【招采】招采管理制度手冊（178頁）

1、PAGE 招采管理制度手冊二零一六年七月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc455733037 TSRE-ZC01招標(biāo)采購管理制度 PAGEREF _Toc455733037 h 1 HYPERLINK l _Toc455733038 TSRE-ZC02供應(yīng)商管理制度 PAGEREF _Toc455733038 h 10 HYPERLINK l _Toc455733039 TSRE-ZC-GC01招標(biāo)管理規(guī)程 PAGEREF _Toc455733039 h 17 HYPERLINK l _Toc455733040 TSRE-ZC-ZY01貨比三家審批單作業(yè)指

2、引 PAGEREF _Toc455733040 h 30 HYPERLINK l _Toc455733041 TSRE-ZC-ZY02招標(biāo)采購需求書編制作業(yè)指引 PAGEREF _Toc455733041 h 35 HYPERLINK l _Toc455733042 BD01 投標(biāo)單位資格預(yù)審表 PAGEREF _Toc455733042 h 39 HYPERLINK l _Toc455733043 BD02 招標(biāo)結(jié)果評議表 PAGEREF _Toc455733043 h 40 HYPERLINK l _Toc455733044 BD03 供應(yīng)商分類表 PAGEREF _Toc45573304

3、4 h 41 HYPERLINK l _Toc455733045 BD04 初選打分表（材料設(shè)備類） PAGEREF _Toc455733045 h 44 HYPERLINK l _Toc455733046 BD05 工程類初選打分表 PAGEREF _Toc455733046 h 45 HYPERLINK l _Toc455733047 BD06 動態(tài)評分表 PAGEREF _Toc455733047 h 45 HYPERLINK l _Toc455733048 BD07 戰(zhàn)略采購評分表（材料設(shè)備類） PAGEREF _Toc455733048 h 47 HYPERLINK l _Toc45

4、5733049 BD08 戰(zhàn)略合作評分表（工程施工類） PAGEREF _Toc455733049 h 51 HYPERLINK l _Toc455733050 BD09 戰(zhàn)略合作評分表（銷售代理類） PAGEREF _Toc455733050 h 52 HYPERLINK l _Toc455733051 BD10 戰(zhàn)略合作評分表（圖審設(shè)計(jì)類） PAGEREF _Toc455733051 h 53 HYPERLINK l _Toc455733052 MB01 總包工程制式招標(biāo)文件 PAGEREF _Toc455733052 h 54 HYPERLINK l _Toc455733053 MB02

5、 景觀綠化工程制式招標(biāo)文件 PAGEREF _Toc455733053 h 93 HYPERLINK l _Toc455733054 MB03 精裝修工程制式招標(biāo)文件 PAGEREF _Toc455733054 h 135 HYPERLINK l _Toc455733055 MB04 配套類工程制式招標(biāo)文件 PAGEREF _Toc455733055 h 148 HYPERLINK l _Toc455733056 MB05 材料設(shè)備類供貨安裝工程制式招標(biāo)文件 PAGEREF _Toc455733056 h 156 HYPERLINK l _Toc455733057 MB06 技術(shù)交底文件模板

6、PAGEREF _Toc455733057 h 174管理標(biāo)準(zhǔn)化體系文件編 號：TSRE-ZC01版 本：2016A生效日期：2016-06-01招標(biāo)采購管理制度TSRE-ZC01招標(biāo)采購管理制度編 制：審 核：批 準(zhǔn)：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注第一章 總 則第一條 旨在與規(guī)范各一線公司招標(biāo)采購（后簡稱招采）工作，明確職責(zé)，提升招采工作效率，規(guī)避招采工作中的個體人為因素造成的損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本制度。未在本制度中明確的條例，在各專項(xiàng)規(guī)程、作業(yè)指引中明確。第二條 本制度適用于天山投資集團(tuán)及所屬一線公司的生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的材料、設(shè)備、工程、施工、監(jiān)理、銷售代理服務(wù)、廣

7、告宣傳、活動、評估定價(jià)等供應(yīng)商的招標(biāo)或選定工作。第三條 工程施工和材料、設(shè)備采購招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)、誠實(shí)守信的原則，公司任何機(jī)構(gòu)或個人不應(yīng)干擾招標(biāo)工作的正常進(jìn)行或以包括肢解招標(biāo)項(xiàng)目在內(nèi)的任何方式回避本管理辦法。第四條 凡金額在(人民幣下同)五萬元（含）以上的工程或物料采購，要采取招標(biāo)（投標(biāo)單位不少于五家）的形式，確定合作單位。小于五萬元的材料、設(shè)備或工程采購，可采用貨比三家的形式進(jìn)行；小于5萬元且工程緊迫情況下，經(jīng)一線公司決策委員會及集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)，可直接進(jìn)行采購。低于五千元的材料、設(shè)備或工程，可以通過采購人員市場詢價(jià)對比后（不少于3家）直接進(jìn)行采購。特殊情況下，要依據(jù)

8、投資集團(tuán)現(xiàn)行授權(quán)審批后，方可不進(jìn)行招標(biāo)，通過直接洽談或多家競爭性談判的方式確定合作單位；戰(zhàn)略集中采購類材料、設(shè)備、工程、廣告資源、銷售物料等供應(yīng)商的選擇、定價(jià)，須經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，方可以正常公開招標(biāo)手續(xù)確定合作單位。備注說明：特殊情況為（1）政府或行政行業(yè)壟斷；（2）唯一性資源（如媒體資源、廣告資源等）；（3）材料/工程已有合同，執(zhí)行過程出現(xiàn)變更、洽商的；（4）經(jīng)一線公司決策會、集團(tuán)定標(biāo)委員會審批同意的其他事項(xiàng)。第二章 職責(zé)分工第五條 需求部門職責(zé)根據(jù)招標(biāo)采購書需求編制工作指引編制招標(biāo)采購需求書并審批；協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行招標(biāo)文件、貨比三家審批單、技術(shù)交底文件的編制；溝通成本合約部門進(jìn)行標(biāo)底

9、的制作。第六條 責(zé)任部門職責(zé)根據(jù)供應(yīng)商資源庫管理制度給投資集團(tuán)招采管理部門提供所需材料；根據(jù)招標(biāo)采購需求書編制招標(biāo)文件或貨比三家審批單并審批；根據(jù)招標(biāo)管理規(guī)程組織專項(xiàng)考察小組；負(fù)責(zé)招標(biāo)的組織和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、邀請供應(yīng)商參與投標(biāo)；負(fù)責(zé)與投標(biāo)單位進(jìn)行初步聯(lián)系和前期洽談；負(fù)責(zé)組織技術(shù)答疑，并形成技術(shù)交底文件審批并下發(fā)投標(biāo)單位；根據(jù)合同制式模板編制、審批合同，并根據(jù)合同管理規(guī)定協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行簽字、蓋章；根據(jù)供應(yīng)商資源庫管理制度組織、協(xié)助集團(tuán)招采管理部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估、總結(jié)。第七條 集團(tuán)招采管理部門職責(zé)編制招標(biāo)采購管理相關(guān)的制度文件、表單；根據(jù)最新授權(quán)審批、備案相關(guān)的審批；根據(jù)供應(yīng)商資源庫管理

10、制度建立和維護(hù)“供應(yīng)商資源庫”，并定期對施工單位進(jìn)行評價(jià)更新；參與建立、健全公司招采部品標(biāo)準(zhǔn)體系；根據(jù)戰(zhàn)略集中采購管理規(guī)程組織供應(yīng)商考察、入圍、談判，并對各類招標(biāo)采購談判進(jìn)行監(jiān)管；監(jiān)督供應(yīng)商合同履約；監(jiān)督各一線公司招標(biāo)采購工作開展合規(guī)性、及時(shí)性；參與材料、設(shè)備樣板管理，參與制定項(xiàng)目材料選配標(biāo)準(zhǔn)；第八條 投資集團(tuán)“定標(biāo)委員會”需根據(jù)授權(quán)審批、備案相應(yīng)“責(zé)任部門”報(bào)批的文件。第九條 項(xiàng)目“考察小組”需根據(jù)招標(biāo)管理規(guī)程對預(yù)投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察、評審。第三章 招標(biāo)實(shí)施第十條 基本規(guī)定招標(biāo)采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)相結(jié)合的方式，凡金額在(人民幣下同)五萬元（含）以上的工程或物料采購，要采取招標(biāo)（投標(biāo)單位不少

11、于五家）的形式，確定合作單位。招標(biāo)根據(jù)類型不同招標(biāo)完成時(shí)限限定為715個工作日，總包、景觀、消防、精裝修等大型招標(biāo)限定時(shí)間為2040個工作日。限定時(shí)間為接收到“需求部門”完整、可行的招標(biāo)采購需求書次日起，至招標(biāo)結(jié)果評議表發(fā)起審批當(dāng)日結(jié)束。第十一條 招標(biāo)文件的編制及審核一線公司招采人員在接到需求部門審批通過的招采需求后，如需執(zhí)行招標(biāo)的，1天內(nèi)采用制式招標(biāo)文件起草并串發(fā)，由項(xiàng)目總經(jīng)理、大區(qū)副總裁審批同意后，到集團(tuán)招采管理部門及集團(tuán)成本部門備案，方可執(zhí)行發(fā)標(biāo)，特殊情況采用非制式招標(biāo)文件的，需經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會審批后執(zhí)行發(fā)標(biāo)。招標(biāo)文件按集團(tuán)審批通過的制式招標(biāo)文件執(zhí)行，特殊招標(biāo)項(xiàng)可依據(jù)行業(yè)特性起草非制式招

12、標(biāo)文件，非制式招標(biāo)文件必須包含以下內(nèi)容：1、招標(biāo)內(nèi)容；2、招標(biāo)范圍；3、項(xiàng)目（工程）簡介；4、供貨周期（施工工期）；5、質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要求；6、工程量清單或報(bào)價(jià)要求7、材料、（設(shè)備、工程造價(jià)）要求；8、投標(biāo)截止日期；9、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)10、評標(biāo)辦法；11、違約責(zé)任；12、投標(biāo)保證金的要求（投標(biāo)保證金繳納的額度應(yīng)不低于招標(biāo)額度的3%）；13、投標(biāo)文件應(yīng)提交的資料；14、付款方式；15、投標(biāo)文件格式以及其他特別約定等。第十二條 開標(biāo)準(zhǔn)備工作如果設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底必須保密?？梢圆辉O(shè)標(biāo)底，經(jīng)一線公司決策委員會批準(zhǔn)，進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo)。工程標(biāo)底按照集團(tuán)成本管理部門相關(guān)預(yù)算管理辦法編制，開標(biāo)前將密封

13、的標(biāo)底交于參加開標(biāo)的成本控制專業(yè)人員。在各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)之后，參與開標(biāo)的成本控制專業(yè)人員拆開密封袋確定標(biāo)底。特殊工程需要施工單位進(jìn)行二次設(shè)計(jì)的工程的招標(biāo)方式，招標(biāo)前要求投標(biāo)單位先報(bào)二次設(shè)計(jì)的方案和概算，招標(biāo)需求部門、項(xiàng)目工程部會同集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部門，對各投標(biāo)單位的方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)施工方案。招標(biāo)部將確定的最優(yōu)施工方案發(fā)給投標(biāo)單位，統(tǒng)一按此方案報(bào)價(jià)。同時(shí)成本合約部門也按此方案作預(yù)算標(biāo)底。銷售類招標(biāo)需施工單位進(jìn)行活動設(shè)計(jì)的，招標(biāo)前需投標(biāo)單位先報(bào)出活動方案和預(yù)算，招采負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目營銷部會同項(xiàng)目總經(jīng)理，對各投標(biāo)單位的方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)活動方案。招采負(fù)責(zé)人將確定的最優(yōu)施工方案發(fā)給投標(biāo)單位，統(tǒng)一按此方

14、案報(bào)價(jià)。對于一些重要的招標(biāo)項(xiàng)，招標(biāo)前對本次招標(biāo)所涉及的物料，由一線公司招采負(fù)責(zé)人，對市場進(jìn)行不少于三家的摸底調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果匯總分析，形成清單作為開標(biāo)時(shí)的參考價(jià)格。經(jīng)一線公司公司決策委員會、投資集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)通過后，各項(xiàng)目公司在60天內(nèi)出現(xiàn)相同招標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，可采用剛招過標(biāo)的招標(biāo)文件，結(jié)合原招標(biāo)結(jié)果，采取進(jìn)行競爭性談判或者直接洽談的方式定標(biāo)，結(jié)果及相關(guān)內(nèi)容在集團(tuán)招采中心備案。第十三條 發(fā)標(biāo)（一）招標(biāo)文件審核批準(zhǔn)后，由招標(biāo)采購負(fù)責(zé)人向資格審查合格的投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件。（二）通過資格預(yù)審審批的投標(biāo)單位，按要求向一線公司財(cái)務(wù)部足額交納投標(biāo)保證金后方可具備參標(biāo)資格。第十四條 技術(shù)交底招采人員和需求

15、部門，根據(jù)資格預(yù)審情況組織招標(biāo)答疑交底會，就本次招標(biāo)的承包范圍、關(guān)鍵點(diǎn)技術(shù)要求、重點(diǎn)事宜進(jìn)行技術(shù)交底，并在技術(shù)交底結(jié)束后形成“技術(shù)答疑交底報(bào)告”，由一線公司公司工程、研發(fā)專業(yè)技術(shù)工程師、生產(chǎn)副總、研發(fā)總監(jiān)、成本總監(jiān)審批同意后，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理備案后，作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充說明部分統(tǒng)一下發(fā)參標(biāo)單位。如技術(shù)交底中的調(diào)整涉及到價(jià)格變更，投標(biāo)單位需將技術(shù)交底調(diào)整部分的價(jià)款更新至投標(biāo)預(yù)算中。第十五條 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定的日期前，將投標(biāo)文件送交規(guī)定的地點(diǎn)，未按時(shí)回標(biāo)視為無效標(biāo)書；開標(biāo)前半小時(shí)，招標(biāo)評委人員到場簽到。在招標(biāo)前開碰頭會，簡要介紹對投標(biāo)單位考察情況以及其他注意事項(xiàng)。并針對本次開標(biāo)

16、，議定開標(biāo)步驟及定標(biāo)原則，評委應(yīng)一致同意，并于開標(biāo)前和各個投標(biāo)單位進(jìn)行說明；開標(biāo)時(shí)首先由本次招標(biāo)負(fù)責(zé)人依次宣布會場秩序，介紹評委，簡要介紹本次招標(biāo)情況，將招標(biāo)項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍簡要、技術(shù)交底內(nèi)容介紹，后執(zhí)行開標(biāo)、唱標(biāo)等程序；評標(biāo)時(shí)，評委會與投標(biāo)單位單獨(dú)溝通，分公司專業(yè)人員負(fù)責(zé)就投標(biāo)方案中的施工范圍等進(jìn)行審查；成本部門負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分，就投標(biāo)文件中報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行審查，并與投標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格談判；研發(fā)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，就投標(biāo)文件中的技術(shù)要求進(jìn)行審查；評標(biāo)人員必須嚴(yán)格檢查各單位投標(biāo)書中重點(diǎn)內(nèi)容的真實(shí)性，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)書中暴露的串標(biāo)痕跡，如有雷同現(xiàn)象及時(shí)制止；評委綜合投標(biāo)單位的實(shí)力、施工方案、報(bào)價(jià)情況以及

17、我方標(biāo)底進(jìn)行比較，在符合招標(biāo)文件，參考價(jià)格和封閉標(biāo)底要求的前提下合理低價(jià)中標(biāo)。并由招標(biāo)負(fù)責(zé)人當(dāng)場宣布中標(biāo)單位及價(jià)格。定標(biāo)后，由責(zé)任部門編制招標(biāo)結(jié)果表安授權(quán)流程進(jìn)行審批，招標(biāo)文件、資格預(yù)審表、技術(shù)交底報(bào)告、中標(biāo)預(yù)算必須作為招標(biāo)結(jié)果表的附件進(jìn)行審批。所有招標(biāo)評委確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，將確認(rèn)好的招標(biāo)結(jié)果發(fā)至集團(tuán)招采管理部門備案。出現(xiàn)下列情況視為廢標(biāo)，須重新組織招標(biāo)：1、投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；2、投標(biāo)單位向評標(biāo)小組成員行賄；3、投標(biāo)單位所有報(bào)價(jià)均高于標(biāo)底范圍。第四章 貨比三家與直接采購第十六條 貨比三家（一）貨比三家單由項(xiàng)目招采負(fù)責(zé)人發(fā)起審批，經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)部門審批，到項(xiàng)目總經(jīng)理審批、大區(qū)副總裁備案后，由集團(tuán)招采

18、管理部門總經(jīng)理、集團(tuán)成本部門總經(jīng)理備案后，方可執(zhí)行。（二）在接到需求部門的招采需求單后，一線公司招采負(fù)責(zé)人應(yīng)立即開展工作， “預(yù)計(jì)金額”在5000元（含）以上，50000元以下的，必須以“貨比三家”單的形式進(jìn)行報(bào)批，并在2日內(nèi)確定單位。（三）貨比三家表單詳見附件（四）注意事項(xiàng)1、工程類貨比三家除在表單中體現(xiàn)技術(shù)參數(shù)、承包范圍等，還需將確定單位的工程量造價(jià)單作為附件一并進(jìn)行審批。2、銷售類貨比三家需統(tǒng)一三家的活動方案，并以同一物料清單進(jìn)行報(bào)價(jià)比較。3、物資類貨比三家除在表單中體現(xiàn)細(xì)部的技術(shù)參數(shù)外，還需提供產(chǎn)品的品牌。第十七條 直接采購（一）在接到需求部門的招采需求單后，一線公司招采負(fù)責(zé)人應(yīng)立即開

19、展工作， “預(yù)計(jì)金額”在5000元以下的，可以市場比較（不少于3家）直接進(jìn)行采購。（二）注意事項(xiàng)1、不可以短期內(nèi)多次采買相同物品的形式逃避貨比三家或招標(biāo)等公司流程；2、通過貨比三家單審批通過的物料或工程確定的價(jià)格，有效期限不超過1個月（自審批之日起計(jì)算），超過期限需重新進(jìn)行價(jià)格比對。第五章 獎罰規(guī)定第十八條 為保證招標(biāo)質(zhì)量，調(diào)動相關(guān)部門工作積極性，對招標(biāo)工作表現(xiàn)突出的，給予一定獎勵。（一）對以下部門或個人予以通報(bào)表揚(yáng)：1、對公司招標(biāo)工作提出合理化建議的；2、發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)合同文本或已發(fā)標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件存在漏洞，避免公司受到經(jīng)濟(jì)損失的。第十九條 對發(fā)生以下行為的部門或個人，公司將給予一定處罰

20、（一） 凡有違反本制度及相關(guān)規(guī)程、指引等中招標(biāo)步驟和規(guī)定的，視情節(jié)減發(fā)責(zé)任人崗位補(bǔ)貼100元及以上罰款，并可按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)。（二）招采人員或相關(guān)責(zé)任人有下列之一的，視情節(jié)減發(fā)責(zé)任人崗位補(bǔ)貼200元至1000元罰款，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任：1、未審批定標(biāo)結(jié)果表或合作合同，施工單位提前進(jìn)場施工的；2、未審批貨比三家，經(jīng)辦人直接采購或確定供貨單位的；3、未審批相關(guān)競爭性洽談或直接洽談申請，經(jīng)辦人直接確定合作單位的。（三）招標(biāo)采購人員有下列情形之一的，減發(fā)責(zé)任人崗位補(bǔ)貼300元，按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，并重新組織招標(biāo)：1、未按規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告的；2、在提交投標(biāo)文件截

21、止時(shí)間后接收投標(biāo)文件的；3、不按規(guī)定確定中標(biāo)人的；4、未按要求組織資格預(yù)審；5、招標(biāo)或貨比三家單聯(lián)系單位弄虛作假的。（四）有下列情形之一的，減發(fā)責(zé)任人崗位補(bǔ)貼至少1000元，按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，并調(diào)離招標(biāo)工作崗位或取消評標(biāo)資格，并重新招標(biāo)。情節(jié)嚴(yán)重的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，有年薪的從年薪中扣除，無年薪的從工資中扣除，構(gòu)成犯罪的移交司法部門處理：1、違反本辦法相關(guān)規(guī)定，串通投標(biāo)單位牟取私利的；2、接受已經(jīng)被取消資格的投標(biāo)人參加招標(biāo)的。（五）以下工作，每晚一天減發(fā)責(zé)任人崗位補(bǔ)貼100元：1、未按時(shí)上報(bào)（下發(fā)）招標(biāo)計(jì)劃；2、未按時(shí)完成招標(biāo)任務(wù)書的制定；3、未按時(shí)完成招標(biāo)文件

22、的制定或?qū)徟约熬W(wǎng)上招標(biāo)預(yù)告；4、未按時(shí)做出標(biāo)底；5、未按時(shí)簽訂招標(biāo)采購合同或施工合同。（六）招標(biāo)評委有下列情況之一的，減發(fā)責(zé)任人崗位補(bǔ)貼1000元以上，按學(xué)習(xí)班管理辦法進(jìn)入學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)，并調(diào)離工作崗位，情節(jié)嚴(yán)重的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，有年薪的從年薪中扣除，無年薪的從工資中扣除，構(gòu)成犯罪的移交司法部門處理：1、評委人員不按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法對投標(biāo)文件進(jìn)行評審比較的；2、評標(biāo)過程中出現(xiàn)徇私舞弊或以權(quán)謀私或泄露投標(biāo)內(nèi)容或遮掩事實(shí)等行為的；3、評標(biāo)委員會人員私自接觸投標(biāo)人，收受投標(biāo)人財(cái)物或其他好處的；4、中標(biāo)單位未確定前，評標(biāo)委員會人員對投標(biāo)單位泄露與評標(biāo)有關(guān)情況的（評審結(jié)果

23、、標(biāo)的等）；5、評標(biāo)過程中嚴(yán)重違反公司招投標(biāo)有關(guān)管理規(guī)定的；6、招標(biāo)前，對投標(biāo)人沒進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查驗(yàn)證，導(dǎo)致招標(biāo)工作出現(xiàn)虛假或串標(biāo)圍標(biāo)等現(xiàn)象的；7、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對他人有任何口頭或書面形式承諾的；8、集團(tuán)公司員工（包括招標(biāo)組織人員）違反天山集團(tuán)保密制度，泄露集團(tuán)公司招標(biāo)標(biāo)底的。第六章 附則第二十條 本制度由投資集團(tuán)招采管理中心制定并負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本制度自投資集團(tuán)總裁批準(zhǔn)并公告之日起執(zhí)行，原投資集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引 、投資集團(tuán)招標(biāo)系統(tǒng)管理作業(yè)指引 、投資集團(tuán)集中采購管理作業(yè)指引 、投資集團(tuán)物價(jià)管理作業(yè)指引 、投資集團(tuán)招標(biāo)文件審批流程同時(shí)廢止PAGE 附件1：招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程圖管理標(biāo)準(zhǔn)化體系文件

24、編 號：TSRE-ZC02版 本：2016A生效日期：2016-06-01供應(yīng)商管理制度TSRE-ZC02供應(yīng)商管理制度編 制：審 核：批 準(zhǔn)：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注第一章 總 則第一條 為了更好的管理公司供方資源，積累公司戰(zhàn)略合作供方的合作伙伴，提高招標(biāo)的效率，保證招標(biāo)的質(zhì)量，提高項(xiàng)目管理水平，制定本制度。未在本制度中明確的條例，在各專項(xiàng)規(guī)程、作業(yè)指引中明確。第二條 本制度適用于為公司提供勘察、設(shè)計(jì)、可研、施工、監(jiān)理、材料、設(shè)備、工程造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、營銷策劃代理、廣告與印刷制作、銷售活動等項(xiàng)目開發(fā)過程中所涉及到的各類產(chǎn)品或服務(wù)的合作單位的管理。第二章 供應(yīng)商入庫管

25、理第三條 供應(yīng)商等級供應(yīng)商從合作密切程度可分為6個等級，戰(zhàn)略級（S級）、友好級（A級）、普通級（B級）、潛在級（C級）、不合格級（D級）、黑名單。（一）戰(zhàn)略級（S級）此類供應(yīng)商與我公司合作良好，具有一定的企業(yè)規(guī)模，與我公司簽訂年度性戰(zhàn)略（框架）協(xié)議。完全勝任現(xiàn)有的合作范圍，其工作質(zhì)量、工作標(biāo)準(zhǔn)同天山理念相協(xié)調(diào)同步。有較強(qiáng)的實(shí)力，能與天山共同發(fā)展壯大。有強(qiáng)烈的愿望與天山建立發(fā)展性的戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，注重長期利益，不過分看重局部的收益。是天山分供方的典范，天山愿意同其繼續(xù)合作（甚至給予其略優(yōu)于其他分供方的條件）。在樣板工程中能夠完全按照天山的要求提前搶出工期。能夠給予天山優(yōu)于其他需方的合作價(jià)款。（

26、二）友好級（A級）此類供應(yīng)商與我公司合作時(shí)間較長，合作次數(shù)較多，并一直合作良好，具有升級為戰(zhàn)略級（S級）合作商的潛質(zhì)。能勝任現(xiàn)有的合作范圍，其工作質(zhì)量、工作標(biāo)準(zhǔn)均能達(dá)到天山的要求。有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ癸L(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。是天山同類分供方中的中堅(jiān)力量，天山愿意同其繼續(xù)合作。在樣板工程中可以按照天山的要求基本上能按時(shí)搶出工期。競標(biāo)報(bào)價(jià)不偏離市場，有較大的誠意。（三）普通級（B級）此類供應(yīng)商跟我公司合作時(shí)間較短或?yàn)槌醮魏献?，需進(jìn)行進(jìn)一步的審查及評估。能基本完成現(xiàn)有的合作范圍，但其工作質(zhì)量，工作標(biāo)準(zhǔn)往往需要天山有力的監(jiān)督。發(fā)展?jié)摿Σ淮螅癸L(fēng)險(xiǎn)能力較弱，現(xiàn)有的工作范圍，工作量已趨于飽和。是天山同類分供方中的“

27、雞肋”，應(yīng)著手引入同類新的資源。在樣板工程中具備一定的搶工期能力，但需要天山極大的支持。競標(biāo)報(bào)價(jià)不偏離市場。（四）潛在級（C級）此類供應(yīng)商對我公司具有較強(qiáng)的合作期望，但未進(jìn)行合作，作為我公司的潛在供應(yīng)商儲備資源，在進(jìn)行打分評估后可參與投標(biāo)尋求進(jìn)一步合作。與天山從未合作過，通過考察和接觸其工作質(zhì)量和工作標(biāo)準(zhǔn)已獲基本認(rèn)可。對天山有基本的了解，有與天山合作的意愿。有同類的亮點(diǎn)工程實(shí)例，是天山著手引入的新資源。（五）不合格級（D級）不能完成現(xiàn)有的工作，其工作質(zhì)量，工作標(biāo)準(zhǔn)無法達(dá)到天山的要求。在現(xiàn)有合作范圍完成后，天山不愿意同其繼續(xù)合作。競標(biāo)報(bào)價(jià)脫離市場，或有其他不相應(yīng)招標(biāo)條件之行為。（六）黑名單此類供

28、應(yīng)商與我公司合作出現(xiàn)過重大問題等其他原因，錄入黑名單后不允許與之合作。完全沒有專業(yè)能力，工作質(zhì)量、工作標(biāo)準(zhǔn)無從談起?，F(xiàn)有合同結(jié)束或中止后，天山拒絕同其繼續(xù)合作。發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量、安全事故及危害社會穩(wěn)定現(xiàn)象。出現(xiàn)法律糾紛。第四條 供應(yīng)商分類供應(yīng)商根據(jù)供需關(guān)系可分為6大類，并對此6大類進(jìn)行2到3級的細(xì)致劃分。（一）研發(fā)設(shè)計(jì)類：此類囊括項(xiàng)目研發(fā)階段的供應(yīng)商，主要可分為圖審類、規(guī)劃方案類、效果展示類、施工圖設(shè)計(jì)類。（二）營銷類：此類囊括項(xiàng)目營銷口所涉及的供應(yīng)商，主要可分為活動服務(wù)類、廣告媒體類、業(yè)務(wù)拓展類。（三）工程類：此類囊括項(xiàng)目開發(fā)階段的供應(yīng)商，占比最大，主要可分為檢測類、勘察類、評估類、測繪測量類

29、、總包及大型分包類、配套類。（四）采購類：此類囊括日常采買及部分甲供建筑材料等，主要可分為電氣電子類、日常消耗類、屋面材料類、外墻成本材料類、建筑涂料類、景觀綠化配套類、石材類、印刷品類、燈具類、家具類、建筑主材類、零星采購類、電商平臺類。（五）咨詢管理類：此類囊括對于我公司提供咨詢管理服務(wù)的供應(yīng)商。（六）其他類：此類作為不能完全吻合的分入前方類別的單位。（七）供應(yīng)商分類明細(xì)表（詳見明細(xì)表1）第五條 供應(yīng)商入庫管理（一）戰(zhàn)略級（S級）供應(yīng)商入庫管理，供應(yīng)商如想進(jìn)入戰(zhàn)略級供應(yīng)商庫需滿足如下條件1、作為友好級（A級）供應(yīng)商1年以上2、經(jīng)考察評分合格后，按流程審批通過3、部分不具有高標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品或服

30、務(wù)的供應(yīng)商不能列入至戰(zhàn)略級供應(yīng)商庫中，具體可參見戰(zhàn)略協(xié)議簽訂標(biāo)準(zhǔn)化（二）友好級（A級）供應(yīng)商入庫管理，供應(yīng)商如想進(jìn)入友好級（A級）供應(yīng)商庫需滿足如下條件1、與我公司合作3次及以上2、與我公司合作1年以上3、在合作期間“初評”“動態(tài)評分”良好4、友好級（A級）入庫打分良好（三）普通級（B級）供應(yīng)商入庫管理在進(jìn)行初次合作時(shí)，初評良好，中標(biāo)后簽訂合同前，由招采中心錄入普通級（B級）供應(yīng)商庫，并在后續(xù)啟動“動態(tài)評分”程序。（四）潛在級（C級）供應(yīng)商入庫管理初評良好，納入我公司供應(yīng)商資源庫，具備參標(biāo)資格。（五）不合格級（D級）供應(yīng)商入庫管理在合作過程中質(zhì)量、工期、服務(wù)等無法滿足我公司的需要，“動態(tài)評分”

31、差（六）黑名單在合作期間如出現(xiàn)以下問題將納入我公司黑名單1、投標(biāo)期間出現(xiàn)圍標(biāo)串標(biāo)等情況者2、不配合我公司招標(biāo)管理規(guī)定開展的3、合作期間出現(xiàn)重大問題的（重大工程質(zhì)量問題、重大農(nóng)民工問題、出現(xiàn)訴訟的）4、由項(xiàng)目總經(jīng)理、招采中心發(fā)起黑名單打分入庫程序并通過的第三章 供應(yīng)商評價(jià)第六條 初選適用于潛在級（C級）供應(yīng)商的篩選，由項(xiàng)目招采負(fù)責(zé)人牽頭，針對新接觸的單位進(jìn)行考察后進(jìn)行打分評價(jià)，經(jīng)加權(quán)計(jì)算后85分以上可錄入潛在級（C級）供應(yīng)商庫。（一）初選評分機(jī)制初選評分包括以下兩部分1、考察評分，對于新單位需執(zhí)行考察程序，由項(xiàng)目招采負(fù)責(zé)人牽頭，組織專業(yè)部門等其他相關(guān)部門成立考察小組，對新單位進(jìn)行現(xiàn)場考察，并在考

32、察結(jié)束后生成考察報(bào)告，并由考察小組進(jìn)行整體印象評分，根據(jù)考察小組人員數(shù)量進(jìn)行加權(quán)計(jì)算出考察評分。2、初選打分，對于新單位需執(zhí)行初選評分程序，在考察結(jié)束后，項(xiàng)目招采負(fù)責(zé)人需對考察之后的需進(jìn)行真實(shí)可靠的評價(jià)打分，發(fā)考察小組人員審批，審批通過之后到項(xiàng)目總經(jīng)理及招采中心備案（二）初選評分加權(quán)計(jì)算公式：（考察評分）*30%+（初選打分）*70%=（初選評分）（三）初選評分在85分以上（含85分的）由招采中心進(jìn)行供應(yīng)商入庫，入庫完畢后，可作為潛在級（C級）尋求進(jìn)一步合作。（四）材料設(shè)備類初選打分表（詳見明細(xì)表2）（五）工程類初選打分表（詳見明細(xì)表3）第七條 動態(tài)評分針對在施工項(xiàng)目的供應(yīng)商需由項(xiàng)目公司進(jìn)行季

33、度性質(zhì)的動態(tài)打分（一）動態(tài)打分作為供應(yīng)商等級提升的數(shù)據(jù)支撐，針對各項(xiàng)目指定專人，以季度（三個月）為周期進(jìn)行打分。如工程周期未能達(dá)到3個月的，在工程結(jié)束后進(jìn)行動態(tài)評估打分。（二）動態(tài)評分表（詳見明細(xì)表4）（三）友好級（A級）供應(yīng)商評判權(quán)重計(jì)算公式：初評*20%+【（動態(tài)評分A）+（動態(tài)評分B）+（動態(tài)評分C）】/3*80%=綜合評分第八條 戰(zhàn)略采購評分表此標(biāo)準(zhǔn)適用于因需接觸的新單位及A級合作單位提升為戰(zhàn)略合作單位評判使用。（一）材料設(shè)備類戰(zhàn)略采購評分表（詳見明細(xì)表5）（二）工程施工類戰(zhàn)略合作評分表（詳見明細(xì)表6）（三）銷售代理類戰(zhàn)略合作評分表（詳見明細(xì)表7）（四）圖審設(shè)計(jì)類戰(zhàn)略合作評分表（詳見明

34、細(xì)表8）（五）對新接觸單位通過此打分表進(jìn)行評分，85分以上可以因需簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議（六）對A級供應(yīng)商進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，計(jì)算公式：初評*10%+【（動態(tài)評分A）+（動態(tài)評分B）+（動態(tài)評分C）】/3*30%+戰(zhàn)略考察打分*60%=整體評分，整體評分在85分以上的單位可以因需簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。第九條 附件明細(xì)表序號文件名稱文件附件1供應(yīng)商分類表（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）2初選打分表（材料設(shè)備類）（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）3初選打分表（工程類）（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）4動態(tài)評分表（本附件較長，不再展開，請另行在表

35、單、模板文件夾中下載）5戰(zhàn)略采購評分表（材料設(shè)備類）（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）6戰(zhàn)略合作評分表（工程施工類）（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）7戰(zhàn)略合作評分表（銷售代理類）（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）8戰(zhàn)略合作評分表（圖審設(shè)計(jì)類）（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）第四章 附則第十條 本制度由投資集團(tuán)招采管理中心制定并負(fù)責(zé)解釋。第十一條 本制度自投資集團(tuán)總裁批準(zhǔn)并公告之日起執(zhí)行，原投資集團(tuán)供應(yīng)商資格審查管理作業(yè)指引 、投資集團(tuán)供應(yīng)商評價(jià)入庫流程同時(shí)廢止。 TSRE-ZC-GC01招標(biāo)管理規(guī)程施行

36、日期2016年6月1日批準(zhǔn)人總經(jīng)理解釋機(jī)構(gòu)總經(jīng)理辦公會主控部門招標(biāo)采購中心上一環(huán)節(jié)文件下一環(huán)節(jié)文件子流程名稱TSRE-ZC01招標(biāo)采購管理制度應(yīng)用模型產(chǎn)品適宜性模型修訂記錄日 期修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、流程概述及流程要素表目 的旨在與規(guī)范各一線招標(biāo)采購（后簡稱招采）工作，明確職責(zé)，提升招采工作效率，規(guī)避招采工作中的個體人為因素造成的損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本制度。未在本制度中明確的條例，在各專項(xiàng)規(guī)程、作業(yè)指引中明確。依據(jù)招標(biāo)采購管理制度適用范圍本制度適用于天山投資集團(tuán)及所屬一線公司的生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的材料、設(shè)備、工程、施工、監(jiān)理、銷售代理服務(wù)、廣告宣傳、活動、評估定價(jià)等供應(yīng)商的招標(biāo)或

37、選定工作。管理理念工程施工和材料、設(shè)備采購招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)、誠實(shí)守信的原則公司任何機(jī)構(gòu)或個人不應(yīng)干擾招標(biāo)工作的正常進(jìn)行或以包括肢解招標(biāo)項(xiàng)目在內(nèi)的任何方式回避本管理辦法。術(shù)語解釋職責(zé)分工與工作接口關(guān)系一線公司區(qū)域副總裁審批最新授權(quán)中涉及到的招標(biāo)業(yè)務(wù)，并根據(jù)區(qū)域情況宏觀調(diào)控?？偨?jīng)理審批并監(jiān)管最新授權(quán)中涉及到的招標(biāo)業(yè)務(wù)。招采部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、資格預(yù)審表、技術(shù)交底文件、招標(biāo)結(jié)果表等招標(biāo)業(yè)務(wù)中所涉及的審批表單。負(fù)責(zé)牽頭組織小組對新入圍單位進(jìn)行實(shí)地考察評估。負(fù)責(zé)組織開標(biāo)，并組織開、評標(biāo)小組，對投標(biāo)單位進(jìn)行評判。需求部門需求部門編制招標(biāo)采購需求書，并報(bào)批投資集團(tuán)監(jiān)督項(xiàng)目招標(biāo)的真實(shí)性、

38、可靠性。成立定標(biāo)委員會按照最新授權(quán)對授權(quán)中所涉及的招標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的審批與備案。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（注意事項(xiàng)）與相關(guān)KPI指標(biāo)或獎懲措施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)及考核指標(biāo)流程輸入、輸出和作業(yè)模板流程輸入、輸出輸入輸出作業(yè)模板二、工作程序2.1.招標(biāo)采購需求2.1.1招標(biāo)采購需求書由需求部門發(fā)起，由專業(yè)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，在所需項(xiàng)目總經(jīng)理備案后方可執(zhí)行。2.1.2招標(biāo)采購需求書主要由需求業(yè)務(wù)名稱、相關(guān)技術(shù)要求、預(yù)計(jì)需求時(shí)間、預(yù)計(jì)材料部品數(shù)量/預(yù)計(jì)承包范圍、預(yù)計(jì)金額、付款方式需求、供應(yīng)商資質(zhì)相關(guān)等級/品牌檔次、推薦供應(yīng)商等。在需求中不明確的，可在“貨比三家表單”中完善，或在“技術(shù)答疑”中體現(xiàn)，并明確在招標(biāo)結(jié)果中。2.2.

39、 資格預(yù)審2.2.1資格預(yù)審表由項(xiàng)目招采負(fù)責(zé)人發(fā)起，項(xiàng)目各相關(guān)部門審批，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審核，項(xiàng)目決策委員會審批通過后，方可執(zhí)行。預(yù)計(jì)標(biāo)的額工程在300萬元及以上、材料和設(shè)備100萬元及以上的資格預(yù)審需經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會審批同意后，方可執(zhí)行。2.2.2投標(biāo)單位的報(bào)名1）由需求部門推薦與公開報(bào)名、公開推薦、供應(yīng)商庫內(nèi)資源、邀請競標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行報(bào)名；要求參標(biāo)單位需處在同一實(shí)力區(qū)間（材料設(shè)備的品牌要在同一排名區(qū)間）。2）加大網(wǎng)上公布力度，通過各種途徑增加優(yōu)質(zhì)投標(biāo)單位數(shù)量。3）對受同一個企業(yè)控制的下屬各分公司或代理商，只允許其中一家單位進(jìn)行投標(biāo)。4）設(shè)立投標(biāo)報(bào)名電子郵箱，一線公司招采人員每日查看郵箱，收

40、集信息。5）投標(biāo)單位可直接到一線公司招采人員處報(bào)名。6）各一線公司招采人員統(tǒng)一匯總投標(biāo)單位，并負(fù)責(zé)組織對投標(biāo)單位進(jìn)行篩選、資格預(yù)審、考察等。7）投標(biāo)報(bào)名單位向招采負(fù)責(zé)人提供其相關(guān)資質(zhì)證明、業(yè)績等基礎(chǔ)資料。2.3投標(biāo)單位的實(shí)地考察2.3.1資格預(yù)審審批前對初審?fù)ㄟ^的投標(biāo)單位（新入圍或初次合作的投標(biāo)單位）進(jìn)行實(shí)地考察（曾經(jīng)有過良好合作的供應(yīng)商可免于考察）。2.3.2一線公司需求部門與招采人員根據(jù)投標(biāo)單位的情況進(jìn)行考察。考察內(nèi)容包括企業(yè)總部辦公地址、辦公人員、公司規(guī)章制度、管理體系建設(shè)等內(nèi)容；針對本工程，投標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)的重視程度；到生產(chǎn)施工現(xiàn)場考察，包括工人情況、現(xiàn)場文明施工情況、施工質(zhì)量、組織管控能

41、力等情況；針對本次投標(biāo)工程，重點(diǎn)考察投標(biāo)單位擬定的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人能力和綜合素質(zhì)（相類似工程施工不少于兩個）；2.3.3考察一般由以下人員組成：一線公司副總裁/總經(jīng)理/主管副總經(jīng)理、專業(yè)工程師或技術(shù)人員、招標(biāo)人員等。小組長由考察人員中最高職務(wù)者擔(dān)任。2.3.4考察完畢，考察人員編制考察報(bào)告，客觀評價(jià)考察單位是否有承攬本次競標(biāo)工程的實(shí)力，考察報(bào)告經(jīng)參與考察的小組成員OA審批通過后，此供應(yīng)商方可進(jìn)入本次競標(biāo)入圍單位。2.3.5考察范圍必須包括與本次招標(biāo)內(nèi)容相似的工程實(shí)例及業(yè)績等。2.4投標(biāo)單位的資格預(yù)審2.4.1一線公司招采人員對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審時(shí)，不得以不合理的條件限制、排斥投標(biāo)人

42、，不得實(shí)行歧視待遇。2.4.2每次招標(biāo)前要有針對性的對投標(biāo)單位進(jìn)行資信調(diào)查，并向全國法院網(wǎng)查詢是否存在被執(zhí)行人信息記錄，掌握投標(biāo)單位的背景及狀況。2.4.3出現(xiàn)以下情況之一的，禁止以任何形式參與我公司的招投標(biāo)采購及非招投標(biāo)采購活動。1）從我公司辭職、辭退的員工，且無論其是否在參與招標(biāo)單位擔(dān)任過領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的；2）參與本次競標(biāo)的投標(biāo)單位所推薦的企業(yè)；3）在與我公司以往合作過程中，出現(xiàn)過法律糾紛的投標(biāo)單位；4）在與我公司以往合作工程中出現(xiàn)違反廉潔協(xié)議的投標(biāo)單位；5）公司在職員工的親屬參與投標(biāo)的；6）被列入天山集團(tuán)供應(yīng)商黑名單的投標(biāo)單位；7）被法院列為失信人名單的或存在嚴(yán)重的未執(zhí)行案件。2.4.4招標(biāo)負(fù)

43、責(zé)人對投標(biāo)單位提供的相關(guān)資質(zhì)證明、業(yè)績等基礎(chǔ)資料進(jìn)行初審，初審一般包括以下內(nèi)容：投標(biāo)人證件齊全（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、法定代表人授權(quán)委托書、受委托人身份證明、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證明、國家強(qiáng)制證書、身份證等），以上均應(yīng)出示原件及復(fù)印件（復(fù)印件須加蓋單位公章），必要時(shí)要到政府權(quán)力部門查閱、核實(shí)；投標(biāo)人經(jīng)驗(yàn)和承擔(dān)類似合同的業(yè)績和信譽(yù)；投標(biāo)人授權(quán)情況；履行合同能力；對履行合同人員情況的審查；對為履行合同任務(wù)而配備的機(jī)械、設(shè)備等硬件設(shè)備的審查；對公司售后維修的審查。財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于重大經(jīng)濟(jì)糾紛、是否存在財(cái)產(chǎn)抵押、凍結(jié)、查封等情況；對民工工資的發(fā)放情況，有無拖欠

44、現(xiàn)象；勞務(wù)分包人的人品情況；其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容；認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于加強(qiáng)對供應(yīng)商、施工隊(duì)伍資質(zhì)審查的規(guī)定。2.5. 組織招標(biāo)2.5.1 招標(biāo)概述各一線公司招采人員負(fù)責(zé)組織開展招標(biāo)工作。評標(biāo)評委由一線公司副總裁/總經(jīng)理、主管副總、技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)工程師、一線公司成本負(fù)責(zé)人、監(jiān)察方面的資深專業(yè)人員組成。評標(biāo)評委，應(yīng)遵守國家法律、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，有強(qiáng)烈責(zé)任心，專業(yè)知識，維護(hù)公司利益。評委一般人員構(gòu)成：一線公司副總裁/總經(jīng)理；項(xiàng)目生產(chǎn)副總/項(xiàng)目生產(chǎn)副總委托的代理人員（如為銷售類招標(biāo)則為項(xiàng)目銷售副總/項(xiàng)目銷售副總委托的代理人員）；項(xiàng)目公司招采負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目成本總監(jiān)/標(biāo)底編制預(yù)算人員；項(xiàng)目研發(fā)

45、總監(jiān)/專業(yè)技術(shù)工程師；監(jiān)察委員會人員。5）預(yù)計(jì)工程金額300萬元（含）、材料設(shè)備100萬元（含）以下的招標(biāo)項(xiàng)，定標(biāo)權(quán)在區(qū)域或項(xiàng)目公司（除總包、景觀、消防、精裝修以外），招標(biāo)結(jié)果表經(jīng)一線公司決策委委員會及評委審批通過后定標(biāo)，并經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會進(jìn)行備案；預(yù)計(jì)工程金額300萬元、材料設(shè)備100萬元以上的招標(biāo)項(xiàng)（含總包、景觀、消防、精裝修），由一線公司招采負(fù)責(zé)人按本作業(yè)指引組織資格預(yù)審和開標(biāo)，投標(biāo)單位資格預(yù)審經(jīng)一線公司決策委審批、集團(tuán)定標(biāo)委員會審批通過后方可執(zhí)行發(fā)標(biāo)，開標(biāo)后的招標(biāo)結(jié)果表經(jīng)參標(biāo)評委、一線公司決策委審批，并經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會審批通過后方可定標(biāo)進(jìn)入合同審批流程。6）招標(biāo)文件審批前，相關(guān)圖紙必須

46、按規(guī)定經(jīng)過審批，并作為招標(biāo)文件審批附件，招標(biāo)文件及相關(guān)技術(shù)資料齊備后發(fā)一線公司成本負(fù)責(zé)人和一線公司監(jiān)察人員各一份作為編制標(biāo)底的依據(jù)。2.5.2 招標(biāo)方式1）招標(biāo)采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)相結(jié)合的方式，凡金額在(人民幣下同)五萬元（含）以上的工程或物料采購，要采取招標(biāo)（投標(biāo)單位不少于五家）的形式，確定合作單位。小于五萬元的材料、設(shè)備或工程采購，可采用貨比三家的形式進(jìn)行；小于5萬元且工程緊迫情況下，經(jīng)一線公司決策委員會及集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)，可直接進(jìn)行采購。低于五千元的材料、設(shè)備或工程，可以通過采購人員市場詢價(jià)對比后（不少于3家）直接進(jìn)行采購。2）特殊情況下，要依據(jù)投資集團(tuán)現(xiàn)行授權(quán)審批后，方可不進(jìn)行招標(biāo)

47、，通過直接洽談或多家競爭性談判的方式確定合作單位；戰(zhàn)略集中采購類材料、設(shè)備、工程、廣告資源、銷售物料等供應(yīng)商的選擇、定價(jià)，須經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，方可以正常公開招標(biāo)手續(xù)確定合作單位。備注說明：特殊情況為（1）政府或行政行業(yè)壟斷；（2）唯一性資源（如媒體資源、廣告資源等）；（3）材料/工程已有合同，執(zhí)行過程出現(xiàn)變更、洽商的；（4）經(jīng)一線決策會、集團(tuán)定標(biāo)委員會審批同意的其他事項(xiàng)。2.5.3招標(biāo)文件由一線公司招采負(fù)責(zé)人發(fā)起審批，經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)部門審批，至項(xiàng)目總經(jīng)理審核、大區(qū)副總裁審批同意后，到對口中心審批崗備案后，方可執(zhí)行。非制式招標(biāo)文件在項(xiàng)目審批完畢后，到集團(tuán)定標(biāo)委員會審批通過，方可執(zhí)行。2.5.4

48、招標(biāo)文件的制定一線公司招采人員在接到需求部門審批通過的招采需求后，如需執(zhí)行招標(biāo)的，1天內(nèi)采用制式招標(biāo)文件起草并串發(fā)，由一線公司總經(jīng)理、副總裁審批同意后，到集團(tuán)招采管理部門及集團(tuán)成本管理部門備案，方可執(zhí)行發(fā)標(biāo)，特殊情況采用非制式招標(biāo)文件的，需經(jīng)集團(tuán)定標(biāo)委員會審批后執(zhí)行發(fā)標(biāo)。招標(biāo)文件按集團(tuán)審批通過的制式招標(biāo)文件執(zhí)行，特殊招標(biāo)項(xiàng)可依據(jù)行業(yè)特性起草非制式招標(biāo)文件，非制式招標(biāo)文件必須包含以下內(nèi)容：招標(biāo)內(nèi)容；招標(biāo)范圍；項(xiàng)目（工程）簡介；供貨周期（施工工期）；質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要求；工程量清單或報(bào)價(jià)要求材料、（設(shè)備、工程造價(jià)）要求；投標(biāo)截止日期；開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)評標(biāo)辦法；違約責(zé)任；投標(biāo)保證金的要求（

49、投標(biāo)保證金繳納的額度應(yīng)不低于招標(biāo)額度的3%）；投標(biāo)文件應(yīng)提交的資料；付款方式；投標(biāo)文件格式以及其他特別約定等。2.5.5招標(biāo)文件的發(fā)布各項(xiàng)目公司招采部將審批通過的招標(biāo)文件電子版發(fā)至集團(tuán)信息管理部門和集團(tuán)招采管理部門，集團(tuán)信息管理部門及集團(tuán)招采管理部門當(dāng)天在集團(tuán)網(wǎng)站或電商招標(biāo)網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容以審批完畢后的招標(biāo)文件為準(zhǔn)，公布時(shí)間不得少于5天。2.5.6投標(biāo)保證金的繳納通過資格預(yù)審審批的投標(biāo)單位，按要求向一線財(cái)務(wù)部足額交納投標(biāo)保證金后方可具備參標(biāo)資格。招標(biāo)人員向繳納保證金完畢的投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件。2.5.7技術(shù)交底招采人員和需求部門，根據(jù)資格預(yù)審情況組織招標(biāo)答疑交底會，就本次招標(biāo)的承包

50、范圍、關(guān)鍵點(diǎn)技術(shù)要求、重點(diǎn)事宜進(jìn)行技術(shù)交底，并在技術(shù)交底結(jié)束后形成“技術(shù)答疑交底報(bào)告”，由一線公司工程、研發(fā)專業(yè)技術(shù)工程師、生產(chǎn)副總、研發(fā)總監(jiān)、成本總監(jiān)審批同意后，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理備案后，作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充說明部分統(tǒng)一下發(fā)參標(biāo)單位。如技術(shù)交底中的調(diào)整涉及到價(jià)格變更，投標(biāo)單位需將技術(shù)交底調(diào)整部分的價(jià)款更新至投標(biāo)預(yù)算中。2.5.8開標(biāo)準(zhǔn)備工作如果設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底必須保密。可以不設(shè)標(biāo)底，經(jīng)一線公司決策委員會批準(zhǔn)，進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo)。工程標(biāo)底按照成本合約中心相關(guān)預(yù)算管理辦法編制，開標(biāo)前將密封的標(biāo)底交于參加開標(biāo)的成本控制專業(yè)人員。在各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)之后，參與開標(biāo)的成本控制專業(yè)人員拆開密封袋確定標(biāo)底。特殊工程需要施工

51、單位進(jìn)行二次設(shè)計(jì)的工程的招標(biāo)方式，招標(biāo)前要求投標(biāo)單位先報(bào)二次設(shè)計(jì)的方案和概算，招標(biāo)需求部門、工程部會同公司技術(shù)研發(fā)中心，對各投標(biāo)單位的方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)施工方案。招標(biāo)部將確定的最優(yōu)施工方案發(fā)給投標(biāo)單位，統(tǒng)一按此方案報(bào)價(jià)。同時(shí)成本控制部也按此方案作預(yù)算標(biāo)底。銷售類招標(biāo)需施工單位進(jìn)行活動設(shè)計(jì)的，招標(biāo)前需投標(biāo)單位先報(bào)出活動方案和預(yù)算，招采負(fù)責(zé)人、銷售部會同項(xiàng)目總經(jīng)理，對各投標(biāo)單位的方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)活動方案。招采負(fù)責(zé)人將確定的最優(yōu)施工方案發(fā)給投標(biāo)單位，統(tǒng)一按此方案報(bào)價(jià)。對于一些重要的招標(biāo)項(xiàng)，招標(biāo)前對本次招標(biāo)所涉及的物料，由一線公司招采負(fù)責(zé)人，對市場進(jìn)行不少于三家的摸底調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果匯總分

52、析，形成清單作為開標(biāo)時(shí)的參考價(jià)格。經(jīng)一線公司決策委員會批準(zhǔn)，各一線公司在60天內(nèi)出現(xiàn)相同招標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，可采用剛招過標(biāo)的招標(biāo)文件，結(jié)合原招標(biāo)結(jié)果，采取進(jìn)行競爭性談判或者直接洽談的方式定標(biāo)，結(jié)果及相關(guān)內(nèi)容在集團(tuán)招采管理部門備案。2.5.9投標(biāo)供應(yīng)商及投標(biāo)負(fù)責(zé)人投標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件一般包括下列內(nèi)容：投標(biāo)函；投標(biāo)一覽表；施工項(xiàng)目要包括組織設(shè)計(jì)、商務(wù)和技術(shù)偏差表；技術(shù)性能參數(shù)；有關(guān)資料證明文件；回復(fù)招標(biāo)公司提出的要求；授權(quán)委托書；投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)預(yù)算書。提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于招標(biāo)要求的，應(yīng)重新組織招標(biāo)。招采部門在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金，不提交的，該投標(biāo)文件按廢標(biāo)處

53、理。投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)禁招采人員及評委與投標(biāo)人有下列串通投標(biāo)的行為：在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件，將投標(biāo)情況告知投標(biāo)人或協(xié)助撤換、更改投標(biāo)文件；招采人員或評委向投標(biāo)人參標(biāo)單位、泄露標(biāo)底；招采部門或評委內(nèi)定中標(biāo)人；其他串通投標(biāo)的行為。6）嚴(yán)禁投標(biāo)人有下列串通投標(biāo)的行為：投標(biāo)人之間約定投標(biāo)報(bào)價(jià)；投標(biāo)人內(nèi)定中標(biāo)人，再參加投標(biāo)；投標(biāo)人之間其他串通投標(biāo)報(bào)價(jià)行為。2.6. 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)2.6.1開標(biāo)要求投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定的日期前，將投標(biāo)文件送交規(guī)定的地點(diǎn)，未按時(shí)回標(biāo)視為無效標(biāo)書。 開標(biāo)前半小時(shí)，招標(biāo)評委人員到場簽到。在招標(biāo)前開碰頭會，簡要介紹對投標(biāo)單位考察情況以及其他注意事項(xiàng)

54、。并針對本次開標(biāo)，議定開標(biāo)步驟及定標(biāo)原則，評委應(yīng)一致同意，并于開標(biāo)前和各個投標(biāo)單位進(jìn)行說明。招采部門負(fù)責(zé)人宣布會場紀(jì)律。招標(biāo)過程中手機(jī)設(shè)為震動或關(guān)機(jī)；招標(biāo)會議室內(nèi)只允許評標(biāo)人、投標(biāo)人代表進(jìn)入，且不得隨意進(jìn)出和對外進(jìn)行通訊聯(lián)系。介紹評委。簡要介紹本次招標(biāo)情況，將招標(biāo)項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍簡要、技術(shù)交底內(nèi)容介紹。招采部門內(nèi)勤現(xiàn)場收取標(biāo)書，檢驗(yàn)密封情況（未密封的投標(biāo)單位取消本次投標(biāo)資格）宣布本次招標(biāo)評標(biāo)辦法及具體報(bào)價(jià)次數(shù)。開標(biāo)，招采部門負(fù)責(zé)人檢查投標(biāo)人證件齊全情況（營業(yè)執(zhí)照、法人證書或法人授權(quán)委托書、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證明、國家強(qiáng)制證書、身份證等），清單報(bào)價(jià)情況。唱標(biāo)，宣讀投標(biāo)單位價(jià)格以及其他優(yōu)惠條件。按照

55、開標(biāo)前議定的評標(biāo)辦法和報(bào)價(jià)次數(shù)執(zhí)行。2.6.2、評標(biāo)要求評委會與投標(biāo)單位單獨(dú)溝通，一線公司專業(yè)人員負(fù)責(zé)就投標(biāo)方案中的施工范圍等進(jìn)行審查；成本合約部門負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分，就投標(biāo)文件中報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行審查，并與投標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格談判；設(shè)計(jì)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，就投標(biāo)文件中的技術(shù)要求進(jìn)行審查。嚴(yán)格檢查各單位投標(biāo)書中重點(diǎn)內(nèi)容的真實(shí)性，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)書中暴露的串標(biāo)痕跡，如有雷同現(xiàn)象及時(shí)制止。 評委綜合投標(biāo)單位的實(shí)力、施工方案、報(bào)價(jià)情況以及我方標(biāo)底進(jìn)行比較，在符合招標(biāo)文件，參考價(jià)格和封閉標(biāo)底要求的前提下合理低價(jià)中標(biāo)。2.6.3、定標(biāo)要求宣布中標(biāo)單位。填寫“招標(biāo)結(jié)果表”安授權(quán)流程進(jìn)行審批，招標(biāo)文件、資格預(yù)審表、技

56、術(shù)交底報(bào)告、中標(biāo)預(yù)算必須作為招標(biāo)結(jié)果表的附件進(jìn)行審批。所有招標(biāo)評委確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，將確認(rèn)好的招標(biāo)結(jié)果發(fā)至集團(tuán)招采管理部門備案。出現(xiàn)下列情況視為廢標(biāo)，須重新組織招標(biāo)：投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；投標(biāo)單位向評標(biāo)小組成員行賄；投標(biāo)單位所有報(bào)價(jià)均高于標(biāo)底范圍。三、招標(biāo)表單附件3.1相關(guān)表單明細(xì)表序號文件名稱文件附件1投資集團(tuán)總包工程制式招標(biāo)文件（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）2投資集團(tuán)景觀綠化工程制式招標(biāo)文件（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）3投資集團(tuán)精裝修工程制式招標(biāo)文件（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）4投資集團(tuán)配套類工程制式招標(biāo)文件（本

57、附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）5投資集團(tuán)材料設(shè)備類供貨安裝工程制式招標(biāo)文件（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）6投資集團(tuán)地基處理及護(hù)坡工程制式招標(biāo)文件（本附件較長，不再展開，請另行在表單、模板文件夾中下載）7資格預(yù)審表（可另行在表單、模板文件夾中下載【附件7：投標(biāo)單位資格預(yù)審表模板】）詳見3.28技術(shù)交底文件（可另行在表單、模板文件夾中下載【附件8：技術(shù)交底文件】）詳見3.39招標(biāo)結(jié)果評議表（可另行在表單、模板文件夾中下載【附件9：招標(biāo)結(jié)果評議表】）詳見3.43.2資格預(yù)審表（模板）投標(biāo)單位資格預(yù)審表項(xiàng)目名稱計(jì)劃開標(biāo)時(shí)間擬邀請投標(biāo)單位單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系

58、電話入選理由業(yè)績情況考察人投標(biāo)單位資格預(yù)審意見招采部門意見本次邀請競標(biāo)的 家單位，從施工質(zhì)量、公司實(shí)力、配合度均達(dá)到公司要求。項(xiàng)目招采負(fù)責(zé)人： 日期：3.3技術(shù)交底文件（模板）技術(shù)交底文件（如招標(biāo)文件與本文件出現(xiàn)沖突，以本文件為準(zhǔn)）招標(biāo)名稱召開時(shí)間召開地點(diǎn)參會人員參會單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話參會方式技術(shù)交底內(nèi)容PAGE 3.4招標(biāo)結(jié)果評議表（模板）XXXX招標(biāo)結(jié)果評議表招標(biāo)時(shí)間招標(biāo)地點(diǎn)招標(biāo)主持中標(biāo)單位評標(biāo)人員中標(biāo)價(jià)格大寫人民幣序號投標(biāo)單位聯(lián)系人聯(lián)系方式一次報(bào)價(jià)（單位：萬元）二次報(bào)價(jià)（單位：萬元）是否中標(biāo)備注四、注意事項(xiàng)（請將執(zhí)行本規(guī)程的提示性注意事項(xiàng)記錄下來，以便持續(xù)改進(jìn)）管理標(biāo)準(zhǔn)化體系文件編

59、號：TSRE-ZC-ZY01版 本：2016A生效日期：2016-06-01貨比三家審批單作業(yè)指引TSRE-ZC-ZY01貨比三家審批單作業(yè)指引編 制：審 核：批 準(zhǔn)：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注PAGE 貨比三家流程目的規(guī)范貨比三家審批單編制工作流程，加強(qiáng)貨比三家審批單編制的嚴(yán)謹(jǐn)性，使公司招標(biāo)采購工作責(zé)任更為明確。適用范圍適用于一線公司公司需經(jīng)過招標(biāo)采購業(yè)務(wù)，且額度在5000元至50000元間的。 職責(zé)4.1 一線公司需求部門1）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)采購需求書；2）參與招標(biāo)采購業(yè)務(wù)中期技術(shù)溝通；3）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購需求書的報(bào)批。4.2 一線公司招采部門1）負(fù)責(zé)編制貨比三家審批單，由一線

60、公司招采負(fù)責(zé)人發(fā)起審批，經(jīng)一線公司相關(guān)部門審批，到一線公司總經(jīng)理審批、副總裁備案后，由集團(tuán)招采管理部門總經(jīng)理、成本管理部門總經(jīng)理備案后，方可執(zhí)行。2）對貨比三家申請中物資/工程價(jià)格、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、范圍及廠家聯(lián)系方式的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、價(jià)格的合理性負(fù)責(zé)。4.3 一線公司成本合約部1）負(fù)責(zé)審核貨比三家審批單中待發(fā)生的業(yè)務(wù)的相關(guān)合約規(guī)劃2）負(fù)責(zé)審核貨比三家審批單中價(jià)格的合理性3）負(fù)責(zé)審核貨比三家審批單中數(shù)量的準(zhǔn)確性4.4 一線公司生產(chǎn)副總1）負(fù)責(zé)審批工程類貨比三家審批單，并對其中的的技術(shù)要求、數(shù)量等數(shù)據(jù)的合理性進(jìn)行審核。4.5 一線公司銷售副總1）負(fù)責(zé)審批營銷類貨比三家審批單，并對其中的