PMC部門管理手冊

1、東信玩具實(shí)業(yè)有限公司程序文件PMC部門管理手冊編 號(hào)：DX/PMC 130101.A分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)： 技術(shù)中心 PMC部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 行政人事部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)辦2012年12月01日發(fā)布 2013年01月01日實(shí)施東信玩具實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布編制人：吳建周 審 核 記 錄版次編制人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期A吳建周 2012-12-01變 更 記 錄版次申請書編號(hào)修改頁碼/修改狀態(tài)1. 目的 進(jìn)一步完善現(xiàn)有的生產(chǎn)與物料控制體系,制定良性合理的生產(chǎn)計(jì)劃,良好的物料控制,最大限度地滿足客戶的需要,減少浪費(fèi),為公司創(chuàng)造更多、更大的效益。2. 適用范圍 適用于東信玩具PMC部。管理

2、架構(gòu)生產(chǎn)廠長PMC主管內(nèi)勤/物控采購員倉庫課長賬務(wù)員倉管員輔助工4. 職責(zé)4.1 PMC部主管 協(xié)助生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)PMC部的整體運(yùn)作系統(tǒng)管理,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)溝通,制定部門工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。 參與公司宏觀管理和策略制定,推行公司各項(xiàng)程序和政策制訂和實(shí)施部門培訓(xùn)工作。 審訂修改PMC部工作規(guī)程及管理制度,審核PMC部門所有員工的工作進(jìn)度和工作績效。 簽發(fā)、審核各項(xiàng)文件和單據(jù)。 執(zhí)行并監(jiān)督PMC部安全管理制度。4.2 倉庫課長 協(xié)助PMC主管負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)具體工作管理。 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)工作進(jìn)度。 致力于倉庫整體工作的研究和完善,評估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。 加強(qiáng)各相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào),控制倉庫

3、運(yùn)作正常。 保證倉庫帳物相符及倉庫庫位管理正?；?。 考核屬下工作績效。4.3 物控員 根據(jù)銷售訂單及預(yù)投計(jì)劃、庫存狀況、BOM表核算物料需求,并制定PR(物料需求計(jì)劃),并分發(fā)各相關(guān)采購員。 協(xié)助PMC主管對物料進(jìn)度進(jìn)行跟催。 及時(shí)完成各類憑證及文件的歸檔,對BOM的維護(hù)及設(shè)計(jì)變更的實(shí)施與跟蹤,物料需求異常的信息反饋及處理。4.4 采購員 協(xié)助PMC主管根據(jù)PR對所管轄物料進(jìn)行采購。 根據(jù)庫存狀況及生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度跟進(jìn)采購進(jìn)度。 及時(shí)反饋物料信息,并根據(jù)相應(yīng)情況進(jìn)行分析和處理。 及時(shí)與供應(yīng)商溝通,掌握供應(yīng)商產(chǎn)能并反饋異常。 通過不斷學(xué)習(xí)提高自身技能和素質(zhì),優(yōu)化工作環(huán)節(jié)及流程。4.5 倉管員 協(xié)助倉

4、庫課長負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退、入帳 事務(wù)處理,做到每日物清、帳清、卡清。 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章、政策及安全管理流程。 及時(shí)反饋庫存物料狀況及信息。 協(xié)助倉庫課長負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料檢驗(yàn)入庫前的清收工作,并登記入冊。 及時(shí)向上級反饋物料異常信息并協(xié)助處理。 外協(xié)物料出庫管理并入冊等。4.6 帳務(wù)員 協(xié)助倉庫課長負(fù)責(zé)每日物料進(jìn)出帳務(wù)登記。 負(fù)責(zé)文件收發(fā)及內(nèi)勤事務(wù),并做好相關(guān)記錄。5.生產(chǎn)計(jì)劃控制程序5.1 目的 為使本公司的編制有一定依據(jù),滿足客戶品質(zhì)及交貨期要求,保證本公司履行合約能力,降低庫存、成本提高生產(chǎn)效率。5.2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃控制。 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)銷售訂單和預(yù)投計(jì)劃

5、的確認(rèn),并與客戶對最終產(chǎn)品品質(zhì)及交貨期進(jìn)行溝通和確認(rèn),處理生產(chǎn)過程中異常延期和品質(zhì)異常事務(wù),售后服務(wù)及信息反饋等。 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)客戶最終產(chǎn)品要求的相關(guān)技術(shù)資料及數(shù)據(jù)確認(rèn),產(chǎn)品整改計(jì)劃、BOM建立、生產(chǎn)過程技術(shù)跟進(jìn)。5.3.3 PMC部 負(fù)責(zé)銷售訂單及預(yù)投計(jì)劃的生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制安排、生產(chǎn)車間短期計(jì)劃編排及產(chǎn)能調(diào)整,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)并分析,跟進(jìn)物料進(jìn)度,與各部門進(jìn)行相關(guān)事務(wù)溝通并及時(shí)反饋產(chǎn)品生產(chǎn)物料信息。 生產(chǎn)部（裝配部、噴漆部、注塑部） 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施及進(jìn)度控制,產(chǎn)品品質(zhì)控制,及時(shí)與相關(guān)部門反饋生產(chǎn)異常并處理。 品管部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)全程品質(zhì)監(jiān)控,反饋異常并協(xié)助相關(guān)部門及時(shí)處理。作業(yè)流程作

6、業(yè)內(nèi)容 訂單確認(rèn).1 銷售訂單 銷售部門收到客戶訂單意向,及時(shí)組織相關(guān)部門對訂單進(jìn)行評審確認(rèn)客戶技術(shù)要求及貨期要求,并反饋與客戶,達(dá)成最終訂單協(xié)議下發(fā)正式訂單與相關(guān)部門。.2 預(yù)投計(jì)劃訂單 銷售部門每年開始前根據(jù)上年銷售情況及產(chǎn)品市場調(diào)研針對部分產(chǎn)品提交預(yù)測訂單計(jì)劃,經(jīng)高層審批后形成預(yù)投計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門安排生產(chǎn)。.3 內(nèi)部客戶加工訂單 公司內(nèi)其他公司因設(shè)備或產(chǎn)能向本公司發(fā)出加工或采購要求,直接由PMC部門進(jìn)行確認(rèn)并回復(fù)交貨期。 訂單取消.1 銷售訂單取消 銷售部門接到客戶取消訂單信息應(yīng)在第一時(shí)間確認(rèn)并通知PMC部,PMC部收到訂單取消時(shí)必須在8小時(shí)內(nèi)將相關(guān)生產(chǎn)和物料信息反饋給銷售部,并再次確

7、認(rèn)訂單狀況,并進(jìn)行相應(yīng)措施處理。.2 預(yù)投計(jì)劃取消 PMC部門接到通知后即時(shí)安排相關(guān)行動(dòng)。 技術(shù)資料確認(rèn).1 PMC部門接到訂單后,第一時(shí)間對訂單進(jìn)行文件處理,確認(rèn)其產(chǎn)品是否含專項(xiàng)技術(shù)要求并要求技術(shù)中心提供相關(guān)文件或資料,即時(shí)安排PR進(jìn)行采購。確認(rèn)相關(guān)資料提交日期并核算采購周期及生產(chǎn)周期,如有異常及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。 物料需求計(jì)劃確認(rèn)及采購.1 PMC接到訂單后,在相關(guān)資料完善情況下,根據(jù)庫存及預(yù)投制定相應(yīng)物料需求計(jì)劃并下達(dá)采購訂單。.2 采購下達(dá)訂單并獲取供應(yīng)商交期回復(fù),如有交期異常及時(shí)反饋并處理,如確認(rèn)無法依期完成交貨則及時(shí)反饋與銷售部門協(xié)商解決。.3 針對物料交貨期及預(yù)投計(jì)劃訂單

8、,PMC部對應(yīng)銷售預(yù)投訂單進(jìn)行滾動(dòng)式訂單計(jì)劃,安排物料及生產(chǎn)。.4 接到新的訂單時(shí),PMC部門首先對應(yīng)預(yù)投計(jì)劃是否有對應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行扣單。 生產(chǎn)計(jì)劃編排.1 訂單計(jì)劃編排 PMC接到銷售訂單及相關(guān)技術(shù)資料后,即時(shí)編排訂單計(jì)劃,確定每組物料交貨期及生產(chǎn)初步日期。.2 預(yù)投計(jì)劃編排 PMC接到銷售預(yù)投計(jì)劃時(shí),根據(jù)訂單產(chǎn)品特性及生產(chǎn)周期,安排滾動(dòng)式生產(chǎn)計(jì)劃并最終確認(rèn)生產(chǎn)日期。.3 月度生產(chǎn)計(jì)劃編排.3.1 PMC部門根據(jù)以上計(jì)劃及物料進(jìn)度情況與制造部進(jìn)行溝通,編排月度生產(chǎn)計(jì)劃并跟催物料進(jìn)度和生產(chǎn)進(jìn)度。.3.2 PMC部門每月25號(hào)編排下月生產(chǎn)計(jì)劃,27日下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃(遇星期天順延).3.3 PMC部門下

9、發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),必須提前一周發(fā)、,等相關(guān)文件給相關(guān)部門進(jìn)行備料及與生產(chǎn)相關(guān)文件準(zhǔn)備。.4 車間生產(chǎn).4.1 生產(chǎn)部接到月度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),即時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。.4.2 生產(chǎn)部在準(zhǔn)備工作過程中如有異常,即時(shí)反映給PMC部進(jìn)行相應(yīng)處理。.4.3 PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物料進(jìn)度并跟催車間生產(chǎn),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)與各部門溝通解決并反饋。.4.4 車間完成生產(chǎn)通知品管部安排檢驗(yàn),合格后通知PMC辦理包裝入庫手續(xù)。.4.5 訂單完成時(shí),PMC通知銷售部門安排出貨。.5 入庫和出貨.5.1 車間完成生產(chǎn)后,開庫單辦理入庫。.5.2 銷售部門接到入庫通知單后,辦理相關(guān)手續(xù)安排出貨。.5.3 產(chǎn)品出貨前

10、由品管 、銷售、倉庫根據(jù)裝箱單對裝箱附件進(jìn)行清點(diǎn),三方確認(rèn)無誤時(shí),安排封箱并出貨。.6 生產(chǎn)計(jì)劃變更.6.1 PMC接到銷售部門訂單取消通知,即時(shí)安排生產(chǎn)計(jì)劃取消并相應(yīng)與相關(guān)部門溝通更改計(jì)劃。.6.2 車間生產(chǎn)時(shí),如物料未能及時(shí)供應(yīng),PMC部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門更改生產(chǎn)計(jì)劃。.6.3 PMC接到銷售部門臨時(shí)插單,對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改變更。6.物料控制程序6.1 目的 減少物料損耗,控制物料進(jìn)度,滿足生產(chǎn)需求,增快庫周轉(zhuǎn)率,增加公司效益。6.2 適用范圍 本公司相關(guān)物料數(shù)量控制和進(jìn)度控制。6.3 職責(zé)6.3.1 PMC部 物料進(jìn)行分析和計(jì)算,物料采購訂單確認(rèn)及物料進(jìn)度控制,安全庫存控制。 品管部

11、對所有來料品質(zhì)檢驗(yàn)及判定。 技術(shù)中心 提供準(zhǔn)確及時(shí)技術(shù)文件。 生產(chǎn)部（裝配部、噴漆部、注塑部） 對生產(chǎn)物料及輔助物料的領(lǐng)用、保管。 倉庫 物料保管、儲(chǔ)存、收發(fā)、呆滯品信息反饋。6.4 作業(yè)流程6.5 作業(yè)內(nèi)容 物料需求計(jì)劃.1 PMC部接到銷售訂單和預(yù)投計(jì)劃時(shí),編排生產(chǎn)計(jì)劃。.2 PMC根據(jù)以上計(jì)劃和庫存技術(shù)資料(BOM、整改圖紙等)編制PR (物料需求計(jì)劃),根據(jù)采購周期,規(guī)定物料回廠日期,經(jīng)審批后發(fā)采購員訂料。 采購計(jì)劃.1 采購員收到PR(物料需求計(jì)劃)后,根據(jù)要求,下訂購單,確認(rèn)物料回廠日期,如有異常反饋給PMC主管處理。.2 采購員訂料時(shí)必須嚴(yán)格數(shù)量、品質(zhì)、貨期、規(guī)格、PR編號(hào)、訂購

12、單號(hào)等資料。 物料收發(fā).1 供應(yīng)商根據(jù)訂購單,回貨日期,安排物料并送至合同規(guī)定點(diǎn),經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后入庫、入帳。.2 如品管部檢驗(yàn)不合格需退供應(yīng)商,開具檢驗(yàn)不合格單據(jù)并通知PMC部采購員,通知供應(yīng)商退貨,倉庫辦理出庫手續(xù)。.3 倉庫根據(jù)安排備料,并通知車間領(lǐng)料。7. 倉庫管理程序7.1 目的 滿足企業(yè)發(fā)展的需要,對倉儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存、保管等活動(dòng)進(jìn)行有效控制,提供清晰準(zhǔn)確的報(bào)表、帳目、單據(jù)確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。7.2 適用范圍 適用于本公司貨倉運(yùn)作管理。7.3 管理架構(gòu)PMC主管倉庫課長賬務(wù)員倉管員輔助工7.4 倉庫職能 負(fù)責(zé)所有材料、半成品、工具、勞保用品等進(jìn)出倉管理。 負(fù)責(zé)對庫存物料

13、進(jìn)行分類、整理、保管。 以滿足生產(chǎn)需要為前提,協(xié)調(diào)各部門做好調(diào)配服務(wù)。 負(fù)責(zé)對各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類紀(jì)錄,以明確的數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)、表達(dá)倉儲(chǔ)貨物狀況以及所在位置等。7.5 職責(zé)7.5.1 PMC主管.1 協(xié)助上級負(fù)責(zé)倉庫的整體運(yùn)作系統(tǒng)管理,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)問題,制定工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。.2 參與公司宏觀管理和策略制定,推行公司各項(xiàng)程序和政策,制訂和實(shí)施屬下培訓(xùn)工作。.3 審訂修改倉庫工作流程及管理制度,檢查和審核倉庫各級員工的工作制度和工作績效。 倉庫課長.1 協(xié)助PMC主管負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)具體工作管理和各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作。.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項(xiàng)工作計(jì)劃進(jìn)度。.3 致力于對倉庫整體工作的

14、研究和改善,評估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。.4 協(xié)助主管對外出廠物料進(jìn)行控制。.5 加強(qiáng)各倉管之間的工作協(xié)調(diào)與控制,確保倉庫運(yùn)作正常。.6 考核屬下工作績效及安全工作,7S工作的確保。 倉管.1 協(xié)助課長負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退等事務(wù)處理。.2 協(xié)助課長對所有來料進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收并報(bào)品管檢驗(yàn)。.3 按公司規(guī)定收發(fā)物料并每日做到物清、帳清、卡清。.4 協(xié)助課長對物料進(jìn)出倉庫的排位及籌劃。.5 填寫相關(guān)報(bào)表、手工冊及盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行。 倉庫帳務(wù)員.1 協(xié)助課長負(fù)責(zé)倉庫人事行政方面工作。.2負(fù)責(zé)傳送各部門文件資料,并核對文件、資料版本。.3 協(xié)助課長傳達(dá)公司各項(xiàng)指令和政策,并做相關(guān)記錄。.4 根據(jù)倉管上報(bào)

15、原始單據(jù)進(jìn)行電腦入帳。.5 根據(jù)電子帳定期或不定期對倉庫帳和實(shí)物進(jìn)行抽查并及時(shí)反映異常。.6 統(tǒng)計(jì)、PR、訂購單物料進(jìn)出狀況并匯總反映。7.5.5 輔助工7.5.5.1 協(xié)助倉管對物料進(jìn)行收發(fā)并積極完成貨物運(yùn)輸和擺放。7.5.5.2 協(xié)助倉管對各種物料類擺放,排列并登記貨位號(hào)。7.5.5.3 協(xié)助倉管做好防火、防潮等安全事物,核對帳物,長期保持倉庫整齊、衛(wèi)生。7.6 倉庫工作流程成品NOOK生產(chǎn)通知單合格車間短期生產(chǎn)計(jì)劃不合格不合格合格倉庫 核對單據(jù)和數(shù)量、 供應(yīng)商 來料PMC部 物料需求計(jì)劃 采購訂單品管部 檢驗(yàn)和判定品質(zhì) 倉庫 核對入庫 開單入帳 倉庫 備料和配送 反饋物料信息 退貨換貨生

16、產(chǎn)部 領(lǐng)取物料安排生產(chǎn)品管部 檢驗(yàn)和判定品質(zhì)、 PMC部 編排生產(chǎn)計(jì)劃和物料套單生產(chǎn)部 排車間短期生產(chǎn)計(jì)劃銷售 接受客戶訂單合同相關(guān) 對客戶訂單合同部門 進(jìn)行評審 7.7 倉庫物料進(jìn)倉控制流程 供應(yīng)商和外加工商來料.1 PR訂單來料 PMC根據(jù)PR下采購訂單時(shí),應(yīng)將PR編號(hào)帶入訂購單中,并通知供應(yīng)商送貨時(shí)必須附上PR編號(hào)、訂單號(hào),而倉管收料時(shí)則根據(jù)PR核對PR號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)、物料編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)等確認(rèn)無誤時(shí),暫收入庫通知品管檢驗(yàn)。臨時(shí)件采購來料因生產(chǎn)需要制作臨時(shí)件,無圖號(hào),編號(hào)PR號(hào)等,則由采購員填寫檢驗(yàn)入庫單和附上采購訂單交倉管驗(yàn)收,無誤則暫收入庫通知品管檢驗(yàn)。.3 其它采購 非PR訂單采

17、購來料需采購人附檢驗(yàn)入庫單、訂單號(hào)、訂購單由倉庫核實(shí)無誤暫收入庫,通知品管檢驗(yàn)。.4 以上來料如核實(shí)數(shù)量與送貨單和檢驗(yàn)入庫單數(shù)量不符,則須即時(shí)與供應(yīng)商溝通,通知采購當(dāng)事人進(jìn)行處理。 關(guān)聯(lián)企業(yè)來料 如有關(guān)聯(lián)企業(yè)來料,需由PMC出具聯(lián)絡(luò)單通知倉庫進(jìn)行核收辦理相關(guān)手續(xù)。入庫.1 入庫前檢驗(yàn).1.1 倉庫暫收物料后,將根據(jù)入庫單交品管部IQC檢驗(yàn),品管、檢驗(yàn)室,在檢驗(yàn)入庫單上標(biāo)明合格與不合格品數(shù)量,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。.1.2 來料檢驗(yàn)不合格,倉庫將不合格物料擺至退貨區(qū),并通知相關(guān)人員,由相關(guān)人員依不合格品處理程序進(jìn)行處理。.2 入庫.2.1 倉庫收到檢驗(yàn)入庫單合格后,核對檢驗(yàn)單上合格數(shù)量及標(biāo)識(shí),安排相應(yīng)

18、倉管入庫掛上做相應(yīng)記錄,入手工帳,相應(yīng)入庫單帳務(wù)員入電子帳。7.8 物料出倉控制流程 物料先進(jìn)先出 所有物料入倉時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上注明入庫時(shí)間,出倉時(shí)按時(shí)間順序出倉,堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。 PMC根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃簽發(fā)生產(chǎn)通知單，派發(fā)至倉庫和生產(chǎn)部門。 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按所需與PMC倉庫協(xié)調(diào)生產(chǎn)順序,以組為單位通知倉庫提前備料,如有異常由倉庫通知PMC與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)更改計(jì)劃。 倉庫備料通知車間領(lǐng)料,以為準(zhǔn)雙方核實(shí)領(lǐng)料數(shù)量,簽收發(fā)料、領(lǐng)料。 物料出庫時(shí),倉管及時(shí)在物料卡上做好相應(yīng)記錄,并檢查、確認(rèn)、入帳。 供應(yīng)商來料和外加工商來料不合格未入庫由倉庫暫收人員辦理出倉手續(xù),未入庫則由倉管開退料單,辦理物料交

19、接手續(xù),供應(yīng)商或外加工商來人簽名確認(rèn),入帳并通知PMC、供管部、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員,并相應(yīng)做好其它記錄。7.8.8 其它相關(guān)物料出庫 由各部門開具申請采購單,采購物料必須開具非標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單,注明領(lǐng)料部,PMC簽核方可出庫。如屬生產(chǎn)部門緊急生產(chǎn)或緊急轉(zhuǎn)型生產(chǎn),倉庫將優(yōu)先辦理出倉手續(xù),并做好相應(yīng)措施,保持備料快捷,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。 倉庫持每天的單據(jù)分類整理、存擋按規(guī)定分送相關(guān)部門。 倉庫所有物料必須以單據(jù)為準(zhǔn),核發(fā)數(shù)量,不得超發(fā)任何物料。 成品出倉。.1 銷售部門在安排成品出貨時(shí),必須先經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)后,方可通知庫出貨,而倉庫接到出貨單時(shí)與財(cái)務(wù)核準(zhǔn),確認(rèn)手續(xù)完整,安排出貨。.2 倉庫接到出貨裝箱單

20、時(shí),第一時(shí)間核對裝箱單上物料是否完善、文件、資料等,品管提供是否正確無誤時(shí)通知品管、銷售共同確認(rèn)裝箱物料準(zhǔn)確性.確認(rèn)后三方簽字認(rèn)可,打包入箱隨成品出庫,并辦理相關(guān)手續(xù)。倉庫物料退換控制流程 車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料有品質(zhì)缺陷或其它相關(guān)原因時(shí),應(yīng)通知品管部對物料進(jìn)行品質(zhì)判定,開具退料單和非標(biāo)準(zhǔn)出庫單,并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)進(jìn)行退換。 車間在生產(chǎn)過程中有損耗或遺失,則開具非標(biāo)準(zhǔn)出庫單,經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)補(bǔ)料。7.9.3 倉庫在非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)物料出庫時(shí),必須詳細(xì)核對無誤時(shí)方可辦理物料出庫,并將單據(jù)分類分送PMC財(cái)務(wù)等相關(guān)部門入帳。7.10 倉庫物料配送控制流程生產(chǎn)部根據(jù)研發(fā)中心提供BOM和圖紙，制定每一個(gè)產(chǎn)品的工

21、序分級表及對應(yīng)物料表提供給PMC部門PMC部門根據(jù)銷售訂單編排總生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)工序分級表及對應(yīng)物料表編制相應(yīng)下發(fā)倉庫和生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)總生產(chǎn)計(jì)劃和每一個(gè)產(chǎn)品的工序分級表排出車間生產(chǎn)計(jì)劃并分發(fā)PMC部和倉庫倉庫根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃和對應(yīng)提前2天備料，并于車間生產(chǎn)前4小時(shí)將物料配送至車間指定區(qū)域和相應(yīng)班組辦理移交手續(xù)倉庫在備料前應(yīng)安排先查料，如發(fā)現(xiàn)料缺即時(shí)通知PMC和生產(chǎn)部門核對更正,如無誤如期進(jìn)行備料和配送.7.11 倉庫物料儲(chǔ)存保管控制流程7.11.1 物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域。7.11.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前

22、提下，推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊.7.11.3 倉管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任.因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管.倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等, 倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告課長,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù).未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理,倉管員不得采取”發(fā)生盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法. 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地. 所有物料,未經(jīng)相關(guān)部門同意,一律不準(zhǔn)擅自借出.總成物料,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn). 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員

23、擅自進(jìn)入.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火、明火作業(yè),倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí).7.12 倉庫區(qū)域編碼規(guī)則 倉庫區(qū)域編碼以英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字為結(jié)合，為5位數(shù)如下圖：XXXXX物料擺放位層次號(hào)貨架號(hào)區(qū)域號(hào) 區(qū)域劃分 A區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓標(biāo)準(zhǔn)倉 B區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓工具倉 C區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓 D區(qū) 現(xiàn)倉庫1樓立體倉庫 E區(qū) 臨時(shí)擺放區(qū) 以此類推貨架劃分 以阿拉伯?dāng)?shù)字0199分架層次劃分 最上一層為1，第二層為2，以此類推 貨位劃分 每層第一個(gè)物料擺放位為1，以此類推 示例A O8 3 3 代表 倉庫1樓標(biāo)準(zhǔn)倉第8個(gè)貨架第3層第3個(gè)貨位C 22 1 4 代表 倉庫1樓倉第22個(gè)貨架第1層第4個(gè)貨位7.12 倉

24、庫盤點(diǎn)控制流程 倉庫每月應(yīng)定期自行盤點(diǎn)存貨，可以自行制定盤點(diǎn)計(jì)劃并盤查臺(tái)帳是否相符。盤點(diǎn)過程的同時(shí)，檢視物料品質(zhì)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向倉儲(chǔ)主管匯報(bào)。 倉庫每月定期上交庫存報(bào)表或庫存臺(tái)帳至財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部成立盤點(diǎn)小組，并擬定盤存計(jì)劃及盤點(diǎn)表，根據(jù)倉庫庫存報(bào)表或庫存臺(tái)帳進(jìn)行抽查。 物料在抽查及盤存時(shí)，被抽查或盤存的料件立即停止辦理料件的收發(fā)，料件倉管員在其經(jīng)管料件進(jìn)行抽查或盤存時(shí)，不得擅自離開工作崗位，并必須妥善準(zhǔn)備、協(xié)助盤點(diǎn)。 財(cái)務(wù)部按照盤點(diǎn)結(jié)果編制“盤點(diǎn)清冊”，一式兩份，分送如下： 一份交財(cái)務(wù)部存查；一份交倉庫存貨帳目調(diào)整。 倉庫課長及倉管員說明差異原因；倉管員按照處理意見調(diào)整庫存帳。 財(cái)務(wù)部根

25、據(jù)抽查盤存結(jié)果和財(cái)務(wù)臺(tái)帳編制盤盈盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因，形成盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告并提出處理意見。 倉庫根據(jù)處理意見進(jìn)行存貨調(diào)整、更新臺(tái)帳。7.13倉庫管理原則 倉庫管理的明確標(biāo)識(shí)原則：公司所有的倉庫和庫區(qū)都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明倉庫的名稱和存放的主要物料以及相應(yīng)的責(zé)任人；公司所有倉庫中的物料都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、品質(zhì)狀態(tài)和使用狀態(tài)。 倉庫管理的定點(diǎn)集中定置原則 倉庫中的物料按照類別實(shí)行定點(diǎn)放置，以便于物料的保管和保護(hù)工作，避免因物料在倉庫中的混放而產(chǎn)生帳、物不清。 物料的先進(jìn)先出原則 倉庫物料在發(fā)放使用過程中嚴(yán)格實(shí)行物料的先進(jìn)先出原則，防止因物料在庫時(shí)間過

26、長而產(chǎn)生品質(zhì)改變。 倉庫管理的實(shí)物和臺(tái)帳一致原則：倉庫的倉管員、統(tǒng)計(jì)員要密切關(guān)注倉庫的出入料情況，對物料進(jìn)出倉庫及時(shí)登記管理臺(tái)帳并統(tǒng)計(jì)員及時(shí)輸入電子帳 物料入庫，倉管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物料是否一致，按物料入庫單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。物料入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入庫位，更不準(zhǔn)投入使用。 材料合格，倉管員憑檢驗(yàn)/入庫單所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收就位；入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。 不合格品（特采除外），應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。 物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條

27、件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)。 物料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 倉庫員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物料如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告課長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。 倉庫員保管物料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物料堆放，要考慮先進(jìn)先出，

28、發(fā)貨方便，留有回旋余地。 倉庫員保管的物料，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；特殊情況應(yīng)經(jīng)倉庫課長批準(zhǔn)。 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。特殊情形必須由倉管員陪同進(jìn)入；倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)生產(chǎn)安全課批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)按有關(guān)程序由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 倉管員離職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，課領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)PMC存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對失職造成的虧損，視情況給予相應(yīng)處罰，還要經(jīng)紀(jì)律處分。 倉管員需遵守公司規(guī)章制度。8. PR編號(hào)流程目的為了規(guī)范PMC部所