消防檢測(cè)有限公司質(zhì)量辦法

1、目錄第1章：公證性聲明第2章：前言第3章：質(zhì)量手冊(cè)的治理第4章：質(zhì)量方針與目標(biāo)第一部分第01章：組織與治理第02章：治理體系第03章：文件操縱第04章：檢測(cè)工作的分包第05章：采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)第06章：合同的評(píng)審第07章：申訴和投訴第08章：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 第09章：記錄第10章：內(nèi)部審核第11章：治理評(píng)審第二部分第12章：人員第13章：設(shè)施與環(huán)境條件第14章：檢測(cè)方法及方法驗(yàn)證第15章：測(cè)量設(shè)備第16章：測(cè)量的溯源性治理要求技術(shù)要求第17章：檢測(cè)樣品的治理第18章：檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量保證第19章：結(jié)果報(bào)告第1章：公證性聲明為保證消防檢測(cè)有限公司檢測(cè)工作的公正性，科學(xué)性和準(zhǔn)確性，特作聲明如

2、下，望全體工作人員遵照?qǐng)?zhí)行，同時(shí)希望有關(guān)單位監(jiān)督。1、消防檢測(cè)有限公司是獨(dú)立法人單位，公司開展的各項(xiàng)檢測(cè)業(yè)務(wù)工作不受行政干預(yù)。2、公司全體工作人員，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，在檢測(cè)工作中，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、規(guī)程及細(xì)則等進(jìn)行，以老實(shí)、公正的態(tài)度確保各項(xiàng)檢測(cè)工作的質(zhì)量，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。堅(jiān)決抵制來(lái)自商業(yè)，行政或其它方面的阻礙。3、公司不以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核內(nèi)部人員，而應(yīng)確保檢測(cè)工作質(zhì)量，提供良好的服務(wù)，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會(huì)信譽(yù)度，以此來(lái)獵取較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項(xiàng)目的技術(shù)咨詢和技術(shù)開發(fā)，未經(jīng)受檢單位同意

3、，不得透露客戶的技術(shù)資料及檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果。5、公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的檢測(cè)質(zhì)量事故均應(yīng)追究責(zé)任，視情節(jié)輕重予以處理。對(duì)因工作質(zhì)量問(wèn)題給客戶造成的損害承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，公司承擔(dān)由此引起的相關(guān)法律責(zé)任。6、公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則，不得向檢測(cè)單位吃、拿、卡、要；履行行業(yè)主管部門的各項(xiàng)禁令。第2章：前言1為了更好地開展公司的檢測(cè)工作，提高檢測(cè)能力和服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立了質(zhì)量治理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對(duì)治理體系進(jìn)行改進(jìn)和完善，使檢測(cè)工作更加規(guī)范，檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)一步提高。2 主題內(nèi)容及適用范圍2.1本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量

4、方針、目標(biāo)和承諾，是治理體系建立和有效運(yùn)行的綱領(lǐng)，是公司檢測(cè)工作的規(guī)范，也是各項(xiàng)治理工作的準(zhǔn)則，是全體職工必須遵循的內(nèi)部法規(guī)性文件。2.2本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部治理體系治理，僅供內(nèi)部工作人員使用，并受控。 質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)范性文件。質(zhì)量手冊(cè)的治理要緊是保持手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性并明確治理者和持有者的責(zé)任，從而保證治理體系的持續(xù)適用性和有效性。第3章：質(zhì)量手冊(cè)的治理1 職責(zé)1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包括修訂本）由總經(jīng)理批準(zhǔn)和公布實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。1.2 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織會(huì)審，并負(fù)責(zé)保持它的現(xiàn)時(shí)有效性。1.3 質(zhì)量手冊(cè)（包括修訂本）由綜合部統(tǒng)一編號(hào)、登

5、記、發(fā)放和回收。2 質(zhì)量手冊(cè)的講明2.1 主題內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)是闡明公司的質(zhì)量方針并描述治理體系的文件，是公司建立和有效運(yùn)行治理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)主題內(nèi)容包括：(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2)資源和質(zhì)量職能分配；(3)阻礙質(zhì)量的治理、執(zhí)行、驗(yàn)證或評(píng)審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；(4)治理體系要素的具體描述；(5)質(zhì)量手冊(cè)的治理規(guī)定等。2.2 適用范圍本手冊(cè)適用于我公司開展檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有檢測(cè)項(xiàng)目及與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的所有治理工作和技術(shù)工作。2.3 編制依據(jù)(1)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)范；(2)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；(3)重慶市檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)治理?xiàng)l例(4)其它技術(shù)性國(guó)家、行業(yè)

6、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。2.4 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施目的(1)保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；(2)指導(dǎo)各項(xiàng)檢測(cè)業(yè)務(wù)的技術(shù)和治理工作；(3)指導(dǎo)程序文件、質(zhì)量活動(dòng)打算、質(zhì)量記錄的編制；(4)向客戶作出質(zhì)量承諾；(5)提供實(shí)施治理體系審核和評(píng)審的依據(jù)。3 手冊(cè)的版本3.1同一版本的手冊(cè)分成受控和非受控兩種版本。3.2受控本有統(tǒng)一編號(hào)并由綜合部登記發(fā)放，內(nèi)容有更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)用更改頁(yè)換回受控本持有者手中的被更改頁(yè)，以保證質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性。3.3 非受控本僅作發(fā)放登記，不編號(hào)。4 手冊(cè)的發(fā)放與回收4.1 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門。公司治理層和各部門負(fù)責(zé)人人手一冊(cè)。4.2 手冊(cè)換版

7、后，持有受控本者應(yīng)以舊版換取新版本。4.3 公司以外人員需要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)能夠借閱或領(lǐng)取非受控本。5 手冊(cè)的修訂5.1下述情況下，一般需對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂和改版a) 國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，公司檢測(cè)規(guī)定與之不符時(shí)；b) 公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時(shí)；c) 現(xiàn)行手冊(cè)規(guī)定不合理，經(jīng)治理評(píng)審決定需修改時(shí)。5.2 一般在每年治理評(píng)審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。公司工作人員如認(rèn)為手冊(cè)的某些內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充，能夠口頭或書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出建議和意見。在不偏離和（或）不改變程序流程情況下，同意手動(dòng)修改，并通過(guò)日常的質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審、治理評(píng)審等活動(dòng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。5.3 質(zhì)量負(fù)

8、責(zé)人起草修訂稿并報(bào)總經(jīng)理審批。5.4 質(zhì)量手冊(cè)為活頁(yè)裝訂，按頁(yè)操縱。修訂稿經(jīng)批準(zhǔn)和簽發(fā)后，由公司統(tǒng)一打印修改頁(yè)并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁(yè)次回收并注銷。6 質(zhì)量手冊(cè)治理按文件操縱程序進(jìn)行。支持性文件JX-CX-02-2012文件操縱程序第4章：質(zhì)量方針與目標(biāo)1 質(zhì)量方針科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效2 質(zhì)量方針講明方法科學(xué)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，選用先進(jìn)的測(cè)量設(shè)備，確保檢測(cè)方法的科學(xué)性。結(jié)果準(zhǔn)確報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。行為公正不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)政等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保檢測(cè)行為的公

9、證性。工作高效在確保試驗(yàn)周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的日期前完成檢測(cè)工作。3 質(zhì)量目標(biāo)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率小于0.5；檢測(cè)事故為零；承諾的檢測(cè)時(shí)限完成率大于99；顧客投訴率小于1；測(cè)量設(shè)備完好率大于95，周檢率達(dá)到100。4 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施：4.1 治理體系的建立、檢測(cè)與完善建立治理體系并保證其有效運(yùn)行，通過(guò)治理體系的審核與評(píng)審、實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證來(lái)檢測(cè)和診斷治理體系存在的問(wèn)題，通過(guò)修改和完善治理體系以進(jìn)一步增強(qiáng)治理體系的有效性和適應(yīng)性。4.2 明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制明確與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)格質(zhì)量手

10、冊(cè)和程序文件的執(zhí)行,對(duì)擅自違反質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的行為，均要追究質(zhì)量責(zé)任，并予以處罰。4.3 加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量治理，對(duì)治理體系的有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督并對(duì)重要的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解檢測(cè)目的、熟悉檢測(cè)方法和程序、明白得檢測(cè)結(jié)果評(píng)定的人員作為質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。4.4 加強(qiáng)治理體系文件的宣貫質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織職員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的宣貫，使每位職員熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、開展質(zhì)量活動(dòng)的要求和規(guī)定，確保治理體系文件得到有效的貫徹和實(shí)施。第一部分 治理要求第01章：組織與治理1.1 總則合適的組織結(jié)

11、構(gòu)和治理方式是治理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。公司有保證各類治理人員履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證檢測(cè)工作的公正性和獨(dú)立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；適時(shí)地參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)；有適當(dāng)?shù)拇胧?ài)護(hù)托付方的機(jī)密信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)公司的誠(chéng)信度。1.2 法律地位公司為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，有獨(dú)立建制，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢測(cè)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，設(shè)獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算機(jī)制，具備固定的工作場(chǎng)所，能保證檢測(cè)工作的獨(dú)立性和公正性。1.3 組織機(jī)構(gòu)1.3.1 總經(jīng)理是公司的最高治理者，負(fù)責(zé)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責(zé)分配。公司設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)

12、責(zé)人一名，負(fù)責(zé)技術(shù)工作及治理體系的建立、運(yùn)行和完善；公司現(xiàn)設(shè)有綜合部、檢測(cè)部二個(gè)部門。1.4 要緊負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1.4.1 總經(jīng)理(1)總經(jīng)理對(duì)公司檢測(cè)業(yè)務(wù)、行政、人事、財(cái)務(wù)、后勤等工作全面負(fù)責(zé)；(2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和有關(guān)法規(guī)、條例；(3)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持建立治理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，主持實(shí)施治理評(píng)審工作；(4)主持公司辦公會(huì)議，研究和確定公司檢測(cè)工作中的重大問(wèn)題；(5)簽批重要文件，負(fù)責(zé)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)配置、人員聘用、考核和獎(jiǎng)懲工作，組織各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂及修改；(6)組織起草時(shí)期性和年度工作總結(jié)；1.4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有本科學(xué)歷、工程師

13、以上技術(shù)職稱、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，精通公司業(yè)務(wù)、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的技術(shù)專業(yè)人員擔(dān)任，并有任命文件。職責(zé)：(1) 全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作；(2) 負(fù)責(zé)組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；(3) 主持新增項(xiàng)目的可行性檢測(cè)和技術(shù)審核；(4) 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的申購(gòu)、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核；(5) 負(fù)責(zé)組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書、測(cè)量設(shè)備周檢打算，期間核查打算、維護(hù)保養(yǎng)打算、功能檢查打算；(6) 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；(7) 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題同意例外偏離的批準(zhǔn)；(8) 負(fù)責(zé)分包、租借用設(shè)備技術(shù)審核；(9) 負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作，編制實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告

14、；(10) 負(fù)責(zé)解決日常檢測(cè)工作中的各類技術(shù)問(wèn)題；(10) 完成總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。1.4.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有工程師以上職稱、熟悉公司檢測(cè)業(yè)務(wù)，能夠直接與負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和資源決策的最高治理者及技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系的部門負(fù)責(zé)人以上職務(wù)的人員擔(dān)任，并有任命文件。職責(zé)：(1)全面主持公司質(zhì)量治理工作；(2)負(fù)責(zé)組織建立治理體系并保持其有效運(yùn)行；(3)負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；(4)具體組織治理體系審核和治理評(píng)審活動(dòng)；(5)負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的評(píng)審，各項(xiàng)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的預(yù)備工作；(6)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的組織實(shí)施；(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的開展；(8)負(fù)責(zé)外部支持服

15、務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；(9)負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方能力的評(píng)審；(10)負(fù)責(zé)客戶抱怨的處理；(11)負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)中同意例外偏離的批準(zhǔn)；(12)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量、測(cè)量設(shè)備治理狀況和樣品治理狀況的監(jiān)督；(13)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的檢測(cè)調(diào)查、編寫事故檢測(cè)報(bào)告；(14)完成總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。1.5 部門負(fù)責(zé)人任職條件與職責(zé)1.5.1 任職條件各部門負(fù)責(zé)人由精通本專業(yè)業(yè)務(wù)和檢測(cè)技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)治理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。1.5.2 職責(zé)(1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織本部門人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)；(2)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立良好的實(shí)驗(yàn)室工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大

16、問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；(3)依照公司的工作打算安排，落實(shí)本部門各崗位的職責(zé)分工，并負(fù)責(zé)督促檢查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)需要解決的問(wèn)題；(4)校核本部門檢測(cè)人員的各類檢測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)表和檢測(cè)報(bào)告，確保各類檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量；(5)組織全部門人員進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，不斷提高政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動(dòng)全部門人員的工作積極性，負(fù)責(zé)考核本部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。1.6 與檢測(cè)工作有關(guān)的其他崗位任職條件與職責(zé)1.6.1 質(zhì)量監(jiān)督員公司要有適當(dāng)比例的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)工作實(shí)施監(jiān)督。(1) 質(zhì)量監(jiān)督員必須通過(guò)治理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、熟悉檢測(cè)方法、程序和本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)

17、工作、了解檢測(cè)目的、有能力推斷檢測(cè)結(jié)果是否正確的人員擔(dān)任；(2)監(jiān)督公司治理體系的執(zhí)行和運(yùn)作情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)并作記錄；(3)負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證；(4)檢查方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件及測(cè)量設(shè)備是否符合要求，檢測(cè)記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)范；(5)對(duì)公司檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，當(dāng)發(fā)覺(jué)檢測(cè)工作不符合治理體系的要求時(shí)，有權(quán)暫停檢測(cè)工作；(6)排除干擾，不受任何壓力阻礙，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性。1.6.2 內(nèi)審員(1)內(nèi)審員必須由通過(guò)專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、獲得內(nèi)審員資格證書并經(jīng)總經(jīng)理聘任的人員擔(dān)任；(2)服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排，參加公司內(nèi)部治理體系的審核。在內(nèi)審組

18、長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下參加內(nèi)審，編制內(nèi)審報(bào)告；(3)負(fù)責(zé)內(nèi)審結(jié)果中不符合項(xiàng)的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證；(4)內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。1.6.3 檢測(cè)人員(1)檢測(cè)人員須通過(guò)培訓(xùn)，熟練掌握與專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法及有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；(2)遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展檢測(cè)工作，按時(shí)完成任務(wù)并參與編寫檢測(cè)報(bào)告，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；(3)熟悉所使用測(cè)量設(shè)備的性能及操作規(guī)程，負(fù)責(zé)保管和日常維護(hù)，做好使用和維護(hù)記錄；(4)做好本部門內(nèi)務(wù)整理工作；(5)承擔(dān)開展新項(xiàng)目的預(yù)備工作；(6)負(fù)責(zé)其他檢測(cè)人員檢測(cè)原始記錄的校對(duì)工作；(7)當(dāng)檢測(cè)測(cè)量設(shè)備、檢測(cè)環(huán)

19、境條件或被測(cè)對(duì)象不符合檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，檢測(cè)人員有權(quán)暫停工作；(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。(9)積極參加有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平。1.6.4 檢測(cè)報(bào)告編寫人員(1)熟悉有關(guān)消防檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)，熟練掌握綜合評(píng)價(jià)技術(shù)；(2)嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，按要求編寫各類檢測(cè)報(bào)告；(3)按時(shí)完成編寫任務(wù)，確保公司檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容正確、信息充足、版面美觀；(4)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平。1.6.5 設(shè)備治理員(1)具有一定的測(cè)量設(shè)備治理專業(yè)知識(shí)；(2)負(fù)責(zé)公司有關(guān)測(cè)量設(shè)備治理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測(cè)量設(shè)備使用、運(yùn)行檢查、保養(yǎng)和維修情況；(3)熟悉和掌握測(cè)量設(shè)備的性能

20、、用途及使用情況，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備檔案動(dòng)態(tài)治理；(4)依照測(cè)量設(shè)備檢定/自校打算組織實(shí)施設(shè)備檢定工作，確保測(cè)量設(shè)備性能完好；5)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)治理；(6)負(fù)責(zé)新購(gòu)儀器的調(diào)研、選型、訂購(gòu)、驗(yàn)收、調(diào)試工作，保證新購(gòu)測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量；(7)對(duì)需要維修、報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。凡需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實(shí)物帳目與財(cái)務(wù)帳目一致。1.6.6 文件檔案治理員(1)熟悉檔案治理業(yè)務(wù)和庫(kù)存的檔案卷宗，負(fù)責(zé)資料、數(shù)據(jù)、報(bào)表、業(yè)務(wù)文件的收發(fā)、登記、保管等工作。(2)負(fù)責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常治理工作；(3)負(fù)責(zé)受控文件檔案治理及借閱工作；(4)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、

21、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，及時(shí)收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；(5)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄的歸檔保存；(6)負(fù)責(zé)人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案、分包實(shí)驗(yàn)室、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、治理評(píng)審等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存工作；(7)嚴(yán)守檔案機(jī)密，愛(ài)護(hù)顧客的信息和所有權(quán)；(8)妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。(9)加強(qiáng)檔案治理業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，充分發(fā)揮檔案作用，為檢測(cè)技術(shù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.6.7 印章治理人員(1)負(fù)責(zé)治理公司行政章、檢測(cè)報(bào)告專用章、“CMA”章；(2)“作廢”、“留存”、“文件發(fā)放”、“受控”章由文件檔案治理員治理，依照文件檔案治理員職責(zé)范圍行使用章；(3)“檢測(cè)人員專用章”

22、由各檢測(cè)人員使用，不得借給其他任何人員，專用章使用范圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領(lǐng)用、記錄的登記；不得用于任何直接與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的活動(dòng)。(4)通過(guò)計(jì)量認(rèn)證獲得“CMA”印章后，該印章的使用必須在審核人員對(duì)報(bào)告審核結(jié)束且無(wú)異議后加蓋；印章使用時(shí)印章治理人員必須在場(chǎng)，同時(shí)對(duì)檢測(cè)報(bào)告用章使用項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)檢測(cè)報(bào)告中的檢測(cè)項(xiàng)目是計(jì)量認(rèn)證考核通過(guò)的項(xiàng)目。1.6.8 檢測(cè)報(bào)告審核人員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的審核；(2) 對(duì)檢測(cè)報(bào)告在審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行改正；(3) 在符合要求的檢測(cè)報(bào)告上簽字，具體審核內(nèi)容見手冊(cè)19章報(bào)告的審核和批準(zhǔn)。1.6.9 檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)人

23、員（授權(quán)簽字人）(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)；(2) 對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題的檢測(cè)報(bào)告有權(quán)告之報(bào)告編制人和審核人，使其更正；(3) 獨(dú)立地進(jìn)行推斷，不受來(lái)自于各方面的干擾和壓力；(4) 在符合要求的檢測(cè)報(bào)告中指定的位置簽名，具體審核內(nèi)容見手冊(cè)19章報(bào)告的審核和批準(zhǔn)。1.6.10 檢測(cè)報(bào)告解釋人員一旦客戶有要求，對(duì)檢測(cè)報(bào)告涉及的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等做出正確、合理解釋與講明。1.6.11 業(yè)務(wù)受理員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定開展檢測(cè)業(yè)務(wù)受理工作；(2) 對(duì)所受理檢測(cè)業(yè)務(wù)開展合同評(píng)審工作；(3) 及時(shí)受理客戶的建議與投訴，服務(wù)客戶。1.7 各部門職責(zé)1.7.1 綜合部(1)負(fù)責(zé)公司各種會(huì)

24、議的組織工作，擔(dān)任會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的催辦檢查；(2)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件、資料治理；負(fù)責(zé)人事和勞資工作；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核技術(shù)檔案治理；(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的歸檔保存；(4)負(fù)責(zé)消耗材料等驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放及保管等工作；(5)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存；(6)負(fù)責(zé)文書檔案、文件治理和保密工作；(7)負(fù)責(zé)公司印章、介紹信的治理工作；(8)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)治理，稅務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)的辦理工作；(9)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證；(10)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等治理；(11)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備量值溯源工作，編制測(cè)量設(shè)備周期檢定打算；(12)

25、負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施保障，以及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)治理；(13)負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)治理、對(duì)外接待工作；(14)負(fù)責(zé)安全、消防、保衛(wèi)、綠化等 綜合治理工作；(15)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.7.2 檢測(cè)部(1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按治理體系文件的要求完成檢測(cè)工作；(2)負(fù)責(zé)本部門技術(shù)業(yè)務(wù)和質(zhì)量治理工作；(3)安排本部門檢測(cè)工作，承擔(dān)托付檢測(cè)業(yè)務(wù)；(4)負(fù)責(zé)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的愛(ài)護(hù)；(5)負(fù)責(zé)組織本部門人員參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)；(6)負(fù)責(zé)本部門測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、維修等環(huán)節(jié)的治理；協(xié)助測(cè)量設(shè)備的周期檢定工作；(7)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建議并采取相應(yīng)糾正措

26、施；(8)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)同意例外偏離申請(qǐng)；(9)負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作的組織實(shí)施；(10)負(fù)責(zé)檢測(cè)測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行檢查；(11)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.8 資源保證1.8.1 人力資源(1)人員概況及崗位分工見附件1人員一覽表(2)授權(quán)簽字人情況識(shí)不見附件2授權(quán)簽字人情況表1.8.2 物質(zhì)資源(1)公司場(chǎng)地、實(shí)驗(yàn)室(2)所有與檢測(cè)工作相關(guān)的測(cè)量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1.8.3 技術(shù)資源(1)檢測(cè)能力和范圍見附件3檢測(cè)項(xiàng)目一覽表；(2)公司擁有附件3中所列各檢測(cè)項(xiàng)目的方法及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)；(3)公司已建立了包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等治理體系文件，程序文件目錄見附

27、件4。(4)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的有關(guān)情況見附件5外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名錄。1.9 公正性措施公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任何來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它會(huì)阻礙其工作質(zhì)量的壓力。1.10 權(quán)力委派為保證檢測(cè)業(yè)務(wù)和治理體系的正常運(yùn)作，公司對(duì)負(fù)有重要質(zhì)量職責(zé)的人員實(shí)行權(quán)力委派。以下人員不在崗位時(shí)，由其代理人履行其職責(zé)。任何形式的權(quán)力委派均應(yīng)由委派人做出書面委派記錄。(1)總經(jīng)理不在崗時(shí)， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由檢測(cè)部負(fù)責(zé)人代理其技術(shù)治理工作；(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)人代理其質(zhì)量治理工作；1.11 質(zhì)量保證公司的組織形式應(yīng)做到任何時(shí)候都能在不受

28、干擾的情況下出具檢測(cè)報(bào)告，并保證檢測(cè)結(jié)果的正確性和真實(shí)性。1.11.1 總經(jīng)理簽署公正性聲明。1.11.2按實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求建立了治理體系，并保持其有效運(yùn)行，確保檢測(cè)過(guò)程受控。1.11.3開展質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)審和治理評(píng)審等治理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)督活動(dòng)。1.11.4質(zhì)量治理、技術(shù)工作、后勤服務(wù)職責(zé)分工明確，協(xié)調(diào)合作，確保公司組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)于質(zhì)量治理。1.12 質(zhì)量監(jiān)督1.12.1應(yīng)配設(shè)熟悉檢測(cè)方法和程序、了解各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)的目的、明白得如何評(píng)審檢測(cè)結(jié)果的人員為質(zhì)量監(jiān)督員。1.12.2質(zhì)量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司范圍內(nèi)公開任命。1.12.3監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下適時(shí)地、獨(dú)立地開展質(zhì)量監(jiān)

29、督活動(dòng)。1.12.4對(duì)形成檢測(cè)報(bào)告的全過(guò)程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)督活動(dòng)，并做好記錄，監(jiān)督中發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)停止檢測(cè)工作并提出糾正措施，必要時(shí)，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。1.12.5質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)按質(zhì)量監(jiān)督工作治理程序進(jìn)行。1.13 保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)1.13.1對(duì)來(lái)自于檢測(cè)業(yè)務(wù)的所有信息（包括樣品、技術(shù)資料、檢測(cè)結(jié)果等）采取保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)措施，檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送由專人治理，杜絕檢測(cè)人員利用客戶的技術(shù)和商業(yè)信息從事牟利活動(dòng)。1.13.2建立保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)程序，保證保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)措施得以實(shí)施。1.14 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證1.14.1為保持和驗(yàn)證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評(píng)審機(jī)構(gòu)、兄弟機(jī)構(gòu)發(fā)起組

30、織的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。1.14.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、策劃和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。在實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，要采取糾正措施加以糾正。1.14.3實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)按實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證程序進(jìn)行。1.15 實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人是指通過(guò)評(píng)審機(jī)構(gòu)授權(quán)或批準(zhǔn)，對(duì)通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告簽字并負(fù)有責(zé)任的人員。授權(quán)簽字人通常由公司提出候選人名單，通過(guò)評(píng)審機(jī)構(gòu)考核并在實(shí)驗(yàn)室通過(guò)計(jì)量認(rèn)證批準(zhǔn)時(shí)一并予以批準(zhǔn)。1.16 授權(quán)簽字人必須滿足以下要求：(1)具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力；授權(quán)簽字人的要緊職責(zé)是審查檢測(cè)報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、檢測(cè)

31、依據(jù)和結(jié)論的正確性。授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合要求的檢測(cè)報(bào)告，并責(zé)成有關(guān)人員改正。(2)具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷；授權(quán)簽字人由具有從事消防產(chǎn)品、消防設(shè)施檢測(cè)或建筑防火審核或檢查施工的工作五年以上并通過(guò)準(zhǔn)則培訓(xùn)的人員擔(dān)任。(3)熟悉相應(yīng)的檢測(cè)治理程序和記錄、報(bào)告審查程序；(4)掌握有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的限制范圍；(5)掌握有關(guān)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；(6)具有對(duì)相關(guān)的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定的能力；(7)熟悉評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求。(8)授權(quán)簽字人識(shí)不（見手冊(cè)附件2：授權(quán)簽字人情況表）支持性文件JX-CX-01-2012 托付人專有權(quán)愛(ài)護(hù)和保密操縱程序JX-CX-28-2012 質(zhì)量監(jiān)督工作操縱程序JX-CX-29

32、-2012 能力驗(yàn)證及比對(duì)工作操縱程序第02章：治理體系2.1 總則治理體系是包括實(shí)施質(zhì)量治理所需的組織結(jié)構(gòu)（含職責(zé)）、程序、過(guò)程和資源，實(shí)施質(zhì)量治理的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，因此，治理體系的內(nèi)容應(yīng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)，建立與承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的治理體系。2.2 職責(zé)2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施，負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審。2.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系的建立，組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制或修改，負(fù)責(zé)治理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。2.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督治理工作。2.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系審核

33、打算的制定，并組織實(shí)施。2.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作打算的組織實(shí)施和評(píng)價(jià)總結(jié)工作。2.2.6各部門成員依照質(zhì)量職責(zé)按程序規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的活動(dòng)。2.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明詳見“手冊(cè)第0.3章公正性聲明和第0.6章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”。2.4 質(zhì)量承諾2.4.1公司所有職員都能理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及公司質(zhì)量方針、程序，通過(guò)認(rèn)真工作達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。2.4.2公司將由具備良好專業(yè)素養(yǎng)的人員，嚴(yán)格按照客戶要求和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，為客戶提供良好的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。2.4.3公司獨(dú)立開展檢測(cè)工作，工作質(zhì)量不受任何商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他內(nèi)、外不正當(dāng)壓力的阻礙，不參加任何阻

34、礙自身公正地位的活動(dòng)。2.4.4公司愛(ài)護(hù)客戶的機(jī)密和專有權(quán)，堅(jiān)持與客戶合作的原則，盡力為客戶提供除檢測(cè)和咨詢服務(wù)。2.4.5公司工作人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行本質(zhì)量治理體系的規(guī)定，遵守道德規(guī)范，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾。2.5 治理體系過(guò)程公司確定以下阻礙公司質(zhì)量的過(guò)程：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則19個(gè)要素的治理體系。2.6 治理體系文件結(jié)構(gòu)2.6.1公司依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及承擔(dān)的工作類型、范圍和工作量，按實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求設(shè)置機(jī)構(gòu)、分配各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)、配置各類資源、設(shè)計(jì)檢測(cè)工作流程、策劃質(zhì)量活動(dòng)、并建立治理體系。2.6.2治理體系以治理體系文件的形式確定。公司治理體系文件分為三個(gè)層次：質(zhì)量

35、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。(1)質(zhì)量手冊(cè)：闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述公司治理體系的綱領(lǐng)性文件；(2)程序文件：是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述為實(shí)施治理體系要素所涉及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的途徑（或方法）；(3)作業(yè)指導(dǎo)書和記錄：作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢測(cè)工作和治理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細(xì)化。記錄是治理體系運(yùn)行的證據(jù)，包括檢測(cè)原始記錄和質(zhì)量活動(dòng)記錄，具有可追溯性。2.6.3治理體系文件操縱治理體系文件是重要的受控文件。檔案治理員應(yīng)做好質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等治理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。當(dāng)體系文件改版后，檔案治理員應(yīng)及時(shí)回收所有改版前發(fā)放的受控文件，以保證體系文件的現(xiàn)行

36、有效，并按文件操縱程序進(jìn)行。2.6.4治理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)和治理體系之間的關(guān)系檢測(cè)工作是技術(shù)性專門強(qiáng)的工作，是公司工作的主干線；支持服務(wù)工作是為技術(shù)工作服務(wù)的，為技術(shù)工作做好資源預(yù)備，起后勤和保障作用；治理工作包括技術(shù)治理工作和服務(wù)治理工作，起著策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、操縱、創(chuàng)新的作用，治理的目的是為了高效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。(1)質(zhì)量保證體系框圖公司治理體系對(duì)檢測(cè)報(bào)告全過(guò)程按檢測(cè)過(guò)程操縱、人員、測(cè)量設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以操縱。(2)質(zhì)量職能分配表見附件6。2.7 治理體系的運(yùn)行公司為確保治理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)、螺旋式上升，要緊采取以下措施；2.7.1結(jié)合實(shí)際，

37、按照要求制定和實(shí)施公司質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)、程序和有關(guān)細(xì)則；2.7.2對(duì)質(zhì)量活動(dòng)和活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效地操縱；2.7.3配置相應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施，并保持良好的檢測(cè)環(huán)境；2.7.4配備足夠和能夠勝任檢測(cè)技術(shù)的崗位工作人員，并適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；2.7.5建立公司的改進(jìn)機(jī)制，有效地利用內(nèi)部審核、治理評(píng)審、預(yù)防和糾正措施等治理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并積極組織或參加能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)測(cè)試活動(dòng)。支持性文件JX-CX-02-2012 文件操縱程序第03章：文件操縱3.1 概述為確保公司質(zhì)量工作活動(dòng)中始終保持使用文件的有效版本，對(duì)最新文件及版本及時(shí)批準(zhǔn)、公布、發(fā)放，對(duì)正在使用中的有效版本進(jìn)行及時(shí)更改，并對(duì)作廢或失效文件或

38、版本及時(shí)收回、存檔、標(biāo)識(shí)、銷毀等處理。同時(shí)，確保質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中，所產(chǎn)生的所有記錄、資料或信息等達(dá)到文件化，并實(shí)施有效的治理。除質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件需受控治理外，與公司檢測(cè)工作質(zhì)量操縱有關(guān)的所有文件，包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范性的技術(shù)文件、檢測(cè)方法以及圖紙、非標(biāo)準(zhǔn)方法、工作程序、指導(dǎo)書和手冊(cè)、記錄表格，包括電子文件等資料，均需受到有效地操縱。3.2 職責(zé)3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和公布；3.2.2公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與治理體系治理要求相關(guān)的程序文件及所引用的記錄的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與治理體系治理要求相關(guān)的打算文件和作業(yè)指導(dǎo)書及所引用的記錄的批準(zhǔn)；3.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與治理體系技術(shù)要求相關(guān)的程序文件

39、及所引用的記錄的批準(zhǔn)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與治理體系技術(shù)要求相關(guān)的打算文件和作業(yè)指導(dǎo)書及所引用的原始檢測(cè)記錄、質(zhì)量記錄的組織編制審批工作；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件的批準(zhǔn)；3.3 文件操縱范圍3.3.1外部文件：有關(guān)法律法規(guī)、上級(jí)文件/業(yè)務(wù)治理規(guī)范、國(guó)際/國(guó)家/地區(qū)性的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、方法、測(cè)量設(shè)備使用講明書及有關(guān)信息、資料、手冊(cè)。3.3.2內(nèi)部文件：治理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格）、公司質(zhì)量評(píng)審記錄及資料、自行開發(fā)的檢測(cè)方法/非標(biāo)方法/軟件和發(fā)文、向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、工作打算和總結(jié)。3.4 文件操縱方式3.4.1受控。對(duì)后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進(jìn)行操縱。3

40、.4.2非受控。對(duì)后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予操縱。3.5 文件的編制、審批、公布3.5.1公司內(nèi)部文件由相關(guān)的責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，編寫的文件公布之前需經(jīng)審批，以確保文件規(guī)定與實(shí)際情況、預(yù)期的要求的適宜性、符合性。文件的審批方式以手簽方式進(jìn)行。3.5.2上級(jí)文件經(jīng)總經(jīng)理批閱確定其對(duì)治理體系的阻礙，并批轉(zhuǎn)綜合部辦理，其他外來(lái)文件由使用部門對(duì)文件的適宜性進(jìn)行確認(rèn)。3.6 文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放3.6.1外部文件：經(jīng)總經(jīng)理簽批或使用部門確認(rèn)后，加蓋“受控”章列入體系受控文件發(fā)放；3.6.2內(nèi)部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件

41、和作業(yè)文件）應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，并加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。3.6.3受控文件應(yīng)標(biāo)識(shí)發(fā)放，綜合部應(yīng)建立受控文件清單，并作好發(fā)放記錄，以便文件更改或作廢后的更換或回收。文件發(fā)放范圍由文件編制人和綜合部共同確定，文件發(fā)放應(yīng)確保相關(guān)執(zhí)行部門、崗位有及時(shí)獲得有效文件。3.6.4受控文件須定期審核。質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織每一年審核一次，技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時(shí)。3.7 文件修訂3.7.1通過(guò)對(duì)公司現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，至少在下列情況下須進(jìn)行修改： a.上級(jí)規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；b.質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；c.文件規(guī)定條款有相互矛盾；d.提出合理的修改要求；

42、e.體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更新時(shí)；f.其他適用修改的情況。3.7.2文件修改應(yīng)重新審批，除有專門規(guī)定外，應(yīng)由該文件的原審批部門/人員或指定人員進(jìn)行，但指定人員應(yīng)獲得與文件審批有關(guān)的背景材料。必要時(shí)文件更改的內(nèi)容應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上加以標(biāo)識(shí)。3.7.3文件同意授權(quán)手寫修改，修改應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)，如為實(shí)質(zhì)內(nèi)容修改，修改的文件應(yīng)盡快正式公布。3.7.4文件修改經(jīng)審批后應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)范圍，作廢的文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章，以防誤用。具體按照文件操縱程序及記錄操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。3.8 記錄格式的操縱公司所涉及的記錄格式，治理體系方面的記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人

43、審批，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可使用。3.8.1各崗位依照需要，由相應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的原始記錄（包括取制樣記錄、檢測(cè)記錄）的表格編制及日常治理。3.8.2 公司兼職治理員（包括設(shè)備治理員、文件檔案治理員）負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的記錄表格的編制和治理。各崗位的兼職治理員負(fù)責(zé)各崗位的相關(guān)記錄的日常治理。3.8.3 綜合部文件檔案治理員負(fù)責(zé)治理體系內(nèi)部審核和治理評(píng)審、糾正措施跟蹤審核、培訓(xùn)等記錄的格式收集及歸檔保存。3.8.4所有記錄格式的更改涉及治理體系方面的內(nèi)容由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批之后方可變更，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批之后方可變更。支持性文件JX-CX-02-2012 文件

44、操縱程序JX-CX-12-2012 記錄操縱程序第04章：檢測(cè)工作的分包4.1 概述對(duì)分包機(jī)構(gòu)的治理及加強(qiáng)測(cè)試分包工作的操縱，以保證分包機(jī)構(gòu)具有符合要求的工作能力。(本機(jī)構(gòu)目前沒(méi)有分包行為，但應(yīng)體系要求，特制定本章節(jié))4.2 職責(zé)4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格分包方的審批及分包工作的批準(zhǔn)；4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工作的確認(rèn)及分包方能力的評(píng)價(jià)。4.2.3綜合部負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包檔案治理。4.3 分包的操縱4.3.1分包的提出，應(yīng)充分考慮到各方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資源和技術(shù)能力，分包比例必須予以操縱（限測(cè)量設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目）。4.3.2推舉具備能力的分包方并加強(qiáng)對(duì)分包機(jī)構(gòu)的后續(xù)治理。4

45、.3.3進(jìn)行分包前，須報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.3.4公司應(yīng)將分包意圖書面通知客戶。4.3.5分包方應(yīng)具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，具備相應(yīng)能力的分包方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成合格分包方名錄，必要時(shí)由總經(jīng)理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)覺(jué)不符合工作質(zhì)量要求，應(yīng)中止該分包機(jī)構(gòu)承擔(dān)的工作對(duì)其提出改進(jìn)意見。必要時(shí)，終止分包項(xiàng)目。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)方式和程度應(yīng)與其能力相適應(yīng)。4.3.6公司所承接的檢測(cè)工作中，某些項(xiàng)目因人員和設(shè)備等條件所限制，特不是由于有關(guān)技術(shù)規(guī)范等的要求，需分包給其檢測(cè)機(jī)構(gòu)時(shí)，要求該分包機(jī)構(gòu)治理體系應(yīng)通過(guò)省級(jí)計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)評(píng)審。4.3

46、.7對(duì)分包方的考核應(yīng)依照分包操縱程序進(jìn)行。4.4 分包責(zé)任4.4.1分包協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定分包機(jī)構(gòu)與本公司的責(zé)任關(guān)系。4.4.2檢測(cè)任務(wù)分包時(shí)應(yīng)書面得到檢測(cè)托付方的同意。公司對(duì)分包方的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。若客戶或治理機(jī)構(gòu)指定分包機(jī)構(gòu)，則公司不負(fù)責(zé)對(duì)分包機(jī)構(gòu)的檢測(cè)結(jié)果做出評(píng)價(jià)。4.4.3分包機(jī)構(gòu)向公司提供的分包項(xiàng)目的結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)其檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行審核，確信無(wú)誤后予以確認(rèn)引用或參考使用，但審核不意味著減輕分包機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。4.5 記錄綜合部負(fù)責(zé)保存分包協(xié)議書、分包機(jī)構(gòu)能力考核記錄及分包機(jī)構(gòu)一覽表。支持性文件JX-CX-04-2008分包操縱程序JX-CX-12-2008記錄操縱程序第05章：采購(gòu)

47、服務(wù)和供應(yīng)5.1 總則為確保檢測(cè)工作質(zhì)量，應(yīng)對(duì)檢測(cè)工作的外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量進(jìn)行有效操縱。5.2 職責(zé)5.2.1檢測(cè)部提出本部門對(duì)外部支持服務(wù)與供應(yīng)的需求申請(qǐng)及其使用的評(píng)價(jià)和反饋。5.2.2綜合部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商和外部支持服務(wù)單位的選擇和質(zhì)量保證，并負(fù)責(zé)建立和保存外部支持服務(wù)和供應(yīng)商檔案。5.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商質(zhì)量保證的監(jiān)督。5.3 外部支持服務(wù)與供應(yīng)要求5.3.1在購(gòu)置測(cè)量設(shè)備、消耗性材料以及尋求印刷、運(yùn)輸、測(cè)量設(shè)備檢定、設(shè)施施工及維修，租借設(shè)備等外部支持服務(wù)時(shí)，應(yīng)首先選擇具有生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證、出口許可證、ISO9000認(rèn)證等，有第三方質(zhì)量認(rèn)證或

48、質(zhì)量保證的支持服務(wù)或供應(yīng)商，以確保檢測(cè)質(zhì)量。5.3.2當(dāng)外部支持服務(wù)或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的要緊內(nèi)容為：(1)各供給方同類材料、測(cè)量設(shè)備的性能比較；(2)各供方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；(3)性價(jià)比；(4)其它用戶使用的信息反饋。評(píng)估由綜合部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)部有關(guān)人員參加。評(píng)估的意見應(yīng)形成文件。5.3.3只要有可能，對(duì)所購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備和消耗材料、設(shè)施施工和維修質(zhì)量在投入使用前按相應(yīng)公司要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)或檢定。5.3.4綜合部應(yīng)保存為檢測(cè)提供所需的支持服務(wù)和供應(yīng)品的所有供應(yīng)商的記錄檔案。支持性文件JX-CX-09-2012 供方評(píng)價(jià)與選擇操縱程序JX

49、-CX-22-2012 設(shè)備治理操縱程序第06章：合同的評(píng)審6.1 概述公司應(yīng)對(duì)客戶的每一項(xiàng)檢測(cè)要求或公司的檢測(cè)合同都進(jìn)行有效評(píng)審，確證公司具備滿足客戶要求的能力和資源。6.2 職責(zé)6.2.1綜合部負(fù)責(zé)檢測(cè)托付的受理，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢測(cè)托付合同的填寫；6.2.2綜合部負(fù)責(zé)常規(guī)性托付檢測(cè)任務(wù)的安排，專門檢測(cè)托付合同需要技術(shù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的審批后方可受理；6.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)專門檢測(cè)托付合同進(jìn)行審核；6.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)專門檢測(cè)托付合同的批準(zhǔn)；6.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的要求、投標(biāo)書和合同的審核；6.3 合同的評(píng)審6.3.1合同的評(píng)審應(yīng)以實(shí)際和有效的方式進(jìn)行，在外部因素

50、發(fā)生變化時(shí)，能夠適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，并考慮到財(cái)務(wù)、法律、和時(shí)刻等方面變化的阻礙。6.3.2直接向公司申請(qǐng)檢測(cè)的，其檢測(cè)要求或合同能夠是與客戶之間的書面或口頭協(xié)議，但應(yīng)適當(dāng)文件化，并得到確認(rèn)，確保合同的有效性和信息傳遞的可靠性和可追溯性。6.3.3依據(jù)公司所擁有的能力和資源，包括人員技能、測(cè)量設(shè)備裝備水平、檢測(cè)方法的選擇、公司現(xiàn)有工作量等情況進(jìn)行評(píng)審，以便：a.明確并理解客戶檢測(cè)要求或服務(wù)要求；b.審核要求與有關(guān)法律及公司的方針有無(wú)矛盾；c.選擇滿足客戶要求的或現(xiàn)行有效的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法；d.解決合同中與客戶理解之間的差異。6.3.4合同的偏離及修改若檢測(cè)中出現(xiàn)對(duì)合同的偏離，應(yīng)由綜合部及時(shí)通知客戶，技術(shù)負(fù)

51、責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解釋，最終和客戶達(dá)成一致。合同如需要修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審。合同修改后，重新進(jìn)行評(píng)審后，應(yīng)將確認(rèn)的修改信息，及時(shí)通知到所有受阻礙的人員，包括公司人員和客戶等，以便使有關(guān)崗位，及時(shí)按新的要求開展工作。6.4 業(yè)務(wù)受理過(guò)程的評(píng)審6.4.1業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)的受理、登記，負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫托付合同，明確檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放形式、明確檢測(cè)的項(xiàng)目類型和涉及到的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范，最后對(duì)整個(gè)托付合同填寫內(nèi)容進(jìn)行檢查，無(wú)疑義后將托付合同傳遞給檢測(cè)部。6.4.2檢測(cè)部人員在接收檢測(cè)任務(wù)前應(yīng)對(duì)所獵取資料及信息進(jìn)一步評(píng)審，以進(jìn)一步確定樣品的有效性及檢測(cè)要求。6.4.3若有

52、不一致或不滿足應(yīng)立即和客戶聯(lián)系，應(yīng)妥善解決要求和實(shí)際之間的差異。6.4.4業(yè)務(wù)受理人員檢查托付內(nèi)容無(wú)誤后應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。6.4.5對(duì)合同評(píng)審和執(zhí)行過(guò)程中的任何偏離均應(yīng)通知客戶。6.5 依據(jù)與記錄6.5.1合同的評(píng)審應(yīng)以公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際、國(guó)內(nèi)客戶等）為依據(jù)；6.5.2 對(duì)合同評(píng)審過(guò)程審核/批準(zhǔn)/更改/和客戶溝通等等的記錄，都應(yīng)進(jìn)行妥善的保管，以利于可追溯性要求。支持性文件JX-CX-07-2012客戶服務(wù)工作操縱程序第07章：申訴和投訴7.1 總則認(rèn)真受理來(lái)自各方面的申訴和投訴，并對(duì)在處理中所發(fā)覺(jué)的問(wèn)題采取必要措施以防止類似情況的發(fā)生。7.2 職責(zé)7.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各方面的申訴和投訴的受

53、理，組織調(diào)查檢測(cè)、復(fù)測(cè)(必要時(shí))、糾正措施的落實(shí)以及向客戶反饋信息。7.2.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)配合有關(guān)抱怨涉及的所有工作。7.3 抱怨的受理與處理7.3.1公司同意來(lái)自所有各方面就質(zhì)量方針、檢測(cè)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、治理水平、工作效率等方面的申訴和投訴。7.3.2處理申訴和投訴過(guò)程包括：受理、調(diào)查檢測(cè)、復(fù)測(cè)(必要時(shí))，答復(fù)及采取糾正措施。7.3.3在申訴和投訴處理中，若發(fā)覺(jué)對(duì)公司是否符合質(zhì)量方針或程序、或者是否符合體系文件要求、或者對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有重大疑問(wèn)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對(duì)申訴和投訴涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行附加審核。7.3.4所有申訴和投訴及其處理意見應(yīng)記錄并由綜合部歸檔保存。支持性文件JX-CX-07-

54、2012 客戶服務(wù)工作操縱程序JX-CX-08-2012 客戶抱怨處理操縱程序JX-CX-13-2012 內(nèi)部審核操縱程序第08章：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)8.1 概述采取有效的糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)措施，能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。8.2 范圍適用于糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。8.3 職責(zé)描述8.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃和治理，提出改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。8.3.2質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)出現(xiàn)的和潛在的質(zhì)量問(wèn)題，提出相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。8.3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。8.4

55、糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)檢測(cè)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、治理評(píng)審的開展、質(zhì)量監(jiān)督工作的進(jìn)行，促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.4.1 糾正措施公司采取糾正措施，以消除不合格的緣故，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)覺(jué)不合格的阻礙程度相適應(yīng)。糾正措施的實(shí)施采取以下步驟評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b）通過(guò)調(diào)查檢測(cè)確定不合格的緣故；c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d）確定并實(shí)施、跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果；e）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。通過(guò)糾正措施的制訂和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量治理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。8.4.

56、2預(yù)防措施公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行檢測(cè)，識(shí)不所需的預(yù)防措施，制訂和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的緣故，防止不合格的發(fā)生，所制訂的預(yù)防措施應(yīng)考慮與發(fā)覺(jué)的問(wèn)題阻礙程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟a）識(shí)不潛在不合格及其緣故；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的的措施要求；c）跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。通過(guò)預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量治理體系更加完善。并促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。支持性文件JX-CX-10-2012 糾正措施操縱程序JX-CX-11-2012 預(yù)防措施操縱程序JX-CX-25-2012 改進(jìn)操縱程序第09章：記錄9.1

57、 總則記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。記錄格式應(yīng)盡量表格化，不得隨意用空白紙記錄。應(yīng)建立適合公司實(shí)際情況并符合現(xiàn)行規(guī)章的記錄制度。所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全貯存、妥善保管，并為客戶保密。9.2 職責(zé)9.2.1各負(fù)有相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)的人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)記錄工作，并為記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。9.2.2綜合部負(fù)責(zé)各類質(zhì)量活動(dòng)記錄、檢測(cè)原始記錄和檢測(cè)報(bào)告的存檔和保管。9.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選用、設(shè)計(jì)各類記錄格式，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各類記錄格式的批準(zhǔn)。9.3 記錄分類9.3.1質(zhì)量記錄包括：機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命、人員培訓(xùn)和考核記錄；治理體系文件；質(zhì)量監(jiān)督記錄；內(nèi)審和治理評(píng)審記錄；糾

58、正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；檢測(cè)分包單位能力記錄；抱怨處理記錄等。9.3.2檢測(cè)記錄包括：托付合同、檢測(cè)打算、樣品治理記錄、測(cè)試記錄等檢測(cè)過(guò)程記錄；儀器使用、維護(hù)記錄；檢測(cè)用消耗材料采購(gòu)及驗(yàn)收記錄；新項(xiàng)目評(píng)審記錄；實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證記錄；檢測(cè)報(bào)告等。9.3.3量值溯源記錄包括：測(cè)量設(shè)備檔案；儀器檢定證書和自校記錄；期間核查記錄；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)申購(gòu)、證書及使用記錄等。9.4 檢測(cè)原始記錄9.4.1每項(xiàng)檢測(cè)記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便在可能的情況下算出不確定度的阻礙因素，并使檢測(cè)工作在最接近原來(lái)?xiàng)l件的情況下重復(fù)進(jìn)行。9.4.2參與抽樣、樣品預(yù)備以及測(cè)試檢測(cè)、核對(duì)的人員均應(yīng)在記錄上簽名。9.4.3應(yīng)在檢測(cè)過(guò)程

59、中及時(shí)填寫檢測(cè)原始記錄，不得事后補(bǔ)填或抄填。9.5 記錄更改記錄的更改應(yīng)在原有記錄上杠改進(jìn)行，不得覆蓋原有記錄的可見程度，并由更改的實(shí)施者簽名或蓋章。必要時(shí)，應(yīng)注明更改緣故。9.6 記錄的保存9.6.1所有記錄應(yīng)以存檔的方式妥善保存。9.6.2采取必要的措施(如防火、防潮、防塵、防盜等)，保證記錄檔案在保存期限內(nèi)安全完好。9.6.3對(duì)記錄檔案的調(diào)閱實(shí)行權(quán)限治理，以防止泄密。超過(guò)保存期限的記錄檔案由綜合部提出處理意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。9.6.4電子方式存儲(chǔ)的記錄，應(yīng)存放于防磁櫥內(nèi)，備份件許多于兩份。未經(jīng)授權(quán)任何人不得接觸，幸免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。詳見計(jì)算機(jī)治理程序。9.6.5電子儲(chǔ)存記錄

60、的更改，應(yīng)有書面的文字講明記錄，詳見計(jì)算機(jī)治理操縱程序。9.6.6各類記錄保存期限(1)永久保存：治理體系文件；機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命文件；機(jī)構(gòu)法律地位及建制文件；分包實(shí)驗(yàn)室檔案；測(cè)量設(shè)備檔案；人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案；治理體系內(nèi)審和治理評(píng)審記錄。(2)保存期為5年：檢測(cè)原始記錄；檢測(cè)報(bào)告；實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證記錄；開展新項(xiàng)目評(píng)審記錄。(3)保存期為3年：技術(shù)校核記錄；糾正偏離和允偏記錄；客戶抱怨記錄；其它質(zhì)量活動(dòng)記錄。支持性文件JX-CX-01-2012 托付人專有權(quán)愛(ài)護(hù)和保密操縱程序JX-CX-02-2012 文件操縱程序JX-CX-12-2012 記錄操縱程序JX-CX-30-2012 檢測(cè)報(bào)告操