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文檔簡介
1、通信工程公司業(yè)績考核辦法 *中天通信工程公司業(yè)績考核辦法一、考核范圍:本辦法適用于公司各經營部門。二、指標考核體系的建立根據省通信服務公司下達的各項考核指標,結合各經營部門的實際進行指標分解,建立指標考核體系。三、業(yè)績考核的組織為加強對業(yè)績考核工作的組織領導,公司成立業(yè)績考核領導小組,領導小組下設辦公室:領導小組組長長:王超領導小組副組長長:張建、楊軍、朱勝勇、李宗祥小組成員:周*、侯理新、程洪兵、張張海波、徐應斌辦公室主主任:侯理新辦公室成員員:周*、程洪兵、張海海波、徐應斌領導小組主主要職責:審定業(yè)績考核等等管理辦法;審定被考核部部門預算指標,確定下達被被考核部門考核目標及計劃劃;組織對被
2、考核部門實施施年終業(yè)績考核,審定考核核結果;組織實施獎懲,研研究解決實施考核過程中的的重大問題。 辦公公室主要職責:擬定考核辦辦法;擬定各部門預算指標標及考核目標;制定考核實實施計劃并落實計劃;收集集各部門資料并按考核辦法法提出初步考核結果及獎懲懲建議;收集考核工作中發(fā)發(fā)現的問題并提出建議。職能部門分工:財務部負負責收集考評業(yè)務收入、利利潤、業(yè)務收入貢獻度、利利潤貢獻度、回款率指標,基礎規(guī)范管理中的財務基基礎管理指標。工程管理部部負責收集考評工作質量、服務質量改善情況、基礎礎規(guī)范管理中的項目管理和和統計報表、qc活動開展展情況指標。辦公室負責收收集考評工作任務和安全生生產指標。黨群紀檢室負責責
3、收集考評宣傳報道指標。人力資源部負責收集考評評基礎規(guī)范管理中的勞動用用工管理指標,匯總各部門門考核結果,形成考核意見見和獎懲建議,提交領導小小組審定。 四、經營業(yè)績考核指標標體系:考核指標 分值 100 11、業(yè)務收入202、利潤 203、業(yè)務收入貢獻度104、利潤貢獻度 1005、回款率指標 56、工作任務 57、工作質質量 108、客客戶滿意度改善情況 39、基礎規(guī)范管理 810、安全生產 511、qc活動開展情況況 212、宣傳報道 2五、指標解釋釋及計分方法:#1、業(yè)務收入:指各經營部門門通過提供勞務和服務而取取得的收入。每月可按業(yè)務務進度上報,年終參考全年年開票金額確定。已完工或或部
4、分完工但由于關聯交易易等原因限制開票的,根據據上市公司確認的工作量或或合同執(zhí)行情況,經財務部部和工程管理部核實,可作作為當年業(yè)務收入。(11)完成基本目標得16分分;(2)完成挑戰(zhàn)目標標得20分;(3)業(yè)務務收入實際完成在基本目標標與挑戰(zhàn)目標之間,得分=16+(實際完成-基本本目標)/(挑戰(zhàn)目標-基基本目標)*4;(4)當業(yè)務收入實際完成超過過挑戰(zhàn)目標時,得分=200+100*(實際完成-挑戰(zhàn)目標)/挑戰(zhàn)目標,最高計22分;(5)當業(yè)務收入完成基本目標標80%以下時,不得分;完成基本目標80%-1100%時,在0-16分分之間線性計分。計算公式式:得分=16*(實際完完成-基本目標*0.8)/
5、(基本目標-基本目標標*0.8)舉例:某部門收入基本目標20000萬,挑戰(zhàn)目標25000萬。如果08年實際完完成1900萬(基本目標標95%),屬于第5種情情況,得分=16*(19900-2000*0.88)/(2000-20000*0.8)=12分;如果完成2200萬,屬屬于第3種情況,得分=116+(2200-20000)/(2500-20000)*4=16+1.6=17.6;如果完成成2600萬,屬于第4種種情況,得分=20+1000*(2600-25000)/2500=20+4=24,取22分。2、利潤:指收入扣扣除各經營部門發(fā)生的直接接成本、間接成本和營業(yè)稅稅金及附加后的余額。對于于
6、項目已報收入但尚未結算算成本,各部門可按一定的的成本率預列。各部門辦公公用房折舊和租賃費暫不納納入成本考核。 (1)完成基本目標得166分;(2)完成挑戰(zhàn)目目標得20分;(3)經經營利潤實際完成在基本目目標與挑戰(zhàn)目標之間,得分分=16+(實際完成-基基本目標)/挑戰(zhàn)目標-基基本目標)*4;(4)當經營利潤實際完成超過過挑戰(zhàn)目標時,得分=200+100*(實際完成-挑戰(zhàn)目標)/挑戰(zhàn)目標,最高計22分;(5)當經營利潤完成基本目標標80%以下時,不得分;完成基本目標80%-1100%時,在0-16分分之間線性計分。計算公式式:得分=16*(實際完完成-基本目標*0.8)/(基本目標-基本目標標*0
7、.8)舉例: 某部門利潤基本目標5500萬,挑戰(zhàn)目標6000萬。如果08年實際完成成 480萬(基本目標996%),屬于第5種情況況,得分= 16*(4880-500*0.8)/(500-500*0.8)=12.8;如果完完成550萬,屬于第3種種情況,得分=16+(5550-500)/(6000-500)*4=166+2=18;如果完成6650萬,屬于第4種情況況,得分=20+100*(650-600)/6600=20+8.33=28.33,取22分。3、業(yè)務收入貢獻獻度:指部門的業(yè)務收入占占公司全部收入的比重。 根據5個經營部門的的業(yè)務收入貢獻度進行排名名,第一名得10分,第二二名分9分,
8、第三名得8分分,第四名得7分,第五名名得6分。4、利潤貢獻獻度:指部門本年度利潤占占公司利潤的比重。根據據5個經營部門的利潤貢獻獻度進行排名,第一名得110分,第二名得9分,第第三名得8分,第四名得77分,第五名得6分 。5、回款率:指經營部門本本年度收回的款項占所有欠欠款(不包括12月份未回回款金額)的比率?;乜盥事试?5%及以上得5分;在80%-95%之間時時,在0-5之間按線性計計分,計算公式:5*(實實際回款率-80%)/(95%-80%);低于于80%的不得分。6、工作任務:由辦公室考核核。部門月工作任務每少少完成一項扣0.5分;未未執(zhí)行公司規(guī)章制度,每發(fā)發(fā)現一起扣0.5分;未完完成
9、公司會議決議、紀要和和領導交辦的任務,每次扣扣0.5分。7、工作質質量 :由工程管理部考核核,具體細則另發(fā)。8、客戶滿意度改善情況:由由工程管理部考核。該指指標由各分公司的顧客滿意意度加權得出,顧客滿意調調查采取隨機抽取的方式,調查一年實施兩次,上半半年和下半年結果在年度考考核中占40%和60%的的比重。 年度顧客滿滿意度=上半年平均顧客滿滿意度*40%+下半年平平均顧客滿意度*60%設備安裝分公司、設備維護護分公司、線路維護分公司司年度顧客滿意度90分得得滿分3分,倉儲物流分公公司、信息技術中心年度顧顧客滿意度93分得滿分33分。若低于滿分得分,滿意度每低1分扣0.33分,扣完為止。各分公司
10、司年度顧客滿意度得分計算算為:服務質量得分=33+(年度顧客滿意度-990分或93分)0.339、基礎規(guī)范管理:(1)勞動用工管理2分分:由人力資源部考核。勞動用工基礎信息資料是是否健全1分,勞動用工是是否規(guī)范1分。 (2)財務基礎管理3分:由財務部考核。 內部部控制制度是否齊全,是否否按要求開展內部核算1分分;成本信息是否準確,報報賬是否及時1分;是否建建立固定資產和低值易耗品品臺賬,賬實是否相符,11分。(3)項目管理、各種統計報表3分:由工工程管理部考核。是否按按要求及時立項1分;是否否及時上報項目周報、經營營業(yè)績月報和其他各種報表表1分;工程驗收和決算資資料是否齊全并整理歸檔11分。10、安全生產:由辦公室考核,具體扣分分標準見績效考核辦法。11、qc活動開展情況況:由工程管理部考核,具具體細則另發(fā)。12、宣宣傳報道:由黨群紀檢室考考核;每月上報3篇宣傳報報道,每少一篇扣0.1分分。六、獎懲事項: 1、 因成績突出,受到上級通報表揚和嘉獎獎,或參加集團
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