最新供應(yīng)商審核計劃.doc

1、精品好文檔，推薦學(xué)習(xí)交流供應(yīng)商審核計劃.doc廣州市三銳也子科技有限公司供應(yīng)商審核計劃編制： 品質(zhì)保證部審核：批準(zhǔn)：2013年 01 月廣州市三銳電子科技有限公司供應(yīng)商審核計劃一、審核對象深圳三元晶二、審核目的1、通過此次審核，證實供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合我公司的 要求；2、針對此次審核中暴露出來的供應(yīng)商在體系、過程和產(chǎn)品存在的缺陷和 問題，要求其制定有效的糾正預(yù)防措施并予以執(zhí)行，提高供應(yīng)商的質(zhì)量管理 體系運(yùn)行有效性和效率，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升提供有力的質(zhì)量管理體系 保證。三、審核依據(jù)廣州市三銳電子科技有限公司供方現(xiàn)場審核標(biāo)準(zhǔn)及其評分法則。（見附件1）四、審核組織及時間審核組長：審

2、核組成員：審核時間：2013年01月10日14: 00-14:20首次會議，審核開始16: 30-17: 00末次會議，審核結(jié)束五、審核內(nèi)容及分工時間審核內(nèi)容審核員審核部門14： ()0首次會議參會人員：所有審核員公司辦公室管理職責(zé)及領(lǐng)導(dǎo)層的意識公司辦公室：14:25成品的貯存與檢驗質(zhì)量部：14:25產(chǎn)品開發(fā)及工藝保證能力技術(shù)部：生產(chǎn)管理/生產(chǎn)能力生產(chǎn)部：14:25外協(xié)、外購件貯存及試驗采購部：質(zhì)量部：交付及服務(wù)營銷部：財務(wù)狀況財務(wù)部：16:30；：末次會議參會人員：相關(guān)人員所有審核員公司辦公室六、審核記錄和報告審核組成員在審核過程中應(yīng)做好記錄，審核完畢作出審核結(jié)論并形成報 告.七、附加說明1

3、,本計劃由廣州市三銳電子科技有限公司品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)編制.2,本計劃如有變動，將通過適當(dāng)方式通知受審核方和審核組成員.附件1,廣州市三銳電子科技有限公司 供方現(xiàn)場審核標(biāo)準(zhǔn)序 號評價項目評分標(biāo)準(zhǔn)項目 名稱項目內(nèi)容淑C1理責(zé)領(lǐng)層意只 管職及導(dǎo)的以1）各部門職 責(zé)明確，是 否在質(zhì)量方 面制定考核 辦法。各部門職能清楚，有 明文規(guī)定。在質(zhì)量方 面制訂了考核辦法 或獎懲規(guī)定基本清楚，但無明文 規(guī)定。在質(zhì)量方面制 定了考核辦法或獎 懲規(guī)定，但實施不到 位。部門職責(zé)不十分 清楚,存在相互 交駐及有些職能 沒人管的情況， 在質(zhì)量方面沒有 制定考核辦法。2）對顧客投 訴、退貨及 公司內(nèi)部重 大質(zhì)量問題 的處理領(lǐng)導(dǎo)

4、層對顧客投訴、 退貨及公司內(nèi)部重 大質(zhì)量問題的處理 比較重視，能分析研 究采取有力的控制 措施。能預(yù)見一些問 題，及早采取預(yù)防措 施平時對一些重大問 題不組織力量進(jìn)行 分析研究，出現(xiàn)了重 大質(zhì)量問題才引起 注意，采取一些緊急 措施，但尚能控制局 面。對重大問題不分 析研究，也不采 取措施，出了問 題不是手忙腳 亂，就是聽之任 之，顧客意見很 大。3）持續(xù)改進(jìn)在質(zhì)量、服務(wù)（包括 時間安排、交付）和 價格等方面采取了 措施，以進(jìn)行持續(xù)改 進(jìn)Q在質(zhì)量、服務(wù)（包括 時間安排和價格方 面未實施持續(xù)改進(jìn)， 但進(jìn)行了一些改革 創(chuàng)新活動。未進(jìn)行持續(xù)改 進(jìn)。2品發(fā)工保能力 產(chǎn)開及藝證J1）產(chǎn)品的開 發(fā)有一套完善

5、的設(shè)計 控制制度。具備資格 的設(shè)計開發(fā)人員、試 驗人員。試驗手段和 能力具備。有自行設(shè) 計、開發(fā)教復(fù)雜產(chǎn)品 的能力。有制度，不完善。具 備資格的設(shè)計開發(fā) 人員利試驗人員，試 驗手段不全。只能開 發(fā)簡單產(chǎn)品或部分 零部件，設(shè)計控制不 嚴(yán)密。無制度。試驗手 段沒有。沒有設(shè) 計/開發(fā)能力,只 能按本公司提供 的圖紙進(jìn)行制 造。2）工藝保證 能力具備模具及檢測工 裝的設(shè)計能力。試制 手段齊全，試制工藝 流程完善。包括試制 和解決問題的記滎 齊全,，具備模具檢測工裝 的設(shè)計能力。但試制 工藝流程不完善，試 制及解決問題的記 錄不全。模具及檢測工裝 只能委外設(shè)計、 制造。試制流程 不完善，試制過 程沒有記

6、錄。3）技術(shù)文件 管理有技術(shù)文件的管理 辦法，且能貫徹實 施。技術(shù)文件的變更 由原審批單位審批 后進(jìn)行更改，對材 料、尺寸及性能的更 改，有客戶的批準(zhǔn)， 對更改后的材料及 性能應(yīng)進(jìn)行驗證。有管理制度，但不夠 完善。受控文件更改 由原編寫人員進(jìn)行， 一般經(jīng)批準(zhǔn)，但手續(xù) 不嚴(yán)，更改后新舊文 件的更換有時不嚴(yán) 格、不及時，對更改 后的材料及性能未 進(jìn)行驗證。現(xiàn)場使用 的文件存在非受控 版本。無管理制度，文 件、資料不受控， 文件更改時有時 不審核，新舊版 混用現(xiàn)象時有發(fā) 生?，F(xiàn)場使用的 無文件或使用無 效文件。3外協(xié)、 外購 件貯 存及 試驗1）采購、貯 存管理有一套行之有效的 采購管理辦法，井有

7、按有效實施。有正規(guī) 的進(jìn)貨倉庫，倉庫條 件能保證庫存品的 質(zhì)量不至受損，制訂 了材料的庫存量，進(jìn) 出庫有一套完整的 管理制度，帳、卡、 物相符，倉庫人員受 過培訓(xùn)。有管理辦法，但沒完 全按文件實施。有進(jìn) 貨倉即，但條件不理 想，倉庫管理有制 度，但執(zhí)行不嚴(yán)格， 有一定的庫存量，但 滿足不了要求。無管理辦法，全 憑經(jīng)驗或領(lǐng)導(dǎo)口 頭指示。沒有正 規(guī)的進(jìn)貨倉庫， 進(jìn)貨常在露天或 走廊等地臨時堆 放，管理不嚴(yán)， 庫存質(zhì)量無保 證，零庫存。2）進(jìn)貨檢驗 或驗證有一套嚴(yán)格的進(jìn)貨 檢騙或驗證制度，檢 驗人員、設(shè)備齊全， 有嚴(yán)格按檢驗文件 執(zhí)行，記錄齊全，可 追溯。有進(jìn)貨檢驗或驗證 制度，但實施不嚴(yán) 格，記錄

8、不齊全。無進(jìn)貨檢驗制 度，只憑檢驗員 目測或經(jīng)驗做出 合格與否的判 斷，缺乏必要的 檢驗設(shè)備。3）對供方的 管理對供方有一套選擇、 評定和控制的辦法， 且嚴(yán)格實施，外購品 都向合格供方采購。有意向性管理供方 的辦法，但執(zhí)行不嚴(yán) 格，有時不從合格供 方購貨，進(jìn)貨質(zhì)量控 制不嚴(yán)。無合格供方名 單，對供方也不 評定，只憑經(jīng)驗 和老的關(guān)系果 購，不能保證進(jìn) 貨質(zhì)量。4生產(chǎn) 管理1）生產(chǎn)管理 辦法有一套正規(guī)的生產(chǎn) 管理辦法，執(zhí)行嚴(yán) 格，如按規(guī)定進(jìn)行首 件檢查、自檢、互檢 及檢查員巡檢的制 度Q工序檢驗不合格 不能轉(zhuǎn)到下道工序， 明確了質(zhì)量控制點(diǎn) 等。有實施樣板管 理，能準(zhǔn)確按時完成對生產(chǎn)管理有一些 規(guī)定

9、，但執(zhí)行不嚴(yán)， 有時有下道工序進(jìn) 行中方能發(fā)現(xiàn)上道 工序漏檢等情況，質(zhì) 量控制點(diǎn)少且檢驗 不嚴(yán)格。對生產(chǎn)完成 情況有進(jìn)行監(jiān)控，但 生產(chǎn)計劃完成率較 低。無正規(guī)管理辦 法，憑工段長或 班組長口頭指示 指揮生產(chǎn)，主要 靠工人自檢控制 質(zhì)量。對生產(chǎn)完 成情況未進(jìn)行監(jiān) 控，生產(chǎn)計劃不 能按時完成。生產(chǎn)計劃。2）現(xiàn)場工藝 執(zhí)行情況主要工序都有工藝 規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書， 可操作性強(qiáng)，工人嚴(yán) 格按工藝文件操作， 工藝文件處于,受控 狀態(tài)，現(xiàn)場可.以取得 現(xiàn)行有效版本的工 藝文件。進(jìn)行定期和 不定期的工藝紀(jì)律 檢查和考核。對關(guān)鍵 工序和特殊工序進(jìn) 行工藝參數(shù)的監(jiān)控， 工人經(jīng)過培訓(xùn)考核， 對設(shè)備、工具、量具 均特

10、別重視。特別重視的關(guān)鍵工 序才有工藝規(guī)程或 作業(yè)指導(dǎo)書，工人偶 爾不按工藝文件操 作，工藝文件是受控 的，但有時在現(xiàn)場見 不到現(xiàn)行有效的版 本。T：藝紀(jì)律檢查偶 爾有進(jìn)行。有時分不 清什么是關(guān)鍵工序 和特殊工序，對關(guān)鍵 工序較重視，而對特 殊工序則往往當(dāng)作 一般工序?qū)Υ??；旧蠜]有工藝 文件，憑工段長 或班長口頭指示 操作，或憑工人 自己的經(jīng)驗操 作，未進(jìn)行工藝 紀(jì)律檢查。3）產(chǎn)品批次 管理成批生產(chǎn)的產(chǎn)品有 批號、批量等標(biāo)識可 以追溯（如通過計劃 交件、工序卡、隨工 單等）。計劃文件上定了批 號及批量，但缺少在 隨工卡、工序卡上標(biāo) 識批號、批量，因此 實際生產(chǎn)上往往難 以追溯清楚。無批號、批量

11、等 標(biāo)識。4）不合格品 的控制有一套不合格品控 制辦法，規(guī)定了職責(zé) 對不合格品進(jìn)行隔 離、標(biāo)識、記錄、評 審和處置。無正規(guī)制度，但有習(xí) 慣做法，出了不合格 品往往由檢驗員決 定如何返工或返修， 缺少記錄。無固定做法，出 了不合格品，由 工人自己返工， 或根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo) 的指示處置。制訂了報廢率的指 標(biāo)及考核指標(biāo)，并有 定期統(tǒng)計和采取經(jīng) 濟(jì)措施獎罰。制訂了報廢率指標(biāo) 及考核指標(biāo)，但實施 不到位。未制訂相關(guān)指 標(biāo)，也未實施。5）生產(chǎn)工裝 /量具生產(chǎn)工裝/量具能滿 足產(chǎn)品特定的質(zhì)量 要求（如精度等。 工裝有定期檢修，現(xiàn) 場工裝管理有序。生產(chǎn)T裝/量具的精 度，能滿足產(chǎn)品質(zhì)量 要求，工裝維修有驗 收記錄

12、?，F(xiàn)場工裝管 理基本有序。生產(chǎn)工裝/量具 的精度不能滿足 產(chǎn)品質(zhì)量要求， 現(xiàn)場工裝無標(biāo) 識，擺放零亂， 管理無序。6）生產(chǎn)設(shè)備 的維護(hù)和保 養(yǎng)有一套設(shè)備管理辦 法，如制定設(shè)備維修 計劃，加以實施，如 關(guān)鍵設(shè)備由工人日 點(diǎn)檢，設(shè)備人員巡 檢，設(shè)備始終處于完 好狀態(tài)，如有缺陷能 及時修復(fù)，關(guān)鍵重:要 的設(shè)備有鑒定驗收 制度。有一些維修計劃，對 關(guān)鍵設(shè)備有維修計 劃，不能保證生產(chǎn)設(shè) 備處于完好狀態(tài)，有 時有帶病工作的情 況，也有因設(shè)備損壞 而停工的現(xiàn)象。設(shè)備無正規(guī)維修 制度，出了問題 無法工作才設(shè)法 修理，常常影響 生產(chǎn)。7）質(zhì)量意識 及現(xiàn)場環(huán)境在提高員工質(zhì)量意 識及崗位技能方面 制訂了明確的培訓(xùn)

13、計劃，并有按計劃實 施。新進(jìn)員工有崗前 培訓(xùn)。員工技術(shù)熟 練，重視產(chǎn)品質(zhì)量， 責(zé)任心強(qiáng)，關(guān)心全公 司的工作和信譽(yù)。根據(jù)生產(chǎn)情況，在質(zhì) 量意識及崗位技能 方面有組織員工培 訓(xùn)。員工基本上能掌 握生產(chǎn)技能，關(guān)心自 己的產(chǎn)品，但不關(guān)心 本車間/部門或全公 司的事。只在員工進(jìn)廠時 進(jìn)行了培訓(xùn)。員.技術(shù)上不甚掌 提，文化水平低， 責(zé)任心不強(qiáng)，還 常常生產(chǎn)出廢品 或次品。現(xiàn)場環(huán)境清潔、整 齊、符合生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場環(huán)境基本整潔， 尚能滿足生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場環(huán)境臟、亂、 影響生產(chǎn)正常進(jìn) 行。5品貯與驗 成的存檢1）機(jī)構(gòu)/人 員有獨(dú)立于生產(chǎn)部門 之外的檢驗機(jī)構(gòu)，職 責(zé)明確，有專職檢驗 員，能力強(qiáng)，技術(shù)水 平高，責(zé)任心

14、強(qiáng)。有檢驗機(jī)構(gòu)，但職責(zé) 不夠明確，有專職檢 驗員，多數(shù)為生產(chǎn)工 人兼職檢驗員，人員 素質(zhì)一般無檢驗機(jī)構(gòu)，檢 驗員均為兼職， 主要依靠生產(chǎn)工 人自檢，人員素 質(zhì)較差。2）檢驗設(shè)備 和環(huán)境主要檢驗設(shè)備、儀 表、量具齊全，且處 于完好狀態(tài)，按期校 準(zhǔn)，少數(shù)特殊項目委 托專門檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn) 行，檢驗環(huán)境滿足要 求。設(shè)備數(shù)量不足，需委 托外單位進(jìn)行部分 性能的測試，少數(shù)設(shè) 備陳舊，個別儀表量 具未能按期校準(zhǔn)，檢 驗環(huán)境基本滿足要 求。設(shè)備數(shù)量少、質(zhì) 量差，許多儀表 量具未能按期校 準(zhǔn)，不能檢測產(chǎn) 品的應(yīng)測性能， 檢臉環(huán)境不能滿 足要求。3）檢驗過程 的控制有產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 且嚴(yán)格按此進(jìn)行檢 驗，檢驗記錄齊

15、全， 可以追溯。有檢驗標(biāo)準(zhǔn)，但實施 時沒有嚴(yán)格執(zhí)行。沒有成文的檢驗 標(biāo)準(zhǔn)，只宥若十 條要求，均由車 間主任掌握.，檢 驗不嚴(yán)格或記錄 不正規(guī)。4）成品的防 護(hù)和貯存成品按規(guī)定（如包裝 設(shè)計、包裝規(guī)程）進(jìn) 行包裝，包裝標(biāo)識清 楚，庫存品在庫內(nèi)有 適當(dāng)防護(hù)措施（如防 銹等），在制品也有 防護(hù)措施。有時更改包裝材料 或裝箱結(jié)構(gòu)，但均經(jīng) 認(rèn)可，包裝標(biāo)識有時 不清楚。在制品和庫 存品基本上得到防 護(hù),但有時也生銹、 變質(zhì)等個別情況。成品包裝無規(guī) 定，包裝箱和包 裝材料隨時變 更，對在制品和 即存品不注意防 護(hù)。有出入庫管理辦法， 進(jìn)入倉庫前有待檢 區(qū)，檢驗/驗證合格 的產(chǎn)品才能入庫，倉 庫應(yīng)經(jīng)常（或定期

16、） 清點(diǎn)在庫品，保證 帳、卡、物一致，倉 庫保管員熟悉在庫 品的性能、規(guī)格及分 類存放整齊、清潔。 貯存條件適宜。有出入庫管理辦法， 有時待檢區(qū)、廢品區(qū) 均在庫內(nèi)，但有劃定 的范圍，庫存品帳、 卡、物基本相符，存 放不太整齊，但保管 員能掌握其情況。貯 存條件基本適宜。無管理辦法，無 待檢區(qū)、廢品區(qū) 等，有時進(jìn)貨物 資隨地堆放，管 理比較混亂，成 品有倉庫，但條 件一般，出入庫 手續(xù)不嚴(yán)，貯存 條件不適宜，如 露天，倉庫沒有 消防等措施。5）質(zhì)量信息 的分析和傳 遞情況來自公司內(nèi)各部門 及顧客的質(zhì)量信息 能主動收集，并進(jìn)行 分析，及時傳達(dá)給相 關(guān)部門或人員，經(jīng)常 召開質(zhì)量分析會，采 取質(zhì)量改進(jìn)

17、措施，重 耍信息提交或報告 領(lǐng)導(dǎo)層。內(nèi)部質(zhì)量信息不能 主動收集和整理，必 要時才能傳遞給有 關(guān)部門，來自顧客的 信息不能及時答復(fù) 與處理，沒有質(zhì)量分 析會議制度。談不上質(zhì)量信息 的分析與傳遞， 只有當(dāng)顧客提出 意見和要求，必 須答復(fù)或完成時 才加以處理。6交付 及服 務(wù)1）交付為保證準(zhǔn)時交貨有 書面的各種計劃。從 接受訂單-生產(chǎn)計劃 -采購計劃-交貨計 劃都受控能準(zhǔn)時交 貨。計劃不全，有些口頭 形式。不能保證100% 準(zhǔn)時交貨。全憑口頭傳遞， 沒有書面記錄。2）服務(wù)售后服務(wù)態(tài)度好，能 接受本公司的意見， 實施糾正措施和質(zhì) 量改進(jìn)?；旧夏馨雌诮桓?， 售后服務(wù)態(tài)度尚好， 在接受本公司意見、 認(rèn)真

18、糾正不足之處 還不夠積極。經(jīng)常性拖延交付 期，售后服務(wù)態(tài) 度也不好。7產(chǎn)力 生能生產(chǎn)設(shè)備供方自動化程度較 高，現(xiàn)有設(shè)備能力（包括設(shè)備精度）能 充分滿足裝備預(yù)期 訂單量的要求，包括 瓶頸項的生產(chǎn)能力。供方現(xiàn)有生產(chǎn)能力 基本能滿足裝備預(yù) 期訂單量的要求，且 供方有意向可以再 擴(kuò)大生產(chǎn)能力。供方現(xiàn)有生產(chǎn)能 力不能滿足裝備 預(yù)期訂單量的要 求，且供方擴(kuò)大 再生產(chǎn)的意向不 強(qiáng)。財務(wù)狀況財務(wù)指標(biāo)注冊資金達(dá)到500萬 元以上，財務(wù)報表 中：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和組成 合理，流動資金周轉(zhuǎn) 率（應(yīng)收賬款的比 例）凈資產(chǎn)利率、速 動貨產(chǎn)比率、資產(chǎn)負(fù) 責(zé)率等指標(biāo)高于行 業(yè)平均水平。對成本 有具體的核算并進(jìn) 行月度分析，根據(jù)分 析結(jié)果有采取措施。 每年有較高的技術(shù) 投入。注冊資金達(dá)到100萬 元以上。財務(wù)報表 中：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和組成 基本合理，流動資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率（應(yīng)收賬款的 比例）凈資產(chǎn)利率、 速動資產(chǎn)比率、資產(chǎn) 負(fù)債率等指標(biāo)與行 業(yè)水平持平。每年有 一定的技術(shù)投入比 率Q注冊