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1、tlllfIN1ISIIHS1111供應(yīng)商初步審核評定檢査表文件號:QP090102評定內(nèi)容評分評價確認結(jié)果1現(xiàn)1)工程技術(shù)5各工序是臺有掛相關(guān)作業(yè)指導書5作業(yè)指導書是占淸晰易悽5實際作業(yè)內(nèi)容是臺與指導書一致5使用的丄具是占與折導書一致5設(shè)備,機器的日常檢査和維護有無記錄52)培訓5初次生產(chǎn)時的教育培訓是占有評價5量產(chǎn)首件是否進行確認判斷5做班是占懺倉作業(yè)於的操作足告符合要求,有尢記錄5新進員工是占進行培訓,有無記錄53)其他5場旨理特殊工序(表面處理,焊接,訓試,燒結(jié)等”關(guān)鍵持性的控制,公司內(nèi)部是占有明確的規(guī)定5是占有效地運用上敘規(guī)定5特殊工序/關(guān)鍵特殊選定、控制是否適當,是否使用統(tǒng)計于法進
2、行統(tǒng)計分析(SPC)5工程更改時是否有適X的更改記錄(有無經(jīng)過客戶批準)54)現(xiàn)場5S成品、半成品.原材料保管狀況是否良好,是否有明確的標識?5不良品是否放在有明確標識的不良箱/盒內(nèi)(如:紅色)5材料、成品、半成品的保管場所是臺適當.正確放垃5、格品,個合格品,待檢品區(qū)域是占明確5是告對物料進行批次菅理5類似產(chǎn)品是占針對防止混入采取防錯措施5小計編號:審核員:tl期:稱:2質(zhì)雖控制來料和出貨檢査指導書是否根據(jù)圖紙或標準制定,是否根據(jù)指導書進行檢驗5抽樣方案、檢査方法是否有規(guī)定,實際操作是否與規(guī)定一致,是否以0缺陷作為接受準則.51予內(nèi)檢直內(nèi)容是占在生產(chǎn)作業(yè)插導書有規(guī)定5供應(yīng)商是否能夠滿足國際汽
3、乍業(yè)的質(zhì)雖管理,并能夠向L&C提交汽乍方而的質(zhì)址管理要求(如:PPAP5聽有材料產(chǎn)品是占有明確的狀態(tài)標識5是否有計劃進行每年或一定頻次的全尺寸和全功能檢測計劃,來確認產(chǎn)品的穩(wěn)定性5是占有并常發(fā)生時處理程序,質(zhì)坦記錄是占保仔5客戶每次投訴是占進行分析,并實行偵防描施和再發(fā)生對策5不良對策內(nèi)容是否在作業(yè)/檢査指導書體現(xiàn)出,來提醒相應(yīng)的員工.5是占進行對策效果確認,有無記錄5客戶每次投譏的回答是臺在回答期限內(nèi)5小計3檢所有儀器的管理規(guī)定是否明確(校正,MSA分析計劃、維修、保養(yǎng)計劃)5儀猛上是占明確規(guī)定有效使用期5儀器是否有校正標識,同時所有的校正記錄都保存.5是占有儀粘的首理臺帳,維修保養(yǎng)腹力農(nóng)5
4、儀器是占實施日常檢査5小計4質(zhì)雖記錄生產(chǎn)過枚個艮記錄是占收集、分饑并便用糾止和f防播施5檢查記錄是占收集并分祈,并使用糾正和預(yù)防措施5冬種記錄是臺進行統(tǒng)汁于法分析,如柏拉圖等QC7大于法5供應(yīng)商是否有質(zhì)址成木的統(tǒng)計和分析,并利用這些進行改進5是否有記錄和計劃證明公司在對質(zhì)雖,效率,脈務(wù)方面做持續(xù)改進工作5小計共應(yīng)商是占有一個系統(tǒng)進行交付準時率14蹤5共應(yīng)冏是占有一個桂片:對客尸和供M冏的額外運費的控制5是臺對發(fā)生的dl-100%交付或額外的運費進行統(tǒng)汁,并分折和改進5供應(yīng)商是否針對交付出現(xiàn)緊急情況時,制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃(如汕因生產(chǎn)出現(xiàn)問題后采取空運等)5供應(yīng)商是否采取了先進先出的原則,是否對庫存的產(chǎn)品進行合理的定期確認,如何體現(xiàn)?5小計6技術(shù)能力55555八55555555酬蔦104r那蠶孤蠶
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