供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、評(píng)審評(píng)分表第 頁(yè)共14頁(yè)第 頁(yè)共14頁(yè)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分說(shuō)明.對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分方法實(shí)行模塊化考核，共包含13個(gè)模塊.評(píng)審過(guò)程中對(duì)模塊中各項(xiàng)或部分選項(xiàng)比對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為 0、2、3、 4、5五個(gè)等級(jí)，如果某項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，則該項(xiàng)評(píng)為N/A,其分?jǐn)?shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算總體得分.N/A:該項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，該項(xiàng)分值不予計(jì)算考慮。0：該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制 或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)目要求 或該項(xiàng)目完全不符 合要求.2:該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制 或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)要求，但該項(xiàng)目在規(guī)劃或執(zhí) 行中有所要求，或存在該項(xiàng)目管制但執(zhí)行中有 嚴(yán)重缺陷

2、。3:該項(xiàng)目被供應(yīng)商 進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求。4:該項(xiàng)目被供應(yīng)商 進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項(xiàng)要求或規(guī)劃 全部能夠 落實(shí)，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5:該項(xiàng)目完全被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進(jìn)以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項(xiàng)措施能夠立即執(zhí)行。.評(píng)審分?jǐn)?shù)計(jì)算方法：模塊得分=各稽核項(xiàng)目實(shí)際得分各稽核項(xiàng)目有效分?jǐn)?shù)x該模塊權(quán)重x100%評(píng)審總分為各模塊得分之和.根據(jù)評(píng)審后計(jì)算出的評(píng)審總分及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況得出評(píng)審結(jié)論：總分在80分以上、且沒(méi)有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分(含)以上80分以下、且沒(méi)有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評(píng)

3、分匯總標(biāo)模塊評(píng)審項(xiàng)目實(shí)際得分(B)評(píng)審項(xiàng)目有效分?jǐn)?shù)(C)權(quán)重(D)模塊得分(B KxD)1.質(zhì)量管理與策劃4082.設(shè)計(jì)開發(fā)控制5583.工程技術(shù)、工程變更3074。供應(yīng)商管理與來(lái)料控制45105.不合格品的控制50116.制程控制及檢驗(yàn)55127.最終產(chǎn)品控制3578.文件記錄與控制4079.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)30610.現(xiàn)場(chǎng)管理35611。持續(xù)改善30612。存儲(chǔ)和交付35713?？蛻糁С峙c服務(wù)305總分510100模塊名稱：1.質(zhì)量管理與策劃評(píng)審人：在舁 廳P一城1|等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目jj、差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.是否有止式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì) 量目標(biāo)以

4、及清晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì) 量管理的結(jié)構(gòu)圖）。2.有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個(gè)層 面被理解、實(shí)施和維護(hù)。3.質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系 統(tǒng)的實(shí)施與維護(hù)？4.質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計(jì)劃中的落實(shí)的程度 如何？5.對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審是否有義件化程 序、定期實(shí)施、及足夠的資源保障？6.對(duì)內(nèi)部評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有糾 正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄7.是否定期對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及 啟效性進(jìn)行審核？8.是否建立一個(gè)能夠保障所有影響產(chǎn)品 質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實(shí)施程度如 何？是否后文件記錄？9.10.11.12.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：2. 設(shè)計(jì)開發(fā)控制評(píng)審人：在舁 廳P評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目、，、一、差比較

5、差比較滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.是否有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)流程確保設(shè)計(jì)的產(chǎn) 品滿足客戶的需求？2.設(shè)計(jì)開發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī) 劃經(jīng)適當(dāng)評(píng)審3.設(shè)計(jì)及審批工作是否授予給有資格的 人員？4.對(duì)于客戶需求在設(shè)計(jì)輸入及變更中有 體現(xiàn)的程度如何？5.設(shè)計(jì)階段是否進(jìn)行QFD質(zhì)量功能分解） 和FMEA（失效模式和后果分析）分析？6.設(shè)計(jì)變更是否全部得到評(píng)審并經(jīng) 客戶 認(rèn)可，并及時(shí)通知相關(guān)部門？7.對(duì)于所有設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 是否啟流程保證能及時(shí)反饋并予以糾 正？效果如何？8.有設(shè)計(jì)結(jié)果的驗(yàn)證能確認(rèn)設(shè)計(jì)輸入要 求、客戶要求、行業(yè)要求得到滿足嗎？9.設(shè)計(jì)評(píng)審是否的記錄是否歸檔并維 護(hù)？10.

6、設(shè)計(jì)開發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給米購(gòu)、 生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎？11.產(chǎn)品是否做可靠性測(cè)試？有記錄嗎？12.13.14.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：3.工程技術(shù)、工程變更評(píng)審人：在舁 廳P評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目、，、一、差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.工程設(shè)計(jì)部門的組織職責(zé)是否劃分清 晰?廣泛的被員工了解嗎？2.相關(guān)設(shè)計(jì)/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控 嗎？3。后元新產(chǎn)品工程化的能力？4。工程部門對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題的支持程度如 何？能保證生產(chǎn)遇到的問(wèn)題快速解決 嗎？5.制程中的重要參數(shù)是否在工程設(shè)計(jì)過(guò) 程中予以設(shè)定？6。試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格 的管制范圍如何？后無(wú)記錄？各項(xiàng)實(shí)際

7、得分匯總模塊名稱：4.供應(yīng)商管理與來(lái)料控制評(píng)審人：在舁 廳P等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目 f、差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.是否后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、 定期評(píng)審 的機(jī)制并嚴(yán)格實(shí)施？并有相應(yīng)的實(shí)施 記錄2.有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核的機(jī)制嗎？對(duì)于 較差的供應(yīng)商如何處理？3.米購(gòu)的決定依據(jù)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)審 結(jié)果嗎？4.對(duì)于第一次使用的新物料有物料認(rèn)證 嗎？有認(rèn)證的流程嗎？5.有來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嗎？怎樣確定標(biāo)準(zhǔn)被 有效執(zhí)行？并有相關(guān)記錄嗎？6.是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來(lái)料 的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)？7.是否用統(tǒng)計(jì)工具控制供應(yīng)商來(lái)料的質(zhì) 量狀況？8.不合格來(lái)料是否得到有效處理？9.不合格物料的質(zhì)量狀況及時(shí)向

8、供應(yīng)商 進(jìn)行通報(bào)并跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？10.11.12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：5.不合格品的控制評(píng)審人：在舁 廳P等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目差比較 差比較滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.是否有不合格品的控制有程序文件？2.是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行 失效分析？3.是否將失效分析和改進(jìn)措施反饋到相 關(guān)部門？反饋給客戶的有多少？4.是否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn) 品/物料進(jìn)行處理？5.是否后對(duì)于不合格品的處理辦法？處理是否啟明確的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)？6.當(dāng)改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)行情況不滿意 時(shí)采取怎樣的措施？7.是否在改進(jìn)措施要求中包括長(zhǎng)期/根本性的改善？如果缺陷與供應(yīng)商有關(guān) 是否將信息反饋到供業(yè)商采取

9、措施？8.改進(jìn)措施是否能夠防止問(wèn)題的再發(fā)生？9.是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進(jìn)措施的實(shí) 施情況？10.索賠物料是否啟標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是如何實(shí) 施的？11.12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：6.制程控制及檢驗(yàn)評(píng)審人：在舁 廳P評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目，差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的環(huán) 節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控？2.對(duì)每一個(gè)質(zhì)控點(diǎn)有明確的控制措施或 標(biāo)準(zhǔn),措施或標(biāo)準(zhǔn)得到啟效的實(shí)施3.每一工序有工作指引，并被有效實(shí)施4.進(jìn)行首彳測(cè)試，測(cè)試結(jié)果經(jīng)過(guò)評(píng)審，對(duì) 評(píng)審結(jié)果后相應(yīng)的改進(jìn)措施5.員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄6.對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培

10、訓(xùn)？（包括統(tǒng)計(jì)技木方面）7.是否對(duì)所有的重要過(guò)程和參數(shù)進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)控制（如：控制圖；Cp/Cpk）?8.是否在控制圖上表明了失效的情況。 以及原因分析和改進(jìn)的行動(dòng)？9.制程異常問(wèn)題得到及時(shí)反饋，進(jìn)行分 析，并采取肩效的預(yù)防糾正措施10.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀況有記錄且可追溯11.對(duì)于出貨時(shí)在客戶端的質(zhì)量問(wèn)題在制 程上是否后糾正措施？12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：7.最終產(chǎn)品控制評(píng)審人：在舁 廳P定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.對(duì)于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗(yàn)文 件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣計(jì)劃？2.對(duì)于客戶返回或返線的產(chǎn)品的最終檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否高于（至少等于）正常生

11、產(chǎn) 的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)？3.對(duì)于客戶端反應(yīng)的品質(zhì)問(wèn)題，最終驗(yàn) 收階段是怎樣控制？效果如何 ？必要 時(shí)是否對(duì)最終檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了的完 善？4.最終驗(yàn)收是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并保存 相關(guān)記錄，并對(duì)記錄有深入分析及改 進(jìn)措施？5.是否進(jìn)行周期性檢測(cè)以確認(rèn)產(chǎn)品的穩(wěn) 定性及可靠性？6.對(duì)成品測(cè)試結(jié)果是否應(yīng)用在實(shí)際改進(jìn) 和預(yù)防的工作中？7.有必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持可靠性 試驗(yàn)開展？8.9.10.11.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：8.文件、記錄與控制評(píng)審人：在舁 廳P旺&等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目i f差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.對(duì)所有制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件是否進(jìn) 行后效管拄？2.對(duì)于在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后

12、，是否可以追 溯質(zhì)量記錄來(lái)追查原因？3.系統(tǒng)如何保障操作人員依據(jù)客戶的最 新需求制造？4.文件（記錄）是否得到有效的控制（審 批、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收）？5.文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者 方便肩效的查閱？效果如何？6.文件（記錄）的結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰， 便于理解7.對(duì)外部文件（包括客戶提供的文件） 進(jìn)行后效的管理8.客戶要求、工程變更、工序變動(dòng)以書 面/電子等可追溯的方式進(jìn)行通告各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)評(píng)審人:在舁 廳P、一生定等級(jí)分?jǐn)?shù)差比較 差比較滿思特別 滿思不評(píng) 審評(píng)審項(xiàng)目02345N/A1.所有線上的檢測(cè)設(shè)備和儀器是否充 足、適當(dāng)（精度要求）？是否經(jīng)常保養(yǎng) 和

13、校正。2.生產(chǎn)設(shè)備是否能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的要 求？3.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的校正、保養(yǎng)計(jì) 劃?保養(yǎng)實(shí)施如何?（有記錄）4.在設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)有沒(méi)有未經(jīng) 校正的設(shè)備在使用？5.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的清單記錄生 產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)6.生產(chǎn)設(shè)備/檢驗(yàn)設(shè)備的操作人員接受 過(guò)必要的培訓(xùn)？7.8.9.10.11.12.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：10. 現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)審人：在舁 廳P可學(xué)等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目 f -差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.進(jìn)行正式的5s活動(dòng)，工作區(qū)整治有 序，且管理人員定期檢查2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有明確區(qū)域劃分，且物流順 暢。3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違規(guī)操作的行為? 現(xiàn)場(chǎng)

14、秩序如何？4.關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng) 等要求被明確規(guī)定并肩相應(yīng)措施保證5.特殊物料或產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運(yùn)、 包裝的環(huán)境的要求得到滿足？6.廣泛使用標(biāo)識(shí)管理的工具，物料存量 和地點(diǎn)都有清晰的標(biāo)識(shí).7.對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 是否在現(xiàn)場(chǎng)有明 顯標(biāo)識(shí)，員工是否了解？8.9.10.11.12.13.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：11.持續(xù)改善評(píng)審人：在舁 廳P等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.是否有持續(xù)改善的組織、流程？2.對(duì)重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，并定 期評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？3.有推進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的行動(dòng)方案,以 便研究?jī)?nèi)部產(chǎn)生不合格的原因，并采 取改進(jìn)的

15、行動(dòng)，防止再發(fā)生。4.制定改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，及時(shí)處理客戶關(guān) 心的問(wèn)題.5.有機(jī)制保證持續(xù)改進(jìn)建議被及時(shí)收 集、分析、合理利用6.持續(xù)改進(jìn)措施及其結(jié)果被恰當(dāng)?shù)挠涗?，其?shí)施效果得到追蹤，改進(jìn)的結(jié)果 是否能夠能體現(xiàn)在指標(biāo)上的不斷上 升？各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱：12. 存儲(chǔ)和交付評(píng)審人：在舁 廳P、1，軍等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目 一-差比較 差比較 滿思特別 滿思不評(píng) 審02345N/A1.有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)、存 儲(chǔ)、防護(hù)和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？ 府相關(guān)流程嗎？2.供應(yīng)商是否提供防止損壞和性能下降 的搬運(yùn)方式和工具？3.是否對(duì)易燃、腐蝕和有毒的的原材料 進(jìn)行正確的存放和隔離？所有的靜電 敏感原材料存放在防靜電器皿中？4.在生產(chǎn)、交貨各個(gè)階段中對(duì)材料和產(chǎn) 品的標(biāo)識(shí)信息能被肩效的追溯嗎？5.是否對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行定期評(píng) 定,已檢測(cè)其性能是否改變？6.返工材料和產(chǎn)品是否按照相當(dāng)于或高 于過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)？廢品是否迅 速得到鑒定和處理？7.在最終檢驗(yàn)和測(cè)試后，是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量有保護(hù)的措施？8.9.10.11.各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名