第一部分新邵縣岱山國有林場單位概況

1、 第一部分 新邵縣岱山國有林場單位概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 新邵縣岱山國有林場2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 新邵縣岱山國有林場2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分新邵縣岱山林場單位概況一、主要職能 新邵縣岱山國有林場的主要職責：（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國有林場管理的法律、法規(guī)和行業(yè)標準。依照中華人民共和國森林法和中華人民共和國

2、森林法實施條例等法律法規(guī)，對林場實施全面管理，在林場開發(fā)建設(shè)中負責對各種關(guān)系的協(xié)調(diào)、組織，對違反以上法律、條例的行為進行處罰。（二）負責編制林場的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃。按照林場管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本場的實際，制訂有關(guān)管理辦法和細則，并組織實施。（三）負責林場內(nèi)的森林資源的開發(fā)、利用和保護。根據(jù)上級審批的林場總體規(guī)劃，制定林場的詳規(guī)和規(guī)劃，組織規(guī)劃的實施和建設(shè)管理。（四）負責對生態(tài)公益林的保護和管理，制訂林場造林綠化計劃，開展林木種苗培育工作，組織各類生態(tài)公益林的培育，承擔在宜林地區(qū)植樹、種草等生物措施防治水土流失的工作。（五）負責管護區(qū)域內(nèi)的森林防火、林業(yè)有害生物防治以及森林資源培育工

3、作。（六）完成縣委、縣政府及上級主管部門的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成新邵縣岱山國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算范圍的只有新邵縣岱山國有林場本級。第二部分新邵縣岱山國有林場2017年度部門決算表見附件第三部分新邵縣岱山國有林場決算情況說明（一）關(guān)于新邵縣岱山國有林場2017年度收入支出決算總體情況說明2017年收入合計10885728元。其中：財政撥款6179337元，其他收入1281001元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2932833元。本年支出合計10386267元，具體支出詳見收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表。（二）關(guān)于新邵縣岱山國有林場2017年度收入決

4、算情況說明2017年收入合計10885728元，其中：財政撥款6179337元，占收入的56.7%；上級補助收入3425390元，占收入的31%。三、關(guān)于新邵縣岱山國有林場2017年度支出決算情況說明2017年公共預(yù)算財政撥款支出6179337元，用于單位基本支出。其中：工資福利支出4569915元，占總支出的73.9%；商品和服務(wù)支出403500元，占總支出的6.5%；對個人和家庭的補助支出1205922元，占總支出的19.5%。四、關(guān)于新邵縣岱山國有林場2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年“三公”經(jīng)費支出合計25734

5、1元，比預(yù)算減少22659元，降低8.8%。分項為：因公出國（境）費支出0元，與預(yù)算相同。公務(wù)接待費支出195702元，比預(yù)算減少14298元，降低7.3%，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。公務(wù)用車購置及運行維護費支出61693元，比預(yù)算減少8307元，減少13.4，詳見一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度因公出國（境）費支出0元。公務(wù)車1輛，車輛運行及維護費61693元。公務(wù)接待共195702元。八、關(guān)于新邵縣岱山國有林場2017年度政府性基金預(yù)算收入

6、支出決算情況我單位屬事業(yè)性單位，沒有政府性基金預(yù)算收入支出。九、其他重要事項（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6179337元，比2016年增加了408379元，。主要原因在于全國性的工資的調(diào)整。（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額0元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至到2017年12月31日，本部門共有車輛1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。（四）預(yù)算績效情況的說明本部門預(yù)算績效管理開展情況有序進行，收入支出達到了既定目標，群眾滿意度達90.5%以上。第四部分 名詞解釋1、機關(guān)（單位）運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)