行政部購管理制度

1、第 PAGE14 頁 共 NUMPAGES14 頁行政部購管理制度知識(shí)產(chǎn)權(quán)采購過程控制程序1.0目的 為加強(qiáng)行政部采購工作管理，標(biāo)準(zhǔn)行政采購行為，降低行政采購本錢，進(jìn)步行政采購質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。2.0適用范圍 適用于公司所有對外物品研發(fā)工具和材料、消費(fèi)工具和材料、辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)及低值易耗品、校訊通設(shè)備、裝修及改造、其他對外購置的產(chǎn)品或效勞等的采購。3.0 職責(zé)3.1行政部3.1.1 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)制定并不斷優(yōu)化公司采購及供給商管理等相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)及流程。3.1.2 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)施行、指導(dǎo)及監(jiān)視采購及供給商管理的相關(guān)環(huán)節(jié)。3.1.3 持續(xù)提升采購專業(yè)程度，滿足公司業(yè)務(wù)開展，降低采購總本錢

2、包含質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后等方面。3.2采購需求部門3.2.1 結(jié)合實(shí)際需求及市場狀況，并與采購充分溝通后詳細(xì)填寫采購需求并發(fā)起申請。3.2.2根據(jù)不同物品的采購周期，提早發(fā)起采購申請，以確保能滿足公司辦公的需要。3.3 技術(shù)或研發(fā)部門負(fù)責(zé)新工程性采購物品的技術(shù)參數(shù)和規(guī)格的評估以及對相關(guān)技術(shù)參數(shù)和規(guī)格確實(shí)認(rèn)。3.4財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)核對、監(jiān)視采購價(jià)格及付款報(bào)銷。4.0采購根本原那么4.1 采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔、效益的原那么。4.2采購人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，廉潔奉公、依法辦事、自覺抵抗不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。4.3主動(dòng)拓寬采購渠道，及時(shí)掌握市場信息，盡量減少中

3、間環(huán)節(jié)，進(jìn)步效益，使采購的物料及效勞質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。4.4 增強(qiáng)效勞意識(shí)，想方設(shè)法降低本錢，保證所需物料及效勞按時(shí)保質(zhì)保量，品質(zhì)不達(dá)標(biāo)的包退、包換、包損失。5.0采購需求及方案申請所有物品的采購都必須由需求部門提早發(fā)起采購方案，經(jīng)審批后報(bào)備至行政部采購施行并進(jìn)展集中采購，便于議價(jià)及降低采購本錢。5.1 常規(guī)性采購需求及方案管理各單位日常已開展的工作或工程所需的物料、設(shè)備以及效勞等物品的采購。5.1.1材料采購申請：由總經(jīng)理1000-3000的元需行政副總審批審批后給到行政部施行采購。5.1.2辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公場地設(shè)計(jì)、裝修及改造申請：由總經(jīng)理超過5000元需董事長審批審批后給到行

4、政部施行采購。5.2.0假設(shè)需求單位有指定供給商或戰(zhàn)略供給商，需事先報(bào)備至行政部采購或在采購需求流程中特別備注說明，指定供給商或戰(zhàn)略供給商名錄需經(jīng)總經(jīng)理審批。5.2.3需求單位必須評估所需采購物品的交貨時(shí)限，并應(yīng)事先與行政采購充分溝通；局部物品的采購周期應(yīng)需將供給商送樣、測試?yán)匣獯鏄悠贰⑿姓少忛_發(fā)供給商等環(huán)節(jié)計(jì)算在內(nèi)。5.2.4 需求單位需對需物品的規(guī)格描繪準(zhǔn)確、清楚使用行業(yè)通用的規(guī)格描繪，必要時(shí)組織技術(shù)、研發(fā)、行政等部門討論，并承當(dāng)因描繪不當(dāng)所產(chǎn)生的一切損失。5.2.5對于供給商提供的樣品，在供給商允許的情況下，由需求部門負(fù)責(zé)封存后交予行政采購人員保存。5.2.7需求單位應(yīng)做好保密工作，

5、不應(yīng)將初步論證的結(jié)果向供給商透露。6.0詢價(jià)議價(jià)通過貨比三家形式進(jìn)展操作。6.1貨比三家，是將同一批產(chǎn)品或效勞，同時(shí)向多家供給商詢價(jià)、招邀標(biāo)或會(huì)談，并結(jié)合質(zhì)量、效勞、價(jià)格、交貨周期、結(jié)算方式、合作歷史記錄等因素進(jìn)展綜合評估，最后選擇性價(jià)比高的供貨商落實(shí)采購。6.2因某些產(chǎn)品、效勞的特殊性或公司已指定供給商，須由總經(jīng)理審核、可豁免貨比三家手續(xù)。此類經(jīng)豁免的產(chǎn)品或效勞，納入指定供給商產(chǎn)品/效勞清單。該清單至少每年評估、重新審批一次，保管期限至少三年。6.3詢價(jià)采購：除指定供給商或特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)豁免貨比三家外，對所有申購總金額大于3000元含且小于10萬元的產(chǎn)品或效勞采購，需采取詢價(jià)采購方式

6、，并留下書面的詢價(jià)比價(jià)記錄。對于申購總金額小于3000元的采購，暫不強(qiáng)迫要求留下書面的詢價(jià)比價(jià)記錄。6.3.1申購審批環(huán)節(jié)確認(rèn)為詢價(jià)采購的，采購人員需在合格供給商名冊中選擇三家或以上供給商，通過詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)除研發(fā)階段的小批量試產(chǎn)、打樣允許口頭詢價(jià)外，其他需對方 有蓋章的報(bào)價(jià)單，填寫供給商比價(jià)表供給商報(bào)價(jià)單作為附件，按審批權(quán)限進(jìn)展審批。審批后的供給商比價(jià)表的掃描件在采購人員發(fā)起“采購合同蓋章申請”時(shí)以附件形式上傳。前述經(jīng)審批的詢價(jià)比價(jià)記錄，需按日期予以編號、訂裝，保管期限至少三年。供給商提供報(bào)價(jià)產(chǎn)品或效勞的規(guī)格與申購規(guī)格不同時(shí)，采購人員需要與申購部門確認(rèn)。6.3.2采購人員可以根據(jù)市場價(jià)格變

7、動(dòng)頻率，對需采購的常規(guī)產(chǎn)品或效勞進(jìn)展分類，并按類別設(shè)置詢價(jià)比價(jià)記錄的有效期限，由總經(jīng)辦主任審核，總經(jīng)理簽批后正式生效，抄送審計(jì)部門備案。在前述有效期限內(nèi)，如有一樣產(chǎn)品或效勞的采購，可以直接復(fù)印前次供給商比價(jià)表，按審批權(quán)限進(jìn)展審批并施行采購。6.4招邀標(biāo)采購：除指定供給商或特殊情況下經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)豁免貨比三家外，對所有申購總金額大于10萬元含的產(chǎn)品或效勞采購，需采取招邀標(biāo)采購方式確定供給商。6.5采取何種采購方式，由采購人員在申購審批環(huán)節(jié)按上述規(guī)定進(jìn)展對應(yīng)選擇，并按審批權(quán)限進(jìn)展審批。如因特殊情況如采購需求時(shí)限緊急等，不能按上述指定方式采購，采購人員需在申購階段注明原因，并按特別受權(quán)處理，即由正

8、常審批權(quán)限的上一級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展審批。7.0供給商管理行政部門統(tǒng)籌負(fù)責(zé)供給商的管理，定期進(jìn)展供給商的評估。7.1供給商開發(fā)7.1.1采購人員負(fù)責(zé)供給商開發(fā)工作。7.1.2需求部門、技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)同進(jìn)展對供給商及其產(chǎn)品的鑒定和評價(jià)。7.2供給商選擇標(biāo)準(zhǔn)公司指定供給商挑選標(biāo)準(zhǔn)包含如下：7.2.1質(zhì)量程度。包括：(1)物料來件的合格率；(2)質(zhì)量保證體系；(3)樣品質(zhì)量；(4)對質(zhì)量問題的處理。7.2.2交貨才能。包括：(1)交貨的及時(shí)性；(2)擴(kuò)大供貨的彈性；(3)樣品的及時(shí)性；(4)增、減訂貨的批應(yīng)才能。7.2.3價(jià)格程度。包括：(1)優(yōu)惠程度；(2)消化漲價(jià)的才能；(3)本錢下降空間。7.2.4技術(shù)才

9、能。包括：(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性；(2)后續(xù)研發(fā)才能；(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)才能；(4)技術(shù)問題的反響才能。7.2.5后援效勞。包括：(1)零星訂貨保證；(2)配套售后效勞才能。7.2.6公司實(shí)力。包括：(1)公司規(guī)模；2公司資質(zhì)；3經(jīng)營團(tuán)隊(duì)；(4)員工素質(zhì)。7.2.7現(xiàn)有合作狀況。包括：(1)合同履約率； (2)合作年限；(3)合作融洽關(guān)系。7.3供給商選擇方法7.3.1對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出3-6家候選供給商。7.3.2經(jīng)對各候選供給商逐條對照10.2標(biāo)準(zhǔn)打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍，提 供供給商資料和供給商根本調(diào)查表。7.3.3確定候選供給商后，由采購人員，必要時(shí)連同上級領(lǐng)

10、導(dǎo)對候選供給商進(jìn)展實(shí)地調(diào)查。7.3.4調(diào)查通過的供給商需建立合格供給商名錄。7.3.5對選定的供給商，公司與之簽訂長期供給合作協(xié)議，在該協(xié)議中詳細(xì)規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙贏互惠條件。7.3.6采購人員負(fù)責(zé)組織每半年對列入供給商名錄中的供給商進(jìn)展評估，不合格的解除長期供給合作關(guān)系。11.1 供給商比價(jià)表供 應(yīng) 商 比 價(jià) 表日期：序號供給商是否通過合格供給商評審聯(lián)絡(luò)人及 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià) 金額稅率含稅總金額備注綜合評估：注：無法貨比三家的理由：A、指定供給商名冊上的產(chǎn)品或效勞；B、公司董事長批準(zhǔn)豁免貨比三家；C、合格供給商名冊內(nèi)以及周邊市場無法找到三家或以上的供給商。制表采購人員：_審核

11、部門負(fù)責(zé)人：_審批總經(jīng)理：_日期：_日期：_日期：_11.2 開標(biāo)、評標(biāo)記錄表招標(biāo)工程：開標(biāo)時(shí)間：序號投標(biāo)單位名稱企業(yè)資質(zhì)審核A技術(shù)、效勞才能審核B是否建議打“”建議的原因1標(biāo)準(zhǔn)1： 標(biāo)準(zhǔn)2：標(biāo)準(zhǔn)3：標(biāo)準(zhǔn)1得分： A1標(biāo)準(zhǔn)2得分： A2標(biāo)準(zhǔn)3得分：A3標(biāo)準(zhǔn)1： 標(biāo)準(zhǔn)2：標(biāo)準(zhǔn)3：標(biāo)準(zhǔn)1得分：B1標(biāo)準(zhǔn)2得分：B2標(biāo)準(zhǔn)3得分：B32標(biāo)準(zhǔn)1： 標(biāo)準(zhǔn)2：標(biāo)準(zhǔn)3：標(biāo)準(zhǔn)1得分： A1標(biāo)準(zhǔn)2得分： A2標(biāo)準(zhǔn)3得分：A3標(biāo)準(zhǔn)1： 標(biāo)準(zhǔn)2：標(biāo)準(zhǔn)3：標(biāo)準(zhǔn)1得分：B1標(biāo)準(zhǔn)2得分：B2標(biāo)準(zhǔn)3得分：B33標(biāo)準(zhǔn)1： 標(biāo)準(zhǔn)2：標(biāo)準(zhǔn)3：標(biāo)準(zhǔn)1得分： A1標(biāo)準(zhǔn)2得分： A2標(biāo)準(zhǔn)3得分：A3標(biāo)準(zhǔn)1： 標(biāo)準(zhǔn)2：標(biāo)準(zhǔn)3：標(biāo)準(zhǔn)1得分：B

12、1標(biāo)準(zhǔn)2得分：B2標(biāo)準(zhǔn)3得分：B3注：1本表需評標(biāo)人每人一份。2評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)需在編制招標(biāo)文件時(shí)擬訂，由招標(biāo)小組組長最終確定。評標(biāo)人簽名_：_小組組長簽名_：_日 期：_日 期：_11.3 綜合評分匯總表招標(biāo)工程：開標(biāo)時(shí)間：序號投標(biāo)單位名稱投標(biāo)單位法人或委托代理人需受權(quán)企業(yè)資質(zhì)審核得分A占15%技術(shù)、效勞才能審核得分B占25%總報(bào)價(jià)元總報(bào)價(jià)得分C占60%加權(quán)得分中標(biāo)排序1標(biāo)準(zhǔn)1得分：A1/N標(biāo)準(zhǔn)2得分：A2/N標(biāo)準(zhǔn)3得分：A3/N 小計(jì)：A=(A1+A2+A3)/N標(biāo)準(zhǔn)1得分：B1/N標(biāo)準(zhǔn)2得分：B2/N標(biāo)準(zhǔn)3得分：B3/N 小計(jì)：B=(B1+B2+B3)/NC15%A+25%B+60%C2標(biāo)準(zhǔn)1得

13、分：A1/N標(biāo)準(zhǔn)2得分：A2/N標(biāo)準(zhǔn)3得分：A3/N標(biāo)準(zhǔn)1得分：B1/N標(biāo)準(zhǔn)2得分：B2/N標(biāo)準(zhǔn)3得分：B3/NC15%A+25%B+60%C3標(biāo)準(zhǔn)1得分：A1/N標(biāo)準(zhǔn)2得分：A2/N標(biāo)準(zhǔn)3得分：A3/N標(biāo)準(zhǔn)1得分：B1/N標(biāo)準(zhǔn)2得分：B2/N標(biāo)準(zhǔn)3得分：B3/NC15%A+25%B+60%C4備注：A1為各位評標(biāo)人對A項(xiàng)中標(biāo)準(zhǔn)1評分的分值之和；N為參與評標(biāo)的人數(shù)。參評人員結(jié)合簽名_：_采購人員簽名_：_評標(biāo)小組組長簽名_：_審批人：_日 期：_日 期：_日 期：_11.4 深圳市陽光博睿教育技術(shù)采 購 訂 單模板供給商：_訂單編號：_-_聯(lián)絡(luò)人：_訂購日期：_/_/_電 話： _電 話： _

14、傳 真： _傳 真： _序號物品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注1_張1702.65000 ￥450.50 合計(jì)含17%增值稅 ￥450.00貨款總額大寫肆佰伍拾元交貨日期_年_月_日前交貨交貨地點(diǎn)深圳南山高新中四道龍?zhí)├萍即髲B6樓601室付款方式月結(jié)30天效勞承諾按照樣品消費(fèi)。違約責(zé)任假如質(zhì)量有問題陽光博睿公司有權(quán)要求退貨，換貨。參數(shù)按提供的設(shè)計(jì)文件的要求消費(fèi)。供方：_需方：深圳市陽光博睿教育技術(shù)地址:_地址：深圳南山高新中四道龍?zhí)├萍即髲B6樓601室聯(lián)絡(luò)人：_簽字蓋章后回傳聯(lián)絡(luò)人：_11.5 采購合同蓋章及預(yù)付款流程說明：請將采購申請流程關(guān)聯(lián)此流程一同發(fā)起。序號供給商名稱物料/物品名稱數(shù)量

15、稅點(diǎn)總金額(元)付款條件備注付款方式：_，付款方式為預(yù)付款時(shí)，請?zhí)顚戭A(yù)付比例：_，合計(jì)_元部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)中心法務(wù)董事長印章管理員流程設(shè)置如下，詳細(xì)請參照OA系統(tǒng)的模板流程采購合同蓋章及預(yù)付款流程：未超過3000元：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理睬計(jì)財(cái)務(wù)中心-法務(wù)印章管理員、出納2、超過3000元：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理睬計(jì)財(cái)務(wù)中心法務(wù)董事長超過10000元或未按已審批的請購方案印章管理員、出納11.6 反商業(yè)賄賂協(xié)議書模板甲方：深圳市陽光博睿教育技術(shù) 乙方: 為了維護(hù)甲、乙雙方正常的業(yè)務(wù)關(guān)系和市場秩序，加強(qiáng)廉潔合作，確保合作業(yè)務(wù)高效優(yōu)質(zhì)完成，甲、乙雙方除嚴(yán)格遵守中華人民共和國國家工

16、商行政管理局關(guān)于制止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定、中華人民共和國反不正當(dāng)競爭、中華人民共和國刑法等有關(guān)制止商業(yè)賄賂行為規(guī)定外，經(jīng)充分協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：一、甲方責(zé)任1、甲方有責(zé)任對甲方人員進(jìn)展防范和處理商業(yè)賄賂的教育。2、假設(shè)甲方員工要求乙方給予其任何形式的不正當(dāng)利益，乙方必須及時(shí)投訴，并提供相關(guān)證據(jù)給甲方，經(jīng)甲方查實(shí)后作出處理，并為乙方保密。對于乙方的協(xié)助，甲方將根據(jù)情況給予乙方更多的商業(yè)合作時(shí)機(jī)。3、對于乙方舉報(bào)甲方人員違規(guī)的情況，甲方應(yīng)及時(shí)進(jìn)展調(diào)查、處理和反響。二、乙方責(zé)任1、乙方保證乙方及其員工不以金錢方式包括但不限于支付現(xiàn)金，贈(zèng)與銀行卡，贈(zèng)與有價(jià)證券，如購物卡、提貨單、娛

17、樂場所會(huì)員卡、打折卡、代幣券證券賄賂甲方的業(yè)務(wù)人員、高管人員等與合同履行相關(guān)的人員下稱“合同履行相關(guān)人員”。2、乙方保證乙方及其員工不以實(shí)物方式包括但不限于贈(zèng)送或出借錄像攝像設(shè)備、家電設(shè)備、健身器材、汽車、住房等實(shí)物賄賂甲方的合同履行相關(guān)人員。3、乙方保證乙方及其員工不以消費(fèi)方式包括但不限于宴請、娛樂消費(fèi)、旅游、國內(nèi)或國外考察等方式賄賂甲方的合同履行相關(guān)人員。4、乙方保證乙方及其員工不以其他任何方式包括但不限于以朋友名義提供各種好處、活動(dòng)抽獎(jiǎng)、賭博中成心輸錢、性賄賂等方式賄賂甲方的合同履行相關(guān)人員。三、違約責(zé)任假設(shè)乙方違背上述任一約定，甲方有權(quán)隨時(shí)解除與乙方的一切合同業(yè)務(wù)且不被認(rèn)為是違約行為。

18、在賠償甲方實(shí)際損失的同時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方支付合同總金額的300%且不低于人民幣1萬元的金額作為乙方的違約金，并保存隨時(shí)向法院訴請乙方賠償甲方的一切聲譽(yù)及商業(yè)損失的權(quán)利。同時(shí)，在10年內(nèi)，乙方不得參與甲方及其關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)。四、其它事項(xiàng)。本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日生效。本協(xié)議作為甲、乙雙方自愿簽訂的法律文件，在簽訂協(xié)議之日起10年內(nèi)，甲乙雙方對相關(guān)賄賂行為有權(quán)追究。不管雙方業(yè)務(wù)合同是否簽訂、生效或履行完畢或被宣布無效，均不影響本協(xié)議的效力。甲方：深圳市陽光博睿教育技術(shù) 乙方： 法定代表人/受權(quán)代表人簽字：法定代表人/受權(quán)代表人簽字：日期：日期：11.7新工程性采購需求審批表申

19、請人：_ 部門：_ 日期：_-_-_ 單據(jù)編號：_工程名稱：工程概況：測試單位需求單位填寫工程需求采購清單包括品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等：采購物品總預(yù)算：要求交貨時(shí)間：其它情況說明：申請部門負(fù)責(zé)人技術(shù)部門總經(jīng)理采購總經(jīng)辦董事長備注：發(fā)起此申請單時(shí)請附上經(jīng)審批后的新工程立項(xiàng)方案。11.8新工程性采購樣品測試報(bào)告測試責(zé)任人：部門：時(shí)間：單據(jù)編號：工程名稱供給商名稱供給商技術(shù)對接人和聯(lián)絡(luò)方式序列號/型號/版本號詳細(xì)配置測試開場時(shí)間測試完畢時(shí)間測試需求主要測試目的測試單位填寫需求單位主要測試內(nèi)容系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)庫其他測試過程中其他情況簡述：如一切正?？梢灾惶顚懻y試結(jié)論：(假設(shè)測試不達(dá)標(biāo)，應(yīng)詳細(xì)說明原因) 測試驗(yàn)證日期：最終斷定結(jié)果： 合格 不合格 測試結(jié)果確認(rèn)測試部門負(fù)責(zé)人技術(shù)部門測試部門分管領(lǐng)導(dǎo)備注：在測試完畢后，由測試負(fù)責(zé)人在