加油站風(fēng)險(xiǎn)管控分級管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)管控分級管控制度XXX 加油站目錄1 目的 12 風(fēng)險(xiǎn)分析管控范圍 13 風(fēng)險(xiǎn)管控分級管理領(lǐng)導(dǎo)小組 14 評價(jià)方法 15 風(fēng)險(xiǎn)評估過程 26 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新 27 評價(jià)準(zhǔn)則 28 評價(jià)結(jié)果 38.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審組織 38.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的評審情況 38.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍評審情況 48.4 危害辨識評審情況 48.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果評審情況 48.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審情況 59 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審結(jié)論 5第 1 頁 共 6 頁1 目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識別和評價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素， 消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行

2、危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評估工作。2 風(fēng)險(xiǎn)分析管控范圍評價(jià)小組從加油站經(jīng)營的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn) 行了工作危害分析(JHA )和安全檢查分析(SCL )，將加油站部分作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識別。3 風(fēng)險(xiǎn)管控分級管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長： XXX組員： XXX 、XXX 、XXX4 評價(jià)方法加油站站長發(fā)動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn) 評估過程，采集工作危害分析法(JHA )和安全檢查分析(SCL )，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評估的程序如下：由加油站評價(jià)小組對本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)及主要設(shè)備設(shè)施列出清單， 并進(jìn)行工作危害分析(JHA )和安全檢查分析(SCL )，完成

3、后先經(jīng)安全員審 查修改，修改完后上報(bào)加油站評價(jià)組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報(bào)加油站風(fēng)險(xiǎn)評估組進(jìn)行會審和確定。5 風(fēng)險(xiǎn)評估過程詳見加油站的工作危害分析(JHA )表及和安全檢查分析(SCL )。6 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，對工作危害 分析(JHA )記錄進(jìn)行更新；新的法律、法規(guī)發(fā)布或法律、法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；第 2 頁 共 6 頁事故事件發(fā)生后；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更如果沒有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識別的結(jié)果。7 評價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，加油

4、站開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，按照以下方法開 展風(fēng)險(xiǎn)登記劃分;風(fēng)險(xiǎn)(R ) =可能性(L ) ×后果嚴(yán)重性(S)危害發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則：表 1 危害發(fā)生可能性 L 判定等 級 標(biāo) 準(zhǔn)5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān) 測系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有 控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置，沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)3 行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過監(jiān)測

5、，或過去曾經(jīng) 發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有限執(zhí) 行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格 執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則：表 2 危害后果嚴(yán)重性 S 判定等 級54公司形象重大國際國內(nèi) 影響行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響地區(qū)影響公司及周邊范 圍形象沒有受損法律、 法規(guī)及其他要求違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員停工部分裝置(>2 套)或設(shè)備停工 2 套裝置停工、 或設(shè)備停工1 套裝置停工 或設(shè)備受影

6、響不大， 幾 乎不停工沒有停工財(cái)產(chǎn)損失/萬元死亡喪失勞動(dòng) 能力截肢、骨 折、聽力 喪失、慢 性病輕微受 傷、間歇 不舒服 無傷亡>50>253>10不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等21<10無損失不符合公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合風(fēng)險(xiǎn)等級 R 判定準(zhǔn)則及控制措施：第 3 頁 共 6 頁表 3 風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施 R應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施在采取措施降低危害前， 不能繼續(xù)作業(yè)， 對改進(jìn)措施進(jìn)行評估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制 程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng) 培訓(xùn)及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需 定期檢查或無

7、需采用控制措施，但需保 存記錄實(shí)施期限立刻立即或近期整改2 年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理風(fēng)險(xiǎn)度2125151661215等級巨大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中等可接受注： R=L×S 危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性分值)，L 發(fā)生事故的可能性大小(發(fā)生事故的頻率)，S 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。8 評價(jià)結(jié)果8.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對本站風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的危險(xiǎn)源辨識范圍較為全面、風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)結(jié)果基本屬實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制措施已全面落實(shí)，落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿足安全、 可靠和可行的要求。8.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的評審情況我站風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是為了達(dá)到識別各崗位存在的工作危害，確定我站作業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)程度等級，采取

8、相對應(yīng)得風(fēng)險(xiǎn)控制策措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實(shí)現(xiàn)事前 預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。8.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍評審情況我站工作危害分析(JHA )范圍包括 9 個(gè)方面：卸油作業(yè)、加油作業(yè)、清 洗油罐作業(yè)、檢修作業(yè)、油罐計(jì)量作業(yè)、油氣回收作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用 電作業(yè)、 高處作業(yè)、 加油站其他日常作業(yè)和自然災(zāi)害等； 安全檢查分析 (SCL ) 范圍包括 9 個(gè)方面：加油站布局、加油機(jī)、卸油設(shè)備、油罐及附件、液位儀、 油氣回收設(shè)備、配電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和 IC 卡中控機(jī)等。8.4 危害辨識評審情況我站風(fēng)險(xiǎn)分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進(jìn)行 了危害辨識，危害辨識基本全面。8.5 風(fēng)險(xiǎn)

9、評價(jià)結(jié)果評審情況第 4 頁 共 6 頁表 5-1工作危害分析(JHA )序號1234567891011合計(jì)單位或活動(dòng)合計(jì)A(5 級)000000000000D(2 級)000000000000E(1 級)000000000000數(shù) 目B(4 級) C(3 級)卸油作業(yè)加油作業(yè)清洗油罐作業(yè)檢修作業(yè)油罐計(jì)量作業(yè)油氣回收作業(yè)動(dòng)火作業(yè)臨時(shí)用電作業(yè)高處作業(yè)加油站其他日常作業(yè) 自然災(zāi)害2822181315108676914219 914 88 102 115 103 78 06 02 54 22 773 69表 5-2安全檢查分析(SCL )序號123456789合計(jì)裝置/設(shè)備/設(shè)施加油站布局加油機(jī)卸油設(shè)

10、備油罐及附件液位儀油氣回收設(shè)備配電系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)IC 卡中控機(jī)合計(jì)A(5 級)0000000000E(1 級)0000000000D(2 級)0000000000數(shù) 目B(4 級) C(3 級)813815712411698 012 17 112 37 012 04 01 01 064 58.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審情況我站風(fēng)險(xiǎn)控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、 對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來，我站未發(fā)生任何事故，人- 機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿足安全性、可靠性和 可行性基本要求，各項(xiàng)控制措施的有效落實(shí)已將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。9 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審結(jié)論我站風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，其工作危害基本全面、無遺漏；風(fēng)險(xiǎn)控制措施(方案) 是充分、有效的，能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平，在落實(shí)控制措施中未產(chǎn)生新第 5 頁 共 6 頁的危