2022年建筑余泥渣土再利用項目可行性研究報告

1、建筑余泥渣土再利用項目可行性研究報告建筑余泥渣土再利用項目可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽驴傉?.1項目概要1.1.1項目名稱城市建筑余泥渣土再利用項目1.1.2項目建設(shè)單位某某環(huán)?？萍加邢薰?.1.2.1項目編制單位某某環(huán)?？萍加邢薰?.1.3項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設(shè)地點本項目廠址選定在城市建筑余泥渣土掩埋場，周圍環(huán)境及建設(shè)條件能夠滿足本項目建設(shè)及發(fā)展需要。1.1.5項目負(fù)責(zé)人羅某某1.1.6項目投資規(guī)模項目總投資金額為25000.00萬元人民幣，主要用于項目建設(shè)的 建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購置及安裝費用、無形資產(chǎn)費用、 其他資

2、產(chǎn)費用以及充實企業(yè)流動資金等。項目正式運營達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年均銷售收入44866.00萬元，年均利潤總額為2087.00萬元，年均凈利潤為2087.00萬元，投資利潤 率為81.15%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%。1.1.7項目建設(shè)內(nèi)容本項目總占地面積500畝，總建筑面積262406.00 。項目主要 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：?主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表:序號工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（畝）建筑面積怦1主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間1106660.001.1輔助車間153330.002輔助生產(chǎn)系統(tǒng)原料倉庫153330.002.2產(chǎn)品保養(yǎng)倉庫15033300.002.3供配電站131998.

3、002.4機修車間153330.002.5工程機械停放場132000.002.6產(chǎn)品堆放場1200133200.003輔助設(shè)施辦公綜合樓5413320.003.1研發(fā)中心233996.003.2檢測中心233996.003.3職工生活中心3713986.003.4道路13019980.003.5綠化13019980.004生態(tài)園林14294752.00合計500356978.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金25000.00萬元，其中企業(yè)自籌13000.00萬元, 申請銀行貸款12000.00萬元。1.1.9項目建設(shè)期限本項目建設(shè)分二期進行：建設(shè)工期共計 2年。第二章 項目必要性及可行

4、性分析2.1項目編制依據(jù)中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次 會議于2004年12月29日修訂通過的中華人民共和國固體廢物污 染環(huán)境防治法2005年3月1日建設(shè)部發(fā)出城市建筑垃圾管理規(guī)定2005年4月30日全國人民代表大會通過建設(shè)部關(guān)于加強城鎮(zhèn) 生活垃圾處理場站建設(shè)運營監(jiān)管的意見2007年4月10日建設(shè)部發(fā)出城市生活垃圾管理辦法2011年4月25日國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進一 步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知2011年8月2日國家環(huán)境保護總局科技部建設(shè)部城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策的通知2.2.項目背景2.2.1項目提出原因人民網(wǎng)2014年12月1日轉(zhuǎn)發(fā)深

5、圳特區(qū)報題為“深圳前海 余泥渣土外運變廢為寶，每方節(jié)約處理費 50多元”。寶安日報2014年2月12日刊登是題為“循環(huán)利用是處理 余泥渣土最佳之道”文章，文章中提出可從以下三個方面解決余泥渣 土 “圍城”難題，從根本上破解余泥渣土傾倒難之困。1、聯(lián)合執(zhí)法嚴(yán)打亂倒余泥渣土行為。2、加快受納場規(guī)劃建設(shè)以解燃眉之急。3、分類綜合循環(huán)利用是最佳處理之道。深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日訊（記者 王丹丹）1萬噸建筑垃 圾需占2 .5畝地，那么深圳每年產(chǎn)生的建筑垃圾至少占地 2500畝， 垃圾圍城之勢漸成。從上述報刊上刊發(fā)的文章中可以看出：1、余泥渣土是城市建筑的“副產(chǎn)品”，它的存在已經(jīng)嚴(yán)重制約 著城市的進

6、一步發(fā)展。2、余泥渣土存量大且沒有好的解決辦法。2.2.2項目環(huán)境背景深圳特區(qū)報、寶安日報等媒體多次刊登相關(guān)文章指出：1、“原寶安區(qū)余泥渣土管理所所長劉培迎表示，嚴(yán)打亂倒余泥 渣土行為是處理好余泥渣土問題、解決“圍城”之困的第一步?！?、“市規(guī)劃國土發(fā)展研究中心工程師喻樂軍表示，臨時余泥渣 土受納場建設(shè)只能緩解燃眉之急”3、長期致力于余泥渣土處理研究的深圳市某某環(huán)保建材有限公 司發(fā)展部經(jīng)理林某某博士說：“不論是打擊亂倒余泥渣土，還是規(guī)劃 建設(shè)新的余泥渣土受納場，都只是權(quán)宜之計。畢竟一座城市可規(guī)劃建 設(shè)的余泥渣土受納場數(shù)量是有限的，余泥渣土的產(chǎn)生量卻是無限的，只要有城市建設(shè)，就會產(chǎn)生余泥渣土?！?/p>

7、4、深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日刊文指出：“深圳余泥渣土年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸?！鄙鲜鰣罂峡l(fā)的文章中指出：余泥渣土在當(dāng)前深圳建筑垃圾處理體系中是無法全部被處理利用，甚至是無法處理利用。223項目優(yōu)勢分析資源：深圳每年有4000萬方以上余泥渣土無法處理利用，項目的生產(chǎn)原料資源十分豐富。技術(shù)：項目擁有“水洗泥土快速沉淀”、“泥土固化增強”、“泥 土干燥防裂”等多項發(fā)明性技術(shù)。人才：項目負(fù)責(zé)人羅某某先生擁有兩項城市垃圾處理方面的國家 發(fā)明專利。管理：項目參與人中有多名各方面的資深管理者。2.2.4項目的創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新：“水洗泥土快速沉淀”技術(shù)能使水

8、洗后的泥漿快速澄 清分離出水，分離后的泥漿含水率不高于30% ;“泥土固化增強”技術(shù)使泥土（實心磚）的抗壓強度達到15（ Mpa ； “泥土干燥防裂” 技術(shù)使以泥土為主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品不開裂。工藝創(chuàng)新：余泥渣土采用水洗法，分離出砂和泥，砂作為建筑材料出售或自用，泥進步水洗分清除雜質(zhì)，加入固化增強劑和干燥防裂劑，生產(chǎn)出建筑用磚、水性膩子、免燒瓷磚、文化裝飾磚等產(chǎn)品。2.3項目單位介紹某某環(huán)?？萍加邢薰臼且患抑饕獜氖鲁鞘欣幚砑霸偕?用的現(xiàn)代化制造企業(yè)。企業(yè)擁有一支研發(fā)、生產(chǎn)各種環(huán)保再生產(chǎn)品的 專業(yè)隊伍，擁有健全的營銷網(wǎng)絡(luò)。2.4項目建設(shè)必要性241符合我國相關(guān)政策2002年6月7日國家發(fā)展

9、計劃委員會、財政部、 建設(shè)部、 國家環(huán)境保護總局聯(lián)合發(fā)出關(guān)于實行城市生活垃圾處理收費制度促進垃圾 處理產(chǎn)業(yè)化的通知2002年9月10日國家發(fā)展計劃委員會、財政部、建設(shè)部、國家環(huán)境 保護總局聯(lián)合發(fā)文關(guān)于印發(fā)推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意 見的通知2004年7月1日起執(zhí)行國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè) 定行政許可的決定之城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)及從事城市生 活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批2011年4月25日國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進一 步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知2011年8月2日 國家環(huán)境保護總局科技部建設(shè)部城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策的通知2.4.2符合我

10、國行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011年4月19日國務(wù)院批轉(zhuǎn)由16個部門聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于進 一步加強城市生活垃圾處理工作意見 （以下簡稱意見）成為垃 圾處理行業(yè)扶持政策的發(fā)令槍。而可期的后續(xù)政策也將進一步提升垃 圾處理行業(yè)的整體發(fā)展水平。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來 2-3年，垃圾處理 產(chǎn)業(yè)將進入建設(shè)高峰期，城市垃圾收費政策將逐步落實，垃圾處理產(chǎn) 值年均增長率至少達到30%環(huán)保部中國環(huán)境規(guī)劃院預(yù)測，“十二五”期間，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投 資規(guī)模達到3.1萬億，其中固廢行業(yè)達到8000億，同比“十一五” 期間翻兩番，而建筑余泥渣土的處理則是固廢行業(yè)最重要一環(huán)。目前我國垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足，“垃圾圍城”日益嚴(yán)峻， 特別是建筑垃圾

11、中的建筑余泥渣土，垃圾問題已經(jīng)成為制約城鎮(zhèn)化發(fā) 展的主要原因之一。243符合地方經(jīng)濟發(fā)展的需要在急劇擴容的市場面前，行業(yè)投資額也將快速增長。中國固廢網(wǎng) 研究員肖瓊在最新報告中國城市生活垃圾行業(yè)投資分析報告（2011版）中預(yù)測，到2015年，我國城市生活垃圾年產(chǎn)生量將至少達到 1.84億噸，垃圾無害化處理率將至少達到82%，無害化處理量達到1.51億噸。深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日訊（記者 王丹丹）深圳余泥渣土 年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸，1萬噸建筑垃圾需占2 .5畝地，那么深圳每年產(chǎn)生的建筑垃圾 至少占地2500畝，垃圾圍城之勢漸成。建筑垃圾不會自

12、動降解，循 環(huán)利用是最佳選擇。對垃圾泛濫成災(zāi)的現(xiàn)實，世界各國的視線已不再僅僅停留在如何 控制和銷毀垃圾這一老問題上，而是米取積極的態(tài)度和有力的措施， 著手科學(xué)地處理利用垃圾，將垃圾列為維持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的“第二資 源”，向垃圾要資源、要能源、要效益。中投顧問的報告認(rèn)為：現(xiàn)在我國的垃圾處理市場已經(jīng)從導(dǎo)入期進 入到成長期，并逐步向成熟期邁進。2.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件 進行了調(diào)查、分析和論證；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行 計算分析并作出總的評價。2.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)如下：?項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)備注-

13、一-主要指標(biāo)1總占地面積畝5002總建筑面積m2356978.003道路m19980.004綠化面積m114552.00含生態(tài)園林5總投資資金力兀25000.005.1其中：建筑工程力兀11533.50含生態(tài)園林5.2設(shè)備及安裝費用力兀3283.005.3土地費用力兀0.00-二二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入力兀44866.002年均利潤總額力兀2087.003年均凈利潤力兀20871.004年銷售稅金及附加力兀0.005年均增值稅力兀0.006年均所得稅力兀0.007項目定員人2008建設(shè)期年2三主要評價指標(biāo)1項目投資利潤率%81.152項目投資利稅率%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%

14、5稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）力兀6稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）力兀7投資回收期（稅后）年1.38投資回收期（稅前）年1.39盈虧平衡點%9.472.7項目建設(shè)具備一定的資源優(yōu)勢我國每年垃圾制造量巨大：600個城市共產(chǎn)生1.6億噸；縣城共 產(chǎn)生生活生活垃圾8000萬噸；農(nóng)村生活垃圾1.5億噸；建筑垃圾5 億噸；餐余垃圾1000萬噸，每年共產(chǎn)生將近10億噸。2011年4月19日國務(wù)院批轉(zhuǎn)由16個部門聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于進 一步加強城市生活垃圾處理工作意見（以下簡稱意見）成為垃圾處理行業(yè)扶持政策的發(fā)令槍。 垃圾處理要考慮經(jīng)濟效益、社會效益 和生態(tài)效益并重。要有適于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土壤和環(huán)境。 因此要打破目

15、前 垃圾處理工作中政企不分、壟斷經(jīng)營、非市場化運作的現(xiàn)狀。由原來 的政府環(huán)衛(wèi)部門的運作轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鰴C制企業(yè)化運作，讓企業(yè)成為市場的主體。政府通過稅收、能源、土地等方面為企業(yè)提供優(yōu)惠政策。逐 步探索出一條“政府參與、企業(yè)投資、商業(yè)化運作”的新路。項目建成后，年處理城市余泥渣土 125萬噸，可節(jié)約或釋放土地 300多畝。將為當(dāng)?shù)?00多人提供就業(yè)機會，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展。 2.8項目建設(shè)具備技術(shù)可行性項目負(fù)責(zé)人羅某某先生發(fā)明的專利：“一種高密度建筑構(gòu)件及其 制備方法”即：建筑垃圾處理及再生利用方法，已獲得國家專利，專 利號：ZL2010 1 0218893.9.且產(chǎn)品已完成中試，進入規(guī)?；I(yè)化生

16、產(chǎn)階段。項目負(fù)責(zé)人羅某某先生和馬雷虎先生共有的發(fā)明的專利：“生活垃圾膠狀物的制備方法（綠色環(huán)保生物膠）”已獲得國家專利，專利 號：ZL2011 0333567.7，且產(chǎn)品已完成中試。項目負(fù)責(zé)人羅某某先生擁有“水洗泥土快速沉淀”、“泥土固化增強”、“泥土干燥防裂”等多項發(fā)明性技術(shù)，且已完成中試。某某環(huán)?？萍加邢薰境鞘薪ㄖ幚砗蜕罾崛∧z狀 物工程，正是在此大背景下提出并實施?？芍^是：適逢其會，前景廣 闊。2.9分析結(jié)論綜合以上因素，本項目建設(shè)可行，且十分必要。第三章行業(yè)市場分析3.1市場競爭趨勢分析3.1.1資源競爭趨勢分析深圳熱線網(wǎng)2013年5月23日報道：“深圳年產(chǎn)2600萬方 建

17、筑垃圾，收納僅容2000萬方”。文中指出“至2015年全市可規(guī)劃 出十余個新場，但這些能消化掉深圳每年 2600萬立方米建筑垃圾的深圳新聞網(wǎng)上相關(guān)報道：深圳余泥渣土年產(chǎn)量達5000萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾年產(chǎn)量約1000萬噸。深圳市某某環(huán)保建材有限公司發(fā)展部經(jīng)理李博士 2014年2月12 日對媒體介紹：目前深圳有4家建筑垃圾循環(huán)利用企業(yè)，每年可消納 建筑垃圾350萬噸。從上述媒體報道到業(yè)內(nèi)資深人士介紹： 現(xiàn)在深圳的余泥渣土資源 豐富且沒有競爭者參與這塊資源的競爭。3.1.2余泥渣土所生產(chǎn)的產(chǎn)品競爭趨勢余泥渣土所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是建材類產(chǎn)品。 雖然建材類產(chǎn)品受房 地產(chǎn)不景氣的影響，市場需

18、求有所下降，但房地產(chǎn)的剛需是存在的。2015年國家準(zhǔn)備建設(shè)700萬套保障性住房。2015年深圳市住房建設(shè)規(guī)劃2015年實施計劃表明：商品房供應(yīng) 5.67萬套，保障性住房供應(yīng)5.3萬套。保障性住房建成不低于 2.7萬 套。為了保證項目所生產(chǎn)的建材類產(chǎn)品有序進入市場，項目營銷方案表明：與政府保障性住房項目合作；與大型房地產(chǎn)企業(yè)合作；與知名 裝潢公司合作。為產(chǎn)品找出路。具體辦法是：與產(chǎn)品使用方達成戰(zhàn)略 同盟。同等價格比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、質(zhì)量價格同等比服務(wù)。3.2產(chǎn)品市場分析余泥渣土再生利用產(chǎn)品，目前市場上主流品種有：再生骨料、再 生建材兩大類。其中：再生骨料分為再生粗骨料和再生細骨料等；再 生建

19、材主要是再生磚系列，再生磚現(xiàn)在發(fā)展成為近40個品種，廣泛用于建筑，道路、橋梁的建設(shè)中。市場需求量大，各級政府頒發(fā)各種 政令，鼓勵和要求政府工程和商業(yè)開發(fā)工程使用再生建筑材料。?余泥渣土再生利用產(chǎn)品示意圖:3.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢余泥渣土再生利用，是國家及各級政府大力推廣的項目， 在政策 上支持，在稅收和土地使用上給予減免；再生利用建材在生產(chǎn)成本上 低于原料生產(chǎn)的建材，質(zhì)量上不低于原生材料生產(chǎn)的建材， 因此再生 建材在市場上有很大競爭力。3.4市場小結(jié)通過以上分析，可以得知當(dāng)前國內(nèi)余泥渣土再生利用產(chǎn)業(yè)背景好，我國發(fā)展余泥渣土處理及再生利用產(chǎn)業(yè)政策好，市場需求前景可觀，市場潛力大。投資該產(chǎn)業(yè)有較強的

20、市場可行性、經(jīng)濟收益可行性 及社會效益可靠性。因此該項目的建設(shè)不僅可以促進我國建筑余泥渣 土及再生利用產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，還可有效滿足當(dāng)前市場需求，促進我 國低碳環(huán)保業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效 益，同時對于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展有著長遠的意義。第四章項目建設(shè)條件4.1廠址選擇本項目廠址選定在深圳市某余泥渣土收納場， 該場現(xiàn)有存量建筑 垃圾300多萬噸，能滿足項目前3年的生產(chǎn)需求，周圍環(huán)境及建設(shè)條 件能夠滿足本項目建設(shè)及發(fā)展需要。4.2區(qū)域建設(shè)條件421地理位置。深圳是中國南部海濱城市。位于北回歸線以南，東經(jīng)113。46至114 37北緯22 2至22 52 地處廣東省南部，

21、珠江口東岸，東臨 大亞灣和大鵬灣；西瀕珠江口和伶仃洋；南邊深圳河與香港相聯(lián)，市 區(qū)距香港港島僅45分鐘車程，距廣州160公里，距香港、九龍35公 里。全市土地總面積2020平方公里。深圳屬亞熱帶氣候，年平均溫度 22.4C,最高溫度36.6C,最低 溫度1.4C。年平均降雨量為1948.6毫米。常年主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)， 年平均日照數(shù)為2120小時，太陽年輻射量5404.9兆焦耳/平方米。夏 秋季的臺風(fēng)因受山巒阻擋，直接襲擊深圳市平均每年不到一次。 境內(nèi) 土壤以赤紅壤為主。4.2.2生產(chǎn)資料資源條件深圳新聞網(wǎng)2013年4月19日訊，深圳余泥渣土年產(chǎn)量達 5000 萬方以上，其中可再生利用的建筑垃圾

22、年產(chǎn)量約 1000萬噸（使用某 某環(huán)保科技有限公司的處理技術(shù)專利，5000萬方的泥渣土可全部利用）。近幾年來，隨著城市建設(shè)速度逐年加快，深圳余泥渣土的產(chǎn)生 量逐年遞增。市環(huán)衛(wèi)處渣管科有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，伴隨著7、9、11號三條地鐵線同時開工，預(yù)計 2013年余泥渣土產(chǎn)生量比2012年遞增 10%左右。建筑垃圾產(chǎn)生量日益膨脹，而城市的消納能力卻顯得力不從心。2008年，深圳軌道交通二期工程的開工，全市由政府投資建成并處 于運營之中的受納場僅有1座，剩余容量不足100萬方，而當(dāng)年余泥 渣土的產(chǎn)生量則超過1800萬。據(jù)市環(huán)衛(wèi)處渣管科負(fù)責(zé)人介紹，2010年市屬受納場接收的建筑 垃圾為334萬方，2011年

23、為425萬方，2012年為472萬方。這樣的 收納量，相對于每年幾千萬方的余泥渣土產(chǎn)生量，顯得微不足道。4.2.3深圳市現(xiàn)有水泥廠15家，其中供應(yīng)散裝水泥廠4家。4.2.4水資源環(huán)境深圳屬亞熱帶季風(fēng)性氣候，多年平均降雨量1837m m,降雨量豐沛。全市有大小河流310條，境內(nèi)有各型水庫10253宗，總庫容 5.86億m3。這些水庫每年可提供利用的水量為 3.55.0億m3。 4.2.5經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境據(jù)悉，2014年深圳人均GDF預(yù)計約為2.4萬美元，比2009年 增加1萬美元，居內(nèi)地副省級城市首位，超過 2013年臺灣地區(qū)、葡 萄牙、希臘的水平。第五章總體建設(shè)方案5.1項目布局原則本建設(shè)項目總占

24、地面積為 500畝，總建筑面積為262406.00川。 布局原則：建設(shè)區(qū)平面布置充分利用現(xiàn)場條件，在滿足消防及交通運輸?shù)臈l 件下合理分配。5.2項目總平面布置項目總平面布置分為：行政辦公區(qū)、研發(fā)區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)等。 生產(chǎn)區(qū)的主要內(nèi)容有：生產(chǎn)車間、輔助車間、原料倉庫、產(chǎn)品保養(yǎng)倉 庫、維修車間、配電房、工程機械停放場、產(chǎn)品堆放場等。5.3總平面設(shè)計本工程各建筑、構(gòu)筑物之間的防火間距均嚴(yán)格按照建筑設(shè)計防 火規(guī)范的要求進行設(shè)計。5.4道路設(shè)計廠區(qū)內(nèi)根據(jù)平面布置，設(shè)置環(huán)形道路，為混凝土路面，路面寬度 主道6米。該路道主要為運輸原料、成品出廠。5.5工程管線布置方案5.5.1給排水給水本項目生產(chǎn)用水及生

25、活用水均采取城市供水系統(tǒng)的方式解決。在 廠區(qū)建造4個500m3的景觀蓄水池，作為工業(yè)用水的儲備水源排水本項目區(qū)排水主要為生活污水，污染較小，工程雨水及生活廢水 排入城市污水處理系統(tǒng)；生產(chǎn)污水項目處理后循環(huán)使用。5.5.2供電用電計算負(fù)荷400kW，需用系數(shù)0.9,實際功率3600kW,年工 作時間為2000小時，則年用電量為337.00萬kW。5.5.3燃料供應(yīng)項目需柴油供應(yīng)。5.5.4采暖通風(fēng)深圳地區(qū)年平均氣溫在 20C以上，無需采暖。通風(fēng)采用自然通 風(fēng)。土建方案5.6.1方案指導(dǎo)原則（略）5.6.2 土建方案的選擇（略）土地利用情況5.7.1項目用地規(guī)劃選址占地500畝。交通便利，適合項目

26、的建設(shè)。5.7.2用地類型及用地規(guī)模1、用地類型項目建設(shè)用地性質(zhì)為環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施用地。2、用地規(guī)模本次建設(shè)項目總占地面積為 500畝,總建筑面積為262406.00川。土地利用現(xiàn)狀為空地 5.7.3項目建設(shè)用地指標(biāo)本次建設(shè)項目總占地面積為 500畝,總建筑面積為262406.00 m2?項目用地技術(shù)指標(biāo)表：序 號技術(shù)指標(biāo)名稱數(shù)量單 位備注1廠區(qū)占地面積333000.00m折合500畝2建筑面積238428.00m折合358畝3建筑物占地面積198468.00m折合298畝4建筑系數(shù)59.60%工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)要求 30%5容積率0.79%含產(chǎn)品堆放場；不含為：27.4%6綠地率（不含生態(tài)

27、園林）6.00%工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)要求 20%7投資強度（萬兀）749.00工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)要求 4軒/公頃8辦公及生活設(shè)施比重6.8%工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)要求53mm103.2空心磚390 X90 X90mm204文化磚系列84.1通體磚45mm*195mm54.2仿劈開通體磚60mm*240mm35彩色磚系列175.1仿古青磚200 X00 X0mm55.2廣場磚100X200 X50mm , 100 X100 X50mm55.3草坪磚400X200 X30mm35.4道路磚100 X?00 X0mm , 250 X250 X0mm46水性膩子系列96.1防水膩子26.2

28、內(nèi)墻耐水抗裂膩子:46.3外墻耐水膩子37免燒瓷磚系列67.1內(nèi)墻墻面磚300*600mm、300*450mm、250*400mm37.2耐磨磚600*600*9mm、500*500*8mm3無釉6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模主要從國家及地方政策、市場需求狀況、 資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、 項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。6.5技術(shù)來源及優(yōu)勢技術(shù)來源：本項目采用國家發(fā)明專利技術(shù)（專利申請?zhí)枺篫L2010 1 0218893.9.）經(jīng)行城市建筑垃圾處理及再生利用。項目技術(shù)依托單位 為某某環(huán)?？萍加邢薰?。項目技術(shù)優(yōu)勢主要體在：“水洗泥土快

29、速沉淀”技術(shù)能使水洗后的泥漿快速澄清分離出 水，分離后的泥漿含水率不高于 30% ；“泥土固化增強”技術(shù)使泥土（實心磚）的抗壓強度達到15（ Mpa 以上?！澳嗤粮稍锓懒选奔夹g(shù)使以泥土為主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品不開裂?，F(xiàn)在建筑物為了達到一定的建筑強度和抗折性能，通常所選用的為水硬性膠凝材料一一水泥，其含量在20%以上。水泥作為膠凝材料 在使用中，忌骨料不純，如果有塵土、粘土或其他有機雜質(zhì)，都會 影響水泥與骨料之間的粘結(jié)握裹強度，因而最終會降低各種強度指 標(biāo)。所以，如果骨料雜質(zhì)含量超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，必須經(jīng)過篩選和清洗。這無疑增加處理及再生利用的成本。項目產(chǎn)品在生產(chǎn)中加入自研的“水泥制品增強劑”，不存在骨料

30、 不純的問題。它摻入余泥渣土后與多種礦物質(zhì)成份發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，改變原物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)、降低材料對水的吸附率，減小生成材料的體積 膨脹率，提高混合料的密度和材料的粘結(jié)力，最終提高材料的強度， 提高產(chǎn)品合格率。6.6技術(shù)路線661項目技術(shù)路線描述：余泥渣土不分土壤類型進行水洗，分離出石子、砂子、泥漿、雜 物。石子根據(jù)規(guī)格要求分級，滿足用戶需求；砂子分組為粗砂、中砂、 細砂；泥漿中加入快速沉淀劑，根據(jù)不同用途分級、沉淀；取樣分析， 視分析結(jié)果和用途添加不同比例的泥土固化增強劑和泥土干燥防裂 劑：80目以上的泥漿沉淀物中添加脫色劑、纖維素等生產(chǎn)水性膩子 系列產(chǎn)品；40目以上的泥漿沉淀物中添加脫色劑等生產(chǎn)免

31、燒瓷磚系 列產(chǎn)品；40目以下的泥漿沉淀物中添加水泥等生產(chǎn)普通水泥磚系列 產(chǎn)品。6.6.2項目技術(shù)路線圖：6.6.2.1水洗余泥渣土技術(shù)路線圖:6.622項目產(chǎn)品分類示意圖:龜擔(dān)4“電肌免 燒 瓷 磚水性膩子第七章原料供應(yīng)及設(shè)備選型7.1主要原材料供應(yīng)本項目主要原材料為余泥渣土、水泥、免燒釉料，其中主要原料余泥渣土為城市廢棄物，資源豐沛；水泥為輔料，深圳有 15家水泥廠，其中：散裝水泥廠有4家；免燒釉料擬采用上海或河南某企業(yè)的產(chǎn)品。項目產(chǎn)品原輔料來源廣泛豐富項目產(chǎn)品年消耗量如下表：?主要原材料、輔料用量一覽表序號材料名稱單位數(shù)量備注1余泥渣土萬噸/年1252水泥萬噸/年15當(dāng)?shù)厥袌鲑徣?免燒釉料

32、萬噸/年0.054沉淀劑（用水量的 4%）萬噸/年1.16:公司自產(chǎn)，生產(chǎn)用水大約29萬噸;5固化增強劑（用水量的4%）萬噸/年1.16公司自產(chǎn)6防裂劑（用水量的 2%）萬噸/年0.58公司自產(chǎn)7纖維素（0.1%）噸/年907.2燃料供應(yīng)本項目需燃料：柴油 7.3主要設(shè)備選型本項目設(shè)備選擇主要考慮降低物耗、 能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，主要設(shè)備如下：?建設(shè)項目主要設(shè)備明細表:序 號設(shè)備名稱型號及功率數(shù)量 （臺套）單價 （萬元）設(shè)備廠家合計（萬兀）1石子生產(chǎn)線400KW150.00筑義鑫合50.002機制砂生產(chǎn)線300KW135.00維科重工35.003泥渣制磚機QTY4-20A/25k

33、w210.00中材建科20.004仿古青磚制磚機30KW115.0015.005渣土水洗機206KW4500.00筑義宏遠2000.006片材擠出生產(chǎn)線80雙螺桿/25kw1 （含模具）58.00華南塑機50.007板式噴涂機QL-700 /10kw15.00鄭州其利5.008挖掘機（日立）ZX60USB-3250.00100.009鏟車230.00徐工60.0010叉車108.00杭州80.0011東方紅推土機TS100L-3/81kw128.00洛陽28.0012自研添加劑設(shè)備1KW460.00240.0013配套及輔助設(shè)備400.00合計3083.00第八章節(jié)約能源方案8.1本項目遵循的

34、合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范1 .中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法 關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知（國發(fā)200715號）節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資20042505號）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）（國家發(fā)改委令第40號）中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（國家發(fā)改委、科技部2006年12月）國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術(shù)（國家發(fā)改委2005第65號8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析8.2.1能源消耗種類1）、動力生產(chǎn)、生活主要動力為電力。搬運設(shè)備主要動力為柴油。2）、其他能源項目使用其他能源為工業(yè)用水和生活用水。8.2.2能源消耗數(shù)量分析1）、用電量：根據(jù)生產(chǎn)

35、動力及照明需求測算年用量為 337.00萬度，其 中照明用電10萬度。2）、用水量：29.29萬噸。工業(yè)年用量（含自然損耗）29.14萬噸。生活用水（500L人/天）：0.25萬噸。3）、用柴油：年用量253噸。8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析項目地址位于深圳市，本區(qū)域內(nèi)主要能源供應(yīng)情況分析如下：1、電：本項目工業(yè)及生活用電，由項目自建配電房，城市電網(wǎng)供電。2、水：本項目生活用水由附近自來水管網(wǎng)提供，工業(yè)用水?dāng)M自鉆井。 8.4主要能耗指標(biāo)及分析8.4.1項目能耗分析1、全年的能源耗用量進行分析?項目全年能源耗用量表:序號名稱數(shù)量單位折算系數(shù)噸標(biāo)準(zhǔn)煤1電337.00萬度1.229414.182水

36、29.29萬立方0.85725.103柴油253.00噸1.457368.62合計807.902、項目工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)增加值項目建成運營可實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 44866.00萬元3、項目能耗指標(biāo)的計算經(jīng)過對項目能耗指標(biāo)的計算，項目各項能耗指標(biāo)均達到或低于國 家相關(guān)規(guī)定。因此該項目是一個非常好的節(jié)能環(huán)保項目。8.4.2國家能耗指標(biāo)國家2014年每萬元GDP能耗為：每萬元0.702噸標(biāo)煤。項目每萬元GDP能耗為：每萬元噸標(biāo)煤。低于國家總體水平。8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析8.5.1工業(yè)節(jié)能1）、采取新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，加強原材料的綜合 利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，

37、積極組 織回收用，8.5.2建筑節(jié)能1）、建筑能耗指標(biāo)生產(chǎn)車間熱指標(biāo)為20W/平方米；辦公樓和宿舍熱指標(biāo)為 50W/平方8.5.3企業(yè)節(jié)能管理主要負(fù)責(zé)人實行節(jié)能工作問責(zé)制。8.6項目產(chǎn)品節(jié)能效果分析本項目建成后，年可節(jié)約或釋放土地300多畝，項目生產(chǎn)不釋放 任何污染環(huán)境的有害氣體和物質(zhì)。項目建設(shè)可有效推動我國節(jié)能環(huán)保 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。8.7結(jié)論項目本身屬于節(jié)能環(huán)保項目，項目產(chǎn)品的推廣每年可節(jié)約土地300多畝。項目生產(chǎn)選用了目前國內(nèi)先進的工藝流程和設(shè)備，最終產(chǎn) 品的單位綜合能耗指標(biāo)和主要工序能耗指標(biāo)均達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。經(jīng)過分析比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定了利用能源及節(jié)能 技術(shù)措施，有效

38、的降低了各類能源的消耗指標(biāo)。第九章環(huán)境保護與消防措施9.1設(shè)計依據(jù)及原則9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)環(huán)境保護堅持 以預(yù)防為主，防治結(jié)合，綜合治理”的原則，各部 門共同采取措施，對污染進行聯(lián)合防治，以達到國家及地方有關(guān)環(huán)境 保護方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求節(jié)能燈(HJ/T230-2006)；、地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB38382002) V類標(biāo)準(zhǔn)；、地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14848-93) III類標(biāo)準(zhǔn)；、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB30951996)二級標(biāo)準(zhǔn)；9.1.2設(shè)計原則設(shè)計中盡可能選用無污染或污染少的先進工藝及設(shè)備。嚴(yán)格遵照 三同時”原則，凡本項目中所涉及的可能產(chǎn)生污染物的 工藝過

39、程及設(shè)備，均采用相應(yīng)的措施進行治理，使其達標(biāo)。9.2建設(shè)地環(huán)境條件項目擬建地點周圍大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定的環(huán)境容量。9.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響9.3.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響項目在生產(chǎn)中，主要污染物有：粉塵；(2)噪聲；(3)污水9.4環(huán)境保護措施方案 9.4.1項目建設(shè)期環(huán)保措施項目建設(shè)地為城市余泥渣土掩理場， 遠離市區(qū)和居民集中居住區(qū)，對 周邊環(huán)境不會造成影響。9.4.2項目運營期環(huán)保措施（1）粉塵：項目生產(chǎn)所選用的設(shè)備配套有除塵設(shè)備，有效減少粉塵的排放 量。項目建設(shè)地遠離市區(qū)和居民集中居住區(qū)， 所產(chǎn)生的微量粉塵不影 響周邊環(huán)境。（2）噪聲：項目生產(chǎn)所選用的設(shè)備是目前國內(nèi)最先

40、進的建筑垃圾處理設(shè)備， 其作業(yè)噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)。項目建設(shè)地遠離市區(qū)和居民集中居住區(qū)， 所產(chǎn)生的噪聲不影響周邊環(huán)境。（3）污水：項目生產(chǎn)所產(chǎn)生的污水?dāng)M采用自處理循環(huán)利用的方法，污水不外排。9.5環(huán)保評價該項目加工制造過程不產(chǎn)生有害氣體，且所采用的生產(chǎn)設(shè)備先進 、噪音低。因此項目符合國家環(huán)保要求，屬于節(jié)能環(huán)保項目。9.6綠化方案綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、吸氣、隔間。根據(jù)廠址 占地面積和裝置布置情況，在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地 上選擇抗污染、凈化能力強的植物進行綠化。在綠化中以種草為主， 栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶，廠區(qū) 綠化率達20%。生態(tài)園林建成后

41、，項目擬申請工業(yè)觀光旅游地。9.7消防措施9.7.1設(shè)計依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2006)2、爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范(GB50058-92)3、 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范(GB50116-98, 1999年版)4、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范(GB50140-2005)5、電器裝置設(shè)備布置設(shè)計規(guī)定9.7.2防范措施本設(shè)計認(rèn)真執(zhí)行 預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針以及國家 和本行業(yè)的有關(guān)消防規(guī)定，在總圖布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防供水以及火 災(zāi)報警等消防設(shè)計中采取了一系列防范措施，以期消除隱患，防止和減少火災(zāi)的危害。1、總圖布置2、消防供水3、消防供電4、消防通訊在主控制室設(shè)置

42、行政電話分機，兼做消防電話。5、照明各電氣室及操作室等重要作業(yè)場所為防止火災(zāi)發(fā)生，設(shè)有應(yīng)急照明。9.7.3消防管理（略）974消防措施的預(yù)期效果（略）第十章勞動安全衛(wèi)生10.1編制依據(jù)建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部3號令）；工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（TJ36-79）;建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87）；10.2概況10.3勞動安全10.3.1工程消防10.3.2防火防爆設(shè)計10.3.3電力本項目生產(chǎn)過程中，需要接入電力，支持設(shè)備的工作。原材料中 基本沒有電子元器件，對操作中的消防作業(yè)要求不高。10.3.4防靜電防雷措施項目生產(chǎn)中所有設(shè)備將安裝接地裝置，高層建筑安裝防雷裝置。10.4

43、勞動衛(wèi)生（略）防暑降溫、衛(wèi)生、照明按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行第十一章企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員11.1組織機構(gòu)?公司組織構(gòu)架表:11.2勞動定員項目建成后勞動定員為200人，其中：技術(shù)人員30人，管理人 員30人，操作工人100人，銷售人員40人。其中：一期建成投產(chǎn)后 勞動定員為125人，其中：技術(shù)人員15人，管理人員20人，操作工 人60人，銷售人員30人。11.3員工培訓(xùn)公司將建立固定的員工培訓(xùn)機制，通過邀請外部專家和自身培訓(xùn) 師相結(jié)合的方式開展員工培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造良好的知識學(xué)習(xí)環(huán)境。 公 司將從三方面加強員工培訓(xùn)工作， 包括基本知識培訓(xùn)、技能技巧培訓(xùn) 和工作態(tài)度培訓(xùn)。具體安排如下：（略）第十二章 項

44、目實施規(guī)劃12.1建設(shè)工期的規(guī)劃為盡快加緊該項目施工建設(shè)工作，應(yīng)盡可能利用建筑單位的優(yōu)勢 和豐富的工程經(jīng)驗，加快工程建設(shè)步伐，力爭早日建成投產(chǎn)，發(fā)揮其 經(jīng)濟效益和社會效益。12.2建設(shè)工期本項目建設(shè)分二期進行：建設(shè)工期共計2年。12.3實施進度安排?各階段實施進度安排如下:年份2015 年2016 年2017 年日期7月8-9月10121-3月4-6月7-9月10121-3月4-6月7月項目名稱項目審批工程設(shè)計一期廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)、一期運營二期廠房建設(shè)二期設(shè)備購置安裝二期設(shè)備調(diào)試項目正常運營第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行

45、性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；B、建筑工程費：C、設(shè)備購置費：D、其它費用，13.2固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資10782.70萬元，其中建筑工程投資8223.50 萬元，設(shè)備及安裝工程投資1676.00萬元。具體投向如下：?固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投 資比例（%）建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它 費用合計1建筑工程費用8223.500.008223.5032.891.1主要生產(chǎn)工程999.000.000.000.00999.003.991.1.1生產(chǎn)車間666.0066

46、6.002.661.1.2輔助車間333.00333.001.331.2輔助生產(chǎn)工程3396.800.000.000.003396.8013.591.2.1原料倉庫333.00333.001.331.2.2產(chǎn)品保養(yǎng)倉庫1665.001665.006.661.2.3供配電站199.80199.800.81.2.4機修車間333.00333.001.331.2.5工程機械停放場200.00200.000.81.2.6產(chǎn)品堆放場666.00666.002.661.3輔助設(shè)施3827.700.000.000.003827.7013.311.3.1辦公綜合樓1332.001332.005.331.3.2

47、研發(fā)中心399.60399.601.61.3.3檢測中心399.60399.601.61.3.4職工生活中心1398.601398.605.591.3.5道路99.9099.900.41.3.6綠化199.80199.800.81.3.7生態(tài)園林94572.003310.0013.242設(shè)備及安裝0.003283.00.000.003283.0013.132.1主要生產(chǎn)設(shè)備3083.03083.0012.332.2辦公設(shè)備200.00200.000.83無形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.003.1土地費0.000.000.004其他費用0.000.000.00352.5035

48、2.501.414.1勘察設(shè)計費150.00150.000.64.2施工圖審查費87.5087.500.354.3建設(shè)單位管理費50.0050.000.24.4工程建設(shè)監(jiān)理費22.5022.500.094.5報告編制費42.5042.500.17小計（1+2+3+4）11859.0047.445預(yù)備費用875.00875.003.55.1基本預(yù)備費375.00375.001.55.2漲價預(yù)備費500.00500.002.06投資建設(shè)（1+2+3+4+5）12734.0059.9413.3流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需流動資 金12000.00萬元，其中鋪底流動資

49、金 4000.00萬元。13.4資金籌措本項目總投資資金 25000.00萬元，其中項目企業(yè)自籌 13000.00 萬元，申請銀行貸款12000.00萬元。13.5項目投資總額?本項目總投資25000萬元，具體資金投向如下表:序號項目名稱或費用金額（萬元）備注1建筑工程8223.502設(shè)備及安裝3283.003其它費用352.504預(yù)備費用875.00合計12734.0013.6資金使用和管理本項目建設(shè)分二期進行：第一期：2015年7月一2016年7月； 第二期：2016年9月一2017年7月；建設(shè)工期共計2年。項目資金 的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ茫?yán)格項目資金管理、使用、 審計和監(jiān)

50、督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第十四章財務(wù)及經(jīng)濟評價14.1總成本費用估算14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格?產(chǎn)品價格表:序 號產(chǎn)品名稱單位價格數(shù)量金額 （萬元）備注1粗骨料噸40元/噸10萬噸/年400.002砂子噸35元/噸40萬噸/年1400.003碎石子噸20元/噸5萬噸/年100.004實心磚塊0.3元/塊3500萬塊/年1050.001噸350塊5空心磚塊1.8元/塊1700萬塊/年3060.001噸85塊，空心率50%6通體磚平米20元170萬平/年3400.0045mm*195mm7仿劈開通體磚平米20元100萬平/年2000.0060mm*240mm8仿古青磚塊0.

51、5元/塊2500萬塊/年1250.00200 X100 40mm9廣場磚系列塊0.4元/塊3250萬塊/年1300.00100*200*50 , 50 塊 / m2,1噸650塊10草坪磚系列塊1.5元/塊624萬塊/年936.00400*200*80 , 12.5 塊/m, 1噸208塊，空心率50%11道路磚系列塊1.5元/塊1280萬塊/年1920.00250 X250 0,16 塊/m,1噸320塊12防水膩子噸2500 元2萬噸5000.0013內(nèi)墻耐水抗裂膩子噸2500 元4萬噸10000.0014外墻耐水膩子噸2800 元3萬噸8400.0015內(nèi)墻墻面磚平米16.5 元200萬

52、平/年3300.00300*600mm16耐磨磚 j13.5 元100萬平/年1350.00600*600*9mm合計44866.002、生產(chǎn)負(fù)荷項目實際生產(chǎn)負(fù)荷按設(shè)計生產(chǎn)負(fù)荷 80%計算。3、其他計算參數(shù)全年工作日為250天，每個工作日為8小時。14.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用， 本項目主要采取要 素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1、外購原輔料、燃料及動力費等?外購原輔料、燃料及動力費等表：序號材料名稱數(shù)量單價（元/噸）金額（萬兀）備注1水泥15萬噸/年30045002免燒釉料0.05萬噸/年32000

53、16003沉淀劑1.16萬噸/年12001392自產(chǎn)4固化增強劑1.16萬噸/年15001740自產(chǎn)5防裂劑0.58萬噸/年18001044自產(chǎn)6纖維素90 噸 /年170001537柴油253 噸 /年8500215.008電337萬度/年0.99 元/度333.63水29.29 萬方 /年3.35元/立方98.12合計11075.752財務(wù)費項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中財務(wù)費用主要是利息支出， 項目銀行借貸額為12000萬元，借貸年限為3年，年利息按8%計算?借貸利息表：序號借貸年限借貸金額（萬元）年利息金額（萬兀）1第一年7000.008%560.002第二年2000.008%160.003第三

54、年3000.008%240.00合計960.003其他費用：認(rèn)證、送檢等費用266萬元4經(jīng)營成本?經(jīng)營成本表：序號費用名稱金額（萬元）備注1銷售費用4486.60按銷售收入10%計提2銷售稅金0.003期間費用1000.00合計5486.605總成本費用估算?總成本費用估算表:序號項目名稱金額（萬元）備注1外購原料10429.002外購燃料及動力646.753工資及福利1200.00平均月工資5000.00元4修理費98.49按設(shè)備原值3%計提5折舊費590.94殘值10%。 5年折完。6攤銷費0.007利息支出960.007.1長期借款利息400.007.2流動資金借款利息560.008其它

55、費用4636.608.1銷售費用4486.608.2其它制造費用0.008.3其它管理費用100.008.4其它賬務(wù)成本50.009總成本18561.78其中：1、固定成本2750.942、可變成本15810.841+2+4+810經(jīng)營成本5486.60經(jīng)估算，項目年均總成本費用為 24048.38萬元。14.1.3平均產(chǎn)品利潤?項目產(chǎn)品平均利潤表:序 號產(chǎn)品 名稱單位產(chǎn)品綜合成本年產(chǎn)量總生產(chǎn)成 本（萬兀）市場售價年利潤（萬元）備注1粗骨料噸12元/噸10萬噸/年120.0040元/噸2800.002砂子噸12元/噸35萬噸/年420.0035元/噸980.003碎石子噸12元/噸5萬噸/年6

56、0.0020元/噸40.004實心磚塊0.20 元/塊3500萬塊/ 年700.000.3 元/塊350.001噸350塊5空心磚塊1.2 元 /塊1700萬塊/ 年2040.001.8 元 /塊1020.001噸85塊，空心率50%6通體磚平 米14元/平米170萬平米/ 年2380.0020元/平米1020.0045mm*195mm7仿劈開通體磚平 米14元/平米100萬平米/ 年1400.0020元/平米600.0060mm*240mm8仿古青磚塊0.25 元/塊2500萬塊/ 年625.000.5 元/塊625.00200 XI00 40mm9廣場磚系列塊0.20 元/塊3250萬塊/

57、 年650.000.4 元/塊650.00100*200*50 , 50 塊/m2, 1 噸 650 塊10草坪磚系列塊1.0 元 /塊624萬塊/年624.001.5 元 /塊312.00400*200*80 ,12.5塊/ m, 1噸208塊， 空心率50%11道路磚 系列塊1.0 元 /塊1280萬塊/ 年1280.001.5 元 /塊640.00250 X?50 X50, 16 塊 / m, 1 噸 320 塊12防水膩子噸1400元/噸2萬噸2800.002500元2200.00塑料桶包裝13內(nèi)墻耐 水抗裂 膩子噸1500元/噸4萬噸6000.002500元4000.00塑料桶包裝1

58、4外墻耐 水膩子噸1600元/噸3萬噸4800.002800元3600.00塑料桶包裝15內(nèi)墻墻 面磚平 米12元/平米200萬平/年2400.0016.5元900.00300*600mm16耐磨磚平 米8元/平米100萬平/年800.0013.5元550.00600*600*9mm年平均銷售利潤20287.00本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額20287.00萬元。14.2財務(wù)評價14.2.1項目投資回收期項目總投資額25000.00萬元，項目實現(xiàn)年平均利潤總額20287.00 萬元。項目投資回收期為1.3年。14.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤20287.00萬元，項目投入總資金25000.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為 81.15%。14.2.3盈虧平衡分析BEP二年固定總成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金）項目固定總成本2750.94/ （年銷售收入44866年可變成本1581