xxxx木業(yè)有限公司

1、PAGE PAGE 19一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：xxxx木業(yè)有限公司2、項(xiàng)目地址：明溪縣瀚仙鎮(zhèn)瀚溪村3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx 4、投資形式：省內(nèi)獨(dú)資5、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5000 m3高檔指接精光板工藝品及家具工程6、項(xiàng)目總投資：600萬(wàn)元二、項(xiàng)目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會(huì)的發(fā)展和人類文明的進(jìn)步，綠色商品越來(lái)越受到人們的青睞，木制品被大量運(yùn)用在裝修、裝飾、餐飲及休閑用品上，一些發(fā)達(dá)國(guó)家的綠色環(huán)保型商品以每年17.8%遞增，其中日本還超過(guò)22%。近幾年來(lái)，全國(guó)上下在木制品生產(chǎn)上大幅度提升，卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因，使該商品的供應(yīng)量遠(yuǎn)小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年商品的欠缺量達(dá)3成左右。三、

2、項(xiàng)目研究的依據(jù)1、中華人民共和國(guó)森林法2、中華人民共和國(guó)土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 188842002四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義項(xiàng)目實(shí)施后可促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化，提高林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)森林資源的矛盾，有充足的木材資源保證項(xiàng)目用材的需求。隨著國(guó)家天然林保護(hù)工程的實(shí)施，該項(xiàng)目的實(shí)施可替代闊葉樹(shù)的優(yōu)質(zhì)材、大徑材，從而使小徑材、間伐材的使用價(jià)值大幅提升，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)值1300萬(wàn)元以上，上交稅收50萬(wàn)元以上，解決勞動(dòng)力就業(yè)220人，帶動(dòng)瀚仙鎮(zhèn)及周邊農(nóng)戶植樹(shù)造林的積極性

3、，從而可增加農(nóng)民的收入，有極好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí)，該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)變次為寶，利用生長(zhǎng)力強(qiáng)的杉木、馬尾松、小徑材、間伐材，通過(guò)綜合處理及功能化，使其成為替代闊葉樹(shù)的優(yōu)質(zhì)材、大徑材，使用價(jià)值大幅度提升，從而促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目生產(chǎn)的系列木制產(chǎn)品主要銷往日本、歐美等市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景看好。同時(shí)隨著國(guó)家天然林保護(hù)工程的實(shí)施，本項(xiàng)目的實(shí)施可利用人造林的杉木、馬尾松中小徑材、間伐材，通過(guò)綜合處理及功能化加工成寬板面的系列出口產(chǎn)品，從而改善生態(tài)的平衡。 五、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件(一)、廠址選擇：廠址是設(shè)在瀚仙鎮(zhèn)瀚溪村1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側(cè)，地理

4、坐標(biāo)東經(jīng)1164711735，北緯26082639，與三明市9個(gè)縣(市、區(qū))交界，南北伸延58公里，東西相距97公里，省道306線貫穿明溪其中，是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道之一，縣城距三明市區(qū)69公里，距福州市區(qū)400公里，十分便利。全縣土地面積1704平方公里；轄有五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)，88個(gè)行政村，7個(gè)居委會(huì)；總?cè)丝?1.6萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口9.2萬(wàn)人，占80%。福建明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產(chǎn)商品材11萬(wàn)立方米。福建明溪森鑫木業(yè)有限公司，位于明溪縣瀚仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi))，是一家生產(chǎn)木地板、家具及工藝品企業(yè)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模10000m3。目前現(xiàn)有閑置廠地20000多平方米，廠房50000多平方

5、米，因此以該廠為母體改造，充分利用了現(xiàn)有閑置設(shè)備的廠房，新增投資部分設(shè)備，籌建指接精光板、工藝品生產(chǎn)線，提高了木材利用率，做到了森林資源保護(hù)與利用相結(jié)合。2、基礎(chǔ)設(shè)施完善：(1)供電、電源情況：現(xiàn)有三相供電變壓器，可滿足生產(chǎn)生活需要。(2)供水、水源情況：現(xiàn)有自來(lái)水資源，可滿足工人生活需要。(3)運(yùn)輸條件：離縣城6.5公里，離三明市區(qū)70公里，離省道206線僅1000米，運(yùn)輸條件方便。(4)排水：生產(chǎn)過(guò)程無(wú)廢水，僅有工人生活廢水，經(jīng)沉淀后可通過(guò)下水道排出。符合環(huán)保部門(mén)對(duì)污水排放的要求。(5) 市政建設(shè)及生活設(shè)施：當(dāng)?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門(mén)及公共娛樂(lè)場(chǎng)所。3、其他應(yīng)考慮的因素(1)非風(fēng)景區(qū)，無(wú)名勝

6、古跡，非自然保護(hù)區(qū)；(2)非水土保持禁墾區(qū)；(3)非礦山作業(yè)等爆破危險(xiǎn)區(qū)；(4)非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)；(5)非軍事設(shè)防區(qū)；(6)非生活飲用水源和衛(wèi)生防護(hù)地帶；(7)非民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。(二)、建設(shè)條件：1、xxxx木業(yè)有限公司，主要從事高檔木地板、指接精光板及家具的制造，年設(shè)計(jì)產(chǎn)量1萬(wàn)，因當(dāng)?shù)亓帜举Y源有限，目前實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為5000：而當(dāng)?shù)匾ど寄?、松木林、天然資源豐富，主要靠外調(diào)銷售，因此該廠在原址對(duì)廠房、烤房及設(shè)備進(jìn)行改造，同時(shí)，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)指接板設(shè)施，利用杉木、松木、雜木材制造指接板，即能解決當(dāng)?shù)厣寄尽⑺闪?、雜木材銷售問(wèn)題，又能解決

7、該廠的木材問(wèn)題。2、明溪自然條件較為優(yōu)越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫18，年降水量1600-2000毫米，年平均無(wú)霜期261天，明溪屬低山丘林地帶，境內(nèi)山巒迭障。全縣海拔高度大多在300-500米之間。適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長(zhǎng)。明溪土地資源豐富，全縣耕地面積17.3萬(wàn)畝，農(nóng)民人均1.9畝。木業(yè)用地218.9萬(wàn)畝，農(nóng)民人均23.8畝。縣內(nèi)交通條件較好，運(yùn)輸方便，干線公路橫貫東西，支線公路通往各鄉(xiāng)、村，能利用汽車，多數(shù)田間能通拖拉機(jī)運(yùn)材料。3、原輔材料供應(yīng)（1）原材料供應(yīng)： 年產(chǎn)5000m3的指接精光板、工藝品，需要杉木、松木、雜木12000m3，明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)，年產(chǎn)杉木材近

8、50000m3，松木材近30000m3，雜木材近30000m3，因此，該項(xiàng)目原材料可民就地保證供應(yīng)。（2）輔助材料供應(yīng)：生產(chǎn)中杉木指接板的主要輔助材料是膠粘劑，生產(chǎn)杉木指接板的膠粘劑的主要原料是苯酚、間苯二酚、氫氧化鈉和甲醛，年產(chǎn)5000立方杉木指接板需膠粘劑300t。在三明化工廠就能買(mǎi)到，明溪離三明僅69公里，是完全可以在本地區(qū)供應(yīng)的。年產(chǎn)5000立方米拽接精光板用電、用水，當(dāng)?shù)乜梢员ＷC供電供水。六、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)高檔指接精光板的用途廣泛，它不僅可用于民宅和商業(yè)建筑中，也可用作車輛材、造船材及制作枕木等，可廣泛應(yīng)用于從承重結(jié)構(gòu)、非承重結(jié)構(gòu)到家具框架等各處領(lǐng)域，用于民宅

9、建筑時(shí)，可廣泛用于房屋、結(jié)構(gòu)框架和地板系統(tǒng)中。指接板不僅保留了木材理想的天然特性，而且還具有實(shí)木鋸板所沒(méi)有的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，其強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一般的木板。在國(guó)內(nèi)外，其廣泛應(yīng)用于裝修，并可用于鋪地板、水泥模板等。近年來(lái)，日本及中東地區(qū)對(duì)指接板的需求量逐年猛增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年全球指接板產(chǎn)量為460萬(wàn)立方米，預(yù)計(jì)到2008年，全球指接板有良好的市場(chǎng)前景。我國(guó)1998年開(kāi)始嚴(yán)禁砍伐天然林，而我國(guó)的人造板需求量以每年16%的速度增加，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到3500萬(wàn)立方米，特別是建筑和裝飾上用人造板和結(jié)構(gòu)型人造板需求更大，致使木材原料和需求之間產(chǎn)生矛盾，生產(chǎn)的人造板已不能滿足市場(chǎng)的需要。我國(guó)有大量的人工速生森

10、資源，幾年內(nèi)即可開(kāi)發(fā)利用，而建筑設(shè)計(jì)也正在與國(guó)際接軌。指接精光板可以利用小徑木、彎曲木、短原木生產(chǎn)，出材率約為60%70%。原木徑約在250mm左右的速生材和間伐材(松木、楊木等)比較適用于生產(chǎn)指接板。此規(guī)格材是大價(jià)低，且生產(chǎn)膠合板或制材難，對(duì)現(xiàn)有木材粗加工企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造來(lái)用于生產(chǎn)指接板將是可行的，特別是在明溪是速生豐產(chǎn)林營(yíng)造較好的地區(qū)。隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入及加入WTO，人們生產(chǎn)水平的不斷提高，對(duì)木材的需求將不斷增加。目前，我國(guó)正在大力推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，建筑及建筑裝飾業(yè)開(kāi)始興起，極大地帶動(dòng)了對(duì)木材的需求。80年代以來(lái)，我國(guó)建筑面積竣工面積每年

11、以約15%的速度增加，“九五”期間年竣工面積約12億平方米，每年城鄉(xiāng)建筑木材總用量將達(dá)8550m3，其中有很多可用膠合板及其替代品。公司擬生產(chǎn)的高檔指接精光板、工藝品產(chǎn)品區(qū)別于一般的產(chǎn)品，將引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)工藝制造，可用作建筑材料，如門(mén)、窗的框架材料，工字梁、墻壁的支撐；家具制造用材：如桌、椅腿料；工藝品等，因此市場(chǎng)前景廣闊。2、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)化：（1）設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5000 m3高檔指接精光板工藝品及家具工程（2）建設(shè)內(nèi)容：對(duì)現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造，新增部分生產(chǎn)設(shè)備。（3）總投資：600萬(wàn)元，其中固定投資500萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元。（4）建設(shè)期限：2008年至2009年七、工程技術(shù)方案與設(shè)備（一）

12、主要原輔助材料及消耗量1、原料(1)樹(shù)種：杉木、松木、雜木(2)原料規(guī)格：直徑12-30厘米(3)年耗量：12000立方米2、輔助材料(1)苯酚、間苯二酚 純度工業(yè)用，年耗量：300t、80t (2)氫氧化鈉 純度42%，年耗量：750t(3)甲醛 純度37%，年耗量：400t(4)水 工業(yè)用，年耗量：25000t（二）生產(chǎn)工藝流程：本項(xiàng)技術(shù)的簡(jiǎn)單生產(chǎn)工藝流程如下：材料-鋸切-烘干-切料-上膠-熱壓-修補(bǔ)-切邊-砂光-二次修補(bǔ)-拋光-砂邊-檢驗(yàn)-入庫(kù)。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量m3/a 5000杉、松、雜木、指接精光板2工作制度 年工作日日工作班次

13、日工作小時(shí)m3/a 班300322.53成品規(guī)格寬度長(zhǎng)度厚度幅面mmmmmmmm100-18002500-5000-150根據(jù)市場(chǎng)定4原料消耗量實(shí)積m3/a 120005主要輔助材料消耗量T/a 13006設(shè)備裝機(jī)容量kw6007電耗度/m3 1208用電量m3/h 89用汽量T/h 510全廠定員工人技管人員人人人2202202011改造面積8（四）生產(chǎn)設(shè)備1、主要設(shè)備選型：(見(jiàn)主要設(shè)備清單)表2 指接板生產(chǎn)線主要設(shè)備清單表序號(hào)設(shè) 備 名 稱數(shù)量單機(jī)功率(kw)功率(kw)單價(jià)(萬(wàn)元)金額(萬(wàn)元)備 注1寬帶砂光機(jī)2102018362旋切機(jī)384.584.53.3103縱橫鋸邊機(jī)25.55.

14、52040410層面板熱壓機(jī)210010030605面板預(yù)壓機(jī)22210206單板接長(zhǎng)機(jī)15.55.515157中板預(yù)壓機(jī)22.24.49188液壓升降平臺(tái)617344249四輥筒涂膠機(jī)2204081610砂光機(jī)44040124811四噸手燒鍋爐11414303012干燥窯25.55.5255013其它輔助3014變壓器11015廠房改造和新增100合計(jì)16500（五）企業(yè)組織和勞動(dòng)定員1、定員（1）主車間200人其中：旋切10人干燥 72=14人涂膠 62=12人組坯 熱壓 109=90人鋸邊 153=45人檢驗(yàn) 6人廠內(nèi)運(yùn)輸 4人保衛(wèi) 6人鍋爐 23=6人配電 23=6人駕駛員1人（2）管

15、理人員其中：廠長(zhǎng)1人副廠長(zhǎng)(兼生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)試)2人生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：3人供銷：7人設(shè)備、技術(shù)5人辦公室：2人小計(jì)：20人2職工來(lái)源（1）生產(chǎn)工人實(shí)行公開(kāi)招聘，通過(guò)考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應(yīng)具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（2）技術(shù)管理干部在縣有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘，或在社會(huì)上聘請(qǐng)有一定專業(yè)知識(shí)和懂得技術(shù)管理的人員。3職工培訓(xùn)林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強(qiáng)的行業(yè)。為使項(xiàng)目進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效果，從籌建開(kāi)始，就應(yīng)在提高職工隊(duì)伍素質(zhì)上下功夫，組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的職工隊(duì)伍。培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一，因此本工程應(yīng)一部分操作、機(jī)修、設(shè)備保全工等，到國(guó)內(nèi)同

16、類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn)，按工種對(duì)上要求，時(shí)間一般為3個(gè)月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開(kāi)始前結(jié)束，安裝開(kāi)始后，有計(jì)劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過(guò)程。八、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全(一)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為類，水環(huán)境類區(qū)，噪聲類區(qū)。(二)項(xiàng)目排污情況1、噪聲：機(jī)器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無(wú)其它有害、有毒物質(zhì)。(三)項(xiàng)目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)廢水經(jīng)過(guò)處理后符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，其中PH6-9 ;COD小于20mg/L;動(dòng)植物油小于10mg/L；(2)噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(

17、GB12348-90) 類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間小于60分貝，夜間小于50分貝。2、鄰居民住宅區(qū)的門(mén)窗采用隔音處理，防止噪聲擾民；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理處置率達(dá)100%。(四)治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機(jī)器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：碎木片及生活垃圾，木屑自用；生活垃圾運(yùn)往縣垃圾處理中心填埋。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。(五)環(huán)境保護(hù)措施根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法(試行)的要求，對(duì)防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工。本工程對(duì)周轉(zhuǎn)環(huán)境不會(huì)造成危害，雖說(shuō)其中的噪音、粉塵、煤渣對(duì)環(huán)境有一定的影響，但該

18、項(xiàng)目選址在明溪縣瀚仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi))，周轉(zhuǎn)主要是山地，但為了保護(hù)職工的身體健康，我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)采取如下措施：1、粉塵：本項(xiàng)目在設(shè)備選型和訂貨時(shí)，對(duì)產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機(jī)帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回用，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、本項(xiàng)目選用酚醛或間苯二酚膠粘劑，基本無(wú)游離甲醛。3、噪音：本項(xiàng)目的噪音主要來(lái)源自動(dòng)鋸、風(fēng)機(jī)等設(shè)備，對(duì)噪音聲大的設(shè)備，在設(shè)備訂貨時(shí)要求制造廠采取措施。本項(xiàng)目計(jì)時(shí)，以噪音聲級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。 (六) 安全衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計(jì)時(shí)，滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要求。車間采取大面積開(kāi)窗，利

19、用自然通風(fēng)、采光。干燥機(jī)、熱壓機(jī)等主要用熱點(diǎn)，均設(shè)置排氣罩，用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應(yīng)配移動(dòng)式風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)的粉塵主要來(lái)源于輸送機(jī)、喂料斗、成、輥式輸送臺(tái)型站、自動(dòng)鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機(jī)后，車間中粉塵濃度低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本工程使用粘合劑酚醛膠粘劑，加強(qiáng)車間內(nèi)部的通風(fēng)換所能力。在設(shè)備選型和訂貨時(shí)均提出對(duì)設(shè)備噪音聲壓級(jí)的要求，聲壓級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉蜮設(shè)置消音器加以解決。使車間內(nèi)的噪音低于85分貝。2、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)部份，如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護(hù)罩。所有電器設(shè)備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護(hù)措施。車間原料堆放、搬運(yùn)均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機(jī)械化程度較高，無(wú)笨重的

20、體力勞動(dòng)。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強(qiáng)企業(yè)管理，教育職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。為保障各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行，廠部設(shè)置專職勞動(dòng)安全管理員，車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室，男女廁所，方便職工雨天和晚上上班。3、消防為了保衛(wèi)社會(huì)建設(shè)和公民生命財(cái)產(chǎn)的安全，我們要貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計(jì)，必須遵循國(guó)家的有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全，重點(diǎn)和一般的關(guān)系，積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，做到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃；廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設(shè)置室內(nèi)外消防栓，各車間、倉(cāng)庫(kù)、配電間設(shè)備專用滅器。九、項(xiàng)目實(shí)

21、施進(jìn)度安排(一)項(xiàng)目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，提出本項(xiàng)目建設(shè)方案；2、由程文鑾先生成立明溪縣森鑫木業(yè)有限公司，按省內(nèi)獨(dú)資注冊(cè)，申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目；3、公司用地40畝；4、完成其它立項(xiàng)報(bào)建的前期工作。(二)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃擬定如下：2008年4月1日立項(xiàng)2008年4月20日前報(bào)有關(guān)部門(mén)對(duì)可行性報(bào)告審閱2008年5月1日前工商登記造冊(cè)2008年8月1日前完成整個(gè)項(xiàng)目審批手續(xù)2008年12月1日前正式調(diào)試投產(chǎn)十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1本項(xiàng)目投資范圍包括年產(chǎn)5000立方米指接精光板生產(chǎn)線以及配套工程，不包括非生產(chǎn)設(shè)施。項(xiàng)目廠址選擇在明溪縣瀚

22、仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi))，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造基礎(chǔ)上進(jìn)行，區(qū)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)了“五通一平”。1.2設(shè)備價(jià)按最新廠家報(bào)價(jià)估計(jì)；建筑費(fèi)按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ骄靸r(jià)估計(jì)。1.3項(xiàng)目建設(shè)期10個(gè)月2、項(xiàng)目總投資2.1項(xiàng)目總投資按當(dāng)前價(jià)格水平計(jì)算，項(xiàng)目總投資600萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)500萬(wàn)元(表12-2)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后需凈流動(dòng)資金100萬(wàn)元(表12-3)。2.2主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，由于可利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，有效了初始投資，但項(xiàng)目生產(chǎn)依靠外購(gòu)大量木材、代工原料及燃煤，需占用較多流動(dòng)資金。一些主要投資指標(biāo)及比例如下：?jiǎn)挝簧a(chǎn)能力固定資產(chǎn)投資 500元/m3單位生產(chǎn)能力總投資 600元/m3百元產(chǎn)

23、值占用流動(dòng)資金 8.1元表3 固定資產(chǎn)投資及分項(xiàng)比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)分項(xiàng)投資額(萬(wàn)元)100400.0020.0080.00600.82分項(xiàng)投資比例%0.170.670.0330.131.000（二）項(xiàng)目資金籌措1、項(xiàng)目新增建設(shè)投資500萬(wàn)元(不含建設(shè)期利息)。其中：企業(yè)自籌資金80%(400萬(wàn)元)；申請(qǐng)銀行建設(shè)項(xiàng)目貸款20%(100萬(wàn)元)，應(yīng)計(jì)建設(shè)期利息5.85萬(wàn)元(年利率5.85%，3-5年期)。2、項(xiàng)目新增流動(dòng)資金100萬(wàn)元。其中70%申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款(70萬(wàn)元，6-12月，年利率按5.358%計(jì))；30%由企業(yè)自籌(30萬(wàn)元)。表4 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表 單位

24、：萬(wàn)元序 號(hào)工程或費(fèi)用估算價(jià)值備 注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合 計(jì)1固定資產(chǎn)投資100400.0020.0080.006001.1工程費(fèi)用1.1.1主車間(含半成品堆放)240.00352.0010.56602.5670001.1.2供熱中心6.0015.003.0024.001201.1.3配電站6.0030.004.5040.501101.1.4給排水1.5010.000.3011.80401.1.4機(jī)修/庫(kù)房24.4030.000.9055.306001.1.7廠區(qū)工程1.5016.0020.0037.50301.250.9050.9080001.2.17.957.91.2.27

25、.957.951.2.310.0010.001.2.4125.0025.001.337.2137.211.3.125.3825.381.3.211.8411.8427.757.75合計(jì)(1+2)100400.0020.00100.00600投資比例0.170.670.0330.131.00*包括總平面與運(yùn)輸、水暖、電、消防、通訊等管線、門(mén)衛(wèi)及簡(jiǎn)易圍墻、地磚房、綠化等。表5 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)1上234-10生產(chǎn)能力利用率35%100%100%100%一流動(dòng)資產(chǎn)1434074074071.1應(yīng)收帳款3012762172172171.2存貸

26、611751751751.2.1原材料28814814814原木211726737373膠料75138881.2.2燃料75111111.2.3在產(chǎn)品751144141411.2.4產(chǎn)成品751154343431.2.5其他 39991.3現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付帳款351068195195195三流動(dòng)資金(1-2)74212212212四74138138138 十一、項(xiàng)目效益分析（一）財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)本分析針對(duì)年產(chǎn)5000立方米指接板項(xiàng)目的基本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性計(jì)算，以便為決策提供依據(jù)。1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法以國(guó)家頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為依據(jù)。本報(bào)告以財(cái)

27、務(wù)評(píng)價(jià)為主，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)僅做簡(jiǎn)要定性分析。2、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財(cái)務(wù)稅收問(wèn)題以國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納 條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。3、成本、費(fèi)用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價(jià)格按2005年中期市場(chǎng)水平確定。4、項(xiàng)目建設(shè)期10個(gè)月，生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5年，達(dá)到正常生產(chǎn)能力運(yùn)行期9年(項(xiàng)目周期10年)。正常年設(shè)計(jì)能力5000立方米/年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計(jì)能力的35%計(jì)算(70%0.5)，以后按100%計(jì)算。12.1.5主要參數(shù)(1)產(chǎn)品售價(jià)：平均售價(jià)按3000元/立方米計(jì)(2)項(xiàng)目定員220人，平均工資及附加8000元/人年(3)有關(guān)稅費(fèi)：所得稅稅率33%，增值稅稅率17

28、%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅5%，教育費(fèi)附加3%)。(4)財(cái)務(wù)折現(xiàn)率10%(5)主要原材料到廠價(jià)格：原木700元/m3（二）項(xiàng)目成本與費(fèi)用估計(jì)1、單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)用平均每立方米指接板消耗直接材料費(fèi)用2294.65元，詳見(jiàn)表6表6 產(chǎn)品直接材料費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng) 目用量單價(jià)單位成本元/ m3年費(fèi)用萬(wàn)元/年1原本25000m3/年700元/ m3175.001750.002酚醛樹(shù)脂膠(PE)1300T/年3000元/T390.00390.00330000T/年25元/T75.0075.004126萬(wàn)kwh/年0.60元/ kwh75.0075.0058.1萬(wàn)m3/年0.50元/ m34.5

29、04.50合 計(jì)2294.652294.652、項(xiàng)目年成本與費(fèi)用正常年份，年產(chǎn)5000 m3指接板，項(xiàng)目成本與費(fèi)用共計(jì)2294.65萬(wàn)元，或每立方米成品2294.65元；正常年折舊及攤銷費(fèi)用32.57萬(wàn)元，項(xiàng)目分年成本及費(fèi)用詳見(jiàn)附表1，項(xiàng)目年成本與費(fèi)用表。（三）項(xiàng)目損益狀況本項(xiàng)目建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)期9.5年。按9.5年平均計(jì)算，項(xiàng)目年利潤(rùn)182萬(wàn)元，年銷售稅金及附加 137萬(wàn)元。詳見(jiàn)表7 表7 正常年單位產(chǎn)品成本及利潤(rùn) 單位產(chǎn)品成本元/立方米單位產(chǎn)品利潤(rùn)元/立方米直接材料費(fèi)用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費(fèi)72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費(fèi)用2203.34修理費(fèi)12.91利潤(rùn)總額198.47管理費(fèi)用40.73所得稅65.50銷售費(fèi)用39.00稅后利潤(rùn)132.98流動(dòng)資金利息8.28成本合計(jì)2203注：所得稅稅率33%（四）貸款償還能力分析1、按稅后還貸原則計(jì)算，項(xiàng)目?jī)斍遒J款年限為3.9年(含建設(shè)期0.5年)，可還款資金包括折舊及攤銷費(fèi)以及未分配利潤(rùn)。（五）項(xiàng)目贏利能力分析1、按平均水平計(jì)，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為16.50%，