RF-CZ-ZY-03 供應(yīng)商入圍及評估管理作業(yè)指引(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司供應(yīng)商入圍及評估管理作業(yè)指引文件編號RF-CZ-ZY-03版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 6頁 共 NUMPAGES 6頁供應(yīng)商入圍及評估管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準日期流程目的規(guī)范從供應(yīng)商考察調(diào)研、認證、培養(yǎng)、評估、淘汰等過程管理。與優(yōu)秀的供應(yīng)商建立長期、緊密、穩(wěn)定的合作關(guān)系，使雙方利益最大化。適用范圍適用于材料設(shè)備類供應(yīng)商的入圍及評估管理。配套工程及政府收費項目不包括在內(nèi)。定義供應(yīng)商認證：對未合作過的（潛在）供應(yīng)商相關(guān)條件進行評審，確定其是否達到公司要求的標準，作為開展招標采購業(yè)務(wù)往來的前提條件。供應(yīng)商評估及總結(jié)：每兩年對供應(yīng)商的履約情況進行

2、評估、總結(jié)，根據(jù)評估結(jié)果進行供應(yīng)商分級管理，對不同級別供應(yīng)商分別制定合作發(fā)展計劃。職責供應(yīng)部負責供應(yīng)商的考察、認證；負責組織、推進供應(yīng)商評估；負責開展供應(yīng)商總結(jié)；負責公司供應(yīng)商名錄的建設(shè)和維護。工程部、設(shè)計管理部參與相關(guān)供應(yīng)商的考察、認證。監(jiān)察中心（組）參與并監(jiān)督相關(guān)供應(yīng)商的考察、認證。關(guān)鍵活動描述基本要求供應(yīng)部應(yīng)把調(diào)研供應(yīng)商資源作為重要的日?；A(chǔ)性工作，包括調(diào)研同行供應(yīng)商信息、參加各類建材或行業(yè)展會等。對于新進入城市，應(yīng)盡快安排調(diào)研的供應(yīng)商資源，包括但不限于：電梯、瓷磚、涂料、擦窗機、飾面磚石等?？疾煺{(diào)研定位類似樓盤，了解供應(yīng)商資源。從市場引進優(yōu)秀供應(yīng)商與保有及發(fā)展優(yōu)秀供應(yīng)商同等重要，市場充

3、分競爭與長期戰(zhàn)略合作是相輔相承的關(guān)系，不可偏廢任何一個。富力地產(chǎn)集團供應(yīng)商名錄的建設(shè)與管理富力地產(chǎn)集團供應(yīng)商名錄根據(jù)材料設(shè)備類別，分為戰(zhàn)略采購類供應(yīng)商名錄與二級管控材料/設(shè)備供應(yīng)商名錄，其中：對工程質(zhì)量影響重大、采購量大及采購金額高、適用度廣泛的材料類別，列入戰(zhàn)略采購供應(yīng)商名錄，由集團一級管控，入選的供應(yīng)商為規(guī)模強大、實力雄厚、信譽良好的中外知名品牌企業(yè)，是集團的戰(zhàn)略合作伙伴，由集團統(tǒng)一簽訂戰(zhàn)略采購協(xié)議，如瓷磚、涂料、衛(wèi)浴產(chǎn)品等。對工程質(zhì)量、成本影響較大，但因適用度、采購量、地域性等限制而難以進行集中采購的材料類別，列入二級管控材料/設(shè)備供應(yīng)商名錄，由集團二級管控，入選的供應(yīng)商須經(jīng)集團相關(guān)部門

4、聯(lián)合考察合格，如擦窗機、飾面磚石、家私電器等。集團下屬各地區(qū)公司、子公司如需采購該類別材料，必須嚴格從二級管控材料/設(shè)備供應(yīng)商名錄中選擇合作單位。未列入富力地產(chǎn)集團供應(yīng)商名錄的材料類別為非受控材料，該類別材料由各地區(qū)公司供應(yīng)部在保證質(zhì)量的前提下通過招標或貨比三家的形式以最優(yōu)價格進行采購，供應(yīng)商信息由各地區(qū)公司、子公司自行維護，以備集團監(jiān)察中心不定期核查。入選富力地產(chǎn)集團供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商須由監(jiān)察中心、招標中心、成本監(jiān)控中心、總工室、工程部及供應(yīng)部的副經(jīng)理級以上人員組成聯(lián)合考察小組，實地考察并確認相關(guān)資質(zhì)，報集團副總裁審批。在實際操作中，如對材料類別是否屬于一級或二級管控范圍出現(xiàn)爭議，由監(jiān)察中心

5、、成控中心、企管中心共同審查確定。列入富力地產(chǎn)集團供應(yīng)商名錄的廠商如果實行代理制的銷售模式，其采購及合作方案按經(jīng)張生批準的關(guān)于對實行代理制銷售模式供應(yīng)商的管理規(guī)定執(zhí)行，該規(guī)定同時適用于廠商的分公司。非交樓樣板房、銷售中心等展示單位使用的裝修材料不受此名錄限制。同一項目總價在5千元（含）以上的受控材料，如因特殊情況無法向名錄內(nèi)的供應(yīng)商采購的，可由供應(yīng)部在保證質(zhì)量的前提下貨比三家自行采購。同一項目總價在5千元以上、5萬元（含）以下的受控材料，如因特殊情況無法向名錄內(nèi)的供應(yīng)商采購的，由分管華南/華北區(qū)域集團副總裁審批通過后可在名錄外進行采購。5萬元以上的受控材料，如因特殊情況無法向名錄內(nèi)的供應(yīng)商采購

6、的，由集團副總裁審批通過后方可在名錄外進行采購。各地區(qū)公司、子公司應(yīng)及時向監(jiān)察中心、成控中心、企管中心反饋供應(yīng)商合作情況，集團將根據(jù)對供應(yīng)商的綜合評價和實際需要定期對富力地產(chǎn)集團供應(yīng)商名錄 進行修訂和完善。如戰(zhàn)略采購供應(yīng)商或二級管控材料/設(shè)備供應(yīng)商出現(xiàn)重大違約行為，立即從供應(yīng)商名錄中刪除；或未通過集團每兩年年供應(yīng)商評估認證，則從供應(yīng)商名錄中刪除。如特批供應(yīng)商通過集團每兩年供應(yīng)商評估認證，且評估為“優(yōu)秀”，則可考慮納入對應(yīng)的戰(zhàn)略采購類供應(yīng)商名錄或二級管控類供應(yīng)商名錄。戰(zhàn)略采購類供應(yīng)商和二級管控類供應(yīng)商，在滿足地域性和采購標的定位的情況下，可根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，適當擴大合作范圍，包括產(chǎn)品、工程及

7、地域范圍。供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商的聯(lián)系途徑：自行聯(lián)系公司的供應(yīng)商；公司內(nèi)員工推薦的企業(yè)；已經(jīng)向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商；公司主動聯(lián)系的優(yōu)秀企業(yè)。公司內(nèi)所有職員均可以推薦供應(yīng)商。為規(guī)避推薦風險，推薦人應(yīng)回避與被推薦供應(yīng)商的相關(guān)業(yè)務(wù)決策。合作過程中推薦供應(yīng)商出現(xiàn)問題，推薦人無須承擔責任。嚴格禁止相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系或關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商參加同一項材料設(shè)備招采的競爭。采用招標方式時，參與投標的供應(yīng)商不得少于三家；多標段同時發(fā)標時，一個標段不得少于三家投標供應(yīng)商，能力不足的供應(yīng)商不得參加兩個以上（含）的標段投標。采用競爭性談判（議標）方式時，參與談判的入圍供應(yīng)商應(yīng)不少于三家。供應(yīng)商入圍第一步：商譽核實自行聯(lián)系公

8、司的供應(yīng)商，供應(yīng)部負責接受并判斷是否與公司業(yè)務(wù)相關(guān)。無關(guān)的，明確告知對方后結(jié)束，無需登記；相關(guān)的，接受資料并進行登記，注明聯(lián)系途徑。之后，核實其兩年內(nèi)商譽，有質(zhì)量缺陷而敗訴、違法行為、信譽不良記錄的，予以排除；適宜，進行資質(zhì)預(yù)審第二步。其他的供應(yīng)商，供應(yīng)部直接接收資料并進行登記，注明聯(lián)系途徑后，進入資質(zhì)預(yù)審第二步。第二步：資料審查通過核實商譽后的供應(yīng)商，供應(yīng)部要求其按照標準格式提供資質(zhì)預(yù)審文件及其附件并審核，資質(zhì)及產(chǎn)品不符合預(yù)選標準的，予以排除，符合預(yù)選標準的，進入資質(zhì)預(yù)審第三步。第三步：現(xiàn)場評估通過資料審查后的供應(yīng)商，由供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)商類型組織工程部、設(shè)計管理部等需求部門及監(jiān)察中心（組）等相

9、關(guān)部門現(xiàn)場考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門）。實地考察參與部門側(cè)重為：供應(yīng)部：側(cè)重考察業(yè)績及其他方面。工程部/工程督察組：側(cè)重考察技術(shù)與項目要求的符合性?？偣な?設(shè)計管理部：涉及到評估建筑效果及產(chǎn)品外觀效果時，側(cè)重考察產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等。監(jiān)察中心（組）：監(jiān)督整個過程是否符合規(guī)范、是否按程序辦事。評審小組根據(jù)現(xiàn)場評審情況，對評估指標集體逐項評分，填寫供應(yīng)商商務(wù)考察評估表，原則上現(xiàn)場評審得分大于等于3分的供應(yīng)商通過認證，小于3分的未通過認證。供應(yīng)商評估集團每兩年組織一次供應(yīng)商整體評估和級別動態(tài)調(diào)整。供應(yīng)部組織開展供應(yīng)商評估，工程部、總工室/設(shè)計管理部、銷售策劃部等相關(guān)使用部門參與。根據(jù)供應(yīng)商評估得分結(jié)果，供應(yīng)部組織對供應(yīng)商實施分級管理。評估得分與分級對應(yīng)關(guān)系如下：評估得分4分（含）以上3（含）4分3分以下供應(yīng)商評估分級優(yōu)秀合格不合格供應(yīng)商總結(jié)每兩年，供應(yīng)部組織開展供應(yīng)商總結(jié)，編制供應(yīng)商總結(jié)報告。供應(yīng)商總結(jié)報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：本總結(jié)