隱患排查治理手冊(cè)--1

1、有限責(zé)任公司雙重預(yù)防機(jī)制文件（隱患排查治理）有限責(zé)任公司2019年4月目錄 TOC o 1-5 h z 1安全檢查與隱患治理綜合管理制度 4目的 4適用范圍 4術(shù)語(yǔ)和定義 4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度 4主要負(fù)責(zé)人職責(zé) 4主管安全副總職責(zé) 5安全部經(jīng)理職責(zé) 5生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé) 5安全員職責(zé) 6車間主任職責(zé) 6班組長(zhǎng)職責(zé) 7財(cái)務(wù)部職責(zé) 7其他部門主管及相關(guān)人員職責(zé) 7承包單位（人員）職責(zé) 7安全檢查與隱患排查制度 7隱患治理與建檔監(jiān)控制度 12事故隱患排查治理報(bào)告與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 13隱患治理資金使用專項(xiàng)制度 132安全隱患排查治理清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。綜合隱患排查清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。日常

2、隱患排查清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。專業(yè)性隱患排查清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。季節(jié)性隱患排查清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。節(jié)假日隱患排查清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。年度隱患治理信息臺(tái)帳（清單） 錯(cuò)誤！未定義書簽。隱患整改方案 錯(cuò)誤！未定義書簽。重大隱患整改方案論證會(huì)議記錄隱患整改通知單3持續(xù)改進(jìn)隱患排查治理原則隱患排查治理工作流程 本次排查出的部分隱患匯總 隱患治理整改情況4隱患排查機(jī)制開展后持續(xù)進(jìn)行的工作清單 附件：對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬排查清單 1安全檢查與隱患治理綜合管理制度目的為及時(shí)排查、消除本公司事故隱患，使安全檢查與隱患治理工作規(guī)范 化，明確各部門安全檢查與隱患治理的責(zé)任和要求，有效防范和減少事故,特

3、制定本制度。適用范圍適用于本公司進(jìn)行安全檢查與隱患治理工作。術(shù)語(yǔ)和定義安全生產(chǎn)事故隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺 陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整 改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部 停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致 使單位自身難以排除的隱患。安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度主要負(fù)責(zé)人職責(zé)對(duì)本公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；

4、建立、健全本公司事故隱患排查治理責(zé)任制；建立健全隱患 排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實(shí)；及時(shí)掌握重大隱患治理情況，督促、檢查本公司的事故隱患 排查治理工作；組織制定并實(shí)施本公司重大事故隱患治理方案，在治理前督 促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人;保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；每季度至少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患；至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評(píng)審工作會(huì)議，推 進(jìn)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；法律法規(guī)規(guī)定的及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患其他職責(zé)任。主管安全副總職責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人做好本公司的事故隱患排查治理工作；定期組織召開會(huì)議，研究解決隱患排查治

5、理工作中出現(xiàn)的問(wèn) 題，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；組織開展公司安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，對(duì)公司安 全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；組織制訂風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃；及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。安全部經(jīng)理職責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本公司的事故隱患排查治理工作；協(xié)助主管安全副總召開安全工作會(huì)議，提出待解決的隱患排 查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；落實(shí)公司的安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，每旬至少組 織一次安全管理部門隱患排查工作；落實(shí)年度風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)計(jì)劃；組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺(tái)帳；及時(shí)向主管安全副總報(bào)告公司隱患排查與治理的重大情況等。生產(chǎn)部經(jīng)理

6、職責(zé)組織開展部門事故隱患排查治理工作，對(duì)部門安全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；定期組織召開部門安全工作會(huì)議，研究解決本部門隱患排查 治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；組織建立本區(qū)域隱患清單和隱患治理信息臺(tái)帳；落實(shí)部門風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)工作；及時(shí)向安全部報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。安全員職責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理開展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合監(jiān)管責(zé)任；參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關(guān)規(guī)定，并 檢查落實(shí)情況；協(xié)助檢查各隱患治理方案和安全技術(shù)措施計(jì)劃的有效實(shí)施；協(xié)調(diào)解決隱患治理各項(xiàng)工作，緊急情況下指令先行停止生產(chǎn), 并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理；負(fù)責(zé)排查勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放情況，排

7、查從業(yè)人員正確佩戴 和使用勞動(dòng)防護(hù)用品情況；負(fù)責(zé)隱患排查發(fā)現(xiàn)的本公司級(jí)事故隱患的登記建檔和消除報(bào) 告工作；行使巡回安全檢查職責(zé)，負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章 及時(shí)制止，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題及時(shí)處理和上報(bào)；建立健全隱患排查記錄或登記臺(tái)帳；協(xié)助管理、監(jiān)督相關(guān)方開展隱患排查工作。車間主任職責(zé)每周至少組織一次本車間事故隱患排查治理工作，對(duì)車間安全檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；組織開展日常風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn);參加安全工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)；及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。班組長(zhǎng)職責(zé)每天組織開展班組日常事故隱患排查治理工作，對(duì)班組安全 檢查和隱患整改情況負(fù)責(zé)；參加安全工作會(huì)議，分析安全生產(chǎn)

8、形勢(shì)；及時(shí)向車間主任報(bào)告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)事故隱患排查治理所需資金的計(jì)劃和保證工作。其他部門主管及相關(guān)人員職責(zé)按照各自承擔(dān)的安全生產(chǎn)職責(zé)，負(fù)責(zé)相應(yīng)的隱患上報(bào)；負(fù)責(zé)排查管轄區(qū)內(nèi)各種設(shè)備等是否符合安全要求，如達(dá)不到 要求，應(yīng)立即停止作業(yè)，及時(shí)處理，達(dá)到要求后方可安排作業(yè)；嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)排查轄區(qū)人員違章作 業(yè)行為，維護(hù)正常的運(yùn)營(yíng)秩序。承包單位（人員）職責(zé)承包單位（人員）應(yīng)與本單位簽訂安全管理協(xié)議，在協(xié)議中 明確雙方隱患排查責(zé)任；負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查與整改；專人定期進(jìn)行巡回安全檢查職責(zé)，發(fā)現(xiàn)違章及時(shí)制止，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題及時(shí)處理和上報(bào)；本單位對(duì)承包單

9、位（人員）的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié) 調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。安全檢查與隱患排查制度基本原則安全檢查與隱患治理應(yīng)按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)，不留死角安全檢查要做到全面覆蓋，責(zé)任到人，隱患治理要做到方案 科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人，限期完成，能立即整改的隱患必 須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé) 任，防止隱患發(fā)展為事故。安全檢查與隱患排查治理內(nèi)容范圍：主要包括所有與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包 括但不限于下列內(nèi)容：區(qū)域位置和總圖布置；工藝、設(shè)備、電氣、儀表系統(tǒng)、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、公用工程、消防 系統(tǒng)；

10、安全培訓(xùn)教育情況，特別是外來(lái)人員、臨時(shí)工和特種作業(yè)人 員的教育培訓(xùn)考核及持證上崗情況；安全基礎(chǔ)管理；包括：(1)應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練以及有關(guān)物資、設(shè)備配備和維護(hù)情 況；(2)各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷案的有關(guān)情況；(3)事故報(bào)告和處理，及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的追究和處理情況；(4)承包方或供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和安全協(xié)議情況。制定安全檢查與排查治理計(jì)劃安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計(jì)劃或排查工作方案，計(jì)劃 或方案應(yīng)落實(shí)排查治理的時(shí)間、內(nèi)容和責(zé)任人，明確排查的目的、范圍、 方法和要求、分工等，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)至單位各部 門實(shí)施。各種隱患排查責(zé)任人按照隱患排查計(jì)劃或排

11、查工作方案進(jìn)行隱患 排查工作，排查后對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并報(bào)知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo), 負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行匯總登記建檔。安全檢查與隱患排查的方式與內(nèi)容：主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、 季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、專項(xiàng)檢查等多種形式。綜合性檢查公司級(jí)綜合性檢查每季進(jìn)行一次，車間級(jí)綜合性檢查每周進(jìn)行一次， 安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，依據(jù)審 批后的綜合性檢查表依次進(jìn)行檢查，安全檢查要做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，對(duì)存在的安全隱患限期整改。主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次公司級(jí)綜合性檢查，安全生產(chǎn) 委員會(huì)人員參與，安全部負(fù)責(zé)落實(shí)。每

12、季度至少召開一次由安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成員參加的重大隱患排 查專題會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容為分析本單位安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及重大安全生產(chǎn)事故隱患 ，及時(shí) 解決安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題，落實(shí)重大安全生產(chǎn)事故隱患的整改，安排部署 下一步安全生產(chǎn)工作。會(huì)議情況要有書面記錄并形成紀(jì)要。車間級(jí)綜合性檢查由車間主任組織，每周至少進(jìn)行一次，對(duì)所轄區(qū)域、 管轄設(shè)備設(shè)施進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)與整改。安全部綜合性檢查由安全部經(jīng)理組織進(jìn)行，每旬進(jìn)行一次，主要以檢 查落實(shí)各部門崗位責(zé)任制為主。安全員要經(jīng)常加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律檢查，杜絕離 崗、睡崗、酒后上崗等現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審、配置進(jìn)行 檢查，檢查人員配備情況是否有利于安全生產(chǎn)

13、。在檢查交接班制度時(shí)，認(rèn) 真檢查安全工作交接情況。季節(jié)性安全檢查(1)春季：防雷、防靜電等；(2)夏季安全檢查的內(nèi)容為：防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫等;(3)秋季：防風(fēng)、防凍保溫等；(4)冬季安全檢查的內(nèi)容為：防火、防凍、防滑等。專業(yè)檢查專業(yè)檢查每半年一次(特殊情況每季一次)。分別由各專業(yè)負(fù)責(zé)人 組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)電氣裝置、廠房建筑、消防設(shè)施等進(jìn)行專 業(yè)檢查。重大節(jié)日(春節(jié)、國(guó)慶)前安全檢查主要對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資、備用物資、應(yīng)急物 資等進(jìn)行檢查。事故類比隱患檢查：對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反 三的安全檢查。日常檢查(1)每日安全檢查每日安全巡查指專職安全

14、員不定時(shí)巡查。每天不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)狀況進(jìn)行 檢查，重點(diǎn)檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的思想狀況、“三違”現(xiàn) 象等內(nèi)容，主要有：列入各級(jí)事故隱患的項(xiàng)目；人員違反操作規(guī)程的檢查；車間衛(wèi)生的檢查；針對(duì)不同季節(jié)(汛期、臺(tái)風(fēng)、雷雨、炎夏、嚴(yán)冬)的特點(diǎn)和生產(chǎn)變化 (開、停工、生產(chǎn)不正常)情況，進(jìn)行特殊地巡回檢查；進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的車輛和人員的安全檢查。相關(guān)方作業(yè)區(qū)及作業(yè)活動(dòng)的安全檢查。(2)班前、班中、班后安全檢查和確認(rèn)作業(yè)前班組員工進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查。作業(yè)后班組員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進(jìn)行安全檢查。對(duì)易發(fā)生事故或留下隱患的部位、重點(diǎn)控制設(shè)備要隨時(shí)檢查，確保安全運(yùn) 行，檢

15、查出的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)班組長(zhǎng)。班組長(zhǎng)每天重點(diǎn)檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 是否安全整潔，各種設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，安全防護(hù)設(shè)施是否完好，物品是 否定置擺放，安全制度和安全規(guī)程執(zhí)行情況，抽考安全規(guī)程熟知情況。班組長(zhǎng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)解決并上報(bào)，并將檢查情況記錄在日常 排查記錄中。所有工作人員必須隨時(shí)對(duì)自己所處的環(huán)境進(jìn)行檢查確認(rèn)，確保不傷害 自己、不傷害他人、不被他人傷害。專項(xiàng)檢查(1)當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，開展專項(xiàng)檢查：與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修 改或者廢止的；設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；發(fā)生生產(chǎn)

16、安全事故或者險(xiǎn)情的；縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)的；氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對(duì)安全生 產(chǎn)構(gòu)成威脅的。(2)專項(xiàng)檢查范圍：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生 產(chǎn)管理制度；其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素（3）檢查記錄和處理在日常檢查中檢查人員發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)通知相關(guān)人員，檢查人員應(yīng) 做好記錄，存在問(wèn)題的人員立即落實(shí)整改，保存整改相關(guān)記錄，檢查人員要 負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)收整改情況。崗位操作人員的安全

17、檢查情況應(yīng)在安全管理綜合 臺(tái)帳記錄、崗位交接班記錄中體現(xiàn)。檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄，內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、隱患部位、 建議、處理結(jié)果等，做到表格化、標(biāo)準(zhǔn)化并存檔。巡查人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理或糾正的要及時(shí)處理；一時(shí)無(wú)法處理的，要立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（4）檢查考評(píng)巡查人員避免重大事故或在安全生產(chǎn)中做出貢獻(xiàn)時(shí),應(yīng)受到獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì) 因工作失職而導(dǎo)致發(fā)生重大事故，造成生命和財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)依照刑法對(duì) 責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求：由安全部組織編制綜合性檢查表、季節(jié)性檢查表及節(jié)假日檢查表，交 主要負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布并實(shí)施，其他主管部門組織制定相應(yīng)檢查形式的安 全檢查表。

18、各種檢查表的制定應(yīng)該全面，并經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)實(shí) 施，并定期進(jìn)行評(píng)審和修訂。隱患治理與建檔監(jiān)控制度各部門和人員對(duì)排查出的事故隱患（部門內(nèi)部不能解決的）， 上報(bào)安全部，由其填寫隱患整改傳遞單，整改責(zé)任部門根據(jù)隱患整 改傳遞單制訂相應(yīng)隱患的整改方案，按期進(jìn)行整改，如期整改后報(bào)請(qǐng)檢 查部門對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理， 檢查部門建立排查范圍的隱患排查治理工作清單（臺(tái)賬）。各部門和人員排查出的事故隱患（部門內(nèi)部可以解決的），由檢查負(fù)責(zé)人填寫隱患整改傳遞單，各車間主任根據(jù)隱患整改傳遞單 制訂相應(yīng)隱患的整改方案，按期進(jìn)行整改，整改后檢查人對(duì)安全隱患整改 情況進(jìn)行復(fù)查。各部門主管負(fù)責(zé)建立健全本部門隱患排查治理工作清單（臺(tái)賬）。整改責(zé)任單位在整改過(guò)程中，要及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人、安全部、 生產(chǎn)部報(bào)告整改進(jìn)度、整改存在問(wèn)題等情況，主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及 時(shí)指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整改中存在的問(wèn)題，確保事故隱患按期限完成整 改。事故