電力公司質(zhì)量辦法說(shuō)明

1、14/103依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000文件編號(hào)： QMS-2003 A電力設(shè)備有限公司QMS 質(zhì)量手冊(cè)第一版(A) (文件受控號(hào) )審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 地址頒 布 令質(zhì)量是公司的生命和進(jìn)展的基礎(chǔ)。本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)及實(shí)際，遵循適用有效原則編寫。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系準(zhǔn)則?，F(xiàn)予批準(zhǔn)公布，望全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)

2、導(dǎo)，特任命為我公司的質(zhì)量治理者代表。質(zhì)量治理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量治理體系中的過(guò)程得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4 就質(zhì)量治理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：年 月 日0.1 目 錄要求條款3C工廠審核質(zhì)保要求1目錄2質(zhì)量手冊(cè)講明3質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0企業(yè)概況0公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖0質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表0質(zhì)量治理體系1文件操

3、縱程序2記錄操縱程序0治理職責(zé)51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5. 2質(zhì)量治理體系策劃操縱程序52職責(zé)、權(quán)限和溝通53治理評(píng)審操縱程序0資源治理61人力資源操縱程序6. 2基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71安裝策劃操縱程序72與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序73采購(gòu)操縱程序74生產(chǎn)安裝操縱程序75監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序76 CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用操縱程序77認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序0測(cè)量、分析和改進(jìn)81顧客中意度測(cè)量程序82內(nèi)部審核程序8. 3監(jiān)視與測(cè)量操縱程序84不合格品操縱程序85改進(jìn)操縱程序42342453, 54. 15. 45556626. 3, 6. 4717274757682182282. 3

4、；8. 2. 48. 3852.1；2.22.31.11.234；1062198570.2 質(zhì)量手冊(cè)講明 章節(jié)號(hào)：0.1版本：A生效期：2003.2.101 范圍11總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/190012000(idt ISO9001：2000)質(zhì)量治理體系 要求與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量治理體系，描述了質(zhì)量治理體系每一過(guò)程及相互的作用。本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的電力設(shè)備生產(chǎn)和安裝活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，事實(shí)上現(xiàn)全過(guò)程的操縱與治理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)

5、顧客的中意。12應(yīng)用本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)及安裝，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中的“7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)”予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 190002000 質(zhì)量治理體系 差不多和術(shù)語(yǔ)(idt ISO 9000：2000)GB/T 190012000 質(zhì)量治理體系 要求(idt ISO 9001：2000)3術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采納GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000中的術(shù)語(yǔ)和定義。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱章節(jié)號(hào)：0.3版本：A頁(yè)次：10公司概況章節(jié)號(hào)：1.0版本：A生效期：2002.02.10*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電力設(shè)

6、備有限公司是TEDA總公司下屬電力公司的電力設(shè)備配套企業(yè)，廠房面積800平方米，占地面積1600平方米共有職員16名。公司以生產(chǎn)電力開關(guān)設(shè)備為主。要緊產(chǎn)品TDDL系列抽出式低壓開關(guān)柜和TDDH-10系列金屬鎧裝開關(guān)柜等配備設(shè)備。采納國(guó)內(nèi)先進(jìn)的組合式柜架結(jié)構(gòu)，為大多數(shù)在開津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7251.1-1997和GB3906-91。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。在寬敞用戶的多年使用中，從未發(fā)生過(guò)因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。產(chǎn)品以其良好的機(jī)械性能和電氣性能受到供電部門的好評(píng)。公司以嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量治理和熱情、周到及時(shí)的售后服務(wù)始終體現(xiàn)了我們的宗旨

7、“用戶至上，質(zhì)量為本”，因此受到寬敞用戶的贊譽(yù)。2.0 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)：2.0版本：A頁(yè)次：1總經(jīng)理副經(jīng)理QMS治理者代表技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部綜合部3.0 質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表協(xié)辦職責(zé) 主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門GB/T 19001:2000要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理綜合部技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部章條款4 質(zhì)量治理體系質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件操縱文件操縱程序4.2.4記錄操縱記錄操縱程序5 治理職責(zé)治理職責(zé)51治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5職責(zé)、

8、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評(píng)審治理評(píng)審操縱程序5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6 資源治理資源治理6.1資源的提供6.2人力資源人力資源操縱程序6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)3.0 質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表協(xié)辦職責(zé) 主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門GB/T 19001:2000要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理綜合部技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部章條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安裝策劃操縱程序7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的

9、評(píng)審7.2.3顧客溝通7.4采購(gòu)采購(gòu)操縱程序7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)安裝操縱程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱監(jiān)視與測(cè)量裝置操縱程序8 分析、測(cè)量與改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意顧客中意度測(cè)量操縱程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視與測(cè)量操縱程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品操縱不合格品操縱程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)改進(jìn)操縱程序8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.

10、5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4.0 質(zhì)量治理體系章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：2003.2.10本章描述了公司質(zhì)量治理體系所需過(guò)程的治理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量治理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄操縱的要求。41總要求本條明確了建立質(zhì)量治理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性總的要求。411質(zhì)量治理體系所需過(guò)程的識(shí)不綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量治理體系所需過(guò)程予以識(shí)不和治理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到：a)識(shí)不建立質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程，這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，識(shí)不其中的簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、一

11、般過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程。識(shí)不這些過(guò)程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動(dòng)，投入的資源。識(shí)只是程的顧客及顧客的要求；b)為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí)不之外，應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口；c)必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；d)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)不，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視；e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程

12、的持續(xù)改進(jìn)。412外包過(guò)程的識(shí)不本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及的外包過(guò)程應(yīng)予以識(shí)不，明確其操縱的內(nèi)容和方法，操縱的實(shí)施見(jiàn)采購(gòu)操縱程序、生產(chǎn)安裝過(guò)程操縱程序相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。42文件要求編制的質(zhì)量治理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。421總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量治理體系文件的范圍。質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)422本公司質(zhì)量治理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。 第一級(jí)文件質(zhì)量方針 治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其它質(zhì)量操縱文件 第二級(jí)文件423質(zhì)量治理體系文件，能夠呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。

13、422質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高的質(zhì)量治理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量治理體系的過(guò)程操縱與治理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客中意。4221質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、公布令、質(zhì)量治理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的講明、質(zhì)量治理體系形成文件和質(zhì)量治理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。4222質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。4223質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組織有關(guān)部門對(duì)其適

14、用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)治理評(píng)審。若需更改由綜合部提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。4224質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序公布實(shí)施。423文件操縱 本條規(guī)定了文件操縱的范圍，批準(zhǔn)公布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是治理者代表，歸口治理部門為綜合部。4231文件操縱的范圍質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適用的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。4232文件的批準(zhǔn)與公布文件公布前必須通過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件公布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）執(zhí)行4.2.2的規(guī)定；b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表

15、批準(zhǔn)；4233文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應(yīng)做到：a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來(lái)文件應(yīng)操縱分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)不；b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)；c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。4234文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。4235文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行文件操縱程序。424記錄操縱本條規(guī)定了記錄操縱的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)不檢索，執(zhí)行記錄操縱程序進(jìn)行貯存和處理的要求。本過(guò)程

16、歸口為綜合部。4241記錄操縱的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于操縱的范圍。4242記錄的標(biāo)識(shí)記錄一般采納表格形式，采納相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱明確表達(dá)其用途。4243記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。4244記錄收集、編目、歸檔和保管a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管；b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分不規(guī)定保存期限；4245記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)能夠查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并

17、登記。4246記錄的處理保存期滿的記錄能夠銷毀，各部門辦理“資料銷毀申請(qǐng)”，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。43為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GBT 19001 文件操縱程序 4.2.3記錄操縱程序 4.2.4 4.1文件操縱程序文件編號(hào)：QMS-4.2.3-01A版本：A生效期：2003.2.101 目的和范圍對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行操縱，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于質(zhì)量治理體系有關(guān)文件的操縱。2 職責(zé)21總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；22治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件（本手冊(cè)已

18、規(guī)定的除外）；23綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口治理；24綜合部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；25各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3 工作程序31文件的分類311按文件性質(zhì)分類a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明）；b)公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等)；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；e)外來(lái)文件(包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等)。312按文件載體分類：a)紙張性文件；b)非紙張性文件；32文件的編號(hào)321質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)QMS-2003 A 版本號(hào) 年代號(hào) 治理標(biāo)準(zhǔn)322程序文件的編號(hào)：QMS-76-01A 序列與版

19、本號(hào) 章節(jié)號(hào) 程序文件代號(hào)323其它質(zhì)量治理文件的編號(hào)：TJDL/ZD4.2.3A-2003 年代號(hào) 支持標(biāo)準(zhǔn)號(hào)三層次文件代號(hào)324通知、通報(bào)等臨時(shí)文件編號(hào)：TZ-2002.03.04-01 序列號(hào) 日期 臨時(shí)文件代號(hào)325記錄編號(hào)：J- 2002.03.04- A -01 記錄編號(hào) 支持文件編號(hào) 記錄代號(hào)326技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。327外來(lái)文件編號(hào)按各自原來(lái)的編號(hào)。33文件的編寫和審批331質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)由綜合部組織編寫，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。332部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，治理者代表批準(zhǔn)。333確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、

20、易于識(shí)不和檢索。34文件的發(fā)放341文件治理部門依照對(duì)體系有效運(yùn)行的需要填制文件配備表J-QMS-4.1-01A-01，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫HYPERLINK l 第二級(jí)文件清單文件發(fā)放、回收記錄J-QMS-4.1-01-02，發(fā)放文件。342文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。343文件在小范圍內(nèi)使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。344公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。345當(dāng)使用的文件嚴(yán)峻破損并阻礙使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件收回。346若文件

21、丟失，應(yīng)向發(fā)放部門講明丟失緣故，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。347提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。35文件的評(píng)審每年底由綜合部組織使用部門對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。36文件的更改361文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請(qǐng)單J-QMS-4.1-01-03，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)；362文件更改若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；363文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)刻，更改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按文件發(fā)放、回收記錄的名單

22、發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。對(duì)不換頁(yè)或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放文件更改申請(qǐng)單告知文件使用人。37 文件的換版與作廢471文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以A、B、C、D依次后延；372作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門填寫文件銷毀申請(qǐng)J-QMS-4.1-01-04，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按文件發(fā)放、回收記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件治理員加蓋“保留”印章方可保留。38文件的治理381文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由各部門列入受控文件清單J-QMS-4.1

23、-01-05，并按文件配備表明確分發(fā)的部門或人員。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并操縱其版本。382質(zhì)量治理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)不、存取和查閱。383任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。384需臨時(shí)借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄J-QMS-4.1-01-06，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件治理部門借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。復(fù)制的受控文件必須由文件治理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。39 外部文件的操縱直接執(zhí)行

24、的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入受控文件清單。4相關(guān)文件41記錄操縱程序 4.2.45標(biāo)準(zhǔn)表格51文件配備表52文件領(lǐng)用、回收記錄63文件更改申請(qǐng)64文件銷毀申請(qǐng)表65受控文件清單 66文件借閱、復(fù)制登記表4.2 質(zhì)量記錄操縱程序編號(hào)：QMS-4.2.4-01A版本:A生效期：2003.2.101 目的： 對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的予以操縱，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)31綜合部是記錄的歸口治理部門；32公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；3

25、3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式；34記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清晰，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應(yīng)填全。4 工作程序41記錄格式411綜合部制訂質(zhì)量記錄清單J-QMS-4.2-01A-01，將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門、收集/歸檔期限、保存期限、保存部門等。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。42記錄的標(biāo)識(shí)：見(jiàn)文件操縱程序QMS-4.1-01A43收集、編目、移交431記錄分不由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項(xiàng)記錄完整。432質(zhì)量治理體系記錄按質(zhì)量記錄清單的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。433填寫要求：填寫及

26、時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)不，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)覺(jué)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。434記錄的形式能夠是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。44保管、貯存、歸檔441記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。442記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照文件操縱程序。45記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制451各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫文件領(lǐng)用登記表J-EQP-4.1A-02

27、；452各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制登記表J-EQP-4.1A-06。46處理461記錄保存期滿，沒(méi)有再保存價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚懳募N毀申請(qǐng)表J-EQP-4.1A-04經(jīng)治理者代表審批后，統(tǒng)一銷毀。462記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)公司治理者代表審查認(rèn)為臨時(shí)還不能銷毀時(shí)，要加以標(biāo)識(shí)，注明接著保存期限，接著保存下去。5相關(guān)文件51文件操縱程序 4.2.36標(biāo)準(zhǔn)表格61質(zhì)量記錄清單62文件領(lǐng)用、回收記錄63文件借閱、復(fù)制登記表 64文件銷毀申請(qǐng)表章節(jié)號(hào)：50治理職責(zé)受控號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的確定公司總經(jīng)

28、理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供依據(jù)。3要求31治理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)；311向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)、清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；B總經(jīng)理應(yīng)清晰了解質(zhì)量治理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體職員能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要

29、求的確定”、“顧客溝通”、顧客中意程度調(diào)查程序等的有關(guān)規(guī)定。312總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量治理體系策劃操縱程序。314總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的機(jī)會(huì)，使治理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。315總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源治理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：321確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序。

30、322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運(yùn)行過(guò)程的要求。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗(yàn)規(guī)范等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。33為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GBT 19001 51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 53, 54152質(zhì)量治理體系策劃操縱程序 5. 453職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 554 治理評(píng)審操縱程序 56 章節(jié)號(hào)：53質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：

31、A生效日期：2003.2.10為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為：重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)進(jìn)展、用戶中意。釋義：重信守約：對(duì)所承諾的顧客要求言出必行；品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求；持續(xù)進(jìn)展：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系能不斷提高自身治理，最終實(shí)現(xiàn)顧客中意；用戶中意：公司最終目的是使用戶中意。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率100%;顧客中意率三年內(nèi)達(dá)到90%,三年后達(dá)到95%;保證質(zhì)量治理體系持續(xù)有效的

32、運(yùn)行;與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。6公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：54質(zhì)量治理體系策劃操縱程序編號(hào)：QMS-5.4-01A版本號(hào)：A生效日期：2003.3.11目的進(jìn)行質(zhì)量治理體系的策劃，

33、以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量治理體系策劃。職責(zé)31總經(jīng)理依照年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)、質(zhì)量治理體系文件。32治理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量治理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的治理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。33各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量治理體系策劃的實(shí)施。要求總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量治理體系的總要求。41質(zhì)量治理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量治理體系策劃：按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況

34、發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。42質(zhì)量治理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；B識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；C對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；D依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；E策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量打算等。44質(zhì)量治理體系策劃輸出文件的編制原則441參照質(zhì)量治理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策

35、劃及其他質(zhì)量治理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；442現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。45質(zhì)量治理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量治理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。452質(zhì)量治理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。46質(zhì)量治理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合部。462綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。463對(duì)質(zhì)量治理體

36、系策劃的更改A策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件操縱程序執(zhí)行。B在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。464質(zhì)量治理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件51文件操縱程序 4.2.352產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序 7.16記錄61 各部門的質(zhì)量治理體系策劃輸出文件62文件更改申請(qǐng)單見(jiàn)J-QEP-4.1-A-03章節(jié)號(hào)：55職責(zé)、權(quán)限和溝通發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的對(duì)本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)

37、和各部門及全體職員的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的治理，確保質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3職責(zé)和權(quán)限31總經(jīng)理A全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量治理手冊(cè)，任命治理者代表；C.主持治理評(píng)審；D.確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行所必要的資源配備；32副經(jīng)理按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過(guò)程進(jìn)操縱，保證產(chǎn)品質(zhì)量；B負(fù)責(zé)安裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置；33市場(chǎng)部了解顧客需求，組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審；B對(duì)有

38、業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加阻礙；C組織生產(chǎn)安裝回訪，依照修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理。34綜合部A負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作；B負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量治理體系文件；C負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的監(jiān)控和測(cè)量；D負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；E協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政治理工作；F負(fù)責(zé)本公司文件資料治理工作；G制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)打算；H負(fù)責(zé)公司人力資源治理及培訓(xùn)工作；35技術(shù)生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；B負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證；C負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；4 內(nèi)部溝通41組織的最高治理者應(yīng)確保

39、在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。關(guān)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。42內(nèi)部溝通的分類421自上而下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量治理治理體系的正常運(yùn)作。422自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高治理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高治理者進(jìn)行決策的依據(jù)。423部門內(nèi)部的溝通各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品

40、實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。424各部門之間的溝通關(guān)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如打算、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。關(guān)于日常事務(wù)的溝通，能夠采納部門間傳遞信息聯(lián)絡(luò)單方式溝通，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序的有關(guān)規(guī)定；425其他的溝通方式5相關(guān)文件51不合格品操縱程序 8.352改進(jìn)操縱程序 8.553文件操縱程序 4.2.36記錄61信息聯(lián)絡(luò)單2糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)：56治理評(píng)審操縱程序文件編號(hào)：QMS-5.6-01A版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和

41、目標(biāo)適應(yīng)公司自身進(jìn)展的需要，以不斷完善質(zhì)量治理體系。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施；32治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施；33綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41治理評(píng)審打算411每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，

42、也可依照需要安排。412當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格時(shí)；其他情況需要時(shí)。413綜合部在每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)刻；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。42治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A審核結(jié)果，包括第一方

43、、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括中意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；H重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。43治理評(píng)審的預(yù)備431預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量治理者代表

44、匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審打算，由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。432綜合部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門預(yù)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。433綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ獑危霸u(píng)審打算和有關(guān)資料。44治理評(píng)審會(huì)議A總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)刻。B總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。45治理評(píng)審輸出451治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括

45、對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資源需求等。452會(huì)議結(jié)束后，由綜合部依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)治理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部依照改進(jìn)操縱程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。48治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按記錄操縱程序保管，包括治理評(píng)審打算、治理評(píng)審輸入資料、治理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文

46、件51內(nèi)部審核程序 8.2.252改進(jìn)操縱程序 8.553文件操縱程序4.2.354記錄操縱程序4.2.46記錄1治理評(píng)審打算62治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?3治理評(píng)審報(bào)告64糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)：60資源治理發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便：A實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B通過(guò)滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的中意；C確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的因素得到操縱。2資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。3本公司從顧客中意的角度動(dòng)身，對(duì)人員、設(shè)備與工作

47、環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 61人力資源操縱程序 62 62基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序 6.3;6.4章節(jié)號(hào)：62人力資源操縱程序文件編號(hào)：QMS-6.1-01A版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的確保全體職員的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位職員的操作技能，制定和實(shí)施培訓(xùn)打算，使公司質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。2范圍適用于質(zhì)量治理體系中從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算，批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求。32綜合部A負(fù)責(zé)審核各部門的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及

48、監(jiān)督實(shí)施；C負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。33各部門 A編制本部門職員崗位工作人員任職要求； B負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。4程序41人員能力411從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。412各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。413崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的要緊依照。42培訓(xùn)和意識(shí)421綜合部應(yīng)依照對(duì)從事阻礙質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分不對(duì)新職員、在崗位職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、治理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿

49、足要求。422新職員與在崗職員必須通過(guò)以下培訓(xùn) A公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； B部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的要緊內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗們技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424專門工作人員培訓(xùn) A專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培

50、訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； B電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 C質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。426轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)遵循以上原則。427各治理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的識(shí)不。建立質(zhì)量治理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件。428通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體職員意識(shí)到： A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B違反這些要求所造成的后果； C自己的工作對(duì)質(zhì)量治理體系的重要性； D如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。429評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 A綜合部組織各部門通過(guò)操作考

51、核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及職員代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算。C綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門職員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4210綜合部負(fù)責(zé)建立職員能力檔案、保存職員的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。43培訓(xùn)打算及實(shí)施431每年11月前各部門上報(bào)綜合部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單

52、，依照公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，綜合部于12月前制定下年度的培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。433各部門的打算外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5相關(guān)文件51各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)52各部門崗位工作人員任職要求6記錄61培訓(xùn)記錄表62培訓(xùn)申請(qǐng)單63年度培訓(xùn)打算64職員能力檔案章節(jié)號(hào)：63，6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序編號(hào)：QMS-6.3-01A版本

53、號(hào)：A生效日期：2003.3.11目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并治理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱。3職責(zé)31技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行操縱；32技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)安裝所需的基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；32總經(jīng)理應(yīng)支持配備質(zhì)量治理體系及安裝所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境。4程序41基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)411公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施）； B過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器）；412設(shè)施的提供 技術(shù)生產(chǎn)部依照需

54、要及公司進(jìn)展的需要，填寫設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)有關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施采購(gòu)。413設(shè)施的驗(yàn)收 A采購(gòu)后的設(shè)施，技術(shù)生產(chǎn)部組織使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由技術(shù)生產(chǎn)部保管。低值易耗的工具由使用部門自行驗(yàn)收。 B驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由技術(shù)生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。 C技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施治理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記。D使用部門依照合格的

55、設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的工具由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。414設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) A關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程或使用講明書。無(wú)講明書的設(shè)施的操作規(guī)程由設(shè)施使用部門編寫，綜合部審核備案，副經(jīng)理審批。 B技術(shù)生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 C日常中無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)技術(shù)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。車間應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)施治理卡上。D現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。42設(shè)施的報(bào)廢 A對(duì)無(wú)法

56、修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由相關(guān)部門填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，物資在設(shè)施治理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。 B對(duì)低值易耗的工具，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單即可報(bào)廢。 C報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。43工作環(huán)境 各部門應(yīng)確定并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如制造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮職員的潛能），為此應(yīng)做到： A配置適用的安裝環(huán)境和辦公場(chǎng)所，并依照需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； B配置必要的通風(fēng)、照明、科技器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； D確保職

57、員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件51生產(chǎn)操縱程序 7.56記錄61設(shè)施配置申請(qǐng)單62設(shè)施驗(yàn)收單63設(shè)施治理卡64生產(chǎn)設(shè)施一覽表65設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表66設(shè)施檢修單67設(shè)施報(bào)廢單章節(jié)號(hào)：70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.10組織應(yīng)將過(guò)程治理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的要緊過(guò)程與支持性過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。關(guān)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量治理體系的充分性。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互阻礙可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架：標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

58、的策劃操縱程序 7172 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序 72 73 采購(gòu)操縱程序 74 74 生產(chǎn)安裝操縱程序 75 75 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序 76 由于本公司不涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，因此按要求刪減GB/T19001-2000中7.3設(shè)計(jì)部份。章節(jié)號(hào)：71安裝策劃操縱程序文件編號(hào)：QMS-7.1-01A版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的 對(duì)安裝項(xiàng)目規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項(xiàng)目及合同有關(guān)的安裝策劃的操縱及安裝打算的編制、實(shí)施和操縱。3職責(zé)31副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量打算。32綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)

59、督檢查。33技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的安裝質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。4程序41關(guān)于本公司的安裝項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。42進(jìn)行安裝策劃的時(shí)機(jī) A對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目、合同或活動(dòng)； B現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)要緊過(guò)程和支持性過(guò)程，應(yīng)識(shí)不關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件，應(yīng)確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等； C運(yùn)作時(shí)期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； D確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試

60、驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； E確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。44質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。能夠是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问剑|(zhì)量打算是一種常見(jiàn)的輸出形式。45質(zhì)量打算的編制原則為： A質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定； B應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專門的要求編制新的內(nèi)容； D依照實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算，如安裝設(shè)計(jì)、采購(gòu)質(zhì)量打算，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； E質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)