安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表excel模版下載

1、 第1頁(yè)，共6頁(yè)綜采（放）工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)檢查人檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核方法一、基礎(chǔ)資料管理15監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)81.堅(jiān)持支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，有分析和處理制度，并且分析處理記錄閉合，記錄 資料齊全4查資料2.有工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)，礦地質(zhì)部門每月至少有一次預(yù)報(bào)，預(yù)報(bào)必須經(jīng)礦總 工程師（礦技術(shù)負(fù)責(zé)人）簽字認(rèn)可并有向相關(guān)部門和施工單位報(bào)告的記錄。工作面回采 率符合規(guī)定4查資料規(guī)程措施53.作業(yè)規(guī)程和管理制度（1）米煤丄作面開米前必須編制作業(yè)規(guī)程，作業(yè)規(guī)程必須符合 煤礦安全規(guī)程規(guī)定和技術(shù)規(guī)范要求，并能結(jié)合實(shí)際，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作（2）從編制、審批、貫徹、實(shí)施有健全的管理制度，作業(yè)規(guī)程要附審查意見并

2、有審查人員、學(xué)習(xí)人 員簽字，并由礦總工程師或分管副總工程師每月至少組織一次復(fù)審，并有復(fù)審意見 （3）工作面情況發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)修改作業(yè)規(guī)程或補(bǔ)充安全技術(shù)措施（4）工作面支護(hù)設(shè)計(jì)根據(jù)礦壓觀測(cè)、地質(zhì)資料等進(jìn)行科學(xué)計(jì)算，支護(hù)方式、支護(hù)強(qiáng)度的選擇有科學(xué) 依據(jù)（5）有工作面初次放頂、收尾、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造以及工作面安裝、回收的專項(xiàng)安全技 術(shù)措施（6）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有作業(yè)規(guī)程和經(jīng)審批合格正在使用的安全技術(shù)措施（7）有沖擊地壓，必須采取有效的防治措施5查現(xiàn)場(chǎng)和資 料支護(hù)材料24.有支護(hù)材料的基本臺(tái)賬（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等），有檢修記錄，現(xiàn)場(chǎng)備用有 一定數(shù)量的完好的支護(hù)材料和備件，其數(shù)量符合作業(yè)規(guī)程要求2查現(xiàn)場(chǎng)

3、和資 料二、崗位規(guī)范10持證上崗21.所有人員應(yīng)取得相應(yīng)資格證，并持證上崗2查資格證規(guī)范作業(yè)32.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員操作規(guī)范，執(zhí)行“敲幫問頂”制度，無(wú)“三違”行為；零星工程及特 殊作業(yè)有針對(duì)措施、有干部跟班3查現(xiàn)場(chǎng)和資 料專業(yè)技能23.管理和技術(shù)人員掌握專業(yè)技術(shù)，作業(yè)人員掌握熟知本崗位規(guī)程和技術(shù)措施內(nèi)容2隨機(jī)抽考隱患排查34.作業(yè)前進(jìn)行隱患排查，并實(shí)行閉合管理3查記錄三、質(zhì)量與安全50頂板管理291.開展工作面頂板管理、規(guī)程落實(shí)和安全隱患整改情況的現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)工作，每班記 錄齊全2查資料2.支架初撐力不低于規(guī)定值的80%，并且現(xiàn)場(chǎng)有檢測(cè)手段（綜放工作面檢查前柱）3查現(xiàn)場(chǎng)3.工作面支架端面距符合作業(yè)規(guī)

4、程規(guī)定。工作面?zhèn)汩荛L(zhǎng)度大于1m寸，其最大突出部分，薄煤層不超過(guò)150mm,中厚以上煤層不超過(guò)200mm,傘檐長(zhǎng)度在lm以下時(shí)，最 突出部分薄煤層不超過(guò)200mm中厚煤層不超過(guò)250mm2查現(xiàn)場(chǎng)4.支架要排成一條直線其偏差不得超過(guò)土 50mrr（50r拉線）。架間空隙不超過(guò)200mm 中心距按作業(yè)規(guī)程要求，偏差不超過(guò)土100mm2查現(xiàn)場(chǎng)5.支架頂梁緊貼頂板，調(diào)整好掩護(hù)梁與頂梁角度保證頂梁末端與頂板垂直，最大仰俯 角小于7，支架垂直頂?shù)装?，采面傾角超過(guò)15。時(shí)，歪斜不超過(guò)土 52查現(xiàn)場(chǎng)6.相鄰支架頂梁保持平整，不能有明顯錯(cuò)差（不超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3）;支架不擠 、不咬2查現(xiàn)場(chǎng)7.放頂煤工作面支

5、架最小高度要保證作業(yè)規(guī)程規(guī)定的放煤要求，放煤口插板與尾溜間 距離、高度符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定2查現(xiàn)場(chǎng)8.支架全部編號(hào)管理，牌號(hào)清晰1查現(xiàn)場(chǎng)9.采空區(qū)冒落高度不應(yīng)小于1.5倍采高，懸頂面積大于或冒落高度小于作業(yè)規(guī)程規(guī)定 時(shí)，要進(jìn)行強(qiáng)制放頂。特殊情況下不能強(qiáng)制放頂時(shí)，必須加強(qiáng)礦壓觀測(cè)，并采取加強(qiáng) 支護(hù)的措施3查現(xiàn)場(chǎng)和資 料檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核方法10.機(jī)道梁端至煤壁頂板冒落高度不大于300mm2查現(xiàn)場(chǎng)11.不準(zhǔn)隨意留頂?shù)酌洪_采。必須留頂?shù)酌?、托夾矸開采時(shí)，必須有批準(zhǔn)的專項(xiàng)安全 技術(shù)措施2查現(xiàn)場(chǎng)12.采高控制在作業(yè)規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)，支架立柱的活柱伸縮量在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定2查現(xiàn)場(chǎng)和資料13.人員靠近煤壁

6、臨時(shí)作業(yè)時(shí)，必須架設(shè)可靠的臨時(shí)支護(hù)2查現(xiàn)場(chǎng)14.工作面因頂板破碎或分層開采，需要鋪設(shè)假頂時(shí)，嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料安全出口與端頭支護(hù)11料15.上卜出口支護(hù)齊全，特種支護(hù)要符合作業(yè)規(guī)程要求。使用端頭支架或其他有效支 護(hù)形式時(shí)，要在作業(yè)規(guī)程中說(shuō)明；放頂煤工作面機(jī)頭（尾）必須保證在有效支護(hù)范圍內(nèi)，其移動(dòng)步距及支護(hù)方式在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定2查現(xiàn)場(chǎng)16.安全出口的高度不得低于1.8米，寬度不小于0.8米，上、下出口超前支護(hù)符合 煤礦安全規(guī)程要求，并在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定3查現(xiàn)場(chǎng)17.兩幫及老塘擋矸有效；米空區(qū)懸頂不超規(guī)定，超規(guī)定時(shí)必須強(qiáng)制放頂；架棚巷道 超前替回距離、錨桿（索）支護(hù)巷

7、道退錨范圍符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料18.綜采工作面上下出口控頂距符合作業(yè)規(guī)程要求。進(jìn)、回風(fēng)巷與工作面放頂線放齊 （運(yùn)輸順槽機(jī)尾處可根據(jù)作業(yè)規(guī)程規(guī)定適當(dāng)滯后）2查現(xiàn)場(chǎng)19.單體柱支設(shè)必須迎山有力、初撐力符合規(guī)定，柱體完好，并有可靠的防倒措施； 無(wú)空載失效柱；底軟時(shí)必須穿鞋支設(shè)2查現(xiàn)場(chǎng)安全管理1020.各轉(zhuǎn)載點(diǎn)要有噴霧滅塵裝置；膠帶機(jī)頭和機(jī)尾、乳化液泵站、配電點(diǎn)等按作業(yè)規(guī) 程配齊消防設(shè)施2查現(xiàn)場(chǎng)21.設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)外露部位、煤倉(cāng)上口等必須有可靠的防護(hù)設(shè)施和安全措施，防止人員、 物料、工具進(jìn)入或運(yùn)行期間傷及人員3查現(xiàn)場(chǎng)22.順槽輸送機(jī)機(jī)頭機(jī)尾、兩巷小絞車有牢固的壓（戧 ）柱或地錨；行人通過(guò)的輸送機(jī)

8、 機(jī)尾加蓋板；輸送機(jī)行人跨越處有過(guò)橋；安全間距符合規(guī)定；信號(hào)閉鎖符合要求3查現(xiàn)場(chǎng)23.工作面傾角超過(guò)15。時(shí)，要有支架防倒、采煤機(jī)防滑措施；傾角在 25。以上時(shí)， 刮板輸送機(jī)有防止煤（矸）串岀刮板輸送機(jī)傷人的措施2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料四、機(jī)電設(shè)備15設(shè)備選型41.支架、支柱與條件相適應(yīng)；支護(hù)強(qiáng)度選擇有科學(xué)依據(jù)，支架工作阻力：堅(jiān)硬頂板不 低于6000kN，采深800m以上的不低于4000kN2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料2.采煤機(jī)截割強(qiáng)度及能力滿足地質(zhì)條件要求，采煤機(jī)內(nèi)外噴霧達(dá)到規(guī)定要求1查現(xiàn)場(chǎng)和資 料3.運(yùn)煤裝備匹配，無(wú)制約因素1查現(xiàn)場(chǎng)和資 料設(shè)備管理114.液壓系統(tǒng)完好，乳化液濃度3滄5%泵站壓力不低于30MP

9、a現(xiàn)場(chǎng)有乳化液濃度檢 測(cè)手段和定期清洗檢修記錄；支架立柱、閥組、膠管無(wú)漏、串液，部件不缺損；支柱 、注液槍完好，控制閥有效，液壓管路無(wú)擠壓2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料5.開關(guān)上架，備用設(shè)備和材料要放在安全出口 20m以外的安全地點(diǎn)。電氣設(shè)備上方有 淋水時(shí)，要有防水設(shè)施1查現(xiàn)場(chǎng)6.采煤機(jī)必須完好：有停止刮板輸送機(jī)的閉鎖裝置；有機(jī)載瓦斯報(bào)警斷電裝置并靈敏 可靠；截齒、噴霧裝置、冷卻系統(tǒng)符合規(guī)定，內(nèi)外噴霧有效；工作面有通訊；電氣保 護(hù)齊全可靠；采煤機(jī)具備遙控控制功能2查現(xiàn)場(chǎng)7.刮板輸送機(jī)（轉(zhuǎn)載、破碎機(jī)）必須完好：工作面輸送機(jī)機(jī)頭必須與順槽輸送機(jī)搭接 合理，底鏈不拉回頭煤；傾角12。以上時(shí)必須裝防滑裝置；與電動(dòng)機(jī)

10、軟連接的液力耦 合器使用水（或難燃液）介質(zhì)，使用合格的易熔塞和防爆片；采煤工作面的刮板輸送機(jī) 啟動(dòng)有預(yù)警裝置；各種電氣保護(hù)齊全可靠，破碎機(jī)入口前合適位置安設(shè)紅外線或拉線 等急停閉鎖裝置2查現(xiàn)場(chǎng)8.膠帶輸送機(jī)必須完好；與電動(dòng)機(jī)軟連接，液力耦合器使用水 （或難燃液）介質(zhì)，使用 合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃膠帶，防滑、堆煤、防跑偏、溫度、煙霧保護(hù)，自 動(dòng)灑水裝置，防縱向撕裂等保護(hù)齊全、安設(shè)位置合理、運(yùn)行正常，輸送機(jī)機(jī)頭有防護(hù) 欄、機(jī)尾有護(hù)罩，行人跨越處設(shè)過(guò)橋，機(jī)頭機(jī)尾固定牢靠；電氣保護(hù)齊全可靠2查現(xiàn)場(chǎng)9.調(diào)度（回柱）絞車、無(wú)極繩絞車、卡軌車及單軌吊等運(yùn)輸裝備設(shè)備完好，部件齊全， 制動(dòng)系統(tǒng)可靠，安設(shè)

11、符合要求，聲光信號(hào)齊全，安全措施全面。各種軌道符合鋪設(shè)要 求。鋼絲繩符合規(guī)程的要求，檢驗(yàn)合格2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料五、變化管理5管理制度2檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核方法1.建立健全變化管理工作制度2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料現(xiàn)場(chǎng)管理22.管理部門、區(qū)隊(duì)和班組母大排查人員、時(shí)段、丄藝、丄具、丄序、糸統(tǒng)和環(huán)境等變 化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理2查現(xiàn)場(chǎng)和資 料預(yù)控措施13.對(duì)設(shè)計(jì)和地質(zhì)、水文、沖擊地壓、通風(fēng)、運(yùn)輸、設(shè)備、人員等變化，應(yīng)超前分析、 研究、決策、米取措施1查現(xiàn)場(chǎng)和資 料六、文明生產(chǎn)5面外環(huán)境31.巷道斷面符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，巷道凈高不低于2.6m,行人側(cè)寬度不小于0.8 m。斷面必須滿足通風(fēng)、運(yùn)輸、設(shè)備安裝、檢

12、修的需要，支護(hù)完好；安全距離符合規(guī)定， 設(shè)備上方與頂板距離0.3m1查現(xiàn)場(chǎng)2.巷道及硐室底板平整，無(wú)浮碴及雜物、無(wú)淤泥、無(wú)積水，管路、設(shè)備無(wú)積塵；物料 分類碼放整齊，有標(biāo)志牌，設(shè)備、物料放置地點(diǎn)與通風(fēng)設(shè)施距離大于5m不造成巷道風(fēng)速超限；進(jìn)回風(fēng)巷安全設(shè)施齊全完好，其數(shù)量及位置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；進(jìn)岀工作 面要安設(shè)行人過(guò)橋和防護(hù)繩網(wǎng)；錨桿（索）支護(hù)巷道要有防止錨索破斷傷人的措施。1查現(xiàn)場(chǎng)3.泵站、休息地點(diǎn)、油脂庫(kù)等場(chǎng)所有照明；各種圖、牌板 （工作面布置示意圖、工作 面生產(chǎn)系統(tǒng)圖、設(shè)備布置示意圖、供電系統(tǒng)示意圖、通風(fēng)系統(tǒng)及避災(zāi)路線示意圖、工 作面支護(hù)布置示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、工作面綜合防塵示意圖、

13、工作面監(jiān)測(cè)監(jiān)控 系統(tǒng)示意圖等）齊全、清晰、規(guī)范；巷道交叉口有避災(zāi)標(biāo)識(shí)牌1查現(xiàn)場(chǎng)面內(nèi)環(huán)境24.工作面支架、輸送機(jī)頭等場(chǎng)所有照明1查現(xiàn)場(chǎng)5.工作面溫度超過(guò)26C采取降溫措施；瓦斯?jié)舛鹊扔卸居泻怏w不超限1查現(xiàn)場(chǎng)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分表得分98.50檢查單位評(píng)分方法實(shí)得分存在冋題附件158未開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和尢記錄資料 不得分，記錄資料缺一項(xiàng)扣0.5分4缺1次地質(zhì)預(yù)報(bào)扣0.5分，工作 面回采率不符合規(guī)定不得分45缺少一項(xiàng)扣1分，一項(xiàng)不符合 要求扣0.5分52缺一項(xiàng)扣0.5分。備用數(shù)量不 足，該項(xiàng)不得分28.502一人不符合要求不得分22一項(xiàng)不符合要求扣1分2發(fā)生二人次“三違”行 為1.5一人不達(dá)要求扣0.5分

14、1.5考核時(shí)發(fā)現(xiàn)1人對(duì)本崗位 操作規(guī)程不熟悉。3一處不合格扣0.5分35029記錄不全不得分，記錄資料缺 一次扣0.5分2一處不合格扣0.5分3一處不合格扣0.2分2一處不合格扣0.2分2一處不合格扣0.5分2一處不合格扣0.5分2一處不合格扣0.5分2一處不合格扣0.2分1一處不合格，該項(xiàng)不得分3評(píng)分方法實(shí)得分存在冋題附件一處不合格扣0.5分2一處不合格扣0.5分，必須留 頂?shù)酌?、托夾矸開采時(shí)沒有專 項(xiàng)批準(zhǔn)安全措施的不得分2一點(diǎn)不合格扣0.5分2一處不合格扣0.5分2未按規(guī)定執(zhí)行，該項(xiàng)不得分211一處不合格該項(xiàng)不得分2一點(diǎn)不合格扣1分3一處不合格不得分2一處不合格不得分2一處不合格扣0.5分，210一處不合格扣0.5分2一處不合格該項(xiàng)不得分3一處不符合要求扣0.5分3一處不符合要求，扣0.5分2154查支護(hù)狀況、礦壓、地質(zhì)資料 和支護(hù)設(shè)計(jì)。不合格不得分2查煤機(jī)參數(shù)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件計(jì) 算有無(wú)制約產(chǎn)能因素不合格不 得分1設(shè)備狀況，一處不合格該項(xiàng)不 得分111液壓系統(tǒng)不完好、泵