工程竣工決算審計(jì)管理制度定

1、淮新字20132號(hào)工程竣工結(jié)算審計(jì)管理制度為規(guī)范工程竣工結(jié)算審計(jì)的工作程序，確保工程竣工結(jié)算審計(jì)的有效性、可執(zhí)行性，使該項(xiàng)工作納入常態(tài)管理，特制定本制度。一、工程結(jié)算審計(jì)報(bào)審資料收集。1、工程招標(biāo)文件、2、投標(biāo)文件（施工組織設(shè)計(jì)、工程量清單、投標(biāo)報(bào)價(jià)書）； 3、施工合同或協(xié)議（經(jīng)建設(shè)局或招管辦備案后的）；4、工程結(jié)算書（含工程量計(jì)算底稿原件一份、復(fù)印件三份，報(bào)審單位簽章齊全）；工程簽證單（原件四份、符合我公司簽證管理制度相關(guān)規(guī)定要求的方可有效）；5、竣工圖（竣工圖應(yīng)反映工程施工、竣工真實(shí)情況，施工單位竣工簽章齊全）；6、工程竣工驗(yàn)收資料及相關(guān)工程監(jiān)理資料（各方簽章齊全有效的，并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收備

2、案）；7、安全文明措施費(fèi)核定表。二、公司備案。資料收集完畢后，各項(xiàng)目部應(yīng)將資料上報(bào)公司工程部（審計(jì)部）審核、備案。三、項(xiàng)目初審。資料審核后，由公司工程部（審計(jì)部）向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確定初審單位（中介機(jī)構(gòu)）。四、為保證報(bào)審結(jié)算書的準(zhǔn)確性并降低審計(jì)成本，要求施工單位在工程竣工結(jié)算報(bào)審的同時(shí)簽署承諾：報(bào)審結(jié)算總額不得高于最終核定額的10%（該部分審計(jì)費(fèi)，由建設(shè)單位支付）；如超出10%，超出部分的審計(jì)費(fèi)用由報(bào)審單位承擔(dān)，建設(shè)單位可以在工程款支付時(shí)將其直接扣除。上述審計(jì)單位，可以是審計(jì)局，也可以是我公司委托的初審單位，但最終以審計(jì)局復(fù)審結(jié)果為準(zhǔn)！五、初審報(bào)告出具后，由公司工程部（審計(jì)部）向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)

3、情況及結(jié)果，確定是否由縣審計(jì)局進(jìn)行復(fù)審。初審結(jié)果可作為預(yù)付工程款依據(jù)。因初審單位審計(jì)人員工作責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平差或其它情形給委托單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，由此產(chǎn)生的法律后果由審計(jì)單位承擔(dān)。六、縣審計(jì)局復(fù)審報(bào)告出具后，公司財(cái)務(wù)部、工程部（檔案室）分別留存，作為工程價(jià)款的結(jié)算依據(jù)。七、本制度自公布之日起實(shí)行。 淮安新港建設(shè)有限公司 二一三年一月十日承 諾 書致：淮安新港建設(shè)有限公司我單位承建的_項(xiàng)目_工程，已竣工驗(yàn)收，現(xiàn)向貴單位申報(bào)工程竣工結(jié)算。我單位承諾所申報(bào)工程結(jié)算總額不高于最終核定金額的10%，如超出10%，超出部分審計(jì)費(fèi)用由我單位承擔(dān)，貴單位可以在工程款支付時(shí)直接將該款項(xiàng)扣除。特此承諾。 承諾

4、單位（公章）： 時(shí) 間： 年 月 日淮安新港建設(shè)有限公司項(xiàng)目結(jié)算資料交接清單序號(hào)資料名稱份數(shù)原件（打）復(fù)印件（打）備注1招標(biāo)文件2投標(biāo)文件（施工組織設(shè)計(jì)、工程量清單、投標(biāo)報(bào)價(jià)書）3施工合同或協(xié)議（經(jīng)建設(shè)局或招管辦備案后的）4工程結(jié)算書（報(bào)審單位簽章齊全，含工程量計(jì)算底稿，符合我公司簽證管理制度相關(guān)規(guī)定要求的變更簽證單）5竣工圖（竣工圖應(yīng)反映工程施工、竣工真實(shí)情況，施工單位簽章齊全）6工程竣工驗(yàn)收資料及相關(guān)監(jiān)理資料（經(jīng)各方簽章齊全，并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格備案）7文明施工措施費(fèi)核定表報(bào)送單位（簽章）接收單位（簽章）備注：公司接收施工單位結(jié)算資料時(shí)，必須當(dāng)面驗(yàn)清所收資料，并簽署收件回執(zhí)，審計(jì)單位接收時(shí)

5、必須簽署資料回執(zhí)。下面是贈(zèng)送的年度工作總結(jié)，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！歡迎再度光顧XXXX年度工作總結(jié)尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：XXXX就快結(jié)束，回首XXXX年的工作，有工作成功的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵。不知不覺(jué)中緊張而有序的一年就要過(guò)去了，一年以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷與指導(dǎo)下，在同事們的支持和幫助下，通過(guò)自身的努力，各方面都取得了一定進(jìn)步，較好的完成了本職工作。為以后更好的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，現(xiàn)將工作情況作簡(jiǎn)要總結(jié)。一要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。具有良好綜合素質(zhì)是做好本職工作的前提和條件。一年以來(lái)始終把學(xué)習(xí)放在重要位置，努力在提高自身綜合素質(zhì)

6、上下功夫。不斷學(xué)習(xí)專業(yè)技能，向周圍工作經(jīng)驗(yàn)豐富的同事學(xué)習(xí)，用知識(shí)充實(shí)自己，擴(kuò)大知識(shí)面，努力提高自身綜合素質(zhì)。 二 做到盡心盡力，嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)。樹立公司現(xiàn)象，使客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度最大化，做好技術(shù)服務(wù)工作，同時(shí)也是對(duì)公司產(chǎn)品宣傳。以及對(duì)公司產(chǎn)品性能的收集，以便作出及時(shí)改進(jìn)，使產(chǎn)品更好的滿足現(xiàn)場(chǎng)的使用要求。三要學(xué)會(huì)善于溝通交流，加強(qiáng)協(xié)助協(xié)調(diào)。現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員不僅要有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)，還應(yīng)該具有良好的溝通交流能力，一種產(chǎn)品很多時(shí)候是由于操作不當(dāng)才出現(xiàn)問(wèn)題，而往往不是客戶反映的質(zhì)量不行，所以這個(gè)時(shí)候就需要我們找出癥結(jié)所在，和客戶進(jìn)行交流，規(guī)范操作，從而避免客戶對(duì)產(chǎn)品的不信任乃至公司形象的損害

7、。在過(guò)去的工作中得到了一些體會(huì)，在工作中心態(tài)很重要，工作要有激情，保持陽(yáng)光的微笑，可以拉近人與人之間的距離，便于和客戶溝通。在日常的工作中做到較好跟客戶溝通，做到令客戶滿意，每次優(yōu)秀的技術(shù)服務(wù)，代表了客戶對(duì)本公司產(chǎn)品多了一份了解和信任。 四 要繼續(xù)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，做到實(shí)際掌握，熟練操作。一年來(lái)，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和摸索，學(xué)習(xí)了氣體的產(chǎn)生、收集及方法，逐漸熟悉和掌握了本公司推出的燃?xì)鈾C(jī)的工作原理、操作方法。在部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，熟悉并掌握了公司推出的科邁控制系統(tǒng)的原理、調(diào)試方法，并且到武漢陳家沖垃圾電廠對(duì)燃?xì)鈾C(jī)控制系統(tǒng)改造，學(xué)習(xí)調(diào)試，積累了一些經(jīng)驗(yàn). 總之，一年來(lái)，干了一些工作，也取得了一些成績(jī)，但成績(jī)只能代表過(guò)去，工作中也存在著一些不足，不能達(dá)到更高要求。在今后的工作中，我一定發(fā)揚(yáng)本人優(yōu)點(diǎn)，改正不足，揚(yáng)長(zhǎng)避短，爭(zhēng)取更大的成績(jī)