第15章：內部審核控制程序記錄_第1頁
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文檔簡介

1、宇航交通建設集團有限公司中心試驗室 年度計劃內部審核表碼：YHJT-ZI-15-01-2016 NO：審核目的審核范圍審核依據月份要素1234567891011124.14.24.34.44.54.64.74.84.94.10編制： 批準：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 年度內部審核計劃表碼：YHJT-ZI-15-01-2016 NO：審核目的審核范圍審核依據月份要素1234567891011125.15.25.35.45.55.65.75.8編制： 批準：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內部審核實施計劃表表碼：YHJT-ZJ-15-02-2016 NO：審核目的：審核范圍：審核

2、依據：審核時間： 審核組成員： 日期時間審核員受審部門(人)審核要素 編制： 日期： 年 月 日審批： 日期： 年 月 日共 頁 第 頁會 議 記 錄表碼：YHJT-ZJ-15-03-2016 NO：會議議題時 間 年 月 日地 點主 持 人記 錄 人會議簽到：會議概要：會議概要欄不夠記錄時，可添加附頁。內審首(末)次會議簽到表表碼：YHJT-ZJ-15-04-2016 NO:會議主題： 首次會議會議時間： 年 月 日末次會議會議時間： 年 月 日參加人員職 務簽名參加人員職 務簽名內 審 檢 查 表表碼：YHJT-ZJ-15-05-2016 NO：受審核部門審核時間審核員序號審核條款審 核

3、內 容 和 方 法審 核 記 錄符合不符合不適用內審不符合項總結表碼：YHJT-ZJ-15-06-2016 NO：部門（人）要素總經理技術負責人質量負責人檢測部綜合部合計4.1、組織4.2、管理體系4.3、文件控制4.4、檢測和/或校準分包4.5、服務和供應品的采購4.6、合同評審4.7、申訴和投訴4.8、糾正措施、預防措施及改進4.9、記錄4.10、內部審核4.11、管理評審5.1、人員5.2、設施和環(huán)境條件5.3、檢測和校準方法5.4、設備和標準物質5.5、量置溯源5.6、抽樣和樣品處置5.7、結果質量控制5.8、結果報告編制： 日期： 年 月 日審批： 日期： 年 月 日 不符合項識別及糾正措施實施驗證表表碼：YHJT-ZJ-15-07-2016 NO：受審核部門部門負責人 審核日期 年 月 日嚴重程度嚴重 一般 觀察項不符合事實描述：不符合條款：審核員： 部門負責人：原因分析：糾正措施計劃：部門負責人： 質量負責人批準： 日期： 年 月 日糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：部門負責人： 審核員： 日期： 年 月 日備注：內 部 審 核 報 告表碼：YHJT-ZJ-15-08-2016 N

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