記錄清單(ISO9001)

1、-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-ISO9001質(zhì)量管理體系記錄清單（一覽表) No。1序號(hào)記 錄 表 格 名 稱對(duì)應(yīng)控制程序(編號(hào)）填 報(bào) 單 位存 檔 單 位保存期限備 注1文件發(fā)放（回收）登記表TG-CX4.2.3-01經(jīng)理部及各有關(guān)單位經(jīng)理部及各有關(guān)單位三年2文件借閱、復(fù)制登記表TGCX-4。2。3-02經(jīng)理部及各有關(guān)單位經(jīng)理部及各有關(guān)單位三年3文件更改申請(qǐng)TG-CX4。2。303經(jīng)理部及各有關(guān)單位經(jīng)理部及各有關(guān)單位三年4文件銷毀審批表TGCX-4。2.304各有關(guān)單位經(jīng)理部

2、三年5收文登記表TG-CX4。2.3-05各有關(guān)單位各有關(guān)單位三年6 受控文件清單TG-CX-4.2。306經(jīng)理部經(jīng)理部三年7記錄清單TG-CX4.2。4-01各有關(guān)單位經(jīng)理部三年8管理評(píng)審計(jì)劃TG-CX-5。601經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理部三年9管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜹G-CX5。6-02經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理部三年10管理評(píng)審會(huì)議記錄TG-CX5.603經(jīng)理部經(jīng)理部三年11管理評(píng)審報(bào)告TG-CX-5.604管理者代表經(jīng)理部三年12管理評(píng)審問(wèn)題整改通知單TG-CX5。6-05經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理部三年13 會(huì)議簽到表TG-CX8。2。2-06經(jīng)理部經(jīng)理部三年14職工培訓(xùn)登記表TG-CX6.2-01經(jīng)理部經(jīng)理部三年15培訓(xùn)申請(qǐng)表TG-C

3、X6。2-02各有關(guān)單位經(jīng)理部三年16職工個(gè)人教育檔案TGCX-6。2-03經(jīng)理部經(jīng)理部三年17年度培訓(xùn)計(jì)劃TGCX-6.204經(jīng)理部經(jīng)理部三年18特種作業(yè)人員登記表TG-CX-6.2-05工程部經(jīng)理部三年19基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳TGCX-6.3-01經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部三年ISO9001質(zhì)量管理體系記錄清單(一覽表) No。2序號(hào)記 錄 表 格 名 稱對(duì)應(yīng)控制程序（編號(hào))填 報(bào) 單 位存 檔 單 位保存期限備 注20基礎(chǔ)設(shè)施年度大、中修計(jì)劃TGCX-6.302經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部三年21基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單TGCX6.303各有關(guān)單位、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部三年22 評(píng)審表TGCX-7.201各有關(guān)單位經(jīng)理部、經(jīng)營(yíng)部三年23合同變

4、更通知單TGCX-7。2-02各有關(guān)單位經(jīng)營(yíng)部三年24合同登記表TG-CX-7.2-03經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部三年25設(shè)計(jì)任務(wù)通知書(shū)TGCX-7。3-01工程部工程部26設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)TGCX-7。302工程部工程部27 評(píng)審記錄TG-CX7.303工程部工程部28設(shè)計(jì)更改通知單TGCX-7.304工程部工程部29設(shè)計(jì)輸出一覽表TG-CX7。3-05工程部工程部30供方調(diào)查表TGCX7.4-01工程部工程部31供方評(píng)價(jià)表TGCX-7.4-02工程部工程部32合格供方名錄TGCX-7。403工程部工程部33合格供方年度考核表TGCX-7。4-04工程部工程部34采購(gòu)計(jì)劃TG-CX7。405工程部工程部35進(jìn)貨

5、驗(yàn)證記錄TG-CX-7.4-06工程部工程部36供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題記錄TG-CX7.4-07工程部工程部37需求清單TG-CX7.4-08工程部工程部文字記錄ISO9001質(zhì)量管理體系記錄清單（一覽表） No.3序號(hào)記 錄 表 格 名 稱對(duì)應(yīng)控制程序（編號(hào)）填 報(bào) 單 位存 檔 單 位保存期限備 注38技術(shù)交底記錄TGCX-（7。5.1-7.5。2）101工程部工程部39施工組織計(jì)劃TGCX(7.5.1-7。5.2)-1-02工程部工程部文字記錄40工程實(shí)施進(jìn)度報(bào)告TG-CX（7.5。1-7.5.2）-103工程部工程部41系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告TGCX-（7。5。17.5.2)-1-04工程部工程部42試

6、運(yùn)行報(bào)告TG-CX-(7.5.17。5.2)1-05工程部工程部43工程初步驗(yàn)收單TG-CX(7.5。17。5。2）-106工程部工程部44驗(yàn)收交付清單TGCX(7。5.17.5。2）-1-07工程部工程部45工程驗(yàn)收單TG-CX-(7。5.1-7。5。2）-1-08工程部工程部46調(diào)試報(bào)告TG-CX-（7。5.1-7.5。2）-2-01工程部工程部47驗(yàn)收?qǐng)?bào)告TGCX-（7.5。1-7。5。2）202工程部工程部文字記錄48工序交接卡TG-CX（7.5.1-7。5。2)3-03工程部工程部49客戶回訪記錄TG-CX（7.5。17.5。2）301工程部經(jīng)理部50電話咨詢記錄TGCX（7。5.1

7、-7.5。2)3-02工程部經(jīng)理部文字記錄51維護(hù)記錄TG-CX(7。5。17。5.2）-3-03工程部經(jīng)理部52產(chǎn)品維修報(bào)告TGCX-(7.5。17。5。2)-3-04工程部工程部53客戶培訓(xùn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告TG-CX-(7。5.17.5.2)-3-05工程部工程部業(yè)務(wù)部門(mén)自行編制54標(biāo)識(shí)檢查記錄TGCX7.5.301經(jīng)理部經(jīng)理部ISO9001質(zhì)量管理體系記錄清單(一覽表） No.4序號(hào)記 錄 表 格 名 稱對(duì)應(yīng)控制程序（編號(hào))填 報(bào) 單 位存 檔 單 位保存期限備 注55出庫(kù)單TG-CX-7.5。5-01工程部工程部使用外購(gòu)單據(jù)56入庫(kù)單TGCX7。5。5-02工程部工程部57庫(kù)存實(shí)物帳TGCX

8、-7.5.5-03工程部工程部58檢測(cè)裝置周期檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃TGCX-7.601經(jīng)理部經(jīng)理部59檢測(cè)裝置校準(zhǔn)和檢定記錄TGCX7。6-02經(jīng)理部經(jīng)理部60檢測(cè)裝置臺(tái)帳TGCX7。6-03經(jīng)理部經(jīng)理部、經(jīng)營(yíng)部61工程情況反饋表TGCX8.2。101業(yè)務(wù)部門(mén)、經(jīng)理部經(jīng)理部62顧客滿意調(diào)查表TG-CX8。2。1-02業(yè)務(wù)部門(mén)、經(jīng)理部經(jīng)理部63糾正和預(yù)防措施處理單TGCX8。2.103業(yè)務(wù)部門(mén)、經(jīng)理部經(jīng)理部64年度內(nèi)審計(jì)劃TG-CX8.2.201經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理部65審核實(shí)施計(jì)劃TG-CX-8。2.2-02內(nèi)審組長(zhǎng)經(jīng)理部66內(nèi)審檢查表TG-CX8。2.2-03內(nèi)審組長(zhǎng)經(jīng)理部67不合格報(bào)告TGCX-8。2。2-04內(nèi)審組經(jīng)理部68內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告TG-CX-8.2.205內(nèi)審組長(zhǎng)經(jīng)理部69不合格項(xiàng)分布表TG-CX-8.2.207內(nèi)審組71檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄TGCX8。302業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理部72工作日志TG-CX-8。3-03業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)文字記錄ISO9001質(zhì)量管理體系記錄清單（一覽表) No。5序號(hào)記 錄 表 格 名 稱對(duì)應(yīng)控制程序（編號(hào)）填 報(bào) 單 位存