食品認(rèn)證SC質(zhì)量手冊及其加工作業(yè)指導(dǎo)書

1、文件編號BBHL/SC-D/0-2017版本號D/0受控狀態(tài)回受控非受控發(fā)放編號HL-002質(zhì)量管理手冊編制： 王曉東審核： 錢思軍批準(zhǔn)： 馬成龍難市紅利刪有限公司頒布日期：2017年1月10日 實施日期：2017年2月10日=蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)量管理手冊標(biāo)題：0公司簡介頁碼/頁數(shù):1/113二實施日期：2017年2月10日目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 0.0企業(yè)簡介1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 0. 1質(zhì)量方針:4 HYPERLINK l bo

2、okmark12 o Current Document 0. 2質(zhì)量目標(biāo)：5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 0.3質(zhì)量方針、目標(biāo)承諾6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 0.4質(zhì)量目標(biāo)實施分解7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 0.5治理結(jié)構(gòu)9 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 0. 6職責(zé)和權(quán)限10 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 1應(yīng)用

3、范圍13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 4質(zhì)量管理體系14 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 管理職責(zé)16 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 資源管理19 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 7產(chǎn)品的實現(xiàn)20 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 測量、分析和改進(jìn)24 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document

4、 質(zhì)量安全管理制度27 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 質(zhì)量和食品安全職責(zé)、權(quán)限28 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 糾正措施控制程序32 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 生產(chǎn)力口工人員要求 35 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 采購管理制度37 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 原料檢驗制度38 HYPERLINK l bookmark5

5、0 o Current Document 半成品檢驗制度41 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 16成品檢驗制度42 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 17.成品出廠檢驗制度43 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 18產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 45 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 19生產(chǎn)設(shè)備管理制度46 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 20生產(chǎn)衛(wèi)

6、生管理制度48 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 21.安全生產(chǎn)管理制度49 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 22計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度50 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 倉庫、運輸、貯存管理制度51 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 教育培訓(xùn)制度52 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 文件管理制度53 HYPERLINK l b

7、ookmark72 o Current Document 26原料不合格管理制度55 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 27.產(chǎn)品召回管理制度56 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 28車間應(yīng)急救援預(yù)案管理制度58 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 29.食品出廠檢驗記錄制度 59 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 30化驗室管理制度 60 HYPERLINK l bookmark82 o Cur

8、rent Document 31.原輔材料進(jìn)貨查驗制度61 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 32浸出車間管理制度62 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法64 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 設(shè)備車間管理制度65 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 66蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0公司簡介頁碼/頁數(shù):2/113實施日期：2017年

9、2月10日 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 36脫絨車間操作規(guī)程67 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 37.鍋爐車間操作規(guī)程68 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 38預(yù)榨車間操作規(guī)程69 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 39精煉車間操作規(guī)程 70 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 40浸出車間操作規(guī)程71 HY

10、PERLINK l bookmark102 o Current Document 41 預(yù)處理車間生產(chǎn)技術(shù)及操作規(guī)程72 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 預(yù)處理車間設(shè)備操作規(guī)程 75 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 企業(yè)執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目錄 82 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 1、棉籽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)82 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 2、菜籽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)83 HYPERLINK l bo

11、okmark112 o Current Document 質(zhì)量職責(zé)分配表85 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 油脂加工作業(yè)指導(dǎo)書88目的88范圍88 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 油料的預(yù)處理與壓榨88（-）油料88（二）油料的處理88（三）壓榨法取油90（四）油料的壓榨92（五）毛油的過濾93（六）榨油車間操作規(guī)程94 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 四浸出取油法95（）浸出的基本原理：95（）影響浸出的因素：95（三）浸出設(shè)備結(jié)

12、構(gòu)：95（四）溶劑回收96（五）浸出車間操作規(guī)程971 開機(jī)操作:97生產(chǎn)操作及各崗位工藝技術(shù)指標(biāo):99Ax B筒低溫脫溶按以下工藝操作： 1004 混合油蒸發(fā)及溶劑冷凝回收系統(tǒng)操作:100石蠟吸收操作：101正常停機(jī)：1017短期（三天之內(nèi)）停機(jī)： 102緊急停車：102生產(chǎn)管理與安全管理： 10310維修與保養(yǎng)：104溶劑的安全管理：105 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 五.煉油與精煉 106蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0公司簡介頁碼/頁數(shù):1/113實施日期：2017年2月10日0企業(yè)簡介蚌埠市紅利來糧油有限公司（以下

13、簡稱公司）,是由蚌埠市農(nóng)產(chǎn)品購銷有限公司及 蚌埠市油脂有限公司合資組建的股份制公司。后更名為蚌埠市紅利來糧油有限公 司，正式成立于2000年8月8日，公司坐落于蚌埠市工業(yè)園區(qū)，占地面積250畝, 注冊資金4000萬元，總投資8000萬元人民幣，2001年6月正式投產(chǎn)。該公司以服務(wù)三農(nóng)為主旨的公司，蚌埠市紅利來糧油有限公司為安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè)。公司主要經(jīng)營集菜、棉籽收購、儲存、加工、銷售及油脂儲存的大 型油脂儲備為一體的大型項目，構(gòu)建、倉儲、貿(mào)易、物流、鐵路中轉(zhuǎn)平臺，以“公 司加農(nóng)戶乃的產(chǎn)業(yè)鏈模式，服務(wù)于皖北地區(qū)下屬縣域菜、棉籽種植經(jīng)濟(jì)。公司通 過與中儲糧安徽分公司多年的合作，得到了中儲

14、糧總公司認(rèn)可與肯定。公司順應(yīng) 時代發(fā)展潮流，引進(jìn)國家托市惠農(nóng)政策，并充分整合當(dāng)?shù)赜欣Y源，依托長鐵路 中轉(zhuǎn)，大力發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。公司主要經(jīng)營集菜、棉籽收購加工，年需要量為12萬噸，毛棉油，年需要量為3萬 噸；毛菜油，年需要量為3. 2萬噸。2009年，受國際大豆市場、進(jìn)口油脂的打壓，國內(nèi)菜籽收購價格急劇下滑的，為 確保農(nóng)民利益，保證農(nóng)民種植的積極性，中央及時制定、出臺了保護(hù)農(nóng)民利益對 農(nóng)民自產(chǎn)油菜籽托市收購、加工納入中央儲備的政策，以保護(hù)農(nóng)民利益不受損害。 在當(dāng)時的菜籽收購價格不到3400元/噸的市場情況下，調(diào)整到4400元/噸的價格 進(jìn)行中央儲備和托市保護(hù)價收購，加工、儲備。

15、我們及時爭取政策，和中儲糧安 徽分公司進(jìn)行合作，確保農(nóng)民的利益和種植積極性。2010年度，國內(nèi)油脂市場繼 續(xù)低迷，如按成本計算，國內(nèi)油脂加工企業(yè)收購國產(chǎn)菜籽的成本應(yīng)控制在3800元 /噸4000元/噸，因為有了 2009年的菜籽托市政策的保駕護(hù)航，農(nóng)民種植菜籽 的積極性也得到了空前的高漲，但2010年的菜籽收購市場不容樂觀。國家在2009 年菜籽托市收購政策的基礎(chǔ)上，針對2010年國產(chǎn)菜籽收購市場，繼續(xù)實行保護(hù)價 進(jìn)行托市收購，以4200元/噸的保護(hù)價進(jìn)行收購，我們公司繼續(xù)與中儲糧安徽分 公司合作，在湖口、彭澤、德安、瑞昌、都昌、蚌埠縣等地收購、加工油菜籽70000 余噸，加工成成品油2500

16、0余噸，占安徽省的總量的60%,使農(nóng)民增收5600萬元。 保護(hù)了農(nóng)民的利益，同時也極大地調(diào)動了農(nóng)民的菜籽種植積極性。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0公司簡介頁碼/頁數(shù):2/113實施日期：2017年2月10日在這幾年的菜籽托市收購過程中，我們做到了堅持執(zhí)行國家政策，保護(hù)農(nóng)民兄弟 的利益，為農(nóng)民增收近億元。身為蚌埠本土服務(wù)三農(nóng)的企業(yè)，我們?yōu)樽约耗芊瞰I(xiàn) 這微薄之力也感到無限的自豪與光榮。為了落實安徽省和蚌埠市實行沿江大開發(fā)和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策，汪登保董事 長于2010年成功的籌建了蚌埠市紅利來糧油有限公司，投資近2億元人民幣，在 蚌埠蕭縣工業(yè)園區(qū)新建糧油農(nóng)產(chǎn)品加工儲備物流基地，該項目

17、占地面積300畝， 是安徽省較大的農(nóng)產(chǎn)品收購、加工、銷售、儲備物流基地。公司自成立以來，至力于實施“公司+基地+農(nóng)戶乃的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)了企 業(yè)的增效、農(nóng)民增收、充分發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動作用。形成了原料到寶 利糧油公司加工產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)鏈，為“建設(shè)社會主義新農(nóng)村乃起到了很好的帶頭示 范和推動作用。二、企業(yè)加工、儲備、銷售、原材料等市場我國是一個油脂生產(chǎn)大國，但由于人口眾多，人均占有食用油水平很低，油脂生 產(chǎn)不能滿足需要。“十五乃期間，國家為了解決需求缺口，五年間共拿出70多億 美元進(jìn)口食用油1200多萬噸，占消費量的30%以上，勉強達(dá)到人均消費食用油8. 85 公斤的水平，供給形勢嚴(yán)峻。

18、2009年我國國內(nèi)生產(chǎn)的食用植物油總產(chǎn)量1961萬噸，其中：大豆油869萬噸，占 44.3%；菜籽油567. 4萬噸，占28.9%；棉籽油130萬噸，占6.6%；花生油215 萬噸，占11.0%o 2009年我國進(jìn)口的食用植物油總量達(dá)到878萬噸，其中：大豆 油180萬噸，菜籽油45萬噸，棉籽花生油40萬噸，棕梱油630萬噸。而目前豆 油、棕椎油、菜籽油是我國三大消費油種，而棕梱油基本上100%進(jìn)口，主要油料 作物進(jìn)口依存度很高，我國食用油加工業(yè)進(jìn)口依存度很高，受國際市場影響很大。 近年來，隨著國內(nèi)壓榨產(chǎn)能的增加，對大豆和菜籽等油料作物的需求量不斷增長， 而由于國內(nèi)油料作物增長緩慢，國內(nèi)新增需

19、求基本依靠進(jìn)口來滿足，這導(dǎo)致了我 國大豆和菜籽的進(jìn)口依存度不斷提高。受種植面積和氣候等條件制約，未來幾年, 我國食用油和油料作物對外依存度高的現(xiàn)狀難以改變。公司生產(chǎn)的油、粕等產(chǎn)品由于原料優(yōu)良，生產(chǎn)工藝先進(jìn)可面向全國銷售，多年來公 司與中糧集團(tuán)、中儲糧集團(tuán)、益海集團(tuán)、正邦集團(tuán)、正大集團(tuán)等大型企業(yè)集團(tuán)都 建立了密切的合作關(guān)系。公司依托當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和地理環(huán)境扎根農(nóng)村，形成原料蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0公司簡介頁碼/頁數(shù):3/113實施日期：2017年2月10日本地采購，本地加工外埠銷售的符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的良好產(chǎn)業(yè)鏈。和當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶建立了 合作包銷的新型的產(chǎn)業(yè)模式，引導(dǎo)農(nóng)戶根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)需求種

20、植農(nóng)作物，并以蚌埠 市為點，輻射周邊省市地區(qū)。無償?shù)臑檗r(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一 條龍服務(wù)。企業(yè)名稱：蚌埠市紅利來糧油有限公司地址：蚌埠市蕭縣工業(yè)園區(qū)董事長：李玉喜總經(jīng)理：馬成龍郵編：電話：傳真：網(wǎng)址：e-maiI:bengbuhonglilai163. com蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0. 1質(zhì)量方針頁碼/頁數(shù)：4/113實施日期：2017年2月10日0. 1質(zhì)量方針:質(zhì)量第一、顧客為本，精益求精、爭創(chuàng)一流。質(zhì)量方針的理解：1 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，企業(yè)要想生存和發(fā)展，必須自覺遵守質(zhì)量第一的原 則，當(dāng)進(jìn)度、數(shù)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須服從質(zhì)量。2顧客為本是本公司對顧

21、客至尊地位的認(rèn)可和對顧客的期望和需求的承諾，我們 將嚴(yán)格按IS09001質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善、持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧 客滿意?？偨?jīng)理：馬成龍日期：2017年1月10日蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0.2質(zhì)量目標(biāo)頁碼/頁數(shù):5/113實施日期：2017年2月10日0.2質(zhì)量目標(biāo):1X主要顧客滿意率：$99.5% 2、合同履約率：$99% 3、產(chǎn)品最終試驗一次性合格率：$99.5%總經(jīng)理：馬成龍日期：2017年1月10日蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0. 3質(zhì)量方針、目標(biāo)承諾頁碼/頁數(shù):6/113實施日期：2017年2月10日0.3質(zhì)量方針、目標(biāo)承諾管理層負(fù)責(zé)人在此

22、鄭重承諾：我們將帶領(lǐng)全體員工貫徹本質(zhì)量管理手冊，實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確 保以最佳的產(chǎn)品質(zhì)量和最優(yōu)的服務(wù)提供給顧客。姓名職務(wù)職稱文化程 度、專業(yè)負(fù)責(zé)領(lǐng) 域工序總經(jīng)理工程師碩士管理崗位副總經(jīng)理大專管理崗位品管部經(jīng)理工程師大專品管部技術(shù)員工程師大專品管部生產(chǎn)部經(jīng)理工程師大專生產(chǎn)部生產(chǎn)部主管大專生產(chǎn)部化驗員大?；瀱T中專財務(wù)總監(jiān)經(jīng)濟(jì)師本科財務(wù)部倉儲部經(jīng)理大專倉儲部業(yè)務(wù)部經(jīng)理大專業(yè)務(wù)部行政部經(jīng)理大專行政部蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0. 4質(zhì)量目標(biāo)實施分解頁碼/頁數(shù):7/113實施日期：2017年2月10日0.4質(zhì)量目標(biāo)實施分解序號質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值采取的措施和方法1

23、主要顧客滿 意率$ 98.5%業(yè)務(wù)部交付過程質(zhì)量投訴率W0.5%1.1所有承運單位必須經(jīng)過 評審且簽訂運輸協(xié)議服務(wù)投訴率W1%2嚴(yán)格按公司的服務(wù)規(guī)范 去做。3接到投訴電話后應(yīng)及時 與顧客達(dá)成、解決投訴問 題。生產(chǎn)部交貨期的投訴率W6%1.4生產(chǎn)部應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn) 備，以文件形式規(guī)定急單生 產(chǎn)安排。銷售部5確保合同一經(jīng)確認(rèn)，當(dāng) 天將合同情況通知相關(guān)部 門倉儲部1-6倉儲部部應(yīng)做好存庫量 的準(zhǔn)備品管部1.7檢驗人員作息時間按生 產(chǎn)時間安排，嚴(yán)格控制產(chǎn)品 質(zhì)量2合同履約率98%業(yè)務(wù)部簽定合同時應(yīng)留有715天的 生產(chǎn)發(fā)貨期2. 1與客戶商定合同時應(yīng)盡 量把交貨期留長2. 2遇有急單時應(yīng)先與生產(chǎn) 部聯(lián)系是否

24、能按時完成，不 要急于簽訂合同。一經(jīng)合同 確認(rèn)應(yīng)立即把合同情況通 知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部2. 3接到訂單后，應(yīng)及時制 訂生產(chǎn)計劃，并交供應(yīng)科采 購原料。2. 4生產(chǎn)部事先做好應(yīng)急準(zhǔn) 備，以文件形式規(guī)定急單的 生產(chǎn)安排。2. 5確實在合同期無法完成 時應(yīng)提前幾天與銷售部聯(lián) 系，讓銷售部與客戶協(xié)商延 長交貨期。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：0. 4質(zhì)量目標(biāo)實施分解頁碼/頁數(shù):8/113實施日期：2017年2月10日質(zhì)量目標(biāo)實施分解序號質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值采取的措施和方法2供應(yīng)科2. 6接到生產(chǎn)計劃后應(yīng)及時 排出采購計劃，并發(fā)至各供 應(yīng)廠家。2. 7供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)季節(jié) 情況做出采購

25、計劃，并發(fā)至 各供應(yīng)廠家。3產(chǎn)品最終試 驗一次性合 格率98.5%供應(yīng)科A、進(jìn)貨全檢合格率$96%。3.1做好供方業(yè)績評估工 作，不合格供方堅決淘汰。B、進(jìn)貨批次抽查合格率91%3. 2所有不合格批次都必須 向供方發(fā)出糾正措施要求 單。品管部A、合格率$98.5%3. 3嚴(yán)格遵守首檢制度并作 好自檢和終檢，不合格件不 準(zhǔn)流入下道工序。生產(chǎn)部A、產(chǎn)品合格率$99.5%3.4并嚴(yán)格按工藝規(guī)程執(zhí) 行，做到下道工序檢驗上道 工序，不合格不準(zhǔn)流入下道 工序。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)量管理手冊標(biāo)題：05治理機(jī)構(gòu)圖頁碼/頁數(shù)：9/113實施日期：2017年2月10日0.5治理結(jié)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理外聯(lián)工作M文

26、秘工作行人事后勤1培訓(xùn)部 工藝技術(shù)管品 文件控制檢驗立口儲倉原料科 銷售科設(shè)備車間 脫絨精煉 浸出車間 預(yù)備車間結(jié)算員立口橫出納 會計rp 立口 務(wù) 業(yè)原料科供應(yīng)科銷售科圖1.1蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：06職責(zé)和權(quán)限頁碼/頁數(shù):10/113實施日期：2017年2月10日0.6職責(zé)和權(quán)限K質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位成員。各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針 并堅持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中，從總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人直至員工，每 個人都對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2、各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序文件和工作指導(dǎo)書的要求, 開展各項質(zhì)量管理活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開

27、始就符合要求。一旦發(fā) 現(xiàn)問題，能及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格品的發(fā)生。為給 予本公司顧客切實的質(zhì)量保證，各級管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求 的有效證據(jù)和記錄。職責(zé)權(quán)限1總經(jīng)理3.1.1規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公 司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3.1.2確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職能及任免；1.3制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量管理手冊；3.1.4委任管理者代表，授權(quán)他對質(zhì)量體系的有效運行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.5主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門 組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系的正常

28、、有效運行；3.1.6負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運行；3.1.7代表公司承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量法律責(zé)任，處理重大質(zhì)量事故；3.1.8配合政府部門進(jìn)行社會活動，建立良好溝通渠道。2管理者代表副總經(jīng)理兼任管理者代表并負(fù)責(zé)2. 1確保按IS09001 :2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系；2. 2全面掌握并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實施情況，包括改進(jìn)需要；2. 3確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)要求，并了解顧客的期望和要求;2. 4負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3生產(chǎn)部蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：06職責(zé)和權(quán)限頁碼/頁數(shù):11/113實施日期：2017年2月

29、10日3.3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)、工序控制，負(fù)責(zé)過程的監(jiān)控；3.3.2負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝、選擇、使用適宜的搬運工具和 方法；3.3.3負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)；3. 4負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行問題分析；3.3.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識擺放、維護(hù)；3. 6負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境控制；3. 7參加產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；3.3.8確保符合安全生產(chǎn)條件；3.3.9驗證過程能力，對過程進(jìn)行確認(rèn)，選擇過程性能監(jiān)控辦法并監(jiān)控過程。4品管部4. 1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終產(chǎn)品的試驗和檢驗；3.4.2參與合格供方的評定與外包方的調(diào)查、審核、控制；3.4.3負(fù)責(zé)不合格

30、品的控制；4. 4負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。4. 5負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的制作、使用、并有效地進(jìn)行監(jiān)控。5業(yè)務(wù)部5. 1進(jìn)行市場調(diào)研，了解顧客的期望；5. 2收集并傳達(dá)現(xiàn)場性能和可靠性資料；5. 3收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)；5. 4公關(guān)宣傳和推廣本廠產(chǎn)品；5. 5監(jiān)督競爭對手的產(chǎn)品和質(zhì)量；5. 6進(jìn)行合同和訂單評審；3.5.7與顧客聯(lián)系并向其提供服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的管理；3.5.8處理顧客投訴。6倉儲部3.6. 1負(fù)責(zé)庫房物品的搬運、貯存、包裝、保護(hù)、防止庫房物品被腐蝕、污染、 磕碰、劃傷或丟失；3.6.2負(fù)責(zé)對經(jīng)檢驗或驗證合格入庫的物品做好標(biāo)識、分類、按規(guī)格擺放整齊、蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里

31、官理手冊標(biāo)題：06職責(zé)和權(quán)限頁碼/頁數(shù):12/113實施日期：2017年2月10日有序，使帳、物、卡相符；3.6.3負(fù)責(zé)對庫存物品進(jìn)行監(jiān)視，每月定期查驗并盤存、認(rèn)真填寫庫存物品檢 查表庫存物品盤存表；6. 4嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料制度，做到庫房物品與帳面準(zhǔn)確無誤；3.6.5對易燃、易爆的物品應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控，并放置在特定區(qū)域。6. 6對橡膠制件及成品在庫時間超過一年，必須經(jīng)檢驗復(fù)檢合格后方可發(fā)貨。7行政部3.7.1負(fù)責(zé)公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門 工作職責(zé)、部門人員編制與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、崗位責(zé)任制和人員素質(zhì)要求（職務(wù)說明書） 的制定、實施及檢討、改善、修訂；7. 2采取方法激發(fā)員工

32、的工作熱情；7. 3公司員工培訓(xùn)的組織和實施；蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：1應(yīng)用范圍頁碼/頁數(shù):13/113實施日期：2017年2月10日1應(yīng)用范圍1.1體系適用于公司、各部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法 規(guī)要求。1.2體系適用于公司蝶閥、控制閥、節(jié)流閥、止回閥的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 3適用于第三方體系認(rèn)證。1 4可作為與顧客之間的合同條件。1.5體系過程滿足GB / T19001 -2000idtlS09001 :2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。因本 公司的所有質(zhì)量活動過程不涉及到顧客所提供的財產(chǎn)。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系頁碼/頁數(shù)

33、:14/113實施日期：2017年2月10日4質(zhì)量管理體系1總要求4.1.1本公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法 律、法規(guī)的要求，建立符合IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系；體系 予以貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。1. 2本公司通過以下方面策劃質(zhì)量管理體系流程圖：1.2.1識別質(zhì)量體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用；1.2. 2確定這些過程的順序和相互作用；1.2. 3確定和確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則及方法；4.1.2.4確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；1.2.5測量、監(jiān)視和分析這些過程；1.2. 6實施必要的

34、措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù) 改進(jìn)。1. 3本公司實施質(zhì)量管理體系的流程見質(zhì)量管理流程圖，并按這些標(biāo)準(zhǔn)的要 求管理這些過程。公司管理控制按照加工檢驗規(guī)范進(jìn)行。1. 4本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化（以下簡稱體系文件）。1. 5體系文件詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系； 規(guī)定過程有效運作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。1. 6體系文件包括IS09001 :2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程 序。2體系文件要求2. 1總則本公司的體系文件包括：4.2. 1.1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明；4.2. 1.2質(zhì)量管理手冊；2.

35、1.3質(zhì)量程序文件（標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序）;2.1.4工作指導(dǎo)書（本公司為確保其過程有效策劃、運作和控制的文件。如： 準(zhǔn)則、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)等）；蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系頁碼/頁數(shù):15/113實施日期：2017年2月10日2. 1.5標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。本公司的體系文件詳見手冊：附錄A程序文件目錄；附錄B管理性文件目錄、質(zhì) 量職能分配表等。2. 2質(zhì)量手冊品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的編制；質(zhì)量管理手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理手冊包括但不限于：2. 2.1質(zhì)量管理體系的范圍包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性；2. 2. 2體系程序或其他引用文件；2.

36、 2. 3描述質(zhì)量管理體系各過程及其相互作用。2. 3文件控制IS09000辦公室負(fù)責(zé)制定并實施文件控制程序(CX4.2.3),以控制質(zhì)量管理 體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、質(zhì)量記 錄文件。程序確保：2. 3. 1文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。2. 3. 2必要時應(yīng)對文件進(jìn)行評審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原 審批職能部門審批。2. 3. 3編制文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。2. 3. 4對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)版本的適用 文件。2. 3. 5規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。2. 3. 6對外來文

37、件進(jìn)行識別和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。2. 3. 7防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因需要保留作廢文件時對這些文件進(jìn)行 適當(dāng)標(biāo)識。2. 4質(zhì)量記錄的控制IS09000辦公室負(fù)責(zé)制定實施質(zhì)量記錄控制程序(CX4. 2. 4),控制質(zhì)量管理 體系所需的質(zhì)量記錄，保持清晰，易于識別和檢索并維護(hù)記錄的標(biāo)識，規(guī)定質(zhì)量 記錄收集、貯存、保存期限的方式；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有 效的實施質(zhì)量管理體系。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：5管理職責(zé)頁碼/頁數(shù):16/113實施日期：2017年2月10日5.管理職責(zé)1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為本公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體體 現(xiàn)

38、在：5.1.1.1向本公司人員灌輸滿足顧客要求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；1. 1.2確定質(zhì)量方針；1. 1.3制訂質(zhì)量目標(biāo)；5.1.1.4進(jìn)行管理評審；5.1.1.5保證必要的資源（確保資源的獲得）o5.1.2管理層對質(zhì)量管理體系實施和改善的承諾，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量 管理手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。2以顧客為關(guān)注焦點公司以增強顧客滿意為目標(biāo)，應(yīng)確保顧客的需求與期望能得到確定并予以滿 足，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的（詳見7. 2 章與顧客有關(guān)的過程）。3質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針見質(zhì)量管理手冊0. 4章節(jié)，質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定

39、并頒布。3. 1質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)；3. 2質(zhì)量方針包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3. 3質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評審提供框架。3. 4質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣貫使公司各個管理層都理解，并貫徹于體系中。3. 5通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)性適合性進(jìn)行評審，保證其適應(yīng)本公司的 發(fā)展。4策劃4. 1質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量管理手冊0. 5章節(jié)。包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容。4.1.1質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定頒布，并落實在本公司相關(guān)職能和層次上。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致性。4. 2質(zhì)量管理體系策劃4. 2.1為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過

40、程，所需的 資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。4. 2. 2質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：5管理職責(zé)頁碼/頁數(shù):17/113實施日期：2017年2月10日劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完 整性得到保持。5職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通5. 1職責(zé)和權(quán)限本公司組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊0. 6章節(jié)。各職能部門職責(zé)分配表見附錄 Co職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量管理手冊0.7章節(jié)。5. 2管理者代表公司副總經(jīng)理兼任管理者代表，見質(zhì)量管理手冊0. 1章節(jié)并負(fù)責(zé)：5. 2. 1確保按IS09001 :2000標(biāo)準(zhǔn)

41、的要求建立、保持質(zhì)量管理體系；5. 2. 2全面掌握并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實施情況，包括改進(jìn)需要；5. 2. 3確保本公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的 要求；5. 2. 4就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5. 3內(nèi)部溝通IS09000辦公室負(fù)責(zé)建立和執(zhí)行內(nèi)部溝通控制程序CX5. 5. 3,規(guī)范質(zhì)量 管理體系及其在各部門之間的內(nèi)部交流活動的有效性。5.6管理評審5.6. 1IS09000辦公室負(fù)責(zé)制定管理評審控制程序(CX5. 6. 0) o公司每年至少 召開三次(每次間隔不超過4個月)管理評審會議，管理評審會議對質(zhì)量管理體 系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性

42、、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針和 目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價并審議，是否需要對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改 進(jìn)。6. 2評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括目前體系運行情況和改進(jìn)的需要：6. 2.1質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；6. 2. 2顧客的反饋意見；6. 2. 3過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；5. 6. 2. 4預(yù)防和糾正措施的狀況；5. 6. 2. 5上一次管理評審措施的跟蹤；5. 6. 2. 6可能影響質(zhì)量管理體系的變化和改進(jìn)的建議。6. 3評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的決定和措施：5. 6. 3. 1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；5. 6. 3. 2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品

43、的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。6. 3. 3所需的資源。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：5管理職責(zé)頁碼/頁數(shù):18/113實施日期：2017年2月10日5. 6. 4管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件，由管理者代表保存。5. 6.5IS09000辦公室負(fù)責(zé)管理評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟 蹤，并予以記錄，管理評審形成的記錄按質(zhì)量記錄控制程序要求執(zhí)行。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：6資源管理頁碼/頁數(shù):19/113實施日期：2017年2月10日6 資源管理1資源的提供本公司通過管理職責(zé)、質(zhì)量體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，應(yīng)及時地確定并 提供必要

44、的資源，以滿足以下需要：6.1.1質(zhì)量管理體系過程的實施與改進(jìn)；6.1.2滿足顧客要求、法律、法規(guī)要求以增強顧客滿意。2人力資源2. 1總則本公司應(yīng)根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷等，委派在質(zhì)量管理體系中承 擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)，本公司做到：2. 2. 1鑒別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求；2. 2. 2提供培訓(xùn)，或采取其他措施，以滿足所確定的需求；2. 2. 3對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；2. 2. 4確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的 努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；2. 2. 5有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄，由行政部負(fù)

45、責(zé)保存。詳見CX6. 2. 0人力資源及培訓(xùn)控制程序。3基礎(chǔ)設(shè)施公司通過管理評審、質(zhì)量策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，確定提供并維護(hù)為實現(xiàn) 產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。其包括：6.3.1建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，見手冊0.3章公司簡介；3. 2過程設(shè)備，包括硬件和軟件有設(shè)備臺帳；6.3.3支持性服務(wù)，如運輸或通訊。本公司主要設(shè)施如生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施的管理。詳見CX6. 3. 0生產(chǎn)設(shè)備 的配置及管理控制程序規(guī)定及CX7. 6.0測量和監(jiān)視設(shè)施的控制程序規(guī)定。4工作環(huán)境本公司應(yīng)識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：7.產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼/頁數(shù)

46、：20/113實施日期：2017年2月10日7 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃7.1.1本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本公司提供產(chǎn)品所需 的過程順序及其接口關(guān)系。7.1.2本公司在新產(chǎn)品開發(fā)時，應(yīng)對其實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計劃。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致性。應(yīng)確定以 下相應(yīng)的方面：1.3. 1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；1.3. 2建立所需的過程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)施；1.3. 3產(chǎn)品所要求的驗證和確認(rèn)的各項活動，并制定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；7.1.3.4為過程和產(chǎn)品結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。詳見CX7. 1產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序管理規(guī)

47、定。7.2與顧客有關(guān)的過程1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，在管理評審中予以補充規(guī)定或修訂。應(yīng)明確顧 客對本公司提供產(chǎn)品的各項要求。2. 1.1根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本公司提供 產(chǎn)品的基本要求如下：1. 1. 1本公司生產(chǎn)、銷售的各類油脂；7.2.1.1.2持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望；7.2.1.1.3按期及安全交付產(chǎn)品。2. 1.2顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿 足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。1.3本公司通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn) 行分析、評估。7.2.2產(chǎn)品要求的評審，在向顧客承

48、諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評審以確保：1明確顧客的具體需求；2. 2. 2合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；2. 2. 3本公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。評審結(jié)果和評審所引發(fā)的措施包括合同/訂單修改意見應(yīng)予記錄，由銷售部予以 保存。若顧客提供的要求，沒有文件時，公司應(yīng)在接受前對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更公司應(yīng)確保相關(guān)人員知道已變更的要求。詳見CX7. 2. 2顧客需求的確定與評審控制程序管理規(guī)定。2. 3顧客溝通蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：7.產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼/頁數(shù):21/113實施日期：2017年2月10日保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客

49、的需求，顧客了解本公司提供的產(chǎn)品 及服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：1產(chǎn)品質(zhì)量信息；2. 3. 2問詢合同或訂單的處理，包括對其的修改；2. 3. 3聽取和接受顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴；7.3設(shè)計和開發(fā)為確保設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定要求,如合同要求、國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律等, 本公司特制訂CX7. 3. 0設(shè)計開發(fā)控制程序,對本公司設(shè)計全程進(jìn)行控制。品管 部對以上程序負(fù)責(zé)，并保證設(shè)計開發(fā)過程的質(zhì)量.3. 1設(shè)計與開發(fā)策劃1.1副總經(jīng)理組織品管部、銷售部、生產(chǎn)部和其它相關(guān)部門于每年年底召開 立項會議,依據(jù)設(shè)計輸入，確定設(shè)計項目，由品管部編制本公司產(chǎn)品開發(fā)計劃，并 報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后,對每項設(shè)計

50、，組織制訂具體的設(shè)計任務(wù)書。明確任務(wù)的來源、 目標(biāo)，確定設(shè)計階段和各階段的評審、驗證及確認(rèn)活動以及人員、技術(shù)要求、進(jìn) 度安排、經(jīng)費預(yù)算和必要的資源保障等，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 1.2品管部應(yīng)委派具有一定資格的人員任項目負(fù)責(zé)人，組成為其配備必要的 儀器設(shè)備、人員等資源，項目負(fù)責(zé)人可根據(jù)計劃執(zhí)行情況，隨時調(diào)整計劃。3. 1.3在設(shè)計任務(wù)書中應(yīng)明確與設(shè)計過程有關(guān)的組織和技術(shù)接口，包括設(shè)計部 門內(nèi)部以及設(shè)計部門與其它等部門之間的接口關(guān)系項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對設(shè)計過程 進(jìn)行監(jiān)控、檢查組織和技術(shù)接口的合適性，將必要的信息形成文件、及時傳遞到 有關(guān)部門,適時并定期復(fù)審予以更新。3. 2設(shè)計輸入3. 2.1設(shè)計輸入

51、包括顧客、合同要求、生產(chǎn)技術(shù)、以及類似設(shè)計信息、經(jīng)銷本 公司產(chǎn)品獲取的市場信息、有關(guān)的技術(shù)情報信息、環(huán)境安全和法規(guī)要求以及合同 評審的有關(guān)結(jié)果等.3. 2. 2品管部在下達(dá)任務(wù)書前應(yīng)組織有關(guān)人員審查設(shè)計輸入并保持記錄。對要 求是否明確和合適進(jìn)行評審。對不完整的、不清楚的和自相矛盾的要求，應(yīng)與負(fù) 責(zé)提出要求的人員研究解決。3采購3. 1采購控制公司對物資的采購應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購的物資符合要求?？刂频姆?式和程度應(yīng)根據(jù)采購物資的類型和程度對本公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。 應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則 應(yīng)予以確定；評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。3.

52、 2采購信息采購訂單應(yīng)清楚說明所訂購產(chǎn)品方面的資料，可包括：蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：7.產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼/頁數(shù)：22/113實施日期：2017年2月10日7. 3. 2. 1對下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求:產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員7. 3. 2. 2質(zhì)量管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，應(yīng)對訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。7. 3. 3采購產(chǎn)品的驗證本公司確定并實施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證所必需的活動。以確保采購產(chǎn)品 滿足規(guī)定要求，詳見手冊8.2.4章。當(dāng)本公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗證時，本公司應(yīng)在采購文件中 規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。采購控制詳見CX7. 4

53、. 0采購管理控制程序。7. 4生產(chǎn)和服務(wù)運作4. 1運作控制公司策劃并對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運作控制 應(yīng)通過：1.1制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；1.2必要的作業(yè)指導(dǎo)書；1.3使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；1.4具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；1.5實施監(jiān)視測量活動；1.6嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交副以及交付后的活動。詳見CX7. 5. 1生產(chǎn)運作控制程序管理規(guī)定。4. 2過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能持續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證時，本公司應(yīng) 對過程確認(rèn)作出安排并證明這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。重點是： 7. 4. 2. 1確定工作流程，如過程的批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)

54、則；7. 4. 2. 2生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育的規(guī)定；7. 4. 2. 3使用特定的方法和程序；7. 4. 2. 4過程所涉及的設(shè)備定期維護(hù)和鑒定；7. 4. 2. 5充分的標(biāo)識和記錄；4. 2. 6需要時再確認(rèn)。過程確認(rèn)以“過程控制計劃乃體現(xiàn)，詳見CX7. 5. 1生產(chǎn)運作控制程序管理規(guī) 定。7. 4. 3標(biāo)識和可追溯性本公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài) 標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，本公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 詳見CX7. 5. 3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序管理規(guī)定蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：7.產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼/頁數(shù):23/113實施

55、日期：2017年2月10日7. 4. 4顧客財產(chǎn)本公司不涉及到顧客提供的財產(chǎn)。4. 5產(chǎn)品的防護(hù)為保證本公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，針對產(chǎn)品的符合 性對采購物資和本公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、 包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制（包括產(chǎn)品的組成部份）。詳見CX7. 5. 5/1搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序管理規(guī)定。7. 5測量和監(jiān)視設(shè)施的控制應(yīng)對要作的測量作業(yè)規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和 監(jiān)視設(shè)備。使用并控制測量和監(jiān)視設(shè)施以保證監(jiān)視和測量能力方式可行并與測量要求保持一致。對測量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)：7. 5. 1進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)

56、校。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府 認(rèn)可的計量單位；自己檢定時，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國 際或國家基準(zhǔn)；7.5.2必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，并進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，包括工作環(huán)境；7. 5. 3給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留校驗或檢定記錄；7. 5. 4為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，7.5.5在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；7.5.6當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對 用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時重新進(jìn)行確 認(rèn)。詳見CX7. 6. 0測量和監(jiān)視設(shè)施的控制程序。蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：8測量、分

57、析和改進(jìn)頁碼/頁數(shù)：24/113實施日期：2017年2月10日8測量、分析和改進(jìn)1總則為確保產(chǎn)品的符合性以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)的有效性應(yīng)實施測量、分 析和改進(jìn)過程以及適用方法和應(yīng)用程度，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計技術(shù)。2測量和監(jiān)視2. 1顧客滿意度本公司收集有關(guān)顧客對本公司工作滿意和或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體 系成效的一種測量手段；并規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見CX8. 2. 1顧 客滿意度的評估控制程序。2. 2內(nèi)部審核2. 2. 1本公司每年進(jìn)行不少于兩次內(nèi)部審核，以證實體系：2. 2. 1. 1符合IS09001 :2000的要求、公司策劃的安排和確定的體系文件的要 求。8

58、.2.2. 1.2得到有效實施并保持。2. 2. 2制定審核計劃時，應(yīng)考慮到被審核的過程和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及 以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻 次和方法以及審核員的選擇；審核應(yīng)注意審核員的獨立性、客觀性和公正性。2. 2. 3審核程序應(yīng)包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性，記錄審核 結(jié)果，并向被審核方的管理者報告。2. 2. 4被審核方管理者應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤 措施應(yīng)包括糾正措施的實施情況的驗證和驗證結(jié)果的報告。2. 2. 5由IS09000辦公室組織、制定、實施CX8. 2. 2內(nèi)部審核控制程序。2. 3過程的測

59、量和監(jiān)視應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽M足顧客要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視并在適 用時進(jìn)行測量，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。需要時采用相應(yīng)的糾 正措施以確保產(chǎn)品的符合性。詳見CX8. 2. 3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)視控制程 序規(guī)定。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視公司對產(chǎn)品的特性包括采購的物資進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品是否滿足要 求。應(yīng)制定檢驗規(guī)程，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。除非得到授權(quán)人員 或顧客批準(zhǔn)，否則在所有策劃完成之前不得放行和交付。符合所使用的接收準(zhǔn)則 的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。詳見附錄BQC8. 2. 4/01蚌埠市紅利來糧油有限公司質(zhì)里官理手冊標(biāo)題：8

60、測量、分析和改進(jìn)頁碼/頁數(shù):25/113實施日期：2017年2月10日原材料、外購?fù)鈪f(xié)配套件檢驗規(guī)程；QC8. 2. 4/02外協(xié)鑄件檢驗規(guī)程； QC8. 2. 4/03機(jī)械加工檢驗規(guī)程；3不合格食品品的控制3. 1品管部制定并實施CX8. 3. 0不合格品的控制程序以規(guī)定不合格品的 控制以及不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限。3. 2應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用 或交付。包括：3. 2. 1不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正。3. 2. 2不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方式并實施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，3. 2. 3應(yīng)重新驗證并記錄以證實其符合性，若讓步接收應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員或顧客的