質(zhì)量管理手冊(cè)與程序教材

1、. .73/73CCC億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YHD/SC-(01-17)-2011質(zhì)量管理手冊(cè)與程序受控狀態(tài)：版本狀態(tài)： B 修改狀態(tài)： 0 發(fā)放編號(hào)：持 有 人：2011年03月24日發(fā)布 2011年04月01日實(shí)施億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)與程序批準(zhǔn)頁(yè)編 制審 核批 準(zhǔn)會(huì)簽：部 門簽 字時(shí) 間行政管理部研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量監(jiān)督部采購(gòu)部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)部人力資源部工程部?jī)|匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份目 錄序號(hào)名 稱編 號(hào)版本/修改狀態(tài)01封 面B/002批準(zhǔn)頁(yè)B/003目錄B/004頒布令YHD/SC-01-2011B/005公司簡(jiǎn)介YHD/SC-02-2011B/006質(zhì)量方針和質(zhì)量

2、目標(biāo)YHD/SC-03-2011B/007組織機(jī)構(gòu)圖YHD/SC-04-2011B/008職能分配表YHD/SC-05-2011B/009質(zhì)量管理手冊(cè)與程序說(shuō)明YHD/SC-06-2011B/010職責(zé)和資源控制程序YHD/SC-07-2011B/011文件和記錄控制程序YHD/SC-08-2011B/012采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序YHD/SC-09-2011B/013生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序YHD/SC-10-2011B/014例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序YHD/SC-11-2011B/015檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序YHD/SC-12-2011B/016不合格品控制程序YHD/SC-13-20

3、11B/017部質(zhì)量審核控制程序YHD/SC-14-2011B/018認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序YHD/SC-15-2011B/019包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序YHD/SC-16-2011B/020認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序YHD/SC-17-2011B/021質(zhì)量管理手冊(cè)與程序引用文件目錄B/022質(zhì)量管理手冊(cè)與程序更改記錄B/023質(zhì)量記錄清單B/02425億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份頒 布 令產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)興旺發(fā)達(dá)，通向成功之路的可靠保證。高質(zhì)量來(lái)自嚴(yán)格的科學(xué)管理，為提高企業(yè)質(zhì)量管理的整體水平，提高CCC認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量，企業(yè)將全面推行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量管理體系，公司依據(jù)工廠質(zhì)量保證能力

4、要求、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法，并參照GC/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，與公司改制的變化現(xiàn)已完成公司體系文件B版的修訂編寫(xiě)工作，現(xiàn)批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量管理手冊(cè)與程序B版文件。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序是企業(yè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，適用于企業(yè)生產(chǎn)的低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程與所涉與的部門，全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的要求與質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。為確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作的順利開(kāi)展，公司任命岳松柏同志為公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)任，黃秋影同志為強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證組織工

5、作。 總經(jīng)理： 2011年03月29日質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-01-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：頒布令頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份公司簡(jiǎn)介哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份創(chuàng)建于2005年，公司銷售地址位于哈爾濱市道里區(qū)安升街12號(hào)，新生產(chǎn)地址位于哈爾濱高開(kāi)區(qū)迎賓路集中區(qū)鄱陽(yáng)東路5號(hào)，是專業(yè)從事供變電成套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)公司，主要產(chǎn)品有預(yù)裝箱式變電站、KYN-12型金屬鎧裝開(kāi)關(guān)柜、低壓GGD、GCS等型號(hào)開(kāi)關(guān)設(shè)備和配電實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。公司注

6、冊(cè)資金2300萬(wàn)元，建筑面積13000余平方米?，F(xiàn)有中員工100余人，其中專業(yè)技術(shù)人員20人，設(shè)有行政管理部、人力資源部、研發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量監(jiān)督部、采購(gòu)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、工程部、市場(chǎng)部、十一個(gè)部門。 公司在德方技術(shù)管理指導(dǎo)下組織生產(chǎn)，多年來(lái)以精良的設(shè)備，先進(jìn)的檢測(cè)手段，成熟的加工工藝，科學(xué)的管理方式，雄厚的技術(shù)力量，完善的售后服務(wù)，保證了企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得了良好的信譽(yù)。其產(chǎn)品質(zhì)量完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 公司一貫奉行“精益求精、追求卓越”的領(lǐng)先意識(shí)，竭誠(chéng)為新老客戶服務(wù)，公司為省電網(wǎng)改造入網(wǎng)企業(yè)。產(chǎn)品在哈爾濱電力市場(chǎng)占有率已達(dá)30%，并已通過(guò)ISO9001認(rèn)證。其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力

7、、石油、化工、建筑、冶金等領(lǐng)域。與多家企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并通過(guò)建立和保持強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證體系，進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的滿足廣大客戶的需求。銷售地址：哈爾濱市道路里區(qū)安升街12號(hào) ：150016新生產(chǎn)地址：位于哈爾濱高開(kāi)區(qū)迎賓路集中區(qū)鄱陽(yáng)東路5號(hào) ：150078現(xiàn)生產(chǎn)地址：哈爾濱平房區(qū)南紅街18號(hào) ：150066 銷售）生產(chǎn)）聯(lián)系人：韓言廣 質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：

8、1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：“產(chǎn)品爭(zhēng)先、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、服務(wù)周全、顧客滿意”質(zhì)量目標(biāo)：“半成品一次交檢合格率達(dá)95%、成品一次交檢合格率達(dá)100%、合同履約率達(dá)100%、顧客滿意率達(dá)90%，每年遞增1%?！辟|(zhì)量承諾：“向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量承諾，收到產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息，本市一日內(nèi)、外市二日內(nèi)、外省2-3日內(nèi)赴現(xiàn)場(chǎng)維修?！备鞑块T分目標(biāo)：行政管理部：文件編制準(zhǔn)確率98%人力資源部：a、員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%采購(gòu)部：a.原材料采購(gòu)合格率97%銷售部：合同履約率達(dá)100%

9、顧客滿意率達(dá)90%，每年遞增1%顧客意見(jiàn)處理與時(shí)率100%工程部： a、售后服務(wù)出現(xiàn)場(chǎng)與時(shí)率100%生產(chǎn)技術(shù)部： a工藝文件配備率100% b. 設(shè)備完好率95%以上 c.半成品一次交驗(yàn)合格率95%以上 d.成品一次交檢合格率達(dá)100%質(zhì)量監(jiān)督部：計(jì)量器具檢定率100%不合格品處理率100%倉(cāng)儲(chǔ)部：a、出入庫(kù)與時(shí)率100% 總經(jīng)理： 2011年03月29日質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-03-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份組織機(jī)構(gòu)

10、圖質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-04-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人行 政 管 理 部人力資源部財(cái) 務(wù) 部工 程 部銷售部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)技術(shù)部研 發(fā) 部質(zhì)量監(jiān)督部?jī)|匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份 職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人行政管理部人力資源部銷售部采購(gòu)部研發(fā)部工程部質(zhì)量監(jiān)督部生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)車間011.1職責(zé)021.2資源032.1文件要求042.2文件和記錄控制053.1供應(yīng)商的控制063.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證與定期確認(rèn)檢驗(yàn)07

11、4.1生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序控制084.2生產(chǎn)過(guò)程工作環(huán)境控制094.3生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)與產(chǎn)品特性監(jiān)控104.4生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)114.5生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)125.1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)136.1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備校準(zhǔn)和檢定146.2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查157.0不合格品的控制168.0內(nèi)部質(zhì)量審核179.0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性1810.0包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存1911.0認(rèn)證標(biāo)志的保管的使用 分管領(lǐng)導(dǎo)人 歸口管理部門 執(zhí)行或協(xié)作部門質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-05-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職能分配表頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公

12、司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序說(shuō)明1.范圍本質(zhì)量管理手冊(cè)與程序是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門的人員按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)與強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求結(jié)合公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定的，是公司對(duì)外實(shí)施質(zhì)量保證，對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，適用于公司生產(chǎn)的強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程，公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的人員要熟悉掌握其內(nèi)容，確保強(qiáng)制性認(rèn)證管理體系的有效運(yùn)行。2.職責(zé)a、質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)與程序的編制和管理，其管理按文件和記錄控制程序執(zhí)行；b、質(zhì)量管理手冊(cè)與程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

13、后發(fā)布實(shí)施；c、各使用部門和個(gè)人負(fù)責(zé)保管好部門和個(gè)人的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序，以免丟失和損壞。3.質(zhì)量管理手冊(cè)與程序使用和管理a、受控標(biāo)識(shí)：質(zhì)量管理手冊(cè)與程序分為“受控”和“非受控”，公司內(nèi)部只準(zhǔn)使用帶有“受控”字樣的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序?！胺鞘芸亍笔褂貌块T提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，行政管理部登記后可發(fā)放，“非受控”手冊(cè)不進(jìn)行跟蹤更改。b、版本標(biāo)識(shí)：質(zhì)量管理手冊(cè)與程序首次發(fā)布為A版，再版為B版，A.B.C以此類推；單頁(yè)更改狀態(tài)分別為0.1.2以此類推。c、分發(fā)編號(hào)標(biāo)識(shí)：以01.02.03.以此類推。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-06-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：質(zhì)量管理手冊(cè)程序說(shuō)明頁(yè)碼：1/2

14、億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-06-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份d、行政管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)與程序的發(fā)放和回收，發(fā)放時(shí)需填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，有總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序持有者或部門，不得擅自外借或外送，質(zhì)量管理手冊(cè)與程序的發(fā)放或收回，由領(lǐng)用人簽字，受控質(zhì)量管理手冊(cè)與程序封面加受控標(biāo)識(shí)和分發(fā)號(hào)。e、受控質(zhì)量管理手冊(cè)與程序持有者，應(yīng)妥善保管好文件，保持其完整、清晰、不得損壞、遺失。若調(diào)離公司或不在從事相關(guān)工作時(shí)，行政管理部負(fù)責(zé)與時(shí)收回質(zhì)量管理手冊(cè)與程序，辦理回收登記和注銷手續(xù)。f、當(dāng)公司質(zhì)量環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理

15、體制與其它原因需修改質(zhì)量管理手冊(cè)與程序時(shí)，按以下方法進(jìn)行修改： = 1 * GB3 換頁(yè)：更改范圍較小時(shí)可用換頁(yè)的方式實(shí)施更改，以新頁(yè)換舊頁(yè)，同時(shí)在文眉中變更更改狀態(tài)。 = 2 * GB3 換版：當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變動(dòng)或已進(jìn)行了多項(xiàng)變更時(shí)，需更換版次，同時(shí)在文眉中與相關(guān)處（如封面）變更版本符號(hào)。g、無(wú)論哪種更改，都需按規(guī)定填寫(xiě)文件更改、作廢記錄單進(jìn)行文件更改審批，更改和換版后的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序印刷、編號(hào)、登記、發(fā)放由行政管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并與時(shí)收回原版的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序，除可保留加注“作廢”章的一份備查存檔外，其余均應(yīng)銷毀，現(xiàn)場(chǎng)只允許使用有效的版本。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-06-

16、2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：質(zhì)量管理手冊(cè)程序說(shuō)明頁(yè)碼：2/2億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份1職責(zé)和資源 總則：規(guī)定本企業(yè)最高管理者與其員工的工作職責(zé)與相互關(guān)系，由最高管理者在組織內(nèi)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。最高管理者應(yīng)為生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品提供必須的資源，配備滿足需求的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境，并確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備必要的能力。11職責(zé)和權(quán)限111總經(jīng)理-總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立良好的質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，讓全公司的職工意識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量與

17、企業(yè)的生存緊密相關(guān)，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等形式傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；-認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)顧客的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；-組織高層管理人員根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃未來(lái)的發(fā)展方向，制定和批準(zhǔn)切實(shí)可行的質(zhì)量方針、目標(biāo)、并努力使質(zhì)量方針、目標(biāo)得以貫徹實(shí)施；-確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的必要資源，并確保這些資源的獲得，以便實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)獲得顧客的滿意；-決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與部門負(fù)責(zé)人的任免，有權(quán)對(duì)在工作中有失職行為的中高層干部進(jìn)行處罰，對(duì)在工作中有突出表現(xiàn)的中高層干部有權(quán)給予獎(jiǎng)勵(lì)；-有權(quán)審核、批準(zhǔn)有關(guān)生產(chǎn)、物資、行政開(kāi)支等費(fèi)

18、用；-有權(quán)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的重大問(wèn)題作出決定。112質(zhì)量負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)按強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，并參照ISO9001：2008質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：1/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理體系-要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；-負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，包括體系的改進(jìn)需求；-主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核；并對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；-確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；-建立文件化的

19、程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，并負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管；-建立文件程序，確保不合格品和獲得產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；-負(fù)責(zé)與時(shí)獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)要求，了解顧客的期望和要求；-負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。113行政管理部經(jīng)理-負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、更改、作廢、回收等文件資料的管理工作工作；114人力資源部經(jīng)理-負(fù)責(zé)本公司的人事管理、向總經(jīng)理匯報(bào)人力資源的配備與需求情況；-負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃的編制，安排員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)與考核；115采購(gòu)部經(jīng)理-負(fù)責(zé)組織各職能部門對(duì)供方的調(diào)查與合格供方的評(píng)定；-負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常管理和考核工作

20、；-協(xié)助質(zhì)量監(jiān)督部做好采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；-負(fù)責(zé)與采購(gòu)有關(guān)信息的處理與記錄。116銷售部經(jīng)理-負(fù)責(zé)與顧客簽訂銷售合同與處理與顧客的其它事宜；-負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查信息的收集、處理將顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)；質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：2/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-負(fù)責(zé)與銷售有關(guān)信息的處理與記錄。117工程部經(jīng)理-負(fù)責(zé)將顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴等信息向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；118研發(fā)部經(jīng)理-負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中技術(shù)文件

21、的組織編制，確保使用處能獲得文件的有效版本。-負(fù)責(zé)新產(chǎn)品對(duì)外來(lái)技術(shù)文件與標(biāo)準(zhǔn)有效性的識(shí)別；-負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品與強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品“質(zhì)量計(jì)劃”的編制和實(shí)施工作；-深入車間一線解決新產(chǎn)品生產(chǎn)中的工藝、技術(shù)難題，監(jiān)督車間嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝；-對(duì)研發(fā)部所轄范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作實(shí)行統(tǒng)一管理和全面負(fù)責(zé)。119生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理-負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)文件的組織編制，確保使用處能獲得文件的有效版本；-負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)技術(shù)文件與標(biāo)準(zhǔn)有效性的識(shí)別；-負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的編制、督促檢驗(yàn)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況；-負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，對(duì)因生產(chǎn)設(shè)備管理不當(dāng)而造成的停產(chǎn)或質(zhì)量事故負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；-負(fù)責(zé)主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度

22、會(huì)，并對(duì)會(huì)議所形成的決議予以執(zhí)行與檢查；-負(fù)責(zé)工作環(huán)境的檢查和控制。1110質(zhì)量監(jiān)督部經(jīng)理-負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)與檢驗(yàn)記錄的管理，對(duì)因組織工作不力造成錯(cuò)檢、漏檢、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤等問(wèn)題，致使大批產(chǎn)品報(bào)廢或延緩生產(chǎn)，負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；-負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的管理工作，確保按期送檢或校正，監(jiān)督檢驗(yàn)人員定期做好檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查工作；質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：3/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-與時(shí)了解各車間各道工序的質(zhì)量情況

23、，對(duì)員工反饋的質(zhì)量信息與時(shí)地處理；-負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的檢查，確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求；-協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人按強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求并參照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)，編制質(zhì)量管理體系文件，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系；-負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。1111車間主任-負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單實(shí)施生產(chǎn)；-控制生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；-負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修；-嚴(yán)格控制不合格品，做到不合格原材料不投產(chǎn)，防止不合格半成品流入下道工序；-負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；嚴(yán)格按操作進(jìn)行操作。-負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)

24、境實(shí)施控制；-負(fù)責(zé)對(duì)工人的管理和培訓(xùn)，抓好安全文明生產(chǎn)管理工作；-按規(guī)定做好各項(xiàng)記錄，保證數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性。1112檢驗(yàn)員-嚴(yán)格執(zhí)行與產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)有關(guān)的各項(xiàng)控制程序；-按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)原材料、半成品和成品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；-負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制作和維護(hù)；-對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行檢查；質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：4/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，做好原始記錄并與時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，

25、詳細(xì)查找原因，待問(wèn)題解決后方可準(zhǔn)許生產(chǎn)；-負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查；監(jiān)督生產(chǎn)車間對(duì)不合格的產(chǎn)品不能加貼認(rèn)證標(biāo)志；-對(duì)合格品簽發(fā)合格證，整理出廠產(chǎn)品的伴隨文件。1113采購(gòu)員-按照物資采購(gòu)計(jì)劃與時(shí)進(jìn)行采購(gòu)；-按文件要求評(píng)價(jià)和選擇合格供方；-嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程；-與時(shí)收集市場(chǎng)物資的供應(yīng)情況。1114銷售員-負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和相關(guān)服務(wù)，履行合同中各項(xiàng)規(guī)定；-積極宣傳本公司產(chǎn)品，了解市場(chǎng)行情，開(kāi)辟新用戶；-經(jīng)常訪問(wèn)用戶，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，與時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息；1115工程人員-負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)售后服務(wù)事宜。1116倉(cāng)庫(kù)保管員-嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度；-負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

26、-貨物入庫(kù)認(rèn)真按貨單驗(yàn)收，協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)；-按規(guī)定辦理物資的出、入庫(kù)手續(xù)-做到保管物資的帳、物、卡相符；質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：5/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-根據(jù)各用料部門需要，按品種、規(guī)格、數(shù)量與時(shí)供應(yīng)；-嚴(yán)格按物資的保存要求、保存期限進(jìn)行保管，定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，與時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)提供庫(kù)存情況。1117生產(chǎn)操作工-嚴(yán)格執(zhí)行工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；-自覺(jué)實(shí)施自檢和互

27、檢，確保不合格產(chǎn)品不流入下到工序；-加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)，減少不合格品的發(fā)生；-對(duì)于各種質(zhì)量事故，與時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)員與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；-協(xié)助檢驗(yàn)人員做好強(qiáng)制性產(chǎn)品一致性的檢查；-嚴(yán)格執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度；-認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)記錄。1118內(nèi)審員-在公司內(nèi)獨(dú)立、公正的行使內(nèi)審員的職責(zé)；-檢查指導(dǎo)公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的運(yùn)行；-具有向管理者代表與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)質(zhì)量體系認(rèn)證運(yùn)行情況的職責(zé)。12資源資源是企業(yè)通過(guò)建立質(zhì)量管理體系與過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。總經(jīng)理（最高管理者）應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源，并提供這些資源，以滿足質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與時(shí)改進(jìn)需要，滿足符合法律法規(guī)要

28、求的與顧客需求與期望的產(chǎn)品。121人力資源人力資源在企業(yè)管理過(guò)程中起著主導(dǎo)地位的作用，對(duì)人力資源提供實(shí)施有效質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：6/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份控治，以使從事影響質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。-人力資源部應(yīng)根據(jù)不同職能部門與不同的崗位，提出人員的資格要求，在管理文件中編制“員工崗位任職能力要求”，為員工的招聘、考評(píng)提供依據(jù)；-人力資源部 應(yīng)對(duì)企業(yè)的人力資源的配備

29、情況進(jìn)行全面的了解，并依據(jù)“員工崗位任職能力要求”，建立員工檔案，填寫(xiě)員工登記表；-人力資源部應(yīng)根據(jù)各職能部門所反映的人力資源不足情況，與時(shí)地向總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)；-總經(jīng)理應(yīng)對(duì)人力資源的充足性與適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，特別是對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的中層管理人員，要確保勝任其領(lǐng)導(dǎo)工作崗位；-總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)人力資源部匯報(bào)的人力資源不足的情況，與時(shí)地提供足夠的中層、基層管理人員或技術(shù)工人；-有關(guān)人力資源配備的具體實(shí)施工作由人力資源部負(fù)責(zé)，如聯(lián)系人才招聘、安排初次面試，管理人才的資料提交總經(jīng)理最終確認(rèn)等；-人力資源部應(yīng)通過(guò)與其它各職能部門的內(nèi)部溝通，收集有關(guān)培訓(xùn)的需求信息，進(jìn)行員工的培訓(xùn)策劃，內(nèi)容包括：確定參加培

30、訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、授課老師、考核時(shí)間等，培訓(xùn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成記錄，填寫(xiě)員工培訓(xùn)計(jì)劃，并交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；-需要時(shí)，員工培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，考核可以是書(shū)面試卷考核、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作考核、口頭問(wèn)答考核等方式，員工的考核成績(jī)應(yīng)予記錄，員工的考核成績(jī)可作為年底優(yōu)秀員工評(píng)比的一個(gè)重要依據(jù)；-對(duì)本企業(yè)一些涉與安全性，特殊性工作崗位的員工應(yīng)做重點(diǎn)培訓(xùn)；質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：7/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展

31、股份-對(duì)少部分不能勝任與其工作崗位的員工，應(yīng)采取調(diào)離其原工作崗位或做其它安排，確保從事與質(zhì)量有關(guān)的人員勝任其工作崗位；-人力資源部應(yīng)對(duì)員工培訓(xùn)過(guò)程予以記錄，填寫(xiě)員工培訓(xùn)記錄表，并對(duì)員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄，作為下一年度培訓(xùn)計(jì)劃安排的依據(jù)。122基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證?？偨?jīng)理（最高管理者）應(yīng)識(shí)別并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行與產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1221基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別本企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施主指：辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備、軟件與水、電、氣一些支持性的設(shè)施等。1222基礎(chǔ)設(shè)施配備申

32、請(qǐng)-各職能部門因基礎(chǔ)設(shè)施不完善而造成質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行時(shí)（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時(shí)），填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施的配備或改進(jìn)要求；-質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)所提出的申請(qǐng)進(jìn)行初步調(diào)查，記錄有關(guān)的調(diào)查結(jié)果，并與時(shí)地向總經(jīng)理匯報(bào)；-總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)設(shè)施配置或改進(jìn)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查；-對(duì)外購(gòu)或外協(xié)加工完成的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部組織安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后由使用部門在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：8/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版

33、本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份1223基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理-生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)本部門所涉與的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面清查，建立基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳；-為確?；A(chǔ)設(shè)施，特別是生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)設(shè)備正確使用與維護(hù)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程以指導(dǎo)操作人員正確使用設(shè)備；-生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，檢修中的設(shè)備應(yīng)掛“檢修”標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)設(shè)備檢修記錄；-對(duì)工作中生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)由該設(shè)施的管理控制部門負(fù)責(zé)與時(shí)地安排修理，確保設(shè)施的正常運(yùn)行，并對(duì)修理過(guò)程予以記錄；-對(duì)用于生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)

34、備維護(hù)保養(yǎng)周期，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并填寫(xiě)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；-對(duì)因故不能使用或需報(bào)廢的設(shè)備，由有關(guān)職能部門填寫(xiě)設(shè)備（封存）報(bào)廢單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可停用或報(bào)廢；-對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)施的管理請(qǐng)參照檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序執(zhí)行。123工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，這些工作環(huán)境包括：1為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍2溫度、濕度、潔凈度、粉塵等環(huán)境因素-生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定安全文明生產(chǎn)管理制度并實(shí)施檢查，確保廠房?jī)?nèi)清潔美觀明亮，營(yíng)造使員工身心愉快的工作環(huán)境；質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011

35、版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：9/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-行政管理部負(fù)責(zé)確保員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供相關(guān)的勞動(dòng)保護(hù)物品，遵守勞動(dòng)法規(guī)的要求，合理安排作息時(shí)間；-生產(chǎn)技術(shù)部每個(gè)月對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，填寫(xiě)生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 與“職責(zé)和資源管理”有關(guān)的記錄員工履歷表JL-07-01-02年度員工培訓(xùn)計(jì)劃JL-07-02-02員工培訓(xùn)記錄表JL-07-03員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄JL-07-04基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳JL-07-05設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單JL

36、-07-06設(shè)備驗(yàn)收單JL-07-07設(shè)備檢修計(jì)劃JL-07-08設(shè)備檢修記錄JL-07-09設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄JL-07-010設(shè)備（封存）報(bào)廢單JL-07-011生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄JL-07-012質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-07-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：10/10億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份一、文件控制程序1目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門與時(shí)得到并使用文件和資料的有效版本。2適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的

37、文件和資料的控制（含外來(lái)文件）。3職責(zé)31行政管理部是文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)與程序、管理文件、外來(lái)文件的控制與管理。32生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的控制與管理。4工作程序41文件的分類-文件是指信息與其承載媒體，本企業(yè)體系文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片等。-本企業(yè)的文件主要由質(zhì)量管理手冊(cè)與程序，管理文件、質(zhì)量記錄、外來(lái)文件組成。-管理文件的分類：管理制度、工藝文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程等。-外來(lái)文件的分類：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則、法律法規(guī)、顧客提供的資料、政府行政文件等。42文件的編號(hào)-質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)規(guī)則 企業(yè)代號(hào)/文件類別文件代號(hào)

38、編制年代質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：1/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份文件名稱企業(yè)代號(hào)文件類別文件代號(hào)編制年代質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHDSC-2011管理文件YHDGL-2011記錄表格-JL文件代號(hào)-序號(hào)-外來(lái)文件的識(shí)別 在接收外部法律法規(guī)、技術(shù)類或管理類的外來(lái)文件和資料時(shí)，行政管理部與生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行確認(rèn)并登記，當(dāng)這些外來(lái)文件已有編號(hào)時(shí)應(yīng)盡量使用原有編號(hào)進(jìn)行文件資料的管理控制，若這些編號(hào)不適用或不方便使用

39、時(shí)，則公司內(nèi)部進(jìn)行編號(hào)，行政管理部加蓋“受控”印章分發(fā)到相關(guān)使用部門，并回收舊版本。43文件的編制、審核與批準(zhǔn)-質(zhì)量管理體系文件中的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序由質(zhì)量監(jiān)督部編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理文件由行政管理部組織寫(xiě)小組成員編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；44文件的發(fā)放-質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放由行政管理部負(fù)責(zé)，按文件發(fā)放范圍復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，在文件或資料上注明分發(fā)號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄表；-質(zhì)量管理體系文件屬受控性重要文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋紅色的“受控”章，復(fù)印后的黑色受控章一律視為非受控文件，向顧客提供的非保密性文件應(yīng)加蓋紅色的“非受控”章，“非受控”文件本企業(yè)不承擔(dān)其版本有

40、效性的責(zé)任；-行政管理部應(yīng)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行分類整理，填寫(xiě)受控文件清單；-對(duì)保密性的技術(shù)文件和顧客有關(guān)的信息資料的借閱、復(fù)制，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：2/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份準(zhǔn)后，行政管理部才能進(jìn)行借閱、復(fù)制，并填寫(xiě)文件借閱/復(fù)制記錄其分發(fā)數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能使用或擁有該類文件，保密文件原則上規(guī)定采用“借閱”的使用方式，使用完畢后應(yīng)歸還行政管理

41、部。45文件的更改（修訂）-質(zhì)量管理體系文件的更改（修訂）應(yīng)由更改提出部門，在文件更改、作廢處理單中填寫(xiě)更改理由；-質(zhì)量管理體系文件的更改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在文件更改、作廢處理單批準(zhǔn)欄中簽字；-文件的更改申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)由更改提出部門將文件更改、作廢處理單送交行政管理部，由質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)統(tǒng)一更改，并將更改后的文件按發(fā)放規(guī)定發(fā)放至有關(guān)部門，同時(shí)收回作廢文件；-質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年的適當(dāng)時(shí)間（如每年年底）組織各職能部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)的文件進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)文件的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行討論，提出改進(jìn)的建議，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。46文件的作廢、回收、處置-質(zhì)量管理體系文件中需要作廢的文件

42、，由行政管理部在文件更改、作廢處置單中填寫(xiě)作廢理由；-作廢的文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在文件更改、作廢處理單批準(zhǔn)欄中簽字；-文件（包括記錄表格）的作廢經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政管理部負(fù)責(zé)作廢文件處理與回收的具體事宜；-行政管理部對(duì)已作廢但需要暫時(shí)保存的文件應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢”字樣并登記，妥善保管，以防誤用，對(duì)不需要保存的作廢文件或資料應(yīng)與時(shí)地予以銷毀，并在文件更質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：3/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份改、作廢處理單中予以

43、注明。47文件和資料的管理-質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放由行政管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，質(zhì)量管理手冊(cè)與程序發(fā)放到部門負(fù)責(zé)人，其它文件按工作需要可發(fā)放到班組長(zhǎng)或操作者；-文件領(lǐng)用時(shí)，文件的使用者應(yīng)在文件更改、作廢處理單上簽字，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；-各職能部門負(fù)責(zé)人或文件的使用者應(yīng)對(duì)所信用的文件進(jìn)行管理，當(dāng)文件破損無(wú)法使用時(shí)（或丟失時(shí)），使用者應(yīng)與時(shí)向行政管理部說(shuō)明理由，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政管理部予以補(bǔ)發(fā)；-文件的使用者負(fù)有文件的管理職責(zé)，應(yīng)保證文件的防曬、防霉、防濕、防蛀，有條件的部門可使用鐵制文件柜保存文件，電子版文件應(yīng)有備份（可采用外置移動(dòng)磁盤存檔），以防丟失，對(duì)因失職造成重要文件損壞、遺失者，應(yīng)予以

44、行政處罰；-員工因工作需要借閱文件時(shí)，填寫(xiě)文件借閱/復(fù)制記錄，可以向行政管理部申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)在文件發(fā)放登記表中簽字，使用完畢后應(yīng)與時(shí)地歸還行政管理部。48文件的修訂狀態(tài)-修改狀態(tài)：當(dāng)更改范圍較小時(shí)可采用換頁(yè)、劃線的局部修改方式實(shí)施更改，同時(shí)在文眉中變更更改狀態(tài)用0.1.2以此類推。-當(dāng)質(zhì)量管理體系必生較大變動(dòng)或體系文件進(jìn)行了多項(xiàng)更改時(shí)，須更換版次，同時(shí)在文件的文眉中與相關(guān)處（如封面）變更版本符號(hào)，首次發(fā)布為A版，再次發(fā)布為B版、A.B.C以此類推。二、記錄控制程序1、目的 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范管理和有效控制，提供產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系符合要求 質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本

45、/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：4/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份與體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于質(zhì)量體系運(yùn)行與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有記錄，包括磁帶、軟盤、膠片與供方記錄。3職責(zé)31行政管理部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄清單，交管理者代表審批后發(fā)放實(shí)施，匯集備案記錄樣本，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。32各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的收集、填寫(xiě)、整理和保存。33記錄人員對(duì)記錄的真實(shí)、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4工作程序41記錄的標(biāo)識(shí)-各部

46、門根據(jù)需要提出記錄表格式樣報(bào)行政管理部審核、編號(hào)，記錄以各自的編號(hào)做為唯一性標(biāo)識(shí)。42記錄的填寫(xiě)要求-記錄的填寫(xiě)應(yīng)與時(shí)、完整、準(zhǔn)確、字跡清析、易辨認(rèn)，提供的客觀證據(jù)有效；-記錄填寫(xiě)完畢，填寫(xiě)人必須簽名并注明填寫(xiě)時(shí)間；-記錄不得用鉛筆填寫(xiě)，不得隨意涂改，填寫(xiě)時(shí)如因筆誤需要更改時(shí)，要用劃改的方式進(jìn)行更改，并由更改人簽名，注上更改日期，記錄存檔后，任何人不得修改。43記錄的收集-內(nèi)部審核有關(guān)的記錄，行政管理部負(fù)責(zé)在每次內(nèi)審后進(jìn)行收集；-其他方面的質(zhì)量記錄由使用部門按要求的時(shí)間進(jìn)行收集，每月匯總一次；44記錄式樣的更改質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制

47、程序頁(yè)碼：5/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-各部門對(duì)需要更改的記錄式樣，應(yīng)填寫(xiě)文件更改、作廢處理單，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交行政管理部進(jìn)行相應(yīng)的修改；45記錄的查閱-經(jīng)記錄保存部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用人可在記錄保存部門處查閱所需記錄，如需借閱、復(fù)制記錄，需經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)同意，借閱人應(yīng)填寫(xiě)文件借閱/復(fù)制記錄；-如合同有要求，經(jīng)保存部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。46記錄的貯存和保管-行政管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量記錄清單，包括記錄的名稱、編號(hào)、保存期限和填寫(xiě)部門等內(nèi)容。-各部門按照質(zhì)量記錄清單，

48、標(biāo)注的保存期限要求分別保存記錄，對(duì)保存期超過(guò)一年的記錄需交到行政管理部集中保存。-各職能部門、記錄的使用者應(yīng)定期對(duì)記錄進(jìn)行整理，可按月按季度裝訂，添加封面并以標(biāo)識(shí)，以便可以快速地檢索、查詢；-記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索，并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作，對(duì)于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁并與時(shí)備份防止儲(chǔ)存的內(nèi)容丟失。47記錄保存期-記錄的保存期為：一般記錄保存3年，重要記錄長(zhǎng)期保存。48記錄的銷毀處理-記錄不得隨意銷毀，記錄保存期滿需要銷毀時(shí)，由行政管理部填寫(xiě)文件更改、作廢處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本/修訂：B

49、/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：6/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份與“文件和記錄管理程序”有關(guān)的記錄文件發(fā)放、回收記錄表JL-08-01受控文件清單JL-08-02文件借閱/復(fù)制記錄JL-08-03文件更改、作廢處置單JL-08-04質(zhì)量記錄清單JL-08-05質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-08-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：7/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展

50、股份一、采購(gòu)控制程序1、目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程與供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特制定并執(zhí)行本程序。2、適用范圍本程序適用于公司采購(gòu)的主要材料、輔助材料、外協(xié)加工件的采購(gòu)與所提供服務(wù)的控制，并對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3、職責(zé)31采購(gòu)部是采購(gòu)控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按公司的要求組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，編制合格供應(yīng)商名錄，建立供方檔案，保存相關(guān)記錄。制定采購(gòu)計(jì)劃并完成采購(gòu)任務(wù)。32生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定選擇和評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，作為評(píng)價(jià)和選擇供方的依據(jù)。33質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠原材料進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)，保存相關(guān)記錄。34副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。4、工作程序41采購(gòu)物資的分類-

51、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵元器件和材料、輔助材料；-關(guān)鍵元器件和材料包括：斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、熔斷器、銅母排、絕緣導(dǎo)線、母線框、母線夾、絕緣子、抽出式開(kāi)關(guān)殼體；-輔助材料包括：電流表、電壓表、按鈕、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)、接線鼻子、繞管等輔助材料；42供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-09-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：1/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份-供應(yīng)商是經(jīng)國(guó)家工商注冊(cè)的正規(guī)生產(chǎn)廠家；-納入強(qiáng)制性認(rèn)證

52、目錄的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)CCC認(rèn)證；-非納入強(qiáng)制性認(rèn)證目錄的產(chǎn)品應(yīng)提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告；-供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；-供應(yīng)商應(yīng)具備滿足生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品所必須的資源（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、人力資源與工作環(huán)境等）；-供應(yīng)商應(yīng)交貨與時(shí)、信譽(yù)可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到。43供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇-根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、質(zhì)量監(jiān)督部共同對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。對(duì)于輔助材料可不做評(píng)價(jià)，要求隨產(chǎn)品提供出廠檢驗(yàn)合格證即可。-采購(gòu)部組織相關(guān)部門根據(jù)所掌握的供應(yīng)商情況，依據(jù)選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則與供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交付能力服務(wù)與時(shí)性等進(jìn)行

53、綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表，將評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名錄中。44供應(yīng)商的控制-采購(gòu)部每季度根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和供貨情況以與生產(chǎn)過(guò)程中反映的質(zhì)量問(wèn)題填寫(xiě)供應(yīng)商日常管理記錄對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，連續(xù)監(jiān)控確定合格供應(yīng)商是否能夠持續(xù)合格；-當(dāng)合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足本公司要求時(shí)，應(yīng)與時(shí)采取以下措施：向供應(yīng)商發(fā)出通知，促使其采取措施改進(jìn)提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足本公司的要求。加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證進(jìn)貨產(chǎn)品。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-09-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：2/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂

54、：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份限制或停止進(jìn)貨，取消該進(jìn)貨單位合格供應(yīng)商資格。-采購(gòu)部根據(jù)動(dòng)態(tài)管理所收集的資料，每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果重新修訂合格供應(yīng)商名錄。45采購(gòu)的實(shí)施-采購(gòu)部應(yīng)確保生產(chǎn)所需的各類采購(gòu)物品的供應(yīng)，采購(gòu)前應(yīng)根據(jù)物資需求情況，掌握每月或每季度的生產(chǎn)任務(wù)量；-材料采購(gòu)計(jì)劃單編制前，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)物品的庫(kù)存情況進(jìn)行了解，以防采購(gòu)品的大量積壓，造成資金浪費(fèi)；-材料采購(gòu)計(jì)劃單由生產(chǎn)技術(shù)部編制，應(yīng)注明所需物資的名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等要求，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；-采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照材料采購(gòu)計(jì)劃單要求，確保按時(shí)完成采購(gòu)工作

55、，對(duì)于關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)確保在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)；-當(dāng)采購(gòu)需要對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)的產(chǎn)品提出某種特殊要求時(shí)，應(yīng)在材料采購(gòu)計(jì)劃單的備注欄中詳細(xì)注明。噴涂委托加工按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。二、關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證與定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序1、目的 對(duì)購(gòu)進(jìn)的3C強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證與定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。2、適用范圍 本程序適用于對(duì)購(gòu)進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證與定期確認(rèn)檢驗(yàn)的控制。質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-09-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：3/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD

56、/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份3、職責(zé)31質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制。32各使用部門負(fù)責(zé)把使用中發(fā)現(xiàn)的不合格關(guān)鍵元器件和材料向質(zhì)量監(jiān)督部報(bào)告。33采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)與標(biāo)識(shí)的管理。4、工作程序41關(guān)鍵元器件和材料包括：如：斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、熔斷器、銅母排、絕緣導(dǎo)線、母線框、母線夾、絕緣子、抽出式開(kāi)關(guān)柜殼體；42關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證-關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)進(jìn)貨單，確認(rèn)材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等無(wú)誤后，通知檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；-檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)

57、購(gòu)進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后與保管員同時(shí)在入庫(kù)單上簽字辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，對(duì)不合格的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)與時(shí)通知采購(gòu)部執(zhí)行不合格品控制程序；-各使用部門在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格關(guān)鍵元器件和材料時(shí)，應(yīng)與時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部報(bào)告，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)通知采購(gòu)部共同對(duì)不合格關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)部填寫(xiě)供應(yīng)商日常管理記錄對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，作為評(píng)價(jià)供應(yīng)商的依據(jù)。43對(duì)供應(yīng)商檢驗(yàn)的要求-當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料由供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，其檢驗(yàn)項(xiàng)目與性能指標(biāo)應(yīng)符合該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，質(zhì)量監(jiān)督部以生產(chǎn)廠出具的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)單為準(zhǔn)，公質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-09-2011版本/修訂：B

58、/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：4/7億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-02-2011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份司僅對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)監(jiān)督檢驗(yàn)，供應(yīng)商檢驗(yàn)項(xiàng)目（見(jiàn)附表1）序號(hào)名 稱檢驗(yàn)項(xiàng)目頻次/周期判定方法1塑殼斷路器機(jī)械操作、脫扣極限和特性試驗(yàn)、介電強(qiáng)度試驗(yàn)次/批GB14048.2-20012小型斷路器脫扣特性試驗(yàn)、介電強(qiáng)度試驗(yàn)次/批GB10963.2-20033隔離開(kāi)關(guān)機(jī)械操作試驗(yàn)、介電性能試驗(yàn)、沖擊耐壓試驗(yàn)次/批GB14048.1-20034熔斷器介電性能試驗(yàn)、熔斷休電阻、熔斷器支持件絕緣性能、約定不熔斷電流、熔

59、斷體尺寸次/批GB13539.1-20035電流互感器二次繞組工頻耐壓試驗(yàn)、繞組間工頻耐壓試驗(yàn)、匝間過(guò)電壓試驗(yàn)、一次繞組的工頻耐壓試驗(yàn)、局部放電測(cè)量、密封性試驗(yàn)次/批GB1208-19976絕緣導(dǎo)線絕緣厚度、20時(shí)導(dǎo)體電阻、耐壓試驗(yàn)、70絕緣電阻、外徑測(cè)量次/批GB5023.3-19978734.2-19987銅母線抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、硬度、彎曲、電阻率次/批GB5585.1-20058母線框、母線夾絕緣子耐熱性能試驗(yàn)、著火危險(xiǎn)性能、介電性能、短路耐受強(qiáng)度驗(yàn)證次/批/T10316-20029殼體靜負(fù)載、防護(hù)等級(jí)（IP代碼）驗(yàn)證、耐腐蝕驗(yàn)證、絕緣材料性能次/批GB/T20641-200644關(guān)鍵元

60、器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)-通常情況下關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)每12月進(jìn)行一次定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以下情況應(yīng)增加確認(rèn)檢驗(yàn)頻次：當(dāng)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)單內(nèi)容少于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)；當(dāng)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料用于產(chǎn)品上，經(jīng)檢驗(yàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，在供應(yīng)商不認(rèn)可的情況下委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)；-定期確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，對(duì)于強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，應(yīng)通過(guò)網(wǎng)上查詢確認(rèn)認(rèn)證證書(shū)的有效性，提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，應(yīng)驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告的有效性，其檢驗(yàn)項(xiàng)目和性能指標(biāo)應(yīng)符合該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，（見(jiàn)附表2）質(zhì)量管理手冊(cè)與程序YHD/SC-09-2011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)