物資體系文件貫標(biāo)專業(yè)培訓(xùn)

1、 2.物資采購管理 3.物資驗收及檢驗 4.物資現(xiàn)場管理 1.物資分類及分級采購原則 5.業(yè)主提供物資管理目 錄 6.文件及記錄管理 7.程序?qū)嵤┣闆r檢查一、主管文件及編制依據(jù)二、物資管理程序及其支持性文件三、固體廢棄物一、主管文件及編制依據(jù)程序文件支持性文件運行管理程序支持性文件物資管理方法物資倉儲管理方法固體廢棄物管理規(guī)定一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)一、主管文件及編制依據(jù)物資采購工作流程圖二、物資管理程序及其支持性文件1、物資分類及分級采購原那么 a.主要物資 1構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部位，且直接影響工程交付后使用或平安性能的物資。包括：鋼材、木材、水泥

2、及制品、焊接材料、閥門、管道附件、軌道配件、耐火材料、防水材料、保溫材料、高強(qiáng)螺栓、門窗、油漆、涂料、砂子、石子、商品砼、磚、樁、電纜、導(dǎo)線、有色金屬、電纜橋架、電纜接頭、燈具、滑觸線、瀝青砼以及工程特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的其它物資；物資分類 11、物資分類及分級采購原那么 2施工平安防護(hù)用品和設(shè)施。包括平安帽、平安帶、平安網(wǎng)、絕緣鞋、防滑鞋、絕緣手套、焊工手套、配電箱、限位裝置、平安裝置、電纜、起重鋼絲繩和漏電保護(hù)器等； 3對環(huán)境和職業(yè)健康、平安產(chǎn)生影響的物資。包括：危險化學(xué)品、易燃、易爆、易腐蝕、有毒及放射性物質(zhì)等； 4消防用品和設(shè)備。包括滅火器、消防栓、消防箱、消防水槍、水帶等； b.一般物資

3、：除主要物資以外的其他物資。 c.周轉(zhuǎn)材料：模板、腳手架等。物資分類 1 主要物資中鋼材、電纜和油漆由公司物資管理部集中采購。 其他主要物資和一般物資由工程經(jīng)理部物資部采購，或根據(jù)工程具體情況授權(quán)工程分公司和其他施工單位采購。1、物資分類及分級采購原那么分級采購 22、物資采購管理物資采購管理流程圖1、采購方案2、供方管理3、采購合同1、采購方案a. 施工單位名稱、工程工程名稱、分項工程名稱；b. 物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、采購標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、需用日期等。 1物資部門依據(jù)施工圖材料預(yù)算,編制?物資采購方案?，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批前方可采購。采購方案的主要內(nèi)容： 2物資部門根據(jù)采購方案按照?物資

4、管理方法?要求進(jìn)行采購工作。物資供給商必須是合格供方，并優(yōu)先在公司合格供方名錄中選擇，中選擇合格供方名錄未包含材料廠商時，按條款對所選的供方進(jìn)行評審和審批。二、物資采購管理2、供方管理2、物資采購管理2、評審內(nèi)容3、供方初評1、收集資料 主要物資采購前，物資采購部門應(yīng)審核供方提供的資料是否有效、齊全，收集并審核的資料如下： 對生產(chǎn)廠家的評審內(nèi)容； 供方的初評必須在物資采購前進(jìn)行評審。由物資部門會同相關(guān)人員對供方提供的資料進(jìn)行初審，必要時要對供方進(jìn)行實地考察，將資料審核和考察結(jié)果填寫?供方評價/復(fù)評表?，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，與評審資料一并上報公司物資管理部a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組

5、織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人授權(quán)委托書、生產(chǎn)許可證和市場準(zhǔn)入證等；b.企業(yè)簡介、榮譽(yù)證書和業(yè)績資料等；c.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書等；d.國家、地方政府和行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的產(chǎn)品檢驗報告，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的證書等；e.本行業(yè)規(guī)定需獲得的證書、許可證、準(zhǔn)入證等。 對經(jīng)銷商的評審內(nèi)容；a.調(diào)查供方企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營范圍是否符合國家法律、法規(guī)和采購產(chǎn)品要求；b.調(diào)查供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；c.了解供方其他顧客滿意程度；d.供方質(zhì)量管理體系和對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；e.產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的效勞和技術(shù)支持能力；f.與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格和交貨能力等。a

6、.供方經(jīng)營的合法性，調(diào)查供方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可范圍、注冊資金情況是否符合采購產(chǎn)品的要求；b.供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明；c.供方供貨價格、及時性、交貨能力和售后效勞等情況； 對業(yè)主指定的供方，也應(yīng)按上述評審內(nèi)容進(jìn)行評價。5、供方分類6、供方復(fù)評4、審批范圍 除施工平安防護(hù)用品和設(shè)施、消防用品和設(shè)備的供方評審由公司物資管理部和平安管理部共同審批外，其余物資的供方評審由公司物資管理部負(fù)責(zé)審批。 合格供方的分類： 對合格供方的監(jiān)控和復(fù)評2、物資采購管理2、供方管理C類B類經(jīng)至少二次復(fù)評合格，且與公司長期合作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，效勞質(zhì)量和信譽(yù)好的供方采購過程中同等條件優(yōu)先選用；有至少一年使用業(yè)績評

7、價的C類供方，并經(jīng)復(fù)評合格的供方；僅限某特定單位或初次評審的供方。A類A公司物資管理部建立公司合格供方管理臺帳，分公司（或?qū)I(yè)項目部）、項目經(jīng)理部建立本單位、本項目的合格供方管理臺帳，對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理。B各采購單位每年6月底和12月底對本單位使用的供方進(jìn)行綜合評價，填寫供方業(yè)績評價表，作為供方復(fù)評的主要依據(jù)，并上報公司物資管理部。C各采購單位每年7月10日前完成對供方的復(fù)評，填寫供方評價/復(fù)評表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，與評審資料一起上報公司物資管理部批準(zhǔn)。D物資管理部每年7月底前完成供方復(fù)評的審批,保留一份供方評價/復(fù)評表復(fù)印件，發(fā)布合格供方名錄。3、采購合同2、物資采購管理ABC

8、 采購主要物資時，應(yīng)與供方簽訂采購合同 采購合同應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。應(yīng)按公司下發(fā)的?工礦產(chǎn)品購銷合同?標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行 采購合同的評審、審批及簽訂等管理執(zhí)行公司?物資采購合同簽訂管理規(guī)定?合同簽訂合同管理 物資采購應(yīng)加強(qiáng)合同管理,填寫?物資采購合同管理臺帳?3、物資驗收及檢驗物資倉儲管理流程圖3、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗 物資部門按?物資倉儲管理方法?進(jìn)行物資進(jìn)貨驗收，并填寫?自采材料驗收記錄表?。 e.檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。 a.物資的檢驗由使用單位負(fù)責(zé)。 b.使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣應(yīng)有監(jiān)理見證、送檢。 c.未

9、經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程。 d.檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。3、物資驗收及檢驗1、驗收及檢驗物資的檢驗： 業(yè)主要求在供方或供貨地點驗證物資時，物資采購部門應(yīng)予以配合。此驗證不能減輕物資采購部門提供合格物資的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對不合格物資的拒收。1、驗收及檢驗3、物資驗收及檢驗3、物資驗收及檢驗2 物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)檢階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫不合格品處置記錄，物資采購部門予以配合3 不合格物資的處置方式：（1）退貨（2）更換（3）讓步使用1 物資部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗收階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，執(zhí)行不合格控制程序，填寫不合格品處置記錄退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)

10、在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；讓步使用：存在輕微質(zhì)量問題且對工程實體質(zhì)量影響不大的物資，在與業(yè)主和監(jiān)理溝通，并征得認(rèn)可后填寫讓步接收處理記錄。 糾正預(yù)防措施 當(dāng)物資出現(xiàn)連續(xù)不合格或潛在不合格時，應(yīng)分析產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因，制定并實施糾正或預(yù)防措施。2、不合格品處置 重新采購和更換的物資,必須履行本程序4.2.3、4.5條款要求 標(biāo)識采用的形式一般有標(biāo)識牌、標(biāo)識卡和標(biāo)簽等。主要物資標(biāo)識采用公司統(tǒng)一標(biāo)識牌格式進(jìn)行標(biāo)識。 物資交付現(xiàn)場前，由物資采購部門負(fù)責(zé)標(biāo)識和保護(hù)。 物資交付現(xiàn)場后，由使

11、用單位負(fù)責(zé)標(biāo)識和保護(hù)。4、物資現(xiàn)場管理1、標(biāo)識及可追溯性a.產(chǎn)品標(biāo)識用于標(biāo)識產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、材質(zhì)等；b.狀態(tài)標(biāo)識用于標(biāo)識產(chǎn)品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質(zhì)量特性；c.用于工程的物資必須有檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識；d.對容易混淆或有追溯性要求的物資必須有產(chǎn)品標(biāo)識。a.檢查并保護(hù)進(jìn)貨物資原有標(biāo)識；b.對無標(biāo)識或標(biāo)識不清的物資，必要時新設(shè)或重設(shè)標(biāo)識；標(biāo)識要求標(biāo)識的步驟標(biāo)識可追溯性a.工程經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)提供構(gòu)成工程實體物資所要求追溯的驗收記錄、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等資料；b.不合格物資使用單位應(yīng)予以標(biāo)識和保護(hù)，有條件時隔離；2、物資防護(hù)4、物資現(xiàn)場管理 1、物資采購部門負(fù)責(zé)物資交付現(xiàn)場前的

12、防護(hù)，物資使用單位負(fù)責(zé)物資交付現(xiàn)場后的防護(hù)。 2、特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易碎、有毒等物資）應(yīng)編制特殊物資搬運方案，經(jīng)項目總工或項目經(jīng)理部批準(zhǔn)后實施。搬運方案編制部門負(fù)責(zé)對搬運人員進(jìn)行交底。 3、物資的搬運、貯存、保管及發(fā)放的管理執(zhí)行公司物資倉儲管理辦法。5、業(yè)主提供物資管理 項目經(jīng)理部物資部組織物資使用單位進(jìn)行業(yè)主提供物資的驗收和檢驗，并填寫業(yè)主提供物資驗收記錄表,當(dāng)業(yè)主提供物資數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時，物資部要以書面報告形式與業(yè)主聯(lián)系解決辦法。 對業(yè)主提供物資單獨存放、進(jìn)行標(biāo)識、妥善保管。6、文件及記錄管理 采購文件的管理 采購文件包括：材料預(yù)算與采購計劃、合同及附

13、件、驗收記錄和供方評審資料等。 采購文件由物資采購部門按文件控制程序進(jìn)行管理。 記錄的管理 物資管理中使用的所有記錄的控制，執(zhí)行記錄控制程序。7、程序?qū)嵤┣闆r檢查 項目經(jīng)理部、工程分公司每季度對本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行一次自查，并保存記錄。 物資管理部每季度對項目經(jīng)理部本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于在建工程項目的四分之一，工期較短的工程項目至少檢查一次，填寫檢查記錄表，并保存記錄。年底匯總本程序?qū)嵤┣闆r報經(jīng)營副總經(jīng)理。8、固體廢棄物管理固廢分類固廢控制原則對固廢的控制原則：將固廢資源化，無害化和減量化可回收利用的固廢：施工材料的下角料、廢金屬包裝物、廢紙制品、廢玻璃、廢礦物油等。固廢清單各部

14、門、項目經(jīng)理部按上述分類，列出固體廢棄物清單明確各種固廢的處置控制要求。危險廢物：廢電池、廢硒鼓、廢墨盒、色帶、廢日光燈管和高壓汞燈、化學(xué)品包裝物等。一般固廢：廢塑料包裝袋、廢工程土等。辦公垃圾、廢舊文具、食堂垃圾等。三、固體廢棄物管理固廢的搬運固廢處置與回收固廢的暫存各部門、項目經(jīng)理部按固廢分類設(shè)定適當(dāng)存放場所或容器，加相應(yīng)的標(biāo)識。所設(shè)立的存放場所或容器應(yīng)做好防滲漏處理，防止因雨淋、日照、風(fēng)吹及破碎和撒漏造成二次污染。施工現(xiàn)場不能回收再利用的建筑垃圾、生活垃圾由工程經(jīng)理部組織及時清運，并根據(jù)工程實際情況按照有關(guān)規(guī)定和業(yè)主要求，運到經(jīng)批準(zhǔn)的固廢存放場所?？苫厥绽玫墓腆w廢棄物由部門、工程經(jīng)理部進(jìn)行綜合利用或?qū)ν怃N售，以減少資源的浪費，不可回收利用的固廢，要根據(jù)工程經(jīng)理部所在地及業(yè)主要求進(jìn)行處置。裝卸易產(chǎn)生揚塵的垃圾時，要適量灑水，防止風(fēng)天作業(yè)和適當(dāng)遮蓋，防止揚塵污染環(huán)境。運輸垃圾的車輛適量裝載，還要采取嚴(yán)密遮蓋措施，防止灑落，車輛不得將泥砂帶出現(xiàn)場。公司辦公區(qū)域的辦公和生活垃圾，由公司辦公室委托環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行清運和處置，對受委托單位按?相關(guān)方管理規(guī)定?的要求的進(jìn)行管理。公司辦公室聯(lián)系有