職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)范本

1、. .1/60. . 大禹節(jié)水集團(tuán)股份質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008GB/T240012004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編寫）手冊(cè)編號(hào)： QEOMS/DY0 12014版 號(hào)： B/0編 寫： 王進(jìn)新 田小紅審 核： 王建斌批 準(zhǔn)： 永生生效日期： 2014年02月 20日發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo) 題： 目 錄版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日標(biāo) 題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼GB/T19001

2、-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011手冊(cè)修改認(rèn)定頁(yè)31.總則4-101.1手冊(cè)發(fā)布令41.2 管理者代表授權(quán)書5.5.24.4.14.4.151.3 公司簡(jiǎn)介61.4 質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針4.24.24.271.5 質(zhì)量管理目標(biāo)5.3/5.4.171.6 環(huán)境管理目標(biāo)4.24.3.371.7 職業(yè)健康與安全管理目標(biāo)4.24.3.371.8 公司組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表5.5.14.4.14.4.182.手冊(cè)的管理11-2.1 QEOS管理體系要求4.2.14.14.1112.2 目的和應(yīng)用1.24.1132.3 引用標(biāo)準(zhǔn)222143.術(shù)語(yǔ)、定義與

3、縮寫333154.管理體系44416-4.1 總要求4.14.14.1164.2 文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1總則4.2.14.4.44.4.4184.2.2 QEOS管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.3215管理職責(zé)54.4.14.4.1225.1 管理承諾225.2關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.24.3.2225.3方針、目標(biāo)5.34.24.2225.4 策劃5.44.3 4.3235.4.1目標(biāo)和指標(biāo)和方案 5.4.14.3.34.3.34.3.4235.4.2管理體

4、系策劃5.4.24.14.1235.4.3環(huán)境因素4.3.1245.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.1245.4.5 法律法規(guī)和其他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.2255.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.44.4265.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.133目 錄目錄大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo) 題： 目 錄版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月1日標(biāo) 題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-

5、20115.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.34.4.34.4335.6 管理評(píng)審5.64.64.6336 資源管理64.4 4.4356.1 資源提供6.14.4.14.4.1356.2.人資資源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4366.4工作環(huán)境6.4367 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7377.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1377.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2387.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制7.3407.4 采購(gòu)7.4417.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5427.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6467.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 4.4.64.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7

6、4.4.78 測(cè)量、分析和改進(jìn)84.5.34.5478.1 總則8.1478.2 監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.14.5.1478.2.1顧客與相關(guān)方滿意8.2.1478.2.2部審核8.2.24.5.54.5.4478.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量與合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.34.5.24.5.1488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4488.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.14.5.1498.3不合格品控制8.3508.4 數(shù)據(jù)分析8.4518.5 改進(jìn)8.5 4.54.5518.5.1持續(xù)改進(jìn)4.5.1518.5.2事故、事件、不符合、糾正措施8.5.2 4.5.34.5.2518.5.3預(yù)

7、防措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4 支持文件52附件1重要環(huán)境因素清單 附件2重要危險(xiǎn)源清單附件3質(zhì)量目標(biāo)分解53大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo) 題： 目 錄版號(hào)BB/0大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo) 題： 修改認(rèn)定頁(yè)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期123456789101112131415161718192021222324大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-201

8、4第1頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 1 總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日1.1 QEOS管理手冊(cè)發(fā)布令為進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長(zhǎng)期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高在本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的運(yùn)行效率和綜合效益，同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系，特依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱QEOS一體化管理手冊(cè)），以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化

9、管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化，組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，原有管理體系很多部分容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求，在結(jié)合以前管理體系文件和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本QEOS手冊(cè)，并作為A版文件予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針，并對(duì)一體化管理體系要求做了具體描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是部和外部對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理水平提高到一個(gè)新階段。集團(tuán)公司總裁:2014

10、年 02月 15日大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第2頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 1 總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日1.2管理代表授權(quán)書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QEOS）管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的需要，特任命 王建斌 同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是：1) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2) 向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；3) 確保在公司提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識(shí)；4) 配合董事長(zhǎng)配置、調(diào)度

11、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員；5).組織實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部審核，任命審組長(zhǎng)；6).對(duì)負(fù)責(zé)各部門之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。集團(tuán)公司總裁:2014年 02月 20 日大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第3頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 總 則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日13公 司 簡(jiǎn) 介大禹節(jié)水集團(tuán)股份始建于2000年，發(fā)展至今已成為集節(jié)水灌溉材料研發(fā)、制造、銷售與節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)提供商。于2009年10月公司在創(chuàng)業(yè)板成

12、功上市，成為國(guó)第一家專業(yè)從事節(jié)水灌溉材料供應(yīng)和工程施工的上市公司?，F(xiàn)總市值達(dá)30多億元人民幣，總資產(chǎn)達(dá)13.3億元。公司主營(yíng)生產(chǎn)滴灌管（帶）、噴灌機(jī)、施肥器、過(guò)濾器和輸配水管材、管配件等7大類30多個(gè)系列近1500個(gè)品種的節(jié)水灌溉產(chǎn)品，并承接灌溉工程的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品安裝、施工服務(wù)等，擁有水利工程設(shè)計(jì)、咨詢、工程勘察設(shè)計(jì)等六大乙級(jí)資質(zhì)，具備水利工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)與營(yíng)銷能力與水利水電工程二級(jí)施工資質(zhì)，建立有“院士專家工作站”?，F(xiàn)轄、敦煌、等十個(gè)節(jié)水灌溉生產(chǎn)基地、水利水電工程公司、與近200家營(yíng)銷服務(wù)分支機(jī)構(gòu)，從業(yè)人員2200多人。產(chǎn)品輻射中國(guó)數(shù)千萬(wàn)畝節(jié)水農(nóng)田，遠(yuǎn)銷國(guó)、泰國(guó)、南非、澳大利亞、哈薩克斯坦、印度等

13、20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司是國(guó)家科技部認(rèn)定的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，先后承擔(dān)實(shí)施了國(guó)家“863”、“948”、星火、火炬計(jì)劃等重點(diǎn)科技研究項(xiàng)目30多項(xiàng)，成功開(kāi)發(fā)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品11個(gè)，擁有“銅祛根防負(fù)壓抗堵塞紊流壓力補(bǔ)償?shù)叵鹿嗨鳌钡?50多項(xiàng)專利技術(shù)。科技成果分獲全國(guó)工商聯(lián)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，省科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)。公司堅(jiān)持“質(zhì)量是生命，品質(zhì)大于天”的原則，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平，2011年“大禹”商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，2012年獲得首屆“省人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)”， 2013年獲得首屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)。公司被國(guó)家工商總局評(píng)為“守合同、重信用”企業(yè)，是省首批星火產(chǎn)業(yè)帶示企業(yè)。滴灌

14、管、PVC管材等主要產(chǎn)品榮獲“省十大優(yōu)秀專利”、“省名牌產(chǎn)品”、用戶滿意企業(yè)等，公司先后被國(guó)務(wù)院表彰為“全國(guó)就業(yè)先進(jìn)企業(yè)”，全國(guó)總工會(huì)授予“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”，國(guó)家科技部授予“國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”，國(guó)家發(fā)改委授予“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示工程”與“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化十年成就獎(jiǎng)”等一百多項(xiàng)榮譽(yù)。 集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王棟光榮當(dāng)選中共十八大代表、中華全國(guó)工商聯(lián)第十一屆委員會(huì)常委、省工商聯(lián)副主席。大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第3頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第4頁(yè)共7

15、頁(yè)標(biāo) 題： 1、總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日方針和目標(biāo)1.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：科技創(chuàng)新，嚴(yán)格規(guī)，滿足客戶，優(yōu)質(zhì)服務(wù)；全員參與，降耗節(jié)能，科學(xué)管理，保護(hù)環(huán)境；預(yù)防為主，強(qiáng)化監(jiān)督，提高素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)；1.5 質(zhì)量管理目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量出庫(kù)合格率100%；顧客投訴處置率為100%；顧客滿意度90%以上；提升質(zhì)量環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急準(zhǔn)備能力，培訓(xùn)覆蓋率100%。1.6 環(huán)境管理目標(biāo)：危險(xiǎn)廢棄物分類存放，收集處置率100%；社會(huì)環(huán)境投訴與時(shí)處置率100%；做好火災(zāi)預(yù)防，重大火災(zāi)不得發(fā)生；環(huán)境污染（包括大氣、噪音）事件為零；1.7 職業(yè)健康目標(biāo)：重大設(shè)備事故為零；職工重傷事故為零

16、；火災(zāi)事故為零；勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定與時(shí)發(fā)放，安全防護(hù)達(dá)標(biāo)率100 ；特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%；預(yù)防職業(yè)病，杜絕職業(yè)病發(fā)生；輕傷事故控制在10%以。集團(tuán)公司總裁:2014年 02月 20 日大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第5頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 1 總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日1.8 QEOS管理體系機(jī)構(gòu)圖與職能分配表1.8.1 QEOS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng)總 裁 副總裁QEOS管理者代表市場(chǎng)管理部工程管理部研發(fā)中心人力資源部企業(yè)管理部信息管理部資產(chǎn)管理部運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量管理部供應(yīng)管理部部財(cái)務(wù)管理部百微行政管理部部1.8.2 質(zhì)

17、量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）章節(jié)號(hào)條 款總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源621總則622能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程721 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審723顧客溝

18、通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)731設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃732設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入733設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第6頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 總 則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表章節(jié)號(hào)條 款總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部734設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審735設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證736設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證737設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.4采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程742采購(gòu)信息743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供

19、過(guò)程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意822部審核823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施：表示主管領(lǐng)導(dǎo) : 表示主管部門 : 表示輔助部門大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第7頁(yè)共7頁(yè)標(biāo) 題： 總 則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表（續(xù)表）2手冊(cè)的管理大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第1頁(yè)共4

20、頁(yè)標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日2.1手冊(cè)的管理辦法2.1.1 制定本節(jié)要為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。2.1.2 本節(jié)要求的適用圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。2.1.3 本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。2.1.4手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總裁審核批準(zhǔn)，公司部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)封面加蓋紅色“受控”章后由質(zhì)量部發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控文件不蓋“受控”章，發(fā)放圍由總裁或

21、管理者代表做出規(guī)定。B、質(zhì)量部按總裁或管理者代表規(guī)定的發(fā)放圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫受控文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放圍，需由公司總裁或管理者代表作出書面指令，由質(zhì)量部執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總裁或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。2.1.5手冊(cè)的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： 在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出

22、了改進(jìn)要求時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 合同有要求時(shí)； 總裁認(rèn)為需要時(shí)； 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)質(zhì)量部審核后報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)，并填寫質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0

23、實(shí)施日期：2014年2月20日C、當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼與版號(hào)，并與時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由質(zhì)量部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。2.1.6 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)與時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、.次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行

24、發(fā)放編號(hào)的規(guī)定。2.1.7 手冊(cè)的控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定的圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向質(zhì)量部反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須與時(shí)到質(zhì)量部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，使用附頁(yè)更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)定。2.1.8 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。

25、為“受控”字樣，保存在質(zhì)量部，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。2.1.9 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，質(zhì)量部還負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。 手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見(jiàn)：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放圍一覽表除上述名冊(cè)外，質(zhì)量部還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)。大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期

26、：2014年2月20日2.2目的、應(yīng)用2.2.1 編制和保持本QEOSS一體化管理手冊(cè)的目的是：1)建立健全形成文件的QEOSS管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，并使其同國(guó)際接軌；3) 對(duì)外介紹本公司QEOSS管理體系，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力、信譽(yù)度、效率和效益，規(guī)操作并降低成本；4)需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)依法管理，避免和減少隨意決策造成的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

27、康安全目標(biāo)、管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；6) QEOS一體化管理手冊(cè)作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變員工觀念，提高員工和企業(yè)素質(zhì)，使員工對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感，以與質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去，繼而提高企業(yè)整體管理水平；7)為第一、二、三方QEOS管理體系審核提供依據(jù)；8)當(dāng)公司外情況發(fā)生變化時(shí)，保持QEOS管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。2.2.2 應(yīng)用本QEOS一體化管理手冊(cè)是描述公司QEOS管理體系的綱領(lǐng)性文件，用于指導(dǎo)公司QEOS管理體系所覆蓋的部門

28、、人員、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程與相關(guān)活動(dòng)。1)本公司從事滴管帶、PVC/PE管材、管件、過(guò)濾器等所有經(jīng)營(yíng)圍的生產(chǎn)和銷售，包括：新配方、新工藝的研發(fā)，工程設(shè)計(jì)、施工過(guò)程與質(zhì)量的監(jiān)管、售后、建后服務(wù)等質(zhì)量質(zhì)量管理體系圍包括了GB/T19001-2008所有條款的控制。2) QEOS體系所涉與的部門包括總裁、副總裁、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、人力資源部、企管部、研發(fā)中心、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、供應(yīng)部、行政部、企管部、人力資源部、工程管理部等崗位與部門。大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日2.3 引用標(biāo)準(zhǔn)下

29、列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南4GB/T24004-2004 idt ISO14004：2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南5GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)6GB/T19021.

30、11993 質(zhì)量體系審核指南審核7GB/T190231995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南3、術(shù)語(yǔ)、定義與簡(jiǎn)寫本手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)、定義與簡(jiǎn)寫，等效采用GB/T190002008 idtISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)標(biāo)準(zhǔn)中給出的所有術(shù)語(yǔ)、定義與簡(jiǎn)寫。大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo) 題： 3. 術(shù)語(yǔ)、定義與簡(jiǎn)寫版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要

31、求4.1.1為實(shí)現(xiàn)制定的管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定相應(yīng)的控制要點(diǎn)。4.1.2 根據(jù)ISO 9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過(guò)程，規(guī)定其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。4.1.4 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各

32、自職責(zé)和相互關(guān)系。4.1.5公司最高管理者任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。4.1.6 組成總裁負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開(kāi)展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。4.1.7 公司亦明確了適用的部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來(lái)支持選定的過(guò)程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，與對(duì)這些過(guò)程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.8 在有影響

33、產(chǎn)品、工程、服務(wù)質(zhì)量的外包過(guò)程中，公司應(yīng)按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?.1.9 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第1頁(yè)共6頁(yè)標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第2頁(yè)共6頁(yè)標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 風(fēng) 求

34、 險(xiǎn) 健 康顧 環(huán) 安客 境 全滿 業(yè) 績(jī)意 績(jī) 效測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品、工程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活動(dòng) 信息流4.2 文件要求4.2.1 總則：公司建立并實(shí)施文件控制程序。4.2.1.1 根據(jù)ISO 9001：2008/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求與公司的實(shí)際情況，公司大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第3頁(yè)共6頁(yè)標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標(biāo)； B、管理手冊(cè)；C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書

35、，如制度匯編、崗位（職位）手冊(cè)等 E、合適、全面和規(guī)的記錄。4.2.1.2 本手冊(cè)描述了公司的管理方針和目標(biāo)；4.2.1.3 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理手冊(cè)ISO9001，SO14001，OHSAS180 手 冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)管理體系描述。程序文件 層次二： 描述為實(shí)施管理體系要求所涉與的各職能部門的活動(dòng)。工作執(zhí)行文件 層次三：具體管理辦法、規(guī)則規(guī)、制度與作業(yè)指導(dǎo)書。工作記錄文件 層次四：各類記錄、表格、報(bào)告4.2.1.4 體系文件層次劃分體系文件分為4層: 層次 管理手冊(cè) 1 程序文件 2 工作執(zhí)行文件（規(guī)程、規(guī)則、規(guī)、規(guī)定、制度，指導(dǎo)書等）3 工作記錄文件（包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格

36、、報(bào)告等）44.2.1.5文件編碼規(guī)則：按文件控制程序規(guī)定。4.2.1.6文件修改代碼：a. 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)與適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。b. 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉與到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健

37、康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則與驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第4頁(yè)共6頁(yè)標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日c. 第三層是工作執(zhí)行文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、流程、規(guī)章制度等，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)和規(guī)章制度。d.第四層次是工作記錄文件，包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格、報(bào)告等是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄

38、反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.1.4 在公司制定并實(shí)施的文件控制程序中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法。4.2.1.5 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。4.2.1.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 公司按要求編制了本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，并加以保持。4.2.2.2 管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)與ISO 9001:200

39、8/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：a.規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)圍；b、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；c、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；d、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。管理手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件和資料控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

40、管理手冊(cè)的管理辦法文件和資料控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。4.2.3.2 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第5頁(yè)共6頁(yè)標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： a、文件和資料主要以對(duì)口部門編制，企管部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)； b、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件由管

41、理者代表審核，總裁代表最高管理層簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。c、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來(lái)文件)由各相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。d、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)與時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)與時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 e、公司使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改 a、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

42、更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。 b、已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來(lái)文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門與人員，以識(shí)別最新文件與外來(lái)文件的適用性。4.2.3.6 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進(jìn)行控制。4.2.2.7 支持文件：文件和資料控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂并實(shí)施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)

43、記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品、工程、服務(wù)達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其

44、代表的要求隨時(shí)提供使用。4.2.4.7 記錄、表格由質(zhì)量部統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。4.2.4.8 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10 支持文件：記錄控制程序大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第6頁(yè)共6頁(yè)標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日5管理職責(zé)5.1管理承諾總裁代表公司最高管理層應(yīng)承諾并領(lǐng)導(dǎo)建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動(dòng)的開(kāi)展并能提供出有關(guān)證據(jù)：a).向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的

45、重要性；b).制定、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c).制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并將目標(biāo)展開(kāi)到部門和基層；d).按策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評(píng)審；e).確保資源獲得。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理層以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保：a).顧客和相關(guān)方的要求得到確定，如:質(zhì)量、環(huán)保、安全、價(jià)格、交貨期等；b).努力滿足顧客和相關(guān)方的要求；c).對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查，收集并分析投訴、意見(jiàn)和抱怨，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，尋求不斷改進(jìn)；d).關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為，向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響，共同保護(hù)環(huán)境；e).對(duì)所有進(jìn)入本公司工作場(chǎng)所的相關(guān)方人員、本公司所

46、使用的相關(guān)方設(shè)施、以與在相關(guān)方場(chǎng)地進(jìn)行的活動(dòng)和使用的設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，與相關(guān)方密切協(xié)作，共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1 公司總裁負(fù)責(zé)組織制定并確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：a).與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b).包括持續(xù)改進(jìn)、滿足環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)要求和其他要求、預(yù)防污染和事故預(yù)防的承諾；c).提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；d).形成文件，付諸實(shí)施并予以保持；e).在保持適宜性方面得到評(píng)審；f).傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作（如外地辦事處等）的人員；大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)

47、文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第1頁(yè)共13頁(yè)標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日g).可為公眾所獲取。5.3.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象有所不同。質(zhì)量方針承諾的對(duì)象是顧客，環(huán)境方針承諾的對(duì)象是相關(guān)方，而職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象是公司員工。5.3.4 通過(guò)多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會(huì)各界的認(rèn)同和理解，并自覺(jué)接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案a).總裁負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分

48、解與落實(shí)，分解目標(biāo)見(jiàn)各部門一體化管理手冊(cè)；b).質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測(cè)量，經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)；c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的容；d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以與各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，其容應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量部應(yīng)督促配合行政部和人力資源部，分別針對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代

49、表批準(zhǔn)。企管部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。管理方案應(yīng)涉與與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源與其措施。容應(yīng)包括：所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； 具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；規(guī)定每個(gè)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限；明確完成時(shí)間和進(jìn)度安排。5.4.2QEOS管理體系策劃大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第2頁(yè)共13頁(yè)標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求：

50、a)確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過(guò)程與對(duì)應(yīng)的活動(dòng)以與控制圍；b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)而建立的過(guò)程中需投入的總體資源；c)不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性與效率，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d)應(yīng)對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過(guò)程、資源以與外部環(huán)境變化作出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。5.4.3環(huán)境因素a)質(zhì)量部協(xié)同各部門、對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素，與時(shí)更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。

51、b)環(huán)境因素的識(shí)別圍應(yīng)覆蓋公司圍所有活動(dòng)、產(chǎn)品、工程或服務(wù)以與企業(yè)運(yùn)作全過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別方法識(shí)別重要環(huán)境因素并編制重要環(huán)境因素清單。此時(shí)應(yīng)考慮到納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。c)環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)以與正常、異常和緊急三種狀態(tài)；d)針對(duì)本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點(diǎn)，環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型：向水體排放的污染物；固體廢棄物、廢氣的排放；對(duì)周圍社區(qū)和居民生活的影響；水、電、原材料等資源和能源的消耗；噪聲對(duì)員工影響。e)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。f)重要環(huán)境因素

52、應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象，也可通過(guò)制定環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制；大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第3頁(yè)共13頁(yè)標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日g).質(zhì)量部每年定期組織環(huán)境因素識(shí)別，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時(shí)，環(huán)境管理者代表應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，組織公司各

53、職能部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施；程序文件包括：a.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者等）的活動(dòng)；c.工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本公司還是由外界所提供）5.4.4.2質(zhì)量部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，經(jīng)此信息形成文件并與時(shí)更新。5.4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)包括如下要求：a.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的。b.規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，并規(guī)定措施來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)，如制定管理方案。c.與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)。d.為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需求

54、和（或）開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息；e.規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其與時(shí)有效地實(shí)施。5.4.4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織行政部、工程管理部、人力資源部、企管部等相關(guān)部門根據(jù)選定圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實(shí)際情況，采用實(shí)用的、主動(dòng)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定出的重要危險(xiǎn)源，編制重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5.4.4.5針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行監(jiān)督；5.4.4.6質(zhì)量部每年定期組織危險(xiǎn)源識(shí)別，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、工程或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，健

55、康安全法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。對(duì)應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5.4.5 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別控制程序并負(fù)責(zé)實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)，以獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第4頁(yè)共13頁(yè)標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日求，保證公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求；b)

56、質(zhì)量部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要如何應(yīng)用于其他的環(huán)境因素的。綜管部負(fù)責(zé)獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的現(xiàn)行有效版本并列出法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各部門和相關(guān)方；c)公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方與各級(jí)行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本并與時(shí)傳遞給法務(wù)部，有關(guān)人員應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動(dòng)態(tài)，對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件：法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別控制程序5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)

57、和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu),規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的職責(zé)：5.5.1.1總裁a).負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T19001-2008 idtISO9001:2008、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)；b).向管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以與遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的必要性；c).領(lǐng)導(dǎo)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)并展開(kāi)到部門，確保在相關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；d).任命管理者代表；e).按策劃的時(shí)

58、間間隔組織進(jìn)行管理評(píng)審；f).組織提供公司生存、發(fā)展和一體化管理體系運(yùn)行必需的重要資源；g).引導(dǎo)公司以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，使顧客和相關(guān)方需求得到確定和滿足；h).領(lǐng)導(dǎo)一體化管理體系策劃，滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的要求和本手冊(cè) 4.1規(guī)定的總要求；i).負(fù)責(zé)高、中層管理者職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，加強(qiáng)部溝通，營(yíng)造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動(dòng)積極性的優(yōu)良人文環(huán)境；j).審定批準(zhǔn)頒布QEOS一體化管理手冊(cè)、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計(jì)劃大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第5頁(yè)共13頁(yè)標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：201

59、4年2月20日等。5.5.1.2管理者代表（質(zhì)量主管副總裁）a).確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理層（董事長(zhǎng)、總裁）報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)建議；c) 確保在整個(gè)組織提高員工滿足顧客要求和法律、法規(guī)的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境安全(QEOS)一體化管理手冊(cè)的質(zhì)量部分的適宜性、充分性；e) 配合總裁配置、調(diào)度管理體系建立運(yùn)行所需的資源；f).對(duì)負(fù)責(zé)各部門之間協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。g).向最高管理層（董事長(zhǎng)、總裁）報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性、運(yùn)行

60、情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；h).確保在整個(gè)組織提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)；i).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境安全(QEOS)一體化管理手冊(cè)的適宜性、充分性；j).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部審核，任命審核組長(zhǎng)；批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，確保一體化管理體系的有效性；大禹節(jié)水集團(tuán)股份QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào)：QEOS/DY-01-2014第6頁(yè)共13頁(yè)標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：2014年2月20日k).對(duì)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.