科技有限公司質(zhì)量辦法文件

1、目 錄章節(jié)標(biāo)題頁碼章節(jié)標(biāo)題頁碼0.1公布令27.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃180.2企業(yè)概況37.2與顧客有關(guān)的過程180.3任命書47.3設(shè)計(jì)和開發(fā)190.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)57.4采購200.5組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供210.6質(zhì)量職能分配表77.6監(jiān)視和測量裝置操縱231范圍88測量、分析和改進(jìn)242引用文件98.1總則243術(shù)語和定義108.2監(jiān)視和測量244質(zhì)量治理體系108.3不合格品操縱254.1總要求108.4數(shù)據(jù)分析264.2文件要求118.5改進(jìn)275治理職責(zé)13附件1、系統(tǒng)規(guī)劃圖295.1治理承諾132、程序文件清單305.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)133、質(zhì)

2、量目標(biāo)分解一覽表315.3質(zhì)量方針134、組織架構(gòu)圖5.4策劃145.5職責(zé)、權(quán)限與溝通145.6治理評審166資源治理166.1資源提供176.2人力資源176.3基礎(chǔ)設(shè)施176.4工作環(huán)境180.1 公布令發(fā) 布 令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量治理體系，飛利達(dá)科技有限公司依照ISO9001：2008要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂品質(zhì)手冊FLD-QM-01，本手冊對內(nèi)是全體職員開展各項(xiàng)質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，是公司全體職員必須遵守的法規(guī)性文件,要求公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并全面貫徹執(zhí)行，以保證公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保顧客需求得到滿足。本手冊對外是向顧客提供質(zhì)量保證

3、能力的證據(jù)，同時作為第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的依據(jù)。品質(zhì)手冊是本公司一切質(zhì)量治理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，于2013年11月20日起實(shí)施?？偨?jīng)理：莊湧楚2013年11月20日0.2公司簡介深圳市飛利達(dá)科技有限公司坐落于寶安區(qū)沙井沙四高新科技園，建于2006年春，投資人民幣數(shù)千萬元，廠房面積6000平方米，擁有專業(yè)模具技術(shù)人員近50人，以雄厚的技術(shù)致力于各式周密模具的研制開發(fā)，要緊有端子、塑膠模具等，并為客戶提供全工段服務(wù)、周密機(jī)械零件、五金沖壓產(chǎn)品制造等. 制成過程中每個環(huán)節(jié)追求精益求精，始終貫徹“保證品質(zhì),降低成本. 持續(xù)改進(jìn),客戶中意.”的質(zhì)量方針。公司自建立以來，不斷進(jìn)取、開拓進(jìn)展

4、，以“客戶至上、互惠互利、誠信經(jīng)營、回饋社會”的企業(yè)服務(wù)宗旨，在同行業(yè)中享有良好的口碑，產(chǎn)品得到客戶的一致贊同。在以后的進(jìn)展打算中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手進(jìn)展更加美好的事業(yè)。地 址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四高新科技園N棟郵政編碼：518000電 話：（0755）81768268傳 真：（0755）29692268聯(lián) 系 人：莊湧楚 0.3 任命書任命書為保證全面貫徹 ISO9001:2008版質(zhì)量治理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊完善本公司質(zhì)量治理體系的治理，現(xiàn)任命 王 耀 先生為本公司的質(zhì)量體系治理者代表。其要緊職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建

5、立、維護(hù)和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 總經(jīng)理：莊湧楚 2014年09月15日 0.4 公司品質(zhì)方針、質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)方針保證品質(zhì),降低成本.持續(xù)改進(jìn),客戶中意.公司的總目標(biāo)：客戶中意度調(diào)查平均分達(dá)90分以上。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解見附件三。 0.5 公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件本公司質(zhì)量治理體系的差不多框架如圖： 0.6 公司質(zhì)量治理體系各部門質(zhì)量職能分配表ISO要素/部門名稱 ABCDEFGHI4.1 一般要求4.2 文件的要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件和資料操縱4.2.4質(zhì)量記錄操縱5.

6、1治理者承諾5.2顧客導(dǎo)向5.3品質(zhì)政策5.4質(zhì)量規(guī)劃5.5權(quán)責(zé)與溝通5.6治理評審6.1資源的供應(yīng)6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.6量測和監(jiān)控儀器的操縱8.1量測分析和改善概述8.2量測和監(jiān)控8.2.1顧客中意度8.2.2內(nèi)部稽查8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.3不合格品操縱8.4資料分析8.5改善：要緊權(quán)責(zé)部門 ：相關(guān)部門. A:總經(jīng)理 B:治理者代表 C:資材部 D:治理部 E:生產(chǎn)部 F:品質(zhì)部 G:倉庫課 H:業(yè)務(wù)部 I:工程部深圳市飛利達(dá)科技有限公司按ISO1

7、9001：2008要求建立的質(zhì)量治理體系.本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)始終按要求自主研發(fā)進(jìn)行加工，包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程.本公司產(chǎn)品電鍍過程為外包,其余條款均按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)現(xiàn),詳見執(zhí)行.本手冊確立了公司質(zhì)量治理體系范圍、組織結(jié)構(gòu)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及要緊部門的質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量治理體系所含過程及過程的順序、相互作用和操縱要求，包括質(zhì)量方針及對其內(nèi)涵的講明、對質(zhì)量目標(biāo)的表述，旨在確保本企業(yè)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行、滿足顧客需求。本手冊適用于公司質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以及第二方、第三方的認(rèn)證審核和對外提供本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)依照ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)制定3 術(shù)語和定義 本手冊采

8、納ISO9001：2008版的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1 公司按ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用過程方法建立質(zhì)量治理體系，并形成確保體系過程有效運(yùn)行和進(jìn)行操縱所需準(zhǔn)則與方法的質(zhì)量治理體系文件。4.1.2 按標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系文件要求對體系所有過程（含外包過程電鍍、貼片、半成品加工）實(shí)施質(zhì)量治理、操縱并加以保持；提供必要的資源，以支持這些過程的運(yùn)行并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。4.1.3 通過治理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核，通過對過程、產(chǎn)品及顧客中意程度的監(jiān)視與測量和數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。4.1.4

9、 公司的質(zhì)量治理體系過程貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，做好與顧客的溝通與協(xié)調(diào)，滿足顧客要求并詳細(xì)記錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程完整質(zhì)量信息，保持產(chǎn)品的可追溯性。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 公司質(zhì)量治理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊（含總經(jīng)理主持制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b) 程序文件（包括ISO9001：2008版要求的和公司確定的形成文件的程序，共26個）；c) 作業(yè)文件（為確保過程的有效運(yùn)行和操縱而編制的程序文件的支撐性文件）；d) 質(zhì)量記錄（為所完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)并實(shí)現(xiàn)可追溯性的文件）。 質(zhì)量 第一層次文件手冊 程序文件 第二層次文件作業(yè)文件： 作業(yè)指導(dǎo)書/加工 第三

10、層次文件圖紙/檢驗(yàn)規(guī)程/與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件/法律法規(guī)/質(zhì)量治理體系要求的記錄等 第四層次文件4.2.1.2 文件的承載媒體能夠是紙質(zhì)，也能夠是磁盤、光盤或其他電子媒體等。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量治理體系文件，是公司的法規(guī)性文件，具有系統(tǒng)性和適用性。4.2.2.2 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括質(zhì)量方針及其內(nèi)涵的講明、質(zhì)量目標(biāo)的表述；質(zhì)量治理體系范圍和要求、組織結(jié)構(gòu)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的質(zhì)量職責(zé)分配；質(zhì)量治理體系所包括的過程、過程的順序和相互作用的表述。4.2.2.3 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，并按文件操縱程序的有關(guān)條款進(jìn)行操縱。4.2.3 文件操縱4.2.3.1文

11、件操縱范圍： A. 質(zhì)量手冊； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量治理體系運(yùn)行操縱所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙、資料等。4.2.3.2本公司已編制文件操縱程序，以確保操縱以下的內(nèi)容：A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的;B. 確保使用處得到適用文件的有效版本；C依照需要對文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)；D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；E. 確保文件有專責(zé)治理；F. 確保文件清晰，易于識不； G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識不和操縱分發(fā)； H. 確保外發(fā)

12、文件得到操縱； I確保作廢文件得到標(biāo)識、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期使用。J、執(zhí)行FLD-QP-001文件與記錄操縱程序4.2.4 記錄操縱4.2.4.1操縱范圍 A. 與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； B. 與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。4.2.4.2本公司已編制FLD-QP-001文件與記錄操縱程序來確保以下內(nèi)容得到操縱。 A. 標(biāo)識：如表格形式，編號方式等； B. 記錄的填寫與保存，保持清晰、易于識不和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。4.2.4.3執(zhí)行FLD-QP-001文件與記錄操縱程序5 治理職責(zé)5.1 治理承

13、諾公司總經(jīng)理的治理承諾是：有效并高效的建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；公司總經(jīng)理通過開展下列活動，證實(shí)其履行承諾：a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采納宣傳、培訓(xùn)、會議等方式，向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并批準(zhǔn)公布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、信息等）；e) 任命治理者代表，以確保質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；f) 按打算的時刻間隔對質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行治理評審，尋求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的機(jī)會。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目的，確

14、保顧客當(dāng)前和以后的需求和期望得到識不并予以滿足，包括滿足法律法規(guī)的要求。5.2.1 識不并確定顧客的要求通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望。為滿足顧客的需求和期望，公司應(yīng)：1）識不并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；2）確立并評價公司的競爭能力識不機(jī)會、弱點(diǎn)及以后競爭能力；3）識不機(jī)會、弱點(diǎn)及以后競爭優(yōu)勢；4）建立必要的制度，制定相應(yīng)的職責(zé)；配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.2 預(yù)測和超越顧客期望或需求 公司應(yīng)爭取比顧客更早地明白他們對產(chǎn)品的需求，或超越顧客的需求和期望。5.3 品質(zhì)方針為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的期望和需求得到確定，并轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的產(chǎn)品/服

15、務(wù)要求，特制定本企業(yè)的品質(zhì)方針：保證品質(zhì)、降低成本;持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意.5.3.1本企業(yè)的質(zhì)量方針為：保證品質(zhì)、降低成本、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意.的企業(yè)精神，每位員工都參與我們的共同承諾：製造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求?？偨?jīng)理以“滿足顧客要求”為中心制定本質(zhì)量方針，並頒佈實(shí)施。a) 以上方針體現(xiàn)公司滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，而“滿足客戶要求”則闡明了公司堅(jiān)持以滿足顧客要求為中心，並持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的承諾。b) 公司按質(zhì)量方針的要求，已制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊04質(zhì)量目標(biāo)）c) 在每年度的治理評審會議上，對質(zhì)量方針進(jìn)行評審以保持質(zhì)量方針的持續(xù)有效性。d) 本方針寫進(jìn)品質(zhì)手冊，而品質(zhì)手冊發(fā)到了各個

16、職能部門，各部門員工通過學(xué)習(xí)品質(zhì)手冊，深入理解方針的內(nèi)涵，使方針在全企業(yè)得以溝通和執(zhí)行。5.4 策劃總經(jīng)理組織對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識不和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上分解開展。分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃5.4.2.1為滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，總經(jīng)理組織按4.1質(zhì)量治理體系的總要求，對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2質(zhì)量治理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.2.3 在質(zhì)量治理體系發(fā)生變

17、化時，應(yīng)及時進(jìn)行策劃和實(shí)施；在體系的某一過程發(fā)生變化時，應(yīng)對其引發(fā)的其它過程的變化做出推斷并采取必要的措施，以保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.4.2.4 系統(tǒng)規(guī)劃圖（出附表一）5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)治理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖”（見第0.5章），并結(jié)合ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“公司質(zhì)量治理體系各部門質(zhì)量職能分配表” （見第0.6章）。公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。5.5.1.1 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)公司重大事務(wù)的決策；召集公司治理

18、人員會議，審議各項(xiàng)具體實(shí)施方案及工作打算等，并檢查督促；考慮公司的近、中、遠(yuǎn)期進(jìn)展目標(biāo)，制訂經(jīng)營方案；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品和質(zhì)量治理體系過程的總體規(guī)策劃；任命治理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；為質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行配置適宜的資源；負(fù)責(zé)主持治理評審、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性總經(jīng)理5.5.1.2 業(yè)務(wù)部 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行 業(yè)務(wù)部相關(guān)件資料的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集市場情報(bào)，識不客戶的需求，進(jìn)行市場開拓及規(guī)劃；參與報(bào)價訂單的評審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程（包括外包過程）的操縱及過程能力的鑒定；負(fù)責(zé)組織訂單的評審.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲運(yùn)和交付工作；

19、負(fù)責(zé)產(chǎn)品在進(jìn)出廠過程中的貯存、防護(hù)和搬運(yùn)，及標(biāo)識和可追溯性的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨、客戶溝通等工作；負(fù)責(zé)客戶中意度的調(diào)查和分析。5.5.1.3 治理部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行治理部制度的起草、編制、修訂工作；人力資源的開發(fā)、績效考核的落實(shí)，職員招聘及培訓(xùn)實(shí)施和治理工作；企業(yè)文化的建立工作；公司生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)用設(shè)備（如除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外的辦公設(shè)備，水泵、空壓機(jī)等）的治理工作；公司基礎(chǔ)設(shè)施（如門窗、電力設(shè)施和環(huán)境美化等）建設(shè)、維護(hù)與“7S”治理工作；后勤（宿舍、飯?zhí)?、清潔等）治理工作；安全（治安、消防等）治理工作；處理工傷賠償、勞資糾紛等協(xié)調(diào)工作；公司與地點(diǎn)政府各職能部門

20、之間的溝通，協(xié)調(diào)工作；辦理國家規(guī)定有關(guān)證件、辦理勞動年審工作；體系文件、外來文件資料的治理。公司內(nèi)部上下級之間溝通、部門之間協(xié)調(diào)工作；落實(shí)廠紀(jì)廠規(guī)、公司政策及對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查工作；5.5.1.4生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)客戶訂單實(shí)際操作，保證訂單質(zhì)量和交期達(dá)成。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱，生產(chǎn)人員的工作指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的治理、監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的治理。5.5.1.5 品質(zhì)部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行品質(zhì)制度的訂立和實(shí)施；不合格品的處置及結(jié)果追蹤；品質(zhì)活動的執(zhí)行與推動；進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂與執(zhí)行實(shí)施；檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；客戶

21、投訴與退貨的調(diào)查，協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行緣故分析及改善措施擬訂；糾正、預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果追蹤；品質(zhì)培訓(xùn)打算的制訂與督導(dǎo)執(zhí)行；品質(zhì)資訊的收集、傳導(dǎo)與回復(fù)；計(jì)量器具的配置及其定期校驗(yàn)、維護(hù)和治理；5.5.1.6 采購職責(zé)負(fù)責(zé)材料、設(shè)備和工具的采購，并定時評估供應(yīng)商，組織供方評價、選擇和評定。來料不合格事宜與供應(yīng)商聯(lián)系及處理5.5.2 治理者代表 由總經(jīng)理任命，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議； 負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施與維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核；文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)；審批質(zhì)量打算；負(fù)責(zé)確保在整個組織內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)

22、要求的意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系方面與外部機(jī)構(gòu)關(guān)的聯(lián)絡(luò)事宜；負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部人員的入職要求負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算，并選定審核組長及審核員；負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的審批及在實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； 負(fù)責(zé)、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求5.5.3 內(nèi)部溝通公司在各職能部門和各層次之間建立有效的溝通形式，通過信息交流增進(jìn)理解、提高認(rèn)識、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。a）溝通的內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)完成情況，生產(chǎn)、銷售、供方產(chǎn)品情況，顧客反饋、職員建議，相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等最新信息等。b）溝通的方式：總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)例會、書面資料傳遞、內(nèi)部交流等。c）品質(zhì)部應(yīng)保存

23、與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的溝通記錄。5.6 治理評審5.6.1為確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時刻間隔（一年）組織一次治理評審。評審包括評價質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。5.6.2評審輸入:在治理評審的各部門提供以下方面資料及相關(guān)總結(jié)交總經(jīng)理.a)審核結(jié)果;b)顧客反饋;c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;d)預(yù)防和糾正措施的狀況;e)以往治理評審的跟蹤措施;f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更;g)改進(jìn)的建議.5.6.3評審輸出:治理評審后,治理者代者編寫治理評審報(bào)告,報(bào)告應(yīng)包含:a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn);b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c

24、)資源需求.5.6.4執(zhí)行FLD-QP-002治理評審操縱程序6 資源治理6.1 資源的提供公司應(yīng)確定并提供確保顧客中意和實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對資源進(jìn)行有效的治理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財(cái)務(wù)等。本公司為滿足顧客要求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求。6.2 人力資源6.2.1總則人力資源部依照各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是依照其受教育程度、同意的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)和其他措施提高職員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，使職員能滿

25、足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A.培訓(xùn)的范圍：負(fù)責(zé)組織制定崗位任職要求附表五，確定各崗位能力及職責(zé)要求。依照現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有阻礙的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。B.培訓(xùn)的實(shí)施依照各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識）。 培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及外出培訓(xùn)。C.培訓(xùn)效果的測量通過考試和對工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測量培訓(xùn)的有效性及其效

26、果。D.人力資源部保持每位職員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。E.執(zhí)行FLD-QP-003人力資源操縱程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系要求，同時依據(jù)治理、進(jìn)展的需要和財(cái)務(wù)狀況等，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、工具和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。6.3.1 采購負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。使用部門負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的申請，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購置。新購置的設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。6.3.2 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境操縱程序要求負(fù)責(zé)過程設(shè)備的治理和維護(hù)。每年初制定“年度設(shè)備維修打

27、算”，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6.3.3 生產(chǎn)班組按程序文件作好設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并保存記錄。6.3.4 對維修的設(shè)備應(yīng)及時填寫“設(shè)備維修記錄”，記錄設(shè)備的維修及驗(yàn)收情況。6.4 工作環(huán)境 各部門應(yīng)識不為保證產(chǎn)品、過程符合要求所需的工作環(huán)境并加以操縱，應(yīng)保持工作環(huán)境安全、整潔、有序；保持生產(chǎn)通道暢通、通風(fēng)采光良好、防火防塵、防潮防盜，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品需求和人身安全與健康。公司應(yīng)通過不同渠道檢查、評價工作環(huán)境是否能滿足要求并適時改進(jìn)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實(shí)施有效的操縱。7.1.2策劃的輸出包括以下方

28、面的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）產(chǎn)品所需的文件和資源（圖紙、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備、崗位能力等）；c）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須且適宜的記錄。7.1.3當(dāng)遇到特定的產(chǎn)品，現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系文件不能滿足產(chǎn)品要求時，由品質(zhì)部編制質(zhì)量打算并組織實(shí)施。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營業(yè)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，確定內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期限、價格、運(yùn)輸和服務(wù)等；b）顧客沒有明確的要求，但確定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，這是適應(yīng)上隱含的潛在要求。c）與產(chǎn)

29、品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司承諾的任何附加要求，包括交付、運(yùn)輸、售后服務(wù)的承諾。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 在合同或訂單同意之前，營業(yè)部應(yīng)組織對合同或訂單進(jìn)行評審。評審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 常規(guī)的電子訂單或傳真訂單由業(yè)務(wù)部主管或品質(zhì)部主客直同意理并反饋給顧客。通過內(nèi)網(wǎng)絮語軟件溝通訂單信息和傳送訂單圖紙，經(jīng)由訂單治理員按照FLD-QP-005與顧客有關(guān)操縱程序給出任務(wù)號、產(chǎn)品號、簽單日期、合同交貨日期、實(shí)際交貨日期、客戶等信息，登記在電子文檔“總檔案”上。業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部

30、、生產(chǎn)部、采購隨時跟蹤總檔案和客戶圖紙資料等信息直接組織生產(chǎn)。 7.2.2.3 關(guān)于訂單有專門要求時，由業(yè)務(wù)部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員以會議形式進(jìn)行合同評審，并將評審結(jié)果填寫“合同評審表”。7.2.2.4 在合同評審?fù)ㄟ^后，方可同意顧客訂單或與顧客簽訂合同。7.2.2.5 當(dāng)合同或訂單要求變更時，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時與其它部門溝通，必要時應(yīng)重新評審。7.2.2.6 合同或訂單更改應(yīng)修改相關(guān)文件，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知公司相關(guān)部門履行。7.2.3 與顧客溝通7.2.3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過電話、傳真、電子郵件、走訪等形式與顧客進(jìn)行溝通，以便正確理解顧客要求，業(yè)務(wù)部按FLD-QP-016顧客中意度調(diào)查操縱程序

31、向顧客通報(bào)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)情況。溝通內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同/訂單的處理，包括對其修改；c）顧客投訴，包括顧客抱怨、投訴。7.2.3.2在產(chǎn)品交付顧客后，業(yè)務(wù)部應(yīng)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，并登記在“顧客投訴一欄表”上。7.2.3.3 對顧客抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部要按FLD-QP-005與顧客有關(guān)的過程操縱程序組織處理，要及時采取糾正措施，以便持續(xù)滿足顧客要求。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā): 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量的重要過程。7.3.1.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的內(nèi)容依照產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司

32、的以往經(jīng)驗(yàn)，明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)過程的時期，確定每一時期的工作內(nèi)容和要求。應(yīng)明確在每個設(shè)計(jì)開發(fā)時期需開展的適當(dāng)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動中的職責(zé)和權(quán)限。7.3.1.2 策劃結(jié)果 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)開發(fā)打算，隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的更改或情況的變化，因而應(yīng)適時修改或更新輸出。7.3.1.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的實(shí)施 工程部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，策劃的輸出應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容產(chǎn)品功能和性能方面的要求；使用的法律法規(guī)性要求；其他所必要的要求。工程部應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以

33、確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清晰，同時不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供出適當(dāng)?shù)男畔?，要緊是產(chǎn)品特性信息，以保證通過采購、生產(chǎn)和銷售服務(wù)過程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品；產(chǎn)品同意的準(zhǔn)則，用以推斷后續(xù)的各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出是否符合設(shè)計(jì)開發(fā)要求，包括在采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；在輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品穩(wěn)定性有阻礙的特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付使用中，對這些關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)操縱；7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.4.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審是評價設(shè)計(jì)開發(fā)的各時期

34、成果滿足要求的能力（設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入），以確定設(shè)計(jì)開發(fā)的接著進(jìn)行，并識不問題采取改進(jìn)措施。7.3.4.2 設(shè)計(jì)開發(fā)評審的目的對本時期的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力作出準(zhǔn)確的評價；識不和發(fā)覺設(shè)計(jì)中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方式設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證應(yīng)依照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方式可采取與公司已正式的類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)相比較、實(shí)驗(yàn)和演示、設(shè)計(jì)文件公布前的評審。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)研發(fā)部在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。按照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃中確定的確認(rèn)內(nèi)容、方式和條

35、件進(jìn)行確認(rèn)，在公司內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部檢測，和客戶試驗(yàn)檢測。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品部分或全部不能滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)采取有效的措施以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)生更改時應(yīng)對更改作評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。但應(yīng)依照更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗(yàn)證和確認(rèn)其適當(dāng)?shù)淖龇?。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評審除適當(dāng)按7.3.4提及的要求外，還應(yīng)評價更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的阻礙，對已交付產(chǎn)品的阻礙，以便確定更改的適宜性。必要時，應(yīng)對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以保證正式更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改在

36、認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，依照更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實(shí)施前有工程部主管批準(zhǔn)更改評審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 采購物資分類 依照采購物資對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙程度，將采購物資進(jìn)行分類操縱：a) A類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量有重大阻礙的物資，如產(chǎn)品原材料鋼材；b) B類物資：指一般輔助材料，如刀具、包裝箱等。7.4.1.2 供方的選擇和評價7.4.1.2.1 選擇和評價供方的內(nèi)容包括：a) 供方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照）、生產(chǎn)能力（生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備情況）；b) 供方是否通過質(zhì)量治理體系認(rèn)證；c) 供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付能力、價格及

37、服務(wù)情況；d) 供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況、信譽(yù)及其他公司使用的經(jīng)驗(yàn)。7.4.1.2.2 選擇和評價供方的步驟：a) 由采購對供方能力進(jìn)行調(diào)查，對具備差不多條件的填寫“供方調(diào)查/評價表”。b) A類物資供方的評價由采購組織，品質(zhì)部、生產(chǎn)部參加。B類物資的供方直接由采購進(jìn)行評價。c) 采購部依據(jù)“供方調(diào)查/評價表”，分析、選擇出合格供方，列入“合格供方名錄”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。同一種物資最好選擇兩個以上合格供方。7.4.1.2.3 對合格供方實(shí)行動態(tài)治理，操縱與重新評價的方法為：a) 對連續(xù)兩次或當(dāng)年累計(jì)三次供貨不合格的供方，應(yīng)立即重新選擇、評價新的供方；b) 每年底由采購對合格供

38、方進(jìn)行年度評定，填寫“年度合格供方考核表”，考核的要緊依據(jù)是全年的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、采購價格、交貨情況等；c) 對評定認(rèn)為不合格的供方，取消合格供方資格，重新選擇、評價新的合格供方；d) 合格供方有變更時，需重新填寫、批準(zhǔn)、下發(fā)“合格供方名錄”。7.4.1.3 采購負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括：“合格供方名錄”、“供方調(diào)查/評價表”的證實(shí)材料等。7.4.1.4執(zhí)行FLD-QP-006采購制程操縱程序。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購信息包括：a)采購合同、外包協(xié)議（產(chǎn)品、文件、設(shè)備的批準(zhǔn)要求） b）重要崗位工作人員要求（如質(zhì)檢員）；c)質(zhì)量及治理質(zhì)量的要求。7.4.2.2采購依照訂

39、貨合同、加工圖紙和物資庫存情況，針對擬采購的物資填寫“物資采購申請表”，要求包括：名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、時限等。7.4.2.3采購申請表經(jīng)總經(jīng)理/主管經(jīng)理審批后，由采購實(shí)施采購。7.4.2.4執(zhí)行FLD-QP-006采購制程操縱程序。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購產(chǎn)品的驗(yàn)證可采納：測量、觀看、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。7.4.3.2采購庫管員負(fù)責(zé)對采購鋼材的驗(yàn)證，驗(yàn)證方式為測量其直徑、長度、清點(diǎn)數(shù)量。7.4.3.3當(dāng)公司或顧客需要在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時，應(yīng)在采購合同中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 生產(chǎn)

40、和服務(wù)提供直接阻礙向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，必須依照產(chǎn)品及過程的特點(diǎn)實(shí)施有效的操縱，操縱內(nèi)容包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、技術(shù)文件等； b) 編寫工藝文件，必要時編寫作業(yè)指導(dǎo)書并按其操作； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 使用合適的監(jiān)視和測量裝置，確保測量精度滿足測量要求； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量，以確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求； f) 嚴(yán)格操縱過程輸出的放行、交付和交付后的活動。7.5.1.1 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)制令單，工程圖面，作業(yè)指導(dǎo)書按排生產(chǎn)。7.5.1.2 產(chǎn)品加工人員應(yīng)按有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。7.5.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持良好的工作環(huán)境，配備足夠

41、的加工設(shè)備和檢測量具，并定期維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備的過程能力，以保證滿足產(chǎn)品符合性的要求。7.5.1.4執(zhí)行FLD-QP-008生產(chǎn)打算操縱程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時，應(yīng)對該過程實(shí)施確認(rèn)。本公司產(chǎn)品加工中的注塑過程為專門過程.注塑過程通過對溫度壓力的操縱,詳見.電鍍外包，本公司要求外包方按7.5.2要求操縱電鍍過程（FLD-QP-006采購制程操縱程序）。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中混淆和誤用，實(shí)現(xiàn)必要的追溯，采納的標(biāo)識包括： a) 產(chǎn)品材料標(biāo)識，為防止外形類似而功能特性不同的材料之間

42、的混淆； b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，為防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆；7.5.3.2 產(chǎn)品材料標(biāo)識采納在白板筆在材料上編號實(shí)施標(biāo)識，由采購對標(biāo)識統(tǒng)一治理。7.5.3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢驗(yàn)、維修待檢（待處理）、待發(fā)貨（合格）三種狀態(tài)，使用區(qū)域進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，測試檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品直接返回到各工序區(qū)域。7.5.3.4產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)碼放，負(fù)責(zé)對其所有標(biāo)識的維護(hù)。7.5.3.5 產(chǎn)品可追溯性的標(biāo)識應(yīng)該是唯一的，并加以操縱。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)是顧客圖紙、資料等,按文件與資料操縱程序執(zhí)行。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達(dá)預(yù)定地點(diǎn)的所有時期都應(yīng)采取

43、相應(yīng)的防護(hù)措施，對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)，以有效防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依照顧客的要求對產(chǎn)品提出包裝、防護(hù)要求。b) 操作人員在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品裝箱數(shù)量，保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后應(yīng)明確正確標(biāo)識。c) 產(chǎn)品在貯存期間，按庫房治理制度治理，建立庫房賬單并保持帳、物一致。d) 產(chǎn)品在搬動、轉(zhuǎn)交時，應(yīng)配置適宜的搬運(yùn)工具，防止跌落、磕碰和破壞包裝等。e) 產(chǎn)品交付應(yīng)到庫房辦理出庫手續(xù)，產(chǎn)品“檢驗(yàn)測試報(bào)告”等應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。f) 在運(yùn)輸時應(yīng)具有防磕碰的措施，對產(chǎn)品的愛護(hù)要連續(xù)到交貨的目的地。g)產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客

44、聯(lián)絡(luò)，處理顧客反饋信息并保存相關(guān)記錄。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱7.6.1 監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱計(jì)量器具）的購置品質(zhì)部和生產(chǎn)部依照所需的測量能力和測量要求提出購置計(jì)量器具申請，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購負(fù)責(zé)購置。7.6.2 計(jì)量器具的驗(yàn)收使用部門負(fù)責(zé)對購置的計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并送計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具由品質(zhì)部登記在“儀器量具一欄表”上。檢定不合格的，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。7.6.3 計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)7.6.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的治理與周期檢定，每年初制定“年度計(jì)量器具檢定打算”，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.6.3.2 檢定校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，要在檢定打算上登記

45、有效日期，以便下次按期送檢。7.6.3.3 關(guān)于自行檢定的計(jì)量器具按測量器自校規(guī)程定期校驗(yàn)，記錄在“測量器自校記錄”。7.6.4 檢定和校準(zhǔn)的狀態(tài)標(biāo)識7.6.4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在合格的計(jì)量器具上粘貼合格標(biāo)簽，并愛護(hù)好。7.6.4.2 對檢定和校準(zhǔn)不合格的計(jì)量器具作停用或報(bào)廢處理。7.6.5 計(jì)量器具的使用和維護(hù)7.6.5.1 計(jì)量器具應(yīng)嚴(yán)格按照操作講明使用，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.5.2當(dāng)計(jì)量器具在使用中發(fā)覺異常偏差或損壞時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。對需要重新檢測的產(chǎn)品可用合格的計(jì)量器具重測，糾正原測試數(shù)據(jù)。7.6.5.3執(zhí)行FLD-QP-012檢測儀器操

46、縱程序8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1公司依據(jù)證實(shí)產(chǎn)品是否符合要求、過程是否具備實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力、質(zhì)量治理體系是否有效運(yùn)行來策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。8.1.2通過對顧客中意程度的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，發(fā)覺存在的問題，提供持續(xù)改進(jìn)機(jī)會，采取糾正和預(yù)防措施，達(dá)到確保質(zhì)量治理體系的符合性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。8.1.3包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客中意的監(jiān)視和測量8.2.1.1 顧客中意程度是對質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測量，因此，必須經(jīng)常收集顧客的需求和期望、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的意

47、見、顧客的抱怨等信息。8.2.1.2 顧客中意信息的收集，能夠通過顧客中意度調(diào)查、召開座談會、走訪顧客、顧客的來電來訪等方法和手段。8.2.1.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理顧客反饋的各種信息，并記錄在“顧客投訴臺帳”上。8.2.1.4業(yè)務(wù)部每年六月份向顧客發(fā)放“顧客中意度調(diào)查表”，征集顧客的意見。8.2.1.5業(yè)務(wù)部對通過各種渠道收集到的顧客意見進(jìn)行匯總和分析，按照FLD-QP-016顧客中意度調(diào)查控抽制程序統(tǒng)計(jì)出顧客中意度，并將分析結(jié)果的信息作為治理評審的輸入。8.2.2 內(nèi)部審核 A內(nèi)部審核操縱內(nèi)容:對內(nèi)審進(jìn)行策劃。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；明確審核職責(zé)，保持審核

48、的合理性和客觀性；實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；對審核中發(fā)覺的問題采取糾正措施；驗(yàn)證糾正措施的有效性。B內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量治理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本公司確定的質(zhì)量治理體系的要求；本公司質(zhì)量治理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。C內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行FLD-QP-017內(nèi)部審核操縱程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 品質(zhì)部及生產(chǎn)部識不需要進(jìn)行監(jiān)控的過程，特不是生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程。8.2.3.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體質(zhì)量目標(biāo)，并使用“質(zhì)量目標(biāo)分解、考核表”每半年進(jìn)行一次相應(yīng)的監(jiān)視和測量。8.2.3.3 選用合

49、適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、服務(wù)等過程參數(shù)進(jìn)行測量，并對數(shù)據(jù)收集結(jié)果進(jìn)行分析，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)。8.2.3.4 發(fā)覺過程實(shí)際能力達(dá)不到過程質(zhì)量要求時，品質(zhì)部及生產(chǎn)部應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，保證過程有能力達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)由通過培訓(xùn)并由總經(jīng)理授權(quán)的專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)完成。8.2.4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)倉管員對采購的所有材料進(jìn)行規(guī)格與數(shù)量清點(diǎn)，規(guī)格與數(shù)量合格后交由品質(zhì)部IQC進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。8.2.4.3 工序檢驗(yàn)a)操作者按照FLD-QP-008各生產(chǎn)打算操縱程序?qū)γ康拦ば蜻M(jìn)行自檢，由IPQC巡檢

50、將不合格的檢驗(yàn)結(jié)果填寫在“品質(zhì)異常單”上，并由主管或檢驗(yàn)員簽字后方可處理和轉(zhuǎn)入下道工序。b) 下道工序操作人員應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后方可接著加工。c) 生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對操作人員的自檢互檢進(jìn)行監(jiān)督；依照需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作人員。8.2.4.4 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)a) 在確認(rèn)所有規(guī)定的采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)均以完成，并合格后才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。b) 檢驗(yàn)員對最終產(chǎn)品按FLD-QP-008各生產(chǎn)打算操縱程序進(jìn)行檢驗(yàn)試切。c) 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)活動均以圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。8.2.4.5 檢驗(yàn)記錄在“檢驗(yàn)測試報(bào)告”

51、中應(yīng)清晰地記錄產(chǎn)品通過檢驗(yàn)且符合合格品放行。8.2.4.6執(zhí)行成品檢驗(yàn)操縱程序8.3 不合格品操縱A操縱目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，以防止非預(yù)期使用或交付。B操縱對象：不合格原材料，物料配件、半成品、在制品、成品以及交付到客人后發(fā)覺的不合格品。C操縱活動：包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置。采購產(chǎn)品不合格不得入庫不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識、隔離、記錄及退貨處置；產(chǎn)品制作過程發(fā)覺不合格應(yīng)予以報(bào)廢處置；出貨成品不符合檢驗(yàn)測試報(bào)告要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施達(dá)到要求后才能放行交付；在用戶處發(fā)覺的不合格，公司有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與用戶造成的阻礙相適應(yīng)，

52、（如賠償?shù)龋?，還應(yīng)分析緣故，采取改正措施。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品。D.具體執(zhí)行FLD-QP-004不合格品操縱程序。8.4 數(shù)據(jù)分析為了評價、證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，評價、識不、改進(jìn)機(jī)會，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定、收集并分析來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。通過各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，確定造成現(xiàn)有或潛在問題的緣故，查找改進(jìn)的機(jī)會，作為持續(xù)改進(jìn)決策的依據(jù)。8.4.1 數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)收集工作是分析的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)的收集應(yīng)及時、詳盡、準(zhǔn)確，記錄要清晰、真實(shí)。不同數(shù)據(jù)來源于各主管部門。收集的數(shù)據(jù)可包括：顧客中意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特

53、性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；供方；質(zhì)量目標(biāo)完成情況。8.4.2 數(shù)據(jù)分析方法 數(shù)據(jù)分析的方法采納統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)，例如： a) 各種百分率的計(jì)算公式； b) 平均值、極差、標(biāo)準(zhǔn)偏差； c) 直方圖、排列圖、操縱圖。8.4.3 數(shù)據(jù)分析和利用8.4.3.1 業(yè)務(wù)部依照收集的顧客中意或不中意的信息，分析顧客中意程度的變化趨勢及關(guān)注焦點(diǎn)，提出需采取的相應(yīng)措施。8.4.3.2 品質(zhì)部通過監(jiān)督、檢查產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)有關(guān)記錄和質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)果，分析與產(chǎn)品要求的符合性及存在的要緊問題，提出需采取的預(yù)防措施。8.4.3.3 品質(zhì)部依照供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定性及存在問題，提出需要采取的措施。8.4.3.4 品質(zhì)部通過質(zhì)量目標(biāo)考核，提出改進(jìn)建議。 8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及治理評審等活動選擇改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.5.1.1持續(xù)改進(jìn)的活動包括日常的漸近的改進(jìn)，也包括重大的突破性的改進(jìn)。改進(jìn)的內(nèi)容包括產(chǎn)品性能和質(zhì)量的改進(jìn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力的改進(jìn)、治理過程效率的改進(jìn)等。持續(xù)改進(jìn)活動的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 分析現(xiàn)狀并進(jìn)行評價，識不在哪些方面或區(qū)域需要改進(jìn)（查找改進(jìn)的機(jī)會）；b) 確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和要求；c) 制定改進(jìn)的方案并評審，選擇最佳的