MTN-QAM101質(zhì)量保證手冊知識講解

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。MTN-QAM101質(zhì)量保證手冊-SEPCO修改記錄版次日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)Rev.ARev.BRev.C10.2592001.8.30全部全部全部全部全部全部供審查根據(jù)審查意見修改根據(jù)實(shí)際情況修改質(zhì)量保證手冊目錄質(zhì)量政策聲明范圍引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語和縮略詞質(zhì)保手冊的管理質(zhì)量體系要求管理職責(zé)質(zhì)量體系合同評審設(shè)計控制文件和資料控制采購物項(xiàng)控制物項(xiàng)標(biāo)識和可追溯性過程控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)量缺陷控制糾正與預(yù)防措施搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量記錄控制監(jiān)查培訓(xùn)服務(wù)統(tǒng)計技

2、術(shù)附錄:維修質(zhì)量、安全程序清單質(zhì)量政策聲明山東核電建設(shè)集團(tuán)公司深圳山東核電工程公司作為核電站的維修承包商，在維修過程中將始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，采取有效的管理措施和技術(shù)措施，優(yōu)質(zhì)高效地完成本公司所承擔(dān)的電站設(shè)備維修服務(wù)，確保滿足電站安全性和可靠性的要求。公司的企業(yè)精神是:追求卓越,服務(wù)真誠。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我公司按照下列文件的要求和原則制定了適用于電站設(shè)備維修工作的質(zhì)量保證手冊和程序：ISO9002(1994)“質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式”HAF0400(91)“核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定”的原則IAEA50-C-QA(Rev.1)“核動力廠安全方面的質(zhì)量保證”的原則電站

3、維護(hù)保養(yǎng)合同。我對本手冊的制定和貫徹落實(shí)負(fù)全面責(zé)任并確保承擔(dān)的電站維修工程的所有員工履行本質(zhì)保手冊。每一名員工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，使之達(dá)到預(yù)先確定的質(zhì)量目標(biāo)。禁止不符合質(zhì)保手冊的任何活動。我將指派一名富有電站維修經(jīng)驗(yàn)和組織能力的高級管理人員擔(dān)任深圳山東核電工程公司電站維修經(jīng)理。我授權(quán)公司質(zhì)保部對質(zhì)保手冊在電站維修工程的實(shí)施進(jìn)行管理和控制，并組織驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。必要時可行使質(zhì)量否決權(quán)。為滿足檢查工作的進(jìn)行，從事質(zhì)保職能的人員都擁有足夠的權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，包括在處理重大質(zhì)量問題的時候不受經(jīng)費(fèi)和進(jìn)度的約束。對維修工作中的不足、不滿意物項(xiàng)或缺陷，可采取必要的行動或制止進(jìn)一步工作。同時，有

4、權(quán)越級向上級報告直至問題解決。我要求公司全體員工都必須嚴(yán)格遵循質(zhì)保手冊規(guī)定的條款，按質(zhì)保手冊的要求對每一項(xiàng)影響質(zhì)量的工作進(jìn)行管理、實(shí)施、監(jiān)督和控制。工作的實(shí)施過程必須按照合同中規(guī)定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),由合格的人員使用經(jīng)過校驗(yàn)合格的機(jī)具設(shè)備來完成。工作結(jié)果必須經(jīng)過檢查、驗(yàn)證和記錄。記錄應(yīng)按質(zhì)保手冊的要求進(jìn)行妥善保管。維修經(jīng)理是維修第一安全生產(chǎn)責(zé)任者。他將對全體員工的健康、安全以及保護(hù)公眾安全負(fù)全面責(zé)任。全體員工必須牢固樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格遵守國家工業(yè)安全法規(guī)及電站對安全工作的有關(guān)規(guī)定和公司制定的安全與健康程序。采取“預(yù)防為主”的方針，防止發(fā)生人身、設(shè)備事故，杜絕危害人員健康的危險作業(yè)，確保人員

5、和設(shè)備的安全。為確保質(zhì)保手冊的適用性和有效性，我將每年組織一次管理評審及時發(fā)現(xiàn)手冊實(shí)施過程中的問題，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。本手冊經(jīng)業(yè)主審查后，由我批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。公司總經(jīng)理：張濤簽名：日期：2001年08月30日1.范圍本質(zhì)保手冊適用于山東核電建設(shè)集團(tuán)深圳山東核電工程公司（以下簡稱SEPC）承擔(dān)的電站設(shè)備維修活動。這些對安全重要物項(xiàng)和服務(wù)質(zhì)量有影響的活動包括：采購、裝卸、運(yùn)輸、貯存、檢查、標(biāo)識、試驗(yàn)、修改、修理、維護(hù)等工作。2.引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語和縮略詞2.1本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)ISO9002(1994)質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式；HAF0400(91)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定；I

6、AEA50-C-QA(Rev.1)核動力廠安全方面的質(zhì)量保證；2.2術(shù)語、名詞本手冊引用ISO8402：1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語HAF0400（91）：有關(guān)的名詞解釋承包商：指承包設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的組織。SEPC：山東核電建設(shè)集團(tuán)公司深圳山東核電工程公司分供方：SEPC選擇的為維護(hù)工作提供物項(xiàng)或服務(wù)的組織。物項(xiàng)：指業(yè)主提供的合同中規(guī)定的設(shè)備和材料及SEPC自行采購的用于維修工程的材料?？s略語為使手冊簡明，對本手冊涉及到的有關(guān)部門名稱，采用以下縮略語。業(yè)主SEPC所提供產(chǎn)品的接受者，如：大亞灣核電有限公司（JVC）維修部維修經(jīng)理部QA部質(zhì)量保證部QC部質(zhì)量控制部勞財部勞資財務(wù)部安監(jiān)部安全監(jiān)

7、察部合同部合同管理部工程處指從事具體維修工作的機(jī)務(wù)、電氣、熱工、綜合工程處3.質(zhì)保手冊的管理本質(zhì)保手冊是質(zhì)量保證活動的指令性文件，它的頒布及實(shí)施應(yīng)受到控制。QA部負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊及質(zhì)保程序的管理工作。本質(zhì)保手冊MTN-QAM由QA部負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)保程序MTN-QAP及管理程序MTN-QMP由職能部室或維修工程處編制，質(zhì)保部審核，維修經(jīng)理批準(zhǔn)。公司質(zhì)保程序MTN-QAP和管理程序MTN-QMP是質(zhì)保手冊的支持性文件，將按質(zhì)保手冊的管理方法進(jìn)行管理。本手冊及程序由QA部負(fù)責(zé)解釋。經(jīng)批準(zhǔn)后，文件中心負(fù)責(zé)出版及分發(fā)質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序。受控版本蓋“供使用”章，非受控版本蓋“僅供參

8、考”章。文件中心應(yīng)建立臺賬，記錄發(fā)放、回收時間、文件狀態(tài)及接受人簽字。任何修改變更升版，須經(jīng)原審核批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。新版質(zhì)保手冊發(fā)放時，舊的受控版本必須回收到文件中心并銷毀。在管理評審過程中,如要求對質(zhì)保手冊進(jìn)行修改，以保證其在現(xiàn)場工作活動中的連續(xù)性、有效性時，由QA部負(fù)責(zé)進(jìn)行修改4.質(zhì)量體系要求4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)SEPC的質(zhì)量方針:嚴(yán)格履行合同，精心組織維修，確保顧客滿意，贏得社會信譽(yù)。SEPC的質(zhì)量目標(biāo):提高綜合管理水平，堅持安全第一、質(zhì)量第一，保證維修質(zhì)量，確保電站安全、可靠運(yùn)行。品質(zhì)再檢定合格率大于97%，焊接射線探傷一次合格率大于95%。4.1.2組織

9、機(jī)構(gòu)為了管理、指導(dǎo)和執(zhí)行本質(zhì)保手冊，SEPC建立了維修組織機(jī)構(gòu)并編制了“現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)程序”，參見MTN-QAP2.01。公司維修組織機(jī)構(gòu)圖見附圖1。公司維修組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（行政經(jīng)營經(jīng)理）質(zhì)量經(jīng)理（管理代表）副總經(jīng)理（維修經(jīng)理）勞資財務(wù)部維修經(jīng)理部合同管理部綜合辦公室后勤部供應(yīng)部質(zhì)量控制部質(zhì)量保證部文件中心安全監(jiān)察部培訓(xùn)部機(jī)務(wù)工程處計劃部電氣工程處熱工工程處綜合工程處注：行政質(zhì)量監(jiān)督及控制.1.3職責(zé)總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)履行維修合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù),保證維修工作的有效性。副總經(jīng)理（維修經(jīng)理）：協(xié)助總經(jīng)理就維修方面的工作給予協(xié)調(diào)。副總經(jīng)理（行政經(jīng)營經(jīng)理）：負(fù)責(zé)公司的行政管理和經(jīng)營管

10、理工作。質(zhì)量經(jīng)理：行使管理者代表的職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和正常運(yùn)作。維修經(jīng)理部：負(fù)責(zé)維修期間協(xié)調(diào)各專業(yè)的機(jī)具、人力，對工程進(jìn)度實(shí)施控制，參加業(yè)主召開的維修協(xié)調(diào)會，負(fù)責(zé)與業(yè)主的接口。QA部：對質(zhì)量保證手冊的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)查和驗(yàn)證。QC部：負(fù)責(zé)維修全過程的質(zhì)量控制活動。計劃部：負(fù)責(zé)編制和管理SEPC的總體維修計劃及重要的具體工作計劃。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)業(yè)主提供物項(xiàng)的檢查、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及物項(xiàng)采購和控制。負(fù)責(zé)維修機(jī)械設(shè)備及相應(yīng)文件的管理工作。文件中心：負(fù)責(zé)與維修活動有關(guān)的文件和資料的接收、記錄、出版、分發(fā)、歸檔、保管、移交、處置。培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。安監(jiān)部：負(fù)責(zé)編制安全程序和現(xiàn)場安全

11、管理工作。合同部：負(fù)責(zé)與維修活動有關(guān)的所有合同的管理工作。勞財部：編制勞力使用計劃，負(fù)責(zé)維修勞力調(diào)配。工程處：根據(jù)維修有關(guān)程序組織實(shí)施維修工作，完成維修任務(wù)。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.01現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)4.1.4資源4.1.4.1人力資源總經(jīng)理聘任所有中層以上管理人員從事質(zhì)量活動的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、支配、實(shí)施等工作,并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)力。決策層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理。管理層包括各管理部室和工程處主任、副主任。工作層包括各部室、工程處工程師和各工種的合格人員。SEPC對所有從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員建立和保存培訓(xùn)記錄。如檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)查，焊接、NDE、起吊設(shè)備操作等。4.1.4.2機(jī)械

12、設(shè)備和文件資源根據(jù)合同要求SEPC將配備足夠的資源，如機(jī)械、工器具、安全用品及設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、文件資料等,確?，F(xiàn)場工作的順利進(jìn)行。4.1.5管理者代表質(zhì)量經(jīng)理作為管理者代表，具有以下職責(zé)：確保建立和實(shí)施的質(zhì)保體系符合ISO9002（1994）和HAF0400（91）和IAEA50CQA（1版）標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況以便評審和改進(jìn)質(zhì)量體系。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)和聯(lián)系。4.1.6管理評審SEPC每年進(jìn)行一次管理評審，并保存評審記錄。管理評審由總經(jīng)理組織進(jìn)行。管理評審包括但不限于下列內(nèi)容：質(zhì)量體系和糾正預(yù)防措施的有效性和充分性。重大的質(zhì)?；顒蛹巴瓿汕闆r。質(zhì)量缺陷或不符合

13、項(xiàng)的處理及糾正情況。人員培訓(xùn)和取證狀況。業(yè)主及SEPC內(nèi)部反饋信息的處理結(jié)果。質(zhì)量體系文件的缺陷及修改建議。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.02“管理評審”4.2質(zhì)量體系4.2.1總則本質(zhì)保手冊是指導(dǎo)核電站設(shè)備維修實(shí)施質(zhì)?；顒拥木V領(lǐng)性文件。本質(zhì)保手冊的編制完全符合ISO9002（1994）的要求以及HAF0400（91）和IAEA50CQA（Rev1）的原則及電站設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)合同。本質(zhì)保手冊的建立已經(jīng)包括了維修活動中技術(shù)方面的問題，并且包含著確保對公認(rèn)的技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和維修過程中要求的標(biāo)識以及這些要求一致的若干規(guī)定。本質(zhì)保手冊對物項(xiàng)的控制和驗(yàn)證進(jìn)行了描述。同時，對完成影響維修質(zhì)量的活動

14、提供了適當(dāng)?shù)氖芸貤l件，它包括適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件、適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和獲得所要求的質(zhì)量的技能。對影響質(zhì)量活動的人員通過對其教育水平的考察，定期培訓(xùn)以確保其專業(yè)能力，實(shí)施培訓(xùn)計劃以確保人員熟悉現(xiàn)場與質(zhì)量有關(guān)的問題進(jìn)行了描述。公司承接維修項(xiàng)目時，將成立維修項(xiàng)目經(jīng)理部，經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)后負(fù)責(zé)履行維修合同。根據(jù)業(yè)主的要求，建立組織機(jī)構(gòu)，編寫相應(yīng)的程序，配備適宜的資源，完成維修任務(wù)。在電站維修活動中,有效地貫徹本質(zhì)保手冊。4.2.2質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)可劃分為三個層次，本質(zhì)保手冊MTN-QAM為第一層次，屬大綱性文件。質(zhì)保程序?yàn)榈诙哟?，是質(zhì)保手冊的支持性文件。管理程序是在實(shí)施具體活動時應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)定及

15、操作要點(diǎn)屬第三層次文件。4.3合同評審總則為滿足維修合同要求,對合同評審活動進(jìn)行控制。本要素適用于SEPC所承擔(dān)的電站設(shè)備維修和保養(yǎng)的所有合同的評審。4.3.2職責(zé)合同部全面負(fù)責(zé)合同管理并組織進(jìn)行合同評審。維修經(jīng)理部負(fù)責(zé)維修能力和進(jìn)度計劃的評審QC部負(fù)責(zé)進(jìn)行維修質(zhì)量要求的評審供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行物項(xiàng)控制方面的評審。QA部負(fù)責(zé)進(jìn)行維修合同中質(zhì)量保證內(nèi)容的評審。4.3.3評審在收到標(biāo)書和合同簽訂之前,合同部組織維修經(jīng)理部、QC部、供應(yīng)部和QA部等相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審。評審內(nèi)容:合同條款符合國家法律、法規(guī)、法令,含義準(zhǔn)確,便于執(zhí)行。合同要求和邀標(biāo)書中的文件是清晰、確定和合理的。合同要求和標(biāo)書間的任何差異

16、，都已得到解決。SEPC是否具有滿足合同要求的能力。評審方法:采用合同草案傳閱評審或會議評審。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審意見并簽名。4.3.4簽訂合同合同部歸納評審意見,準(zhǔn)備投標(biāo)書,組織人員參加評標(biāo)答辨。SEPC在能滿足業(yè)主要求的前提下方可簽訂合同。4.3.5合同修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如需對合同進(jìn)行修訂時，需經(jīng)SEPC和業(yè)主協(xié)商同意后方可對原合同進(jìn)行修訂。修訂要作好記錄形成文件,并傳遞到SEPC內(nèi)部相關(guān)職能部門。4.3.6記錄合同部應(yīng)對合同修訂記錄及其它相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保管。適用的質(zhì)保程序MTN-QAP2.034.4現(xiàn)場設(shè)計控制（無）4.5文件和資料控制總則文件和資料控

17、制是指對所有影響維修質(zhì)量活動的文件進(jìn)行控制，防止使用失效的文件和資料。本要素適用于電站維修活動質(zhì)量體系實(shí)施工作中的執(zhí)行和驗(yàn)證所需的技術(shù)文件和管理文件。文件和資料可以是任何媒體介質(zhì)形式。職責(zé)文件中心對所有與電站維修工程質(zhì)量有關(guān)的文件的核收、歸檔、出版、分發(fā)、修改、更新、保管、貯存、處置的管理。各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫和批準(zhǔn)后的執(zhí)行。文件和資料的控制文件的編寫、審核、修改和批準(zhǔn)。文件必須由熟悉該專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)的人員編制。文件的審核必須由編制部門負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人進(jìn)行審核，參與編制文件的人員不能作為審核人。文件由維修經(jīng)理或其授權(quán)的代表批準(zhǔn)。文件的分發(fā)和實(shí)施。文件中心根據(jù)維修合同及業(yè)主的有關(guān)規(guī)定，確定

18、文件受控清單。維修經(jīng)理確定文件的發(fā)放范圍，文件中心根據(jù)發(fā)放范圍編制文件的分發(fā)清單經(jīng)維修經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放。各部門負(fù)責(zé)文件的接收、登記、保管。接收人必須在分發(fā)單上簽字。確保有關(guān)人員及時得到最新版本的有效文件，文件中心負(fù)責(zé)對失效文件收回銷毀或加蓋“作廢”標(biāo)記。文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”與“非受控”兩種，“受控”文件可以直接用于維修活動，“非受控”文件僅供參考。文件和資料的修改文件的修改原則上由該文件的原審批部門進(jìn)行審批,當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)時,該部門或人員應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料,修改后應(yīng)注明修改原因。修改后的文件必須按文件的分發(fā)清單分發(fā)到有關(guān)部門和人員,并將

19、“受控”的舊版文件按分發(fā)清單收回并銷毀，或在“受控”的舊版文件上蓋“作廢”章。c)修改后的文件的分發(fā)清單應(yīng)覆蓋舊版文件的分發(fā)范圍。4.5.3.5文件資料應(yīng)存放在整潔、干燥、安全的房間內(nèi)，并采取防火、防潮、防鼠和防盜措施。存放位置應(yīng)有標(biāo)記，以便查找。SEPC內(nèi)部產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的文件。SEPC所形成的與維修質(zhì)量相關(guān)的記錄必須按書面程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、保存、簽收、分發(fā)、移交、處理。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.04“文件和資料控制程序”4.6采購總則對物項(xiàng)和服務(wù)的采購進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保所采購的物項(xiàng)滿足維修合同的質(zhì)量要求。采購物項(xiàng)和服務(wù)范圍包括但不限于：維修項(xiàng)目的自購物項(xiàng)、消耗品、機(jī)具、工具、試

20、驗(yàn)、現(xiàn)場外校驗(yàn)和第三方監(jiān)督等。職責(zé)工程處負(fù)責(zé)編制維修用物項(xiàng)整體計劃，并提出相關(guān)的采購技術(shù)規(guī)范。并按維修進(jìn)展提出需用物項(xiàng)計劃。供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購技術(shù)規(guī)范的索取及保管并負(fù)責(zé)物項(xiàng)采購。QA部負(fù)責(zé)對分供方質(zhì)保能力的評審。QC部負(fù)責(zé)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量檢查和驗(yàn)證。合同部負(fù)責(zé)服務(wù)的采購。維修經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物項(xiàng)和服務(wù)采購計劃。采購計劃采購計劃的準(zhǔn)備應(yīng)完全符合維修工程的要求。對采購文件采購文件包括但不限于下列內(nèi)容：被采購物項(xiàng)和服務(wù)的名稱。型號、種類、等級或其他標(biāo)識。適用的技術(shù)文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和程序等。檢驗(yàn)和驗(yàn)證要求。分供方提供的文件。如合格證、材質(zhì)證書等。被采購物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)量保證要求。裝箱和運(yùn)輸要求。發(fā)貨時間。

21、4.6.5分供方評價供應(yīng)部或合同部負(fù)責(zé)對分供方分類、評價和選擇。QA部組織相關(guān)部門人員參與評審，以確定合格的分供方。業(yè)主已評審合格的分供方，經(jīng)業(yè)主推薦，可作為SEPC的合格分供方。選擇分供方的基本點(diǎn)是評價分供方按照采購文件要求提供物項(xiàng)或服務(wù)的能力。采取實(shí)地考察方式或通過文件資料評審對分供方進(jìn)行評價。技術(shù)要求由維修經(jīng)理、批準(zhǔn)，質(zhì)量要求由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)。對分供方評價后，由QA部寫出評價報告，符合采購文件要求，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的分供方應(yīng)列入“合格分供方名單”，該名單由供應(yīng)部保存，并進(jìn)行分供方評定后的后續(xù)工作。QA部和供應(yīng)部負(fù)責(zé)對合格分供方每兩年進(jìn)行一次復(fù)審。復(fù)審不合格者，應(yīng)取消該分供方的合格資格。供應(yīng)部應(yīng)

22、從合格分供方名冊中進(jìn)行詢價、比價、采購。采購合同簽約后，供應(yīng)部、合同部會同QC部、QA部對分供方供貨或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知分供方采取糾正預(yù)防措施。采購物項(xiàng)和服務(wù)的驗(yàn)證采購物項(xiàng)和服務(wù)的驗(yàn)證可以采用現(xiàn)場驗(yàn)和貨源處驗(yàn)證。當(dāng)SEPC提出在分供方貨源處對物項(xiàng)和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中加以規(guī)定。供應(yīng)部以及技術(shù)和質(zhì)保人員進(jìn)入承制廠或工程現(xiàn)場，進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證和監(jiān)督工作。對重要物項(xiàng)和服務(wù)的采購工作應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和專業(yè)對口的合格的QC檢查員進(jìn)行檢查。以確認(rèn)符合采購合同要求時，物項(xiàng)才可被接收。業(yè)主對SEPC選擇的分供方的驗(yàn)證當(dāng)合同有規(guī)定或業(yè)主有要求時，業(yè)主的代表可以對SEPC選擇的分供方進(jìn)行

23、物項(xiàng)或服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證應(yīng)通知SEPC或與SEPC共同進(jìn)行。物項(xiàng)分供方所提供的文件資料由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存，服務(wù)分供方所提供的資料由合同部保存。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.05“采購控制程序”4.7物項(xiàng)的控制總則為了確保物項(xiàng)得到有效控制，避免丟失、損壞或其它原因?qū)е碌牟荒苁褂?，必須對物?xiàng)進(jìn)行控制。本要素適用于電站維修合同中業(yè)主提供的設(shè)備、材料、專用工具及SEPC自行采購的材料、工機(jī)具等。職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)對物項(xiàng)的全面控制。QC部負(fù)責(zé)對物項(xiàng)的檢查和檢驗(yàn)。工程處負(fù)責(zé)物項(xiàng)領(lǐng)出后的管理。QA部負(fù)責(zé)對物項(xiàng)的控制進(jìn)行監(jiān)督。4.7.3接收供應(yīng)部在接貨之前作出適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備工作，如：貯存位置，人力組織，運(yùn)輸

24、細(xì)節(jié)，卸貨設(shè)備。4.7.4交付驗(yàn)證4.7.4.1業(yè)主提供物項(xiàng)的開箱檢查應(yīng)由業(yè)主和SEPC雙方聯(lián)合進(jìn)行，所有檢查記錄應(yīng)由SEPC的質(zhì)量檢查員和業(yè)主的檢查員簽字。損壞或其他原因?qū)е碌牟荒苁褂脩?yīng)由供應(yīng)部予以記錄并向業(yè)主匯報。發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的質(zhì)量缺陷應(yīng)按MTN-QAP2.10進(jìn)行處理。4.7.4.2自購物項(xiàng)到貨后的檢查驗(yàn)收，由供應(yīng)部組織有關(guān)部門進(jìn)行，并按規(guī)定做好記錄和簽證。不符合采購合同要求的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)按規(guī)定處理。4.7.5貯存和防護(hù)倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行登記管理。物項(xiàng)的貯存必須符合貯存要求，根據(jù)合同進(jìn)行防護(hù)和維護(hù)，并按規(guī)定進(jìn)行記錄。4.7.6發(fā)放和返回根據(jù)批準(zhǔn)的申請單發(fā)放物項(xiàng)，發(fā)放數(shù)量應(yīng)進(jìn)行記錄。物項(xiàng)需要返

25、回時，必須辦理有關(guān)手續(xù)后才可以返回倉庫。必須對返回的物項(xiàng)進(jìn)行檢查、標(biāo)識、掛牌和記錄。記錄所有的物項(xiàng)記錄都由供應(yīng)部保管、建檔、移交。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.06“物項(xiàng)控制”4.8物項(xiàng)標(biāo)識和可追溯性總則對物項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識和跟蹤，必須從進(jìn)貨開始并在交付和維修的各個階段以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行以防止使用不正確或有缺陷的物項(xiàng)。本要素適用于電站維修設(shè)備及相關(guān)設(shè)備的現(xiàn)場加工制作中涉及的物項(xiàng)的標(biāo)識。職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)從進(jìn)貨開始并在貯存、發(fā)放的各個階段，以適當(dāng)?shù)姆绞綄ξ镯?xiàng)進(jìn)行標(biāo)識和記錄。工程處負(fù)責(zé)臨時儲存和加工、制作、移交各階段的物項(xiàng)標(biāo)識，并作好記錄，在有規(guī)定要求時保持對這些標(biāo)識的可追溯性。QC部負(fù)責(zé)對物項(xiàng)的標(biāo)識和可

26、追溯性進(jìn)行檢查。QA部負(fù)責(zé)對物項(xiàng)的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查。對物項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識時，既不能損害其功能，又不能影響其質(zhì)量，標(biāo)識的方式可采用：掛牌、刷漆、打鋼印、貼標(biāo)簽等。在物項(xiàng)的轉(zhuǎn)移過程中，對其標(biāo)識進(jìn)行保留或轉(zhuǎn)移，以確保物項(xiàng)的可追溯性。對合同中規(guī)定的有特殊要求的物項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行特殊標(biāo)識，以確保其可追溯性。當(dāng)標(biāo)識損壞或丟失時，由QC工程師確認(rèn)后，進(jìn)行重新標(biāo)識。適用的程序：MTN-QAP2.06物項(xiàng)控制4.9過程控制總則對影響維修活動的過程，采取控制和驗(yàn)證活動，以確保維修質(zhì)量。控制和驗(yàn)證活動必須制定措施并形成文件，以保證由合格的人員按照批準(zhǔn)的文件、程序，使用合格的機(jī)械設(shè)備，并在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。本要

27、素適用于維修過程中涉及的一般與特殊工藝過程。職責(zé)維修經(jīng)理負(fù)責(zé)維修過程的全面管理和控制。職能部室和工程處負(fù)責(zé)按MTN-QAP2.01中的規(guī)定行使職責(zé)。一般過程控制由QC部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全計劃的編寫經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。在維修工作開始前，所有人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)考試合格。在維修工作開展前要確保施工機(jī)器具校驗(yàn)合格，正常工作。所有的維修文件在開工之前都應(yīng)準(zhǔn)備完好好達(dá)“供使用”狀態(tài)。特殊過程控制對從事特殊過程作業(yè)的人員應(yīng)持證上崗并確保特殊工藝過程是按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)或按特殊要求制定的書面程序進(jìn)行。過程實(shí)施過程的實(shí)施必須由合格的人員、使用合格的設(shè)備、材料和批準(zhǔn)的書面程序進(jìn)行。QC部進(jìn)行檢查驗(yàn)證，QA部進(jìn)

28、行質(zhì)保監(jiān)督。記錄對過程實(shí)施中產(chǎn)生的所有的記錄都應(yīng)進(jìn)行保存。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.01“現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)程序”MNT-QAP2.07“過程控制程序”MTN-QAP2.14“培訓(xùn)與授權(quán)程序”4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制總則建立并執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)措施以控制和驗(yàn)證維修的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求.檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動分為接收、過程和最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。本要素適用于電站維修活動中涉及到的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)物項(xiàng)接收的檢驗(yàn)。QA部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作的實(shí)施。QC部負(fù)責(zé)接收、過程和最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的見證工作。SEPC試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照合同要求在維修過程中，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)開始之前,將完成下列

29、工作：執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并獲得資格。使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是經(jīng)過校驗(yàn)合格的。檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和質(zhì)量安全計劃已經(jīng)過審查和批準(zhǔn)。根據(jù)合同要求應(yīng)注明檢驗(yàn)和試驗(yàn)的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)要求與服務(wù)。接收檢驗(yàn)和試驗(yàn)按時進(jìn)行接收檢驗(yàn)和試驗(yàn),確保接收設(shè)備、材料的質(zhì)量和數(shù)量符合合同文件的要求，如清單、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)根據(jù)質(zhì)量安全計劃和相關(guān)程序進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在質(zhì)量安全計劃中停工待檢點(diǎn)所要求的檢查進(jìn)行完畢，記錄或相關(guān)文件已得到驗(yàn)證，才能進(jìn)行下一步工序。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)根據(jù)批準(zhǔn)的文件、質(zhì)量安全計劃以及合同中規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完

30、成之后進(jìn)行。4.10.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，所形成的記錄應(yīng)符合QAP2.12的要求。在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中不符合規(guī)定要求時，應(yīng)MTN-QAP2.10“質(zhì)量缺陷控制”進(jìn)行處理。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.08“檢查和試驗(yàn)控制程序”4.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制總則為了確定是否符合驗(yàn)收準(zhǔn)則，保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備都具有合適的量程、準(zhǔn)確度和精度。保證所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備的測量范圍滿足要求。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和間隔定期進(jìn)行校驗(yàn)和復(fù)檢，記錄應(yīng)保持完好。本要素適用于電站維修活動中檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。職責(zé)QA部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的監(jiān)督。QC部

31、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。工程處負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和保管。供應(yīng)部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購和貯存。所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)被檢查和校驗(yàn)，確保試驗(yàn)設(shè)備符合測試要求的能力。如業(yè)主要求，應(yīng)提供所有有關(guān)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)數(shù)據(jù)以證明檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備具有足夠的功能?？刂埔笤跈z驗(yàn)、測量和試驗(yàn)之前，確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，正確選擇使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。按分類來管理檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備具有相應(yīng)的準(zhǔn)確度和精密度。規(guī)定專職人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)，確保滿足施工要求。用適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備作出標(biāo)識。保存好檢驗(yàn)、測量和試

32、驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)應(yīng)定期由SEPC試驗(yàn)室或法定的計量單位進(jìn)行。應(yīng)確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。應(yīng)確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。應(yīng)防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備超差時，應(yīng)立即評估以前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并作好記錄。凡不合格并確認(rèn)不可修復(fù)的器具應(yīng)予報廢。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.09“檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備”4.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)總則維修中設(shè)備和材料狀態(tài)應(yīng)被標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后是否合格。應(yīng)妥善保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的識別標(biāo)志，以確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格的設(shè)備和

33、材料才能使用。本要素適用于電站維修全過程中涉及到的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。職責(zé)QA部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)保監(jiān)督。QC部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制檢查。供應(yīng)部負(fù)責(zé)物項(xiàng)的進(jìn)貨時檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。工程處負(fù)責(zé)對承擔(dān)的維修活動的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。任何工作都應(yīng)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之后進(jìn)行。設(shè)備和材料驗(yàn)收時，應(yīng)對其檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識、登記，并與分供方或業(yè)主提供的記錄相符。在維修過程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識控制應(yīng)符合質(zhì)量安全計劃和維修程序。其標(biāo)識包括：標(biāo)記、標(biāo)簽、檢查記錄、試驗(yàn)記錄等。為了對整個維修過程進(jìn)行控制，必須確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，在整個維修過程中都是存在的。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP

34、2.08“檢查與試驗(yàn)程序”4.13質(zhì)量缺陷控制總則對質(zhì)量缺陷進(jìn)行控制以防止有質(zhì)量缺陷的物項(xiàng)被誤用。對質(zhì)量缺陷的隔離、標(biāo)識并建立追蹤文件，以達(dá)到控制的目的。本要素適用于維修活動中物項(xiàng)驗(yàn)收、裝卸、運(yùn)輸、貯存、維修、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、移交中發(fā)生的質(zhì)量缺陷。職責(zé)QA部負(fù)責(zé)質(zhì)量缺陷要素執(zhí)行過程中的監(jiān)督監(jiān)查。QC部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施質(zhì)量缺陷的控制管理。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出質(zhì)量缺陷報告。工程處負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正措施提供資源支持。發(fā)現(xiàn)和報告質(zhì)量缺陷不僅是質(zhì)量部門的責(zé)任,同時也是從事質(zhì)量工作的SEPC全體員工的責(zé)任。質(zhì)量缺陷的準(zhǔn)則質(zhì)量缺陷采取分級處理的方法，在核電站的維修過程中質(zhì)量缺陷分為QSR、QR、NQR三級，當(dāng)異常處理結(jié)

35、果影響物項(xiàng)（設(shè)備）部件的原設(shè)計時應(yīng)簽發(fā)質(zhì)量缺陷報告。對質(zhì)量缺陷進(jìn)行標(biāo)識、隔離和報告。與之相關(guān)的工程師填寫質(zhì)量缺陷報告并提交給QC部驗(yàn)證，必要時采取聯(lián)合驗(yàn)證的方法，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后對質(zhì)量缺陷報告進(jìn)行編號，相關(guān)工程師應(yīng)對質(zhì)量缺陷進(jìn)行隔離、掛牌和標(biāo)識。質(zhì)量缺陷的審查和處理質(zhì)量缺陷一旦發(fā)生，SEPC應(yīng)及時填寫質(zhì)量缺陷報告，并由相關(guān)部門提出相應(yīng)的技術(shù)措施，報業(yè)主維修經(jīng)理，若業(yè)主認(rèn)為應(yīng)轉(zhuǎn)化為電站不符合項(xiàng)，則由業(yè)主維修部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化。當(dāng)質(zhì)量缺陷或轉(zhuǎn)化不符合項(xiàng)審查結(jié)果批準(zhǔn)后，由有關(guān)職能部室和維修工程處采取糾正行動，并完成有關(guān)文件的記錄。質(zhì)量缺陷或轉(zhuǎn)化不符合項(xiàng)報告的處理和關(guān)閉在技術(shù)措施完成之后，QC工程師將進(jìn)行檢查。然

36、后由QC部將完成的質(zhì)量缺陷報告發(fā)往業(yè)主審查。記錄下列記錄應(yīng)予以保留：質(zhì)量缺陷報告、不符合項(xiàng)報告、必須的記錄單、審查單、重新試驗(yàn)記錄。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.10“質(zhì)量缺陷控制程序”4.14糾正與預(yù)防措施總則采取糾正和預(yù)防措施，用以消除實(shí)際或潛在的不符合因素，防止不符合的發(fā)生和重復(fù)發(fā)生。本要素適用于電站維修活動的全過程。職責(zé)維修經(jīng)理負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)業(yè)主的意見。QA部負(fù)責(zé)質(zhì)量趨勢分析，提出糾正和預(yù)防措施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。糾正措施糾正措施應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：有效地處理業(yè)主的意見和設(shè)備的不符合報告。任何業(yè)主的意見都應(yīng)提交給維修經(jīng)理，并迅速作出答復(fù)。QA部調(diào)查并分析質(zhì)保體系中產(chǎn)生不

37、符合項(xiàng)的原因，提出糾正措施建議。QC部負(fù)責(zé)維修過程中產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷、不符合項(xiàng)等進(jìn)行分析，提出采取的糾正措施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。由QA部和QC部對責(zé)任部門采取的糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘牟环系陌l(fā)生,應(yīng)采取下列措施：根據(jù)有關(guān)資料如質(zhì)量監(jiān)查報告、質(zhì)量趨勢報告、監(jiān)查記錄、業(yè)主意見等，研究并分析潛在不符合的原因，提出預(yù)防措施。通過公司管理評審提出對質(zhì)保手冊和程序進(jìn)行修改。跟蹤并驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.11“糾正和預(yù)防措施”4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付總則必須對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的整個過程進(jìn)行控制,確保電站維修工程質(zhì)量達(dá)

38、到要求。職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。工程處負(fù)責(zé)從倉庫領(lǐng)出后的搬運(yùn)、臨時貯存、防護(hù)和交付。QA部負(fù)責(zé)對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的監(jiān)督。QC部負(fù)責(zé)對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的檢查搬運(yùn)搬運(yùn)包括設(shè)備材料的裝卸、移動和運(yùn)輸。搬運(yùn)工作必須由合格的人員使用合格的設(shè)備和工具進(jìn)行，以確保安全操作。貯存設(shè)備和材料應(yīng)根據(jù)其型號、性質(zhì)對環(huán)境的適應(yīng)性進(jìn)行分類，分庫存放。并采取措施防止設(shè)備的損壞和丟失。對貯存有防潮保溫要求的物項(xiàng)，應(yīng)存放在防潮保溫倉庫內(nèi)，應(yīng)對倉庫的溫度、濕度進(jìn)行定期檢查，并作好記錄。4.15.5包裝原包裝和標(biāo)牌的拆除應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)主的說明進(jìn)行。4.15.6防護(hù)根據(jù)貯存要求定期檢

39、查濕度、腐蝕和生銹等情況，以確保設(shè)備存放在良好條件下。在維修期間，根據(jù)業(yè)主的要求對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。交付維修的設(shè)備經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后移交業(yè)主。供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)備申請單回收設(shè)備。維修結(jié)束后,供應(yīng)部負(fù)責(zé)清點(diǎn)合同中規(guī)定的專用工具和備品、備件并移交給業(yè)主。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.06“物項(xiàng)控制”4.16質(zhì)量記錄控制總則質(zhì)量記錄是為電站維修質(zhì)量活動以及工程控制活動提供客觀的證據(jù)，質(zhì)量記錄的范圍包括維修中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和業(yè)主以及其他相關(guān)部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的控制包括這些記錄的產(chǎn)生、標(biāo)識、收集、歸檔、使用、貯存和處理的管理。質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式。職責(zé)QA部負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督。QC

40、部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全計劃及相關(guān)記錄單的搜集、匯總、審核。供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購記錄和貯存記錄的控制。工程處負(fù)責(zé)技術(shù)記錄的整理保存和移交。文件中心負(fù)責(zé)經(jīng)QC部審核的按系統(tǒng)完成匯總的質(zhì)量安全計劃和記錄單的歸檔、貯存、保管和處理。文件中心根據(jù)業(yè)主的要求向業(yè)主移交相關(guān)的質(zhì)量記錄。記錄控制根據(jù)有關(guān)要求，質(zhì)量記錄分為永久性記錄和非永久性記錄。質(zhì)量記錄一旦形成，一般不允許隨意修改，如要修改須由原記錄人進(jìn)行，修改時在修改處畫上兩條橫線，將修改內(nèi)容填寫在橫線上方，并簽名。記錄控制要求所有的記錄都應(yīng)加以適當(dāng)?shù)厮鸭①A存、標(biāo)識、編目，并按合同要求進(jìn)行保管和處理。所有的記錄都應(yīng)存放在安全的地方。并采取防火、防水、防鼠和防盜措施。特

41、殊記錄如NDE底片,應(yīng)采取特殊防護(hù)措施。所有記錄都必須字跡清楚，內(nèi)容完整，并為所記錄的物項(xiàng)和服務(wù)相對應(yīng)，具有可追溯性。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.12“質(zhì)量記錄控制”4.17監(jiān)查總則監(jiān)查將有計劃地進(jìn)行，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。監(jiān)查必須由與所監(jiān)查的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。本要素適用于SEPC質(zhì)量體系運(yùn)作的全部活動。職責(zé)質(zhì)量經(jīng)理對監(jiān)查活動進(jìn)行全面控制。QA部負(fù)責(zé)制定監(jiān)查計劃和組織實(shí)施并跟蹤糾正預(yù)防措施。所有職能部室和工程處負(fù)責(zé)接受監(jiān)查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正預(yù)防措施。監(jiān)查的范圍和目標(biāo)監(jiān)查覆蓋與質(zhì)量體系有關(guān)的所有的人員和活動，由此來驗(yàn)證和評價SEPC在電站設(shè)備維修活動中使用的質(zhì)保手冊以及有

42、關(guān)的質(zhì)保程序、說明、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，確保它們的完備性、版次的正確性、可行性及正確地實(shí)施。監(jiān)查的頻度對所有的部門或質(zhì)量體系的所有質(zhì)量要素,都必須每年進(jìn)行至少一次的監(jiān)查。對于關(guān)鍵的部門或質(zhì)量要素,必要時可進(jìn)行多次監(jiān)查。應(yīng)制定年度監(jiān)查計劃，由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行在質(zhì)量經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組建監(jiān)查組。根據(jù)最新版次的質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序制訂監(jiān)查清單。監(jiān)查分為內(nèi)部監(jiān)查、外部監(jiān)查、業(yè)主監(jiān)查。糾正預(yù)防措施和跟蹤根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)查的結(jié)果,對監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄。糾正行動應(yīng)得到跟蹤，糾正預(yù)防措施應(yīng)予以記錄。當(dāng)糾正行動得到完成之后，監(jiān)查關(guān)閉。審核員資格審核員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)保知識培訓(xùn)并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，方可從事質(zhì)保監(jiān)查工作。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.13“監(jiān)查/監(jiān)督程序”4.18培訓(xùn)4.18.1總則通過培訓(xùn)確保電站維修活動中的SEPC人員是具有資格的，從而使SEPC質(zhì)保體系中的各項(xiàng)質(zhì)量活動都是由合格的人員進(jìn)行。本要素適用于維修活動中SEPC所有與質(zhì)量有關(guān)的人員。4.18.2職責(zé)安培部全面負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理，在對崗位和個人情況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，確定崗位培訓(xùn)要求，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃。QA部負(fù)責(zé)質(zhì)保培訓(xùn)計劃的準(zhǔn)備并協(xié)助