2021年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表

1、2021年工程支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí) 指標(biāo)二級(jí)指 標(biāo)三級(jí)指標(biāo)自評(píng) 分具體指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)工程決策（20 分）工程目標(biāo)（4分）目標(biāo)內(nèi)容 （4分）4設(shè)立了工程績效目標(biāo)；目標(biāo)明 確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化設(shè)有目標(biāo)（1分）目標(biāo)明確（1分）目標(biāo)細(xì)化（1分）目標(biāo)量化（1分）決策過程（8分）決策依據(jù) （4分）4有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一 經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展規(guī)劃；某部門年度 工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì) 開展規(guī)劃（1分）部門年度工作計(jì)劃（1分）針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）決策程序 （4分）4工程符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù) 程序符合相關(guān)管理方法；工程調(diào) 整履行了相應(yīng)手續(xù)符合申報(bào)條件（2分

2、）工程申報(bào)、批 復(fù)程序符合管理方法（1分）工程調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）資金分配（8分）分配方法 （3分）3根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理 方法；管理方法中有明確資金分 配方法；資金分配因素全面、合理有相應(yīng)的資金管理方法（1分）方法健全、規(guī)范（1分）因素全面合理（1分）分配結(jié)果 （5分）5資金分配符合相關(guān)管理方法；分 配結(jié)果公平合理符合分配方法（2分）分配公平合理（3分）工程管理 （25分）資金到位（5分）到位率（3分）3實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%根據(jù)工程資金的實(shí)際到位率計(jì)算得 分到位時(shí)效 （2分）2資金及時(shí)到位；假設(shè)未及時(shí)到位， 是否影響工程進(jìn)度到位及時(shí)（2分）不及時(shí)但未影響工程進(jìn)度（1分）不

3、及時(shí)并影響工程進(jìn)度（0.5分）資金管理資金使用 （7分）7支出依據(jù)合規(guī)，無虛列工程支出 情況；無截留擠占挪用情況；無 超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況虛列套取扣4-7分依據(jù)不合規(guī)扣2分四、存在的問題（一）專項(xiàng)管理方面的問題。無（二）資金分配方面的問題。無（三）資金撥付方面的問題。.高新區(qū)西區(qū)社會(huì)事務(wù)移交工作中的城市管理類工作因各 種原因，未能移交五華區(qū)，仍由高新區(qū)負(fù)責(zé)，相關(guān)費(fèi)用須在次年 對(duì)接市財(cái)政局及五華區(qū)財(cái)政才能退回高新財(cái)政故環(huán)衛(wèi)、綠化管 養(yǎng)、道路管護(hù)等工程不能按合同約定按時(shí)付費(fèi)。因區(qū)級(jí)財(cái)力，部 分工程不能按合同約定付款。（四）資金使用方面的問題。無五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計(jì)劃。1,

4、下_步將緊緊圍繞管委會(huì)中心工作開展活動(dòng)，使預(yù)算編制 工作更加科學(xué)、準(zhǔn)確。加強(qiáng)新中華人民共和國預(yù)算法、行政 事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高處室預(yù)算收支管理水 平。.強(qiáng)化工作預(yù)判處理，提高年初預(yù)算申報(bào)的準(zhǔn)確性。.未支付完的工程資金，后期根據(jù)合同逐步申請(qǐng)撥付。（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。1.為有效緩解財(cái)政壓力，將積極對(duì)接經(jīng)發(fā)及財(cái)政部門，多渠道申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助資金。2022年4月29日2021年工程支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí) 指標(biāo)二級(jí)指 標(biāo)三級(jí)指標(biāo)自評(píng) 分具體指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（10 分）截留、擠占、挪用 扣3-6分超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分超預(yù)算扣2-5分財(cái)務(wù)管理 （3分）3資金管理、費(fèi)用支出等

5、制度健 全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī) 范財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度 （1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）組織實(shí)施（10 分）組織機(jī)構(gòu) （1分）1機(jī)構(gòu)健全、分工明確機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分）工程管理 （25分）組織實(shí)施（10 分）工程實(shí)施 （3分）3工程按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開 展；按計(jì)劃完工按計(jì)劃開工（1分）按計(jì)劃開展 （1分）按計(jì)劃完工（1分）管理制度 （6分）6工程管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相 關(guān)管理制度管理制度健全（2分）制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分）工程績效 （55分）工程產(chǎn)出（15 分）產(chǎn)出數(shù)量 （5分）5根據(jù)該工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確 的產(chǎn)出數(shù)量對(duì)照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率 計(jì)算得分（5分）產(chǎn)出

6、質(zhì)量 （4分）4根據(jù)該工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確 的產(chǎn)出質(zhì)量對(duì)照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率 計(jì)算得分（4分）產(chǎn)出時(shí)效 （3分）3根據(jù)該工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確 的產(chǎn)出時(shí)效對(duì)照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率 計(jì)算得分（3分）產(chǎn)出本錢 （3分）3根據(jù)該工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確 的產(chǎn)出本錢對(duì)照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出本錢率 計(jì)算得分（3分）經(jīng)濟(jì)效益 （8分）8根據(jù)工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直 接或間接的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程 度計(jì)算得分（8分）2021年工程支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí) 指標(biāo)二級(jí)指 標(biāo)三級(jí)指標(biāo)自評(píng) 分具體指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)工程效果（40 分）社會(huì)效益 （8分）8根據(jù)工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社 會(huì)效

7、益對(duì)照績效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程 度計(jì)算得分（8分）環(huán)境效益 （8分）8根據(jù)工程實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn) 生的積極或消極影響對(duì)照績效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的 實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分）可持續(xù)影 響（8分）8工程產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；工程運(yùn)行 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行工程產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分）所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4 分）服務(wù)對(duì)象 滿意度（8分）8工程預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)工程實(shí)施 的滿意程度按收集到的工程服務(wù)對(duì)象的滿意率 計(jì)算得分（8分）總分100工程支出績效自評(píng)報(bào)告一、工程基本情況（一）工程基本情況簡介規(guī)劃建設(shè)局涉及工程共140項(xiàng)，涉及金額共計(jì)肆億貳仟貳佰 零陸萬叁仟捌佰陸拾陸元柒角貳分（小寫：422

8、,063,866. 72元）。 其中一般行政管理事務(wù)7項(xiàng)，水體10項(xiàng)，其他自然生態(tài)保護(hù)支出 1項(xiàng)，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1項(xiàng)，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理17 項(xiàng)，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)39項(xiàng)，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出9 項(xiàng)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生27項(xiàng)，土地開發(fā)支出1項(xiàng)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)支出1項(xiàng)，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4項(xiàng)， 城市環(huán)境衛(wèi)生2項(xiàng)，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營1項(xiàng)，森林資源培 育1項(xiàng)，防汛2項(xiàng)，自然資源規(guī)劃及管理6項(xiàng)，自然資源調(diào)查與 確權(quán)登記2項(xiàng)，地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理1項(xiàng)，棚戶區(qū)改造4項(xiàng)， 地質(zhì)災(zāi)害防治1項(xiàng)，死亡撫恤1項(xiàng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出1項(xiàng)，其他地方自行試點(diǎn)工程收益專項(xiàng)

9、債券收入安排的支出 1項(xiàng)。（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。.工程設(shè)定是為了更好的開展轄區(qū)城市管理、工程提升建設(shè) 及PPP工程管理工作，且工程均在2021年完成指標(biāo)下達(dá)和經(jīng)費(fèi)撥 付。.水體、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他 城鄉(xiāng)社會(huì)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、污水處理設(shè)施建設(shè) 和運(yùn)營、防汛等工程績效目標(biāo)設(shè)定分別為日常排查整治工作檢查 （核查）、反映服務(wù)對(duì)象對(duì)檢查工作的整體滿意情況、維修維護(hù)檢 查、反映服務(wù)對(duì)象對(duì)核查工作的整體滿意情況、清掃保潔及設(shè)施 維護(hù)檢查、反映服務(wù)對(duì)象對(duì)政策研究工作的整體滿意情況、強(qiáng)化 防汛物資、設(shè)備儲(chǔ)藏檢查人員。均已完成指標(biāo)。.關(guān)于林塘社區(qū)二期工程。202

10、1年12月已撥付 20,000,000. 00元專項(xiàng)資金至國資公司，國資公司收到林塘二期 財(cái)政資金后?？顚Ｓ?，已全額撥付至云南金方投資。目 前林塘社區(qū)二期工程已驗(yàn)收移交使用。二、績效評(píng)價(jià)工作情況（一）績效評(píng)價(jià)目的。.貫徹落實(shí)中華人民共和國預(yù)算法，嚴(yán)格執(zhí)行省、市績效管理工作有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出 績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管 理制度，通過績效評(píng)價(jià)到達(dá)優(yōu)化管理、精準(zhǔn)管理，形成行之有效 的管理機(jī)制。.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，獎(jiǎng)勵(lì)科學(xué)、合理的財(cái) 政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。（二）工程資金（包括公共財(cái)政預(yù)算資金、政府性基金、財(cái)

11、 政專戶資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析，工程 資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用等情況分析。規(guī)建局所涉工程140項(xiàng)均為財(cái)政預(yù)算基金。其中，1. 211 節(jié)能環(huán)保支出”中涉及1個(gè)工程，屬于本級(jí)財(cái)政資金，主要用于 2020年中水處理站設(shè)備維修經(jīng)費(fèi)。“211節(jié)能環(huán)保支出”中涉及1 個(gè)工程，屬于上級(jí)補(bǔ)助資金（2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù) 恢復(fù)專項(xiàng)資金），主要用于昆明至景洪至磨憨高速公路（高新區(qū)段） 路域環(huán)境綠化美化綠色廊道工程?！?12城鄉(xiāng)社區(qū)支出”中涉及 56個(gè)工程，屬于本級(jí)財(cái)政資金，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和城 鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出，包含環(huán)境衛(wèi)生、綠化管養(yǎng)、交通 設(shè)施工程維

12、護(hù)等?！?12城鄉(xiāng)社區(qū)支出”中涉及5個(gè)工程，屬于 上級(jí)補(bǔ)助資金（市容環(huán)境整治提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金、城市公廁建設(shè) 市級(jí)補(bǔ)助資金、市級(jí)第二批園林綠化以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金），主要用 于市容道路整治提升工程費(fèi)、公廁建設(shè)費(fèi)、花卉培育及擺放工程。 “213農(nóng)林水支出”中涉及1個(gè)工程，屬于上級(jí)補(bǔ)助資金（高速 公路綠化美化補(bǔ)助資金（第五批）專項(xiàng)資金），主要用于昆明至景 洪至磨憨高速公路（高新區(qū)段）路域環(huán)境綠化美化綠色廊道工程。2.關(guān)于林塘社區(qū)二期工程。2021年12月已撥付 20,000,000. 00元專項(xiàng)資金至國資公司，國資公司收到林塘二期 財(cái)政資金后?？顚Ｓ?，已全額撥付至云南金方投資。目 前林塘社區(qū)二期工程已驗(yàn)

13、收移交使用。（三）工程組織情況分析，主要包括工程前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、 調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。.嚴(yán)格把關(guān)各工程前期（包括可研編制、勘察、設(shè)計(jì)、造價(jià)）、 招投標(biāo)、施工過程、竣工驗(yàn)收等程序，保證工程合法依規(guī)開展建 設(shè)工作.環(huán)衛(wèi)、綠化、道路管養(yǎng)工程均通過公開招投標(biāo)方式，由中標(biāo)單位負(fù)責(zé)相關(guān)工作。依照合同到達(dá)支付條件再行支付。.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高整治站位，對(duì)重點(diǎn)工作抓早抓好抓實(shí)， 召開專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)相關(guān)重要講話和批示指示精神， 明確職責(zé)分工和工作責(zé)任。對(duì)工程前期進(jìn)行可行性研究分析報(bào)告、 招投標(biāo)工作、驗(yàn)收、專家評(píng)審等工作。注重監(jiān)管、調(diào)研，提高評(píng) 價(jià)成效。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，及時(shí)與主管部門，工程實(shí)施單位溝

14、通， 明確操作流程和工作要求,催促實(shí)施方立行立改，完善工作規(guī)范， 建立長效機(jī)制。（四）工程管理情況分析，主要包括工程管理制度、方法的 制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。.在日常工程管理過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)工程管理方法執(zhí)行, 并要求施工單位嚴(yán)格完善工程管理制度、管理方法，堅(jiān)持開展例 會(huì)制度，科學(xué)開展工程工地日常巡查監(jiān)督管理工作。.環(huán)衛(wèi)、綠化、道路管護(hù)在支付前需要通過規(guī)建局的月度檢 查考核，依照考核結(jié)果支付相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。PPP工程完成了建設(shè)期及 運(yùn)營期考核，按照績效考核結(jié)果支付政府缺口性補(bǔ)助資金。.工程管理規(guī)范，建立健全工程儲(chǔ)藏、報(bào)備、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。.工程資金管理健全規(guī)范，費(fèi)用在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按程序撥付 到指定單位。資金分配緊密結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)針對(duì)性地支持重點(diǎn) 流域、良好水體、飲用水源、地下排水等保護(hù)和治理工作。在實(shí) 際工程實(shí)施過程中針對(duì)資金計(jì)劃、使用、審批、條款方面嚴(yán)格執(zhí) 行，確保執(zhí)行效果。三、工程績效情況一是2021年，規(guī)劃建設(shè)局緊緊圍繞管委會(huì)2021年度經(jīng)濟(jì)工 作會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，以目標(biāo)任務(wù)為牽引，以工程落地開 工為主線，制定工作措施，加強(qiáng)工程跟蹤，克服