新版建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評(píng)審匯編

1、內(nèi)審、管理評(píng)審資料匯編2017年度半年內(nèi)審及管理評(píng)審資料匯編江蘇東道工程檢測(cè)技術(shù)有限公司2017 年 08 月 TOC o 1-5 h z 關(guān)于開(kāi)展 2017 年實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核工作的通知 42017 年內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 5一、內(nèi)審目的 5二、內(nèi)審依據(jù) 5三、內(nèi)審范圍 5四、人員安排 6五、時(shí)間安排 6六、附：會(huì)議（ 首次、 末次）簽到表7七、審核時(shí)間安排表8八、評(píng)審要求 9附件 1 ：內(nèi)審檢查表10附件 2 ：內(nèi)審報(bào)告54附件3 ：不符合報(bào)告（1 ） 56附件3 ：不符合報(bào)告（2 ） 57內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告2 0 1 60 6 號(hào)關(guān)于開(kāi)展2017年實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核工作的通知各部門(mén)：根據(jù)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系

2、運(yùn)行的要求和年初制定的工作 計(jì)劃，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)研究決定，于2 0 1 6年4月份開(kāi)展 一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)部審核方案發(fā)放給你 們，請(qǐng)各部門(mén)高度重視此次內(nèi)部審核工作，請(qǐng)各相關(guān) 部門(mén)和人員積極參與，并認(rèn)真配合。特此通知江蘇東道工程檢測(cè)技術(shù)有限公司2 0 1 7 年 2 月 6 日抄送：市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 主題：質(zhì)量體系 內(nèi)審 通知第 4 頁(yè)共 57 頁(yè)審報(bào)告附件1 :2017 年 內(nèi)審實(shí)施方案2017 年內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃一、內(nèi)審目的對(duì)照質(zhì)量體系與新的評(píng)審準(zhǔn)則、現(xiàn)行規(guī)范的要求，對(duì)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體 系的符合性及實(shí)施保持的有效性進(jìn)行全要素審核，以全面滿(mǎn)足安全生產(chǎn)、 檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)評(píng)審準(zhǔn)則的要求

3、，全面檢查新版體系文件的執(zhí) 行情況，新體系建立以后的運(yùn)行情況，從而驗(yàn)證管理體系的符合性、有效 性，進(jìn)一步改善和完善質(zhì)量管理體系。二、內(nèi)審依據(jù).檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（總局令第163號(hào)）. AQ8006-2010安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能力的通用要求.國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可條件評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)可工作程序的通知（安監(jiān)總安健2012 88 號(hào)）. 質(zhì)量管理手冊(cè)（ DTST-QM- -2017， 第 一版第 0 次修訂）、程序文件（ DTST/C03-2017, 2017版 第 0 次修改 ）、各作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等現(xiàn)行有效版本。三、內(nèi)審范圍檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（總局令

4、第 163 號(hào)）的全部要素，覆蓋除安全儀器計(jì)量檢定、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制以外的所有項(xiàng)目，涉及部門(mén)：綜合室、質(zhì)量安全管理部、技術(shù)管理部、檢測(cè)室。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)可條件評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)可工作程序的通知（安監(jiān)總安健 2012 88 號(hào)）的 全 部要素，覆蓋職業(yè)危害檢測(cè)與評(píng)價(jià)所有項(xiàng)目。涉及部門(mén)：綜合室、質(zhì)量 安全管理部、技術(shù)管理部。AQ8006- 2010 的 10 個(gè)技術(shù)要素和 15 個(gè)管理要素：涵蓋實(shí)驗(yàn)室除職內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告業(yè)危害檢測(cè)、安全儀器計(jì)量檢定以外的資質(zhì)范圍內(nèi)的所有檢測(cè)項(xiàng)目。四、人員安排 內(nèi)審組組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 廖小剛擔(dān)任，技術(shù)負(fù)責(zé)人王祖德 協(xié)

5、助。內(nèi)審組分為技術(shù)和管理兩個(gè)小組，各內(nèi)審組人員如下，各組第一人為組長(zhǎng)：管理要素：吳明亮；技術(shù)要素：內(nèi)審時(shí)間：2017年4月9日-4月12 日內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)第 6 頁(yè) 共 57 頁(yè)審報(bào)告六、附：會(huì)議（首次、 末次）簽到表會(huì)議（首次、 末次）簽到表時(shí)間：地點(diǎn)：序號(hào)姓名職務(wù)，部門(mén)備注12345678910111213141516第 7 頁(yè)共 57 頁(yè)審報(bào)告七、審核時(shí)間安排表,zC_但_小 族,i+r 市口 1-L 1 H 門(mén)口 甘剛甲2017年4月9日8: 30在會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)審組首次各會(huì)議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人王云昌對(duì)內(nèi)審日綜合室審核的要點(diǎn)內(nèi)容：人員、環(huán)境、組織機(jī)質(zhì)量安全部審核的要點(diǎn)內(nèi)容：質(zhì)量控制、管理評(píng)審、

6、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防措施、糾正措施、不符合工作的控制、投訴服務(wù)、供應(yīng)品的采購(gòu)、合同評(píng)審、文件控制、質(zhì)量體系、質(zhì)管技術(shù)管理部審核的要點(diǎn)內(nèi)容：檢測(cè)報(bào)告的審核資理料。人員和儀器設(shè)備是否滿(mǎn)足要求、儀器設(shè)備、有審核小組核查的包括要素：依據(jù)安監(jiān)總局關(guān)于職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行審核，同時(shí)對(duì)人員和儀器設(shè)備是否滿(mǎn)足要 求、儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)、檢測(cè)報(bào)告和原始記錄、實(shí)驗(yàn)室是否有相應(yīng)的環(huán)境監(jiān)控記錄、實(shí)驗(yàn)記錄共57 頁(yè)內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告八、評(píng)審要求.各內(nèi)審組要對(duì)照檢查表對(duì)所審核的部門(mén)的工作性質(zhì)對(duì)應(yīng)的各要素給出結(jié)論，不 符合項(xiàng)要進(jìn)行詳細(xì)記錄，證據(jù)要確鑿，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。.不符合報(bào)告中，描述事實(shí)要清

7、楚，要提出糾正措施、期限、簽名齊全, 各組長(zhǎng) 要負(fù)責(zé)核查不符合項(xiàng)的封閉。附件：.內(nèi)審檢查表.內(nèi)審報(bào)告.不符合工作報(bào)告內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)附件1 ：內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表符合不符不法說(shuō)明大宙許星（大宙強(qiáng)占）7 J P11 1 11 U-I依法成立并能夠承粕相應(yīng)注L基-J1* -J 1 y-J1111， J4 . 14 .日匕 刀夕，丁 1 1H ）11L fA檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或 所在的組織，應(yīng)V否決企業(yè)法人或其他組織是否工商注冊(cè)，工檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)任。內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)心 口1t, 1 /H-1t，不話(huà)由3m( ri 由占 序節(jié)內(nèi)審內(nèi)存檢

8、驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及 事檢驗(yàn)檢測(cè)活觀(guān)獨(dú)立、公平公 原則，恪守職業(yè)基力、，于，1、AH少t 也重點(diǎn)|弋 中 巳（ 1個(gè) 中攵人，）有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象（含信用等級(jí)等行業(yè)規(guī)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng) 織和管理結(jié)構(gòu)、 中的地位，以及 術(shù)運(yùn)作和支持服4 .還從事檢驗(yàn)檢測(cè)如有從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)，是否進(jìn)4.2具有與其從事檢 動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)V查：是否制定人員管理程序文件，對(duì)人0內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)肉審 肉宓竹人丁 竹i-l-f 5?-r .=r. / 小 市而 匕、)y j不口基小也嘰明網(wǎng)中記求（網(wǎng)中要點(diǎn)）錄用、培訓(xùn)、管理 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)獨(dú)立于其出具的據(jù)、結(jié)果所涉及的測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真重

9、點(diǎn)查：有公正性和誠(chéng)信的承諾（不受行政承諾是否得到有效實(shí)施。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)V4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)V內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)大審大容符合不符不適說(shuō)明大審記錄(大審要占)從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人目不V基查：機(jī)構(gòu)人員一覽表，上 崗證，人員是4 .1 11H，1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)人員教V查：是否制定人員培訓(xùn)和管理程序，是施人員培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與 構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任查：(1 )制定的人員培訓(xùn)計(jì)劃是否是否 (2 )是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)V體系要求工作。應(yīng)由熟悉檢驗(yàn) 程序、目的和結(jié)果 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員 工，進(jìn)行監(jiān)督。V查：(1 )是否建立了監(jiān)督工作程序；(2)監(jiān)督員的數(shù)量和

10、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域能否覆蓋 件，監(jiān)督員是否符合條件要求；(3 )是否制定了監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)序號(hào)大審大容符合甘不符不話(huà)說(shuō)明大審記錄（大審要占）基檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)事抽樣、檢驗(yàn)檢培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能V（4 ）人員監(jiān)督計(jì)劃和監(jiān)督活動(dòng)實(shí)施匕評(píng)價(jià)記錄是查：（1 ）體系文件是否規(guī)定人員或崗位職（查：文件或上崗證）。認(rèn)并持證上崗。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管 和技術(shù)人員，應(yīng)具 力和資源，履行實(shí)查：機(jī)構(gòu)是否配置滿(mǎn)足要求的管理人員和技術(shù)人員，他 否具有相應(yīng)的權(quán)力和資源，相關(guān)人員數(shù)量是否滿(mǎn)足要改進(jìn)管理體系的職 應(yīng)規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保 技術(shù)人員的相關(guān)授 教育、資格、培 驗(yàn)和監(jiān)督的

11、記錄，V查：機(jī)構(gòu)是否建立健全人員人員技術(shù)檔能力確認(rèn)的日期0內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符不符不話(huà)說(shuō)明大審記錄（大審要占）4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)市與甘工作人吊V基查：機(jī)構(gòu)是否與使用人員簽訂合同，是九二 J /、 一 II /、對(duì)與檢驗(yàn)檢測(cè)V查：使用 的人員 是否能 夠勝任（具備4 .有關(guān)的官理人檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相人員、技術(shù)人員的工作描述可用多種但至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：a ）所需的專(zhuān)業(yè)驗(yàn)；b）資格和培訓(xùn)c ）從事檢驗(yàn)檢測(cè)d）檢驗(yàn)檢測(cè)策劃價(jià)的職責(zé)；e ）提交意見(jiàn)和責(zé)；f ）方法改進(jìn)、新 和確認(rèn)的職責(zé)；V查：人員檔案及相關(guān)文件規(guī)定，其工作推g ） 管理醺音C內(nèi)審檢查表共42

12、頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符不符不活說(shuō)明大審記錄（大審要占）4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)最 負(fù)責(zé)管理體系的應(yīng)授權(quán)發(fā)布質(zhì)量明；應(yīng)提供建立和保 系，以及持續(xù)改V基查：最高管理者是否負(fù)責(zé)管理體系的 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并輸入管理評(píng)審。查：管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，最 高管 運(yùn)行和 持續(xù)滿(mǎn) 足要求 的承諾，包括 管理體 制、審核、批準(zhǔn)證據(jù)承諾和證據(jù)；應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)應(yīng)將滿(mǎn)足客戶(hù)要 要求的重要性傳V查：是否有相關(guān)溝通、培訓(xùn)、學(xué) 習(xí)的記機(jī)構(gòu)全體員工；應(yīng)確保管理體系V查：機(jī)構(gòu)在管理體系發(fā)生變更時(shí)，管理4 .能有效運(yùn)行。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)者及體系文件的變化）。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)技查：機(jī) 構(gòu)是否配備質(zhì)量主管，該

13、質(zhì)量工第16 頁(yè)共57頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符不符不活說(shuō)明大審記錄(大審要占)管，應(yīng)賦予其在 理體系得到實(shí)施基是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有和權(quán)力。質(zhì)量主管應(yīng)有應(yīng)指定關(guān)鍵管V查：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 應(yīng)具有中級(jí)及以 稱(chēng)或者同等能 格。以下情況可視相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢以上；大學(xué)本科畢專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，V重點(diǎn)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年及非授權(quán)簽字人X查：抽查報(bào)告，是否存在非授權(quán)簽字人簽第17 頁(yè)共57頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)方審方容符不符不活說(shuō)明大審記錄（大審要占）基A驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或

14、證 從事國(guó)家規(guī)定V重點(diǎn)情況。查：人員資格證書(shū)，國(guó)家有規(guī)定的特4 .4 3的特m te典具有固定的工V4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系應(yīng)覆蓋檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)V-=p-查：管 理體系文件是否全覆蓋（固定、離開(kāi)其固定設(shè)施和臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 應(yīng)確保其環(huán)境條V重查：現(xiàn)有的設(shè)施和環(huán)境條件是否均有件不會(huì)使檢驗(yàn)檢 在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)t :,、 _*、.、 ， V查：在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)永久設(shè)施以外的構(gòu)固定設(shè)施以外對(duì)影響檢驗(yàn)檢 、/v查：對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)測(cè) 結(jié) 果的設(shè)第18 頁(yè)共57頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符不符不話(huà)說(shuō)明大審記錄（大審要占）依據(jù)相關(guān)的規(guī) 程序要

15、求，當(dāng)影 果質(zhì)量情況時(shí)，V基查：結(jié)果質(zhì)量有影響的場(chǎng)所是否有監(jiān) 行了記錄。和記錄環(huán)境條對(duì)諸如生物消使其適應(yīng)于相關(guān)V求。當(dāng)環(huán)境條件危 測(cè)的結(jié)果時(shí)，應(yīng)V查：當(dāng) 環(huán)境條件已經(jīng)危及到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié) 測(cè)；對(duì)已檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)據(jù)是否按無(wú)效處4 .活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū) 用加以控制，可V程序。查：受控區(qū)域是否明確，進(jìn)入受控區(qū)域是 行。應(yīng)將不相容活應(yīng)采取措施確V查：是否有必要的內(nèi)務(wù)管理程序文件，是良好內(nèi)務(wù).必要環(huán)保要求的相關(guān)規(guī)定和必要措施.實(shí)施內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符甘不符不話(huà)說(shuō)明大審記錄（大審要占）基4 4持相關(guān)的程序。具備從事檢驗(yàn)V.4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng) 持安全處

16、置、運(yùn) 用、有計(jì)劃維護(hù) 序，以確保其功V查：是 否制定并實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的管 處置、運(yùn)輸、存放、使用、有計(jì)劃維護(hù) 備設(shè)施的正常使用。污染或性能退用于檢驗(yàn)檢測(cè)的V4 .展。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)V對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié) 響的儀器的關(guān)鍵V查：是否制定了儀器設(shè)備的量值溯源定校準(zhǔn)計(jì)劃。設(shè)備（包括用于內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)方審方容符不符不活說(shuō)明大審記錄（大審要占）或核查，以證實(shí)基4 .于七 月匕 日夕 1兩人L 1出 刁必檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備V查：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性有效性有影響權(quán)的人員操作， 設(shè)備使用和維說(shuō)明書(shū)（包括設(shè) 的有關(guān)手冊(cè)）應(yīng)V操作，是否有授權(quán)文件。查：有關(guān)人員能否在檢驗(yàn)檢測(cè)工作開(kāi)展

17、的 維護(hù)的文件資料。有關(guān)人員取用。用于檢驗(yàn)檢測(cè) 影響的設(shè)備及其均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。查：儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的唯一性?xún)?nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符不符不適說(shuō)明大審記錄（大審要占）4 .檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 驗(yàn)檢測(cè)具有重要 其軟件的記錄。 包括：a ） 設(shè)備及其b） 制造商名識(shí)、系列號(hào)或其他c ）核查設(shè)備范；d）當(dāng)前的位置有），或指明其地f ）所有校準(zhǔn)的日期、結(jié)果及 調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則 預(yù)定日期；g ） 設(shè)備維護(hù)計(jì) 進(jìn)行的維護(hù)（適h） 設(shè)備的任V基查：是否保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有重要障、改裝或修 曾經(jīng)過(guò)載或處r /出可疑結(jié)果，已1重點(diǎn)I第22 頁(yè)共57頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè)

18、第 頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符不符不話(huà)說(shuō)明大審記錄（大審要占）超出規(guī)定限度的基這些設(shè)備應(yīng)予隔表明該設(shè)備已停V查：儀器設(shè)備出現(xiàn)缺陷時(shí)， 是否采取工作為止。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)缺陷或偏離規(guī)定 檢驗(yàn)檢測(cè)的影V查：是否檢查這種缺陷對(duì)過(guò)去的檢驗(yàn)符合工作控制”檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需有設(shè)備，只要可 簽、編碼或其他的日期、再校準(zhǔn)查：現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，4 .期。無(wú)論什么原因，制，應(yīng)確保該設(shè)V查：脫 離檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)直接控 制的 設(shè)頁(yè)頁(yè)第23 頁(yè)共57內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 #頁(yè)內(nèi)審檢查表共42頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符甘不符不話(huà)說(shuō)明大審記錄（大審要占）當(dāng)需要利用期間 持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)V基查：當(dāng) 需要時(shí)是否建立設(shè)備期間核查程4 .應(yīng)建立和保持相當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一子時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè) 確保其所有備份V查：相