鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊

1、鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊2級鍋爐安裝年 月 日頒布令 公司各職能部門： 為保持鍋爐安裝、改造的資格許可，特根據(jù)國家頒布的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和鍋爐安裝許可規(guī)則等有關(guān)安全技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，公司組織相關(guān)人員對鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊進行了編制 ，定名為“鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊 。 本手冊經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)人員審定，符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及本公司實際情況，現(xiàn)予以頒布，從 年 月 日正式實施。 年 月 日一、宗旨、方針、目標(biāo)企業(yè)宗旨： 質(zhì)量方針：管理制度完善、安裝技術(shù)精湛，保證工程質(zhì)量，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，用精益求精的工作態(tài)度、高質(zhì)量的安裝

2、水平向用戶保證所安裝鍋爐系統(tǒng)的安全運行。 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程竣工一次交驗合格率100%單位工程竣工交驗合格率100%重大質(zhì)量、重大安環(huán)事故為零用戶回訪率100%，顧客滿意率100%二、任 命 書為確保公司的質(zhì)量保證系運行有效，現(xiàn)任命總工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人 同志為我公司的質(zhì)量保證工程師。授權(quán)其在質(zhì)量保證活動中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。負(fù)責(zé)公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和不斷改進，并全權(quán)負(fù)責(zé)鍋爐安裝質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的問題，具有獨立處理和裁決質(zhì)量保證體系運行中重大問題的權(quán)力。其職責(zé)權(quán)限是：0.2.1負(fù)責(zé)按TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG

3、 D3001-2009鍋爐安裝許可規(guī)則的要求建立、實施、保持和改進鍋爐安裝質(zhì)量保證體系。 0.2.2負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行情況。 0.2.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部促進顧客需求意識的形成。 0.2.4負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。 0.2.5當(dāng)各專業(yè)責(zé)任師或責(zé)任人外出期間，有權(quán)指定相關(guān)人員代行其職責(zé)。 年 月 日三、責(zé)任人員任命書為了保證鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊的貫徹實施和質(zhì)量保證體系有效運行，全面落實公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命下列人員為各專業(yè)責(zé)任師或責(zé)任人：工藝質(zhì)控責(zé)任師: 檢驗質(zhì)控責(zé)任師: 材料質(zhì)控責(zé)任人: 焊接質(zhì)控責(zé)任師: 無損檢測質(zhì)控責(zé)任人： 理化

4、試驗質(zhì)控責(zé)任人： 熱處理質(zhì)控責(zé)任人： 設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人： 計量質(zhì)控責(zé)任人： 耐壓試驗責(zé)任人： 資料管理責(zé)任人： 安全管理責(zé)任人: 在實施公司質(zhì)量保證體系中，質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任師及責(zé)任人的工作，當(dāng)各專業(yè)責(zé)任師或責(zé)任人外出期間，質(zhì)量保證工程師有權(quán)指定相關(guān)人員代行其職責(zé)。 年 月 日四、公司概況（以下簡稱公司），公司本部位于 市 區(qū) 。近幾年來安裝、修理鍋爐近39臺， 產(chǎn)值 萬元。對鍋爐施工積累了一定的經(jīng)驗。擁有多名專業(yè)技術(shù)人員和精干的技術(shù)工人。是具有承接中等項目的專業(yè)施工隊伍。公司占地面積 平方米，辦公室、資料檔案室、儀器工具室三間面積為 平方米、廠房 平方米。一、辦公設(shè)備；配備液晶電

5、腦；激光打印、復(fù)印、傳真機；發(fā)票打印機等。二、檔案資料保存歷年鍋爐設(shè)備安裝業(yè)績，圖紙資料，及相關(guān)的法規(guī)，規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等書籍。三、交通工具車輛包括：轎車，小型貨車、20噸吊車等。四、車間工裝設(shè)備包括：交流電焊機 27，氬弧焊機 8臺，氧氣瓶8個，氬氣瓶2個，乙炔瓶 8個，空壓機2臺，電動液壓彎管機具及工裝平臺等。五、儀器設(shè)備室：焊條烘干機，試壓泵，水平經(jīng)緯儀，電氣測量萬用表、搖表等儀表設(shè)備。六、倉庫：各種閥門、法蘭、管材、油漆、螺栓等材料。公司現(xiàn)有員工 名，技術(shù)人員 名，管理人員 名，技術(shù)工人 名其中焊接技術(shù)工人 名、無損檢測人員 名、土建、管工等 名。 依據(jù)鍋爐安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則鍋爐安裝單

6、位資格認(rèn)可實施細(xì)則的規(guī)定，結(jié)合本單位的具體實際情況，編寫了鍋爐質(zhì)量保證手冊，配齊了安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的各責(zé)任師、專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)作業(yè)人員；明確了質(zhì)量保證體系各責(zé)任師的職、責(zé)、權(quán)；編制了質(zhì)量保證手冊的支持文件控制程序文件 、安裝工藝 和 質(zhì)量記錄表格，質(zhì)量體系試運轉(zhuǎn)正常。滿足鍋爐安裝二級的安裝能力。我們將本著 “安全第一、質(zhì)量第一、信譽第一、用戶第一”的宗旨，以合理的價格、完善的服務(wù)、專業(yè)的配套體系服務(wù)于社會，為鍋爐安裝事業(yè)和經(jīng)濟建設(shè)做出更大的貢獻。 五、 手冊編寫說明0.5.1.手冊編寫鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師主持，辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員依據(jù)TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制

7、造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG D3001-2009鍋爐安裝許可規(guī)則的有關(guān)條款以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，結(jié)合本公司的實際情況編寫。編寫的鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊（以下簡稱質(zhì)量保證手冊）要由有關(guān)部門討論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并規(guī)定實施日期。0.5.2. 手冊管理及改進本公司辦公室按文件和資料控制程序?qū)|(zhì)量保證手冊進行管理。質(zhì)量保證手冊分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到本公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員以及提交給認(rèn)證機構(gòu)的質(zhì)量保證手冊均為受控的質(zhì)量保證手冊。應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)記；用于宣傳、交流等活動的質(zhì)量保證手冊為非受控質(zhì)量保證手冊，應(yīng)標(biāo)有“非受控”標(biāo)記。非

8、受控質(zhì)量保證手冊發(fā)送需得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)并登記。所有持有受控質(zhì)量保證手冊的人員應(yīng)妥善保管，保持質(zhì)量保證手冊的完好、清潔。如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實施和解釋工作，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、保管等具體的管理工作。公司有關(guān)部門在質(zhì)量保證手冊使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，將修改意見或建議及時書面反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)修訂質(zhì)量保證手冊，修訂后的質(zhì)量保證手冊仍應(yīng)履行相應(yīng)的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。0.5.3.手冊失效形式企業(yè)因變更、破產(chǎn)等因素質(zhì)量保證手冊自然終止。質(zhì)量保證手冊發(fā)布執(zhí)行之日起，原版同時廢止。六、適用范圍適用范圍1.1本質(zhì)量手冊適用于本

9、公司按鍋爐許可規(guī)則 鍋爐安裝二級改造許可范圍內(nèi)的產(chǎn)品施工質(zhì)量控制，從設(shè)計、材料、生產(chǎn)、人員策劃、服務(wù)、分析、改進全過程質(zhì)量管理體系的控制。1.2本質(zhì)量手冊是根據(jù)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程及我公司的實際情況而制定的質(zhì)量管理體系規(guī)范，是實施質(zhì)量管理時在有效時期內(nèi)必須遵循的規(guī)定及向顧客提供質(zhì)量保證。1.3本公司與鍋爐安裝質(zhì)量無關(guān)的活動不受本質(zhì)量保證手冊控制。1.4本質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量保證體系只在本公司內(nèi)部運轉(zhuǎn)，除監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)察機構(gòu)委托的管理機構(gòu)及鑒定評審機構(gòu)外，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，不得翻印，不得外傳。1.5本質(zhì)量手冊作為公司一切質(zhì)量行為的準(zhǔn)則外，還可以用于第三方鑒定評審機構(gòu)檢查評審時的參考資料，以及顧客

10、及相關(guān)其它方面考察評價、內(nèi)部及外部評價評估使用。1.6隨著質(zhì)量管理體系的變化需要、公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化及實際工作的需要，需及時修訂質(zhì)量手冊和相關(guān)文件，確保其充分性、適宜性、有效性。 七、引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)下列法規(guī)、行政規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文，在本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，所以使用本手冊時，一定使用最新版本。國務(wù)院令第373號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布TSG G3001-2004鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布TSG G7001-2004鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布

11、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求國質(zhì)檢鍋2003250號特種設(shè)備行政許可分級實施范圍原勞動總發(fā)1996276號蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第11號令小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定原勞動部發(fā)199774號熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程原勞動部發(fā)1993356號有機熱載體鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程JB/T10094-2002工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件GB50273-98工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范其它鍋爐安裝、檢驗驗收及試驗各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。八、術(shù)語和縮寫8.1術(shù)語 本手冊采用GB/T19000-2000 ：ISO9000：2000中的質(zhì)量管理術(shù)語和定義。 8

12、.2 縮寫 標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則鍋爐安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則 規(guī)定鍋爐安全管理與監(jiān)察規(guī)定 質(zhì)量保證手冊鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊 建設(shè)單位/用戶工程建設(shè)的法定代表單位。 部門指公司職能部室。 安裝隊指公司鍋爐安裝隊。檢查點(E)管道安裝過程中進行各種檢測、驗證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記的工序點。 審閱點(R)通過抽查、檢查或?qū)忛喺J(rèn)可方式進行管理的工序點。 停檢點(H)管道安裝過程中必須停止下來進行見證和檢驗的，未經(jīng)指定責(zé)任人、指定部門和授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點就不能繼續(xù)，以此來驗證認(rèn)定上一道工序全部正確，非此，要造成返工或不可彌補的質(zhì)量損失或事故

13、的工序點。 材料指鍋爐用材料、焊接材料、組成件和支承件。 8.3本質(zhì)量保證手冊和相關(guān)文件所使用的主要術(shù)語和定義如下：質(zhì)量方針 由組織的最高管理者（如公司總經(jīng)理）正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 質(zhì)量目標(biāo) 一個組織（如公司）經(jīng)過奮斗和努力希望達到的質(zhì)量水平。 質(zhì)保體系 為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。 質(zhì)量管理 確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)保體系中實施全部管理職能的所有活動。 質(zhì)量控制 為達到質(zhì)量要求所采取的措施和活動。 設(shè)計評審 評價設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力所作的綜合、系統(tǒng)并形成文件的檢查。 檢 驗 對產(chǎn)品或零部件進行測量、檢查、試驗以確定是否合格所進行的活動。 可追塑性

14、 通過記錄或標(biāo)識可追蹤至物品或事件源頭的性能。 不 合 格 沒有滿足某個規(guī)定的要求。 返 修 對不何格品所采取的措施，希望采取措施后使產(chǎn)品成為合格品。廢 品 不能修復(fù)的不合格品。糾正措施 為防止已出現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況再次發(fā)生所采取的措施。程 序 為了進行某項活動所規(guī)定的途徑。規(guī) 范 闡明要求的文件。質(zhì) 量 反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特征和特性的總和。 確 認(rèn) 為專門指定的使用場合,通過客觀證據(jù)的提供和檢查,來驗明某產(chǎn)品已符合特定的要求。 質(zhì)量手冊 闡述一個組織的質(zhì)保方針并描述質(zhì)量管理體系的文件，是質(zhì)保管理體系文件的綱領(lǐng)性文件 程序文件 描述整個質(zhì)量管理體系的動作過程與過程

15、順序、接口的文件 責(zé) 任 師 質(zhì)量保證系統(tǒng)項目責(zé)任工程師。 產(chǎn) 品 本公司承接或施工的鍋爐安裝工程。 九、質(zhì)量保證體系9.1概述本公司依據(jù)國家法規(guī)、行政規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司鍋爐安裝的實際情況，建立的文件化質(zhì)量保證體系，明確企業(yè)法人是鍋爐安裝質(zhì)量的最高領(lǐng)導(dǎo)，明確為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)而 建立的質(zhì)量保證體系組織及明確組織中人員的職責(zé)和相互協(xié)調(diào)關(guān)系。規(guī)范企業(yè)質(zhì)量保證體系組織及其活動。9.2質(zhì)量保證體系組織：本企業(yè)按照TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和TSG D30012009鍋爐安裝許可規(guī)則的要求，建立質(zhì)量保證體系組織體系。在質(zhì)量保證體系組織

16、體系中設(shè)置若干質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員應(yīng)符合TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求第四條和附件1.3條及TSG D30012009鍋爐安裝許可規(guī)則附件B 中 的要求。公司鍋爐安裝質(zhì)量保證工程師及管理人員由公司最高管理者在公司任職員工中選擇任命，公司各質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任工程師或?qū)I(yè)責(zé)任人員應(yīng)由熟悉本崗位業(yè)務(wù)優(yōu)秀員工擔(dān)任。質(zhì)量保證體系組織體系中人員的職責(zé)、管理權(quán)限、工作程序、相互間的關(guān)系等在質(zhì)量保證體系文件中作出相應(yīng)的規(guī)定。公司組織機構(gòu)設(shè)置 見圖1質(zhì)量管理體系組成 見圖29.3質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件是根據(jù)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程及我公司的實際情況而制定的質(zhì)量

17、管理體系規(guī)范，是實施質(zhì)量管理時在有效時期內(nèi)必須遵循的規(guī)定及向顧客提供質(zhì)量保證。質(zhì)量體系文件對鍋爐許安裝是從設(shè)計、材料、生產(chǎn)、人員策劃、服務(wù)、分析、改進全過程質(zhì)量管理體系的控制，所描述的質(zhì)量保證體系只在本公司內(nèi)部運轉(zhuǎn)，本公司與鍋爐安裝質(zhì)量無關(guān)的活動不受本質(zhì)量保證手冊控制。隨著質(zhì)量管理體系的變化需要、公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化及實際工作的需要，需及時修訂質(zhì)量手冊和相關(guān)文件，確保其充分性、適宜性、有效性。質(zhì)量體系文件為公司一切質(zhì)量行為的準(zhǔn)則外，還可以用于第三方鑒定評審機構(gòu)檢查評審時的參考資料，以及顧客及相關(guān)其它方面考察評價、內(nèi)部及外部評價評估使用。9.3.1本公司質(zhì)量體系文件構(gòu)成1. 質(zhì)量保證手冊（包

18、括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件（控制程序）； 施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等資料；.質(zhì)量保證體系和工程質(zhì)量相關(guān)記錄及報告；.適用的外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣和文件等。9.3.2質(zhì)量保證體系文件的關(guān)系文件的組成：質(zhì)量管理體系文件由A、B、C三個層次組成。層次A 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量管理體系文件的綱領(lǐng)性文件。它規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)、管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系程序和控制的規(guī)定等，內(nèi)容明確了控制要素、控制環(huán)節(jié)、控制點、控制目的、控制要求。層次B 程序文件 質(zhì)量手冊的展開和具體化。它是手冊的支持性文件。程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么由誰來做；何時、何地和如何做

19、；如何對活動進行控制和記錄。層次C 支持性（作業(yè)）文件 針對某項具體工作所編寫的工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求、某一環(huán)節(jié)的具體工作方法及工作見證的文件，是保證質(zhì)量的基礎(chǔ)。包含工作規(guī)定、規(guī)范、檢驗規(guī)范、管理制度、職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃、記錄性（表、卡、單）文件等。A、B、C類文件屬于管理文件；圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于技術(shù)文件；國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的圖紙屬于外來文件。9.3.3 質(zhì)量保證體系文件管理9.3.3.1 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放和保管；9.3.3.2 質(zhì)量保證體系文件分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控文件上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號， 每次修改和

20、換版，必須跟蹤控制。非受控文件只做編號，概不進行跟蹤控制。9.3.3.3 受控文件發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控文件經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證體系文件必須是受控版本。9.3.4 質(zhì)量保證體系文件的修訂和換版9.3.4.1 質(zhì)量保證體系文件的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證體系文件的更改情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發(fā)放/收回登記表上相關(guān)持有者的體系文件上按4.3.3.條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證體系文件持有者，將作廢頁收回

21、并在文件發(fā)放/收回登記表上記錄。9.3.4.2 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在質(zhì)量保證手冊修改一覽表中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫 1、2、3、n 次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。9.3.4.3 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。9.3.4.4 體系文件更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。9.3.5 質(zhì)量保證體系文件的使用和保管9.3.5.1 質(zhì)量保證體系文件有效版本的持有者

22、應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若 損壞，應(yīng)報辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。9.3.5.2 質(zhì)量保證體系文件有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。十、管理職責(zé)10.1管理承諾為履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量保證體系有效性的承諾，總經(jīng)理（法人）應(yīng)： 向全體員工傳達在鍋爐安裝過程中，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以顧客需求和期望為關(guān)注焦點，確保鍋爐安裝滿足法規(guī)和顧客要求的重要性；制訂本公司的質(zhì)量方針，樹立本公司追求的目標(biāo)； 組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本公司制訂的質(zhì)量方針和目標(biāo)，使每位員工均理

23、解并貫徹執(zhí)行；實施內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進；為質(zhì)量保證體系的有效運行和持續(xù)改進提供所需要的資源條件；堅持依法管理本公司，以質(zhì)量取信，在質(zhì)量與進度、質(zhì)量與效益發(fā)生矛盾時，行使質(zhì)量否決權(quán)。10.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量方針見本手冊第0.2章。質(zhì)量方針是公司質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想和方向，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量工作宗旨。公司全體員工應(yīng)正確理解其實質(zhì)并在各自的工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第0.2章。公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合部門的職責(zé)制訂完成目標(biāo)的措施。10.3組織結(jié)構(gòu)本公司管理層由總經(jīng)理、總工程師及各部門部長組成。為確保鍋爐安裝質(zhì)量保證體系正常運

24、行，設(shè)置了必要的組織機構(gòu)（見圖1，組織結(jié)構(gòu)圖）及確定了質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)（見圖2，鍋爐安裝質(zhì)量體系圖），明確了各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（見表1，質(zhì)量保證體系職能分配表），確保其在組織機構(gòu)內(nèi)部予以溝通。 十一、組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總工程師 質(zhì)檢部材料設(shè)備部財務(wù)勞資部工程部技術(shù)部 辦公室 安裝隊5個 十二、質(zhì) 量 保 證 體 系 圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師設(shè)計工藝責(zé)任師 焊接責(zé)任師耐壓試驗 責(zé)任人人責(zé)任人責(zé)任人計量責(zé)任人責(zé)任人計量責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人無損檢測責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人檢驗責(zé)任師材料責(zé)任人資 料 管 理 責(zé) 任 人 安裝隊長質(zhì)量保證體系相關(guān)部門職能分配表 表1注：為主控部門 ；為相關(guān)

25、部門5.4職責(zé)權(quán)限和溝通公司對從事與鍋爐安裝有關(guān)部門和責(zé)任人員，明確其職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通，以便質(zhì)量活動有效開展。 5.4.1總經(jīng)理 制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊；任命質(zhì)量保證工程師、各部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)責(zé)任人員；確定職能分配，提供資源保證，創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境；在公司范圍內(nèi)確保員工提高顧客和法律、法規(guī)要求的重要性認(rèn)識；主持管理評審。5.4.2質(zhì)量保證工程師確保公司鍋爐安裝修理管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；組織編制體系文件，對公司最高管理者負(fù)責(zé)。組織領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)控責(zé)任師。對體系運行情況進行監(jiān)督、檢查與協(xié)調(diào)，履行質(zhì)量保證體系運行持久性的職能。在企業(yè)內(nèi)部要保證提高滿足顧

26、客要求的意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.4.3總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人） 貫徹執(zhí)行鍋爐安裝有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織質(zhì)量保證體系工作人員學(xué)習(xí)和宣貫新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)組織解決影響鍋爐安裝的重大技術(shù)質(zhì)量問題，對由于技術(shù)問題失誤而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。批準(zhǔn)技術(shù)部編制的比較重要的施工組織設(shè)計和安裝工藝方案。5.4.4設(shè)計、工藝責(zé)任師 負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)設(shè)計圖紙和技術(shù)要求的審核及與設(shè)計院的聯(lián)系，對有爭議的問題作出裁決；負(fù)責(zé)編制鍋爐安裝工藝文件，且對工藝文件編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在鍋爐安裝中的應(yīng)用；有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)安裝隊在鍋爐施工過程執(zhí)行安裝工藝情況，對違反工藝規(guī)

27、程的施工方法或程序有權(quán)制止；對發(fā)現(xiàn)的施工過程中工藝技術(shù)問題及時向總工程師匯報，并積極提出解決辦法，防止質(zhì)量事故發(fā)生。5.4.5材料管理責(zé)任人督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗收；審核材料質(zhì)量文件并簽字（蓋章）；負(fù)責(zé)組織材料的檢驗（試驗）；負(fù)責(zé)材料質(zhì)量文件的管理，建立檔案；監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識工作；參與對供方的評價； 有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)材料采購、保管、發(fā)放人員的工作和有關(guān)材料質(zhì)量保證文件的執(zhí)行情況。5.4.6焊接責(zé)任師 負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝指導(dǎo)書及焊接工藝卡，審核焊接工藝評定報告及焊接工藝。負(fù)責(zé)焊工的技術(shù)培訓(xùn)、考試及焊工技術(shù)檔案的管理工作，對焊工資格的有效性負(fù)責(zé)。審核焊縫超次返修方案；對施焊過程

28、中的質(zhì)量問題及時向總工程師匯報，并積極提出解決辦法，防止質(zhì)量事故發(fā)生。檢查指導(dǎo)安裝隊焊接技術(shù)人員的工作。5.4.7質(zhì)檢責(zé)任師對鍋爐施工過程中的安裝質(zhì)量檢驗工作負(fù)全責(zé)。參與重要質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的停點檢查。有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作和有關(guān)檢驗文件的執(zhí)行情況。對違反工藝程序和工藝紀(jì)律者有權(quán)加以制止，并報告總工程師，提出返工、停工的處理意見，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。對鍋爐施工過程中采用的檢驗方法、檢測工具的正確性、質(zhì)量檢測報告及檢驗文件的正確性、完整性負(fù)責(zé)，對有爭議的問題作出裁定。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理和對不合格品的控制工作。主持鍋爐施工信息的數(shù)據(jù)分析工作及監(jiān)督有關(guān)糾正、預(yù)防措施的實施。負(fù)責(zé)鍋

29、爐安裝工作全過程的標(biāo)識和可追溯性的管理。負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗機構(gòu)保持聯(lián)系。5.4.8熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫熱處理委托單。審核、確認(rèn)分包方的熱處理工藝和工件熱處理的質(zhì)量。審核、確認(rèn)熱處理報告，并對報告正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)整理和匯總熱處理方面的存檔資料5.4.9 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫無損檢測委托單。監(jiān)督分包方執(zhí)行無損檢測工藝和安全防護措施，對有爭議的問題作出判斷。 審核、確認(rèn)無損檢測報告，并對報告正確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)整理和匯總無損檢測的存檔資料。5.4.10理化試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫理化試驗委托單。對理化試驗的取樣、加工、操作、設(shè)備選用、計算及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的正確性負(fù)責(zé)。 審核理化試驗報告，并對試驗報告的

30、正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)整理和匯總理化試驗的存檔資料。5.4.11設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)鍋爐安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查；組織編制設(shè)備大修與更新計劃；檢查指導(dǎo)安裝隊設(shè)備員的工作。組織設(shè)備事故的調(diào)查處理。5.4.12計量責(zé)任人負(fù)責(zé)公司計量器具、專用檢具及檢測儀器登記建帳建檔的管理工作。負(fù)責(zé)計量器具的配置及周期檢定計劃的編制和監(jiān)督實施工作。負(fù)責(zé)檢測儀器的維護保養(yǎng)管理工作，對超期使用的行為有權(quán)制止。5.4.13安裝隊長負(fù)責(zé)組織安裝隊貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系文件，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)，對鍋爐工程安全負(fù)責(zé)；2 負(fù)責(zé)鍋爐安裝具體工程項目的指揮、調(diào)度和計劃安排，對施工過程中的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。3 組織工程項

31、目的資源配置，保證施工需要；4 支持質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的工作，創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境；指揮、安排施工過程中各種零部件的標(biāo)識、合理擺放、隔離、搬運、防護和保管，作到文明施工。5.4.14壓力試驗責(zé)任人職責(zé)及權(quán)限（1）在技術(shù)工藝責(zé)任工程師、質(zhì)量檢驗工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對管道安裝中水壓試驗工作負(fù)責(zé)。（2）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行水壓試驗施工工藝，并對作業(yè)人員進行技術(shù)交底。（3）負(fù)責(zé)對試驗用的設(shè)備進行檢查驗收，確認(rèn)其是否完好。（4）指導(dǎo)施工人員作業(yè)，并對其試驗過程進行監(jiān)督。（5）負(fù)責(zé)施工資料記錄的填寫。5.4.15內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量保證體系運行的重要信息得到及時、準(zhǔn)確地傳遞和運用，以達到互相了解、信任，對存在的問題及時予

32、以糾正，實現(xiàn)全員參與，本公司各層次和職能之間利用適宜的方式進行溝通。溝通的主要方式為：公司會議、生產(chǎn)調(diào)度會、文件、內(nèi)部質(zhì)量保證審核或記錄傳遞（包括電子媒體文件）、公告、培訓(xùn)等。5.5管理評審 5.5.1 總則 公司總經(jīng)理主持管理評審，每年進行一次，主要是以會議形式進行。對鍋爐安裝質(zhì)量保證體系進行系統(tǒng)評審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量保證體系明顯不適應(yīng)時，由總經(jīng)理決定適時進行管理評審。并規(guī)定管理評審應(yīng)執(zhí)行的程序。5.5.2管理評審的主要內(nèi)容： 辦公室負(fù)責(zé)評審策劃和具體實施工作：制訂管理評審計劃（每次評審前1個月）報批準(zhǔn)；收集評審所需的資料；確定評

33、審范圍和重點；做好并保存管理評審記錄；起草管理評審報告，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放到相關(guān)部門；對評審后的糾正及預(yù)防措施進行跟蹤驗證。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加評審頻次：公司組織機構(gòu)、管道安裝工作范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴；市場需求發(fā)生重大變化；第二、第三方審核或法律、法規(guī)、規(guī)定的審核之前；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。5.5.3評審輸入評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量保證體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績、鍋爐的符合性；糾正、預(yù)防、改進措施的實施情況；以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量保證

34、體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；改進的建議。5.5.4評審輸出評審輸出要反映出對評審輸入進行分析和評價的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等；對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。評審輸出通常以管理評審報告體現(xiàn)，詳見記錄控制程序。5.5.5由辦公室負(fù)責(zé)管理評審記錄，并規(guī)定保存時間。5.5.6管理評審的具體實施執(zhí)行管理評審控制程序。

35、文件和記錄控制1、 目的：確保質(zhì)保體系實施使用的文件和記錄受控。2、 范圍：質(zhì)量體系活動形式的受控文件、記錄。3、 職責(zé)：31文件和記錄由經(jīng)理助理歸口管理，按檔案管理制度執(zhí)行。32文件和記錄由質(zhì)量活動的負(fù)責(zé)人編寫、匯總及歸檔。4、受控文件和記錄內(nèi)容：41受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件；相關(guān)法律、法規(guī)，安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件，督檢報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資質(zhì)文件。42受控記錄內(nèi)容：鍋爐安裝工程過程形成的記錄。5受控文件和記錄管理5.1受控文件和記錄不得涂改。5.2受控文件和記錄應(yīng)為有效。53經(jīng)理助理負(fù)責(zé)受控文件的日常管理。54受控文件和記錄的管理按檔案管理制度執(zhí)行。6記錄控制包括質(zhì)量

36、體系審核和評價報告、簽訂驗證報告、采購驗證報告、內(nèi)外部質(zhì)量住處反饋和處理單、不合格反饋和處理單、定期質(zhì)量分析和糾正措施的記錄、產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案等形成質(zhì)量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱，應(yīng)對質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、編目、歸檔、保管和保存期限等作出規(guī)定。確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定7、文件控制71對文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、分發(fā)和管理方法及職責(zé)制訂明確的程序，特別是及時回收作廢的文件以防誤用。72制定文件和更改和協(xié)調(diào)程序，及時收回或注銷被替換的文件，保證現(xiàn)場只能使用經(jīng)批準(zhǔn)的更改文件。73明確有密級規(guī)定文件的發(fā)放范圍和管理方

37、法及所有文件的保存期。74文件的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管、發(fā)放回收處理。合同控制1、 目的：明確合同控制的范圍、程序、內(nèi)容。2、 適用范圍：供需雙方明確權(quán)力和義務(wù)關(guān)系必須使用具有有法律約束力的局面文件。3、 職責(zé)：31從訂貨投標(biāo)階段起到正式簽訂合同為止，整個過程由項目負(fù)責(zé)人組織技術(shù)，供應(yīng)、生產(chǎn)相關(guān)人員對合同進行評審，確保需要方要求得到清晰準(zhǔn)確的理解。32合同評審過程記錄由項目負(fù)責(zé)人收集整理、歸檔保存。4、工作程序：41項目負(fù)責(zé)人與顧客進行溝通收集信息，及時準(zhǔn)確地了解，反饋顧客的要求，包括法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對工程交付及交付后的要求。42評審內(nèi)容及要求。421合同是否遵守相關(guān)法律、

38、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。422設(shè)計安裝許可證是否涵蓋合同要求的級別、類別和品種范圍。423保證經(jīng)濟利益不受損失。424合同中規(guī)定的顧客要求是否能夠給予滿足（產(chǎn)品技術(shù)要求，技術(shù)復(fù)雜程度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)，材料采購期、交貨期、價格、運輸方式）。425形成評審記錄，由項目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一匯總歸檔保存。43外來設(shè)計文件圖紙合法性、工藝性審核44合同簽訂時應(yīng)詳細(xì)填寫合同書上全部內(nèi)容，甲乙（供需）雙方均蓋有效印章，當(dāng)質(zhì)量技術(shù)方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時，需在合同書上注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議須雙主代表簽字生效。45項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的合同變更，與顧客及其它單位的外部協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)合同履約率考核。46合同要求

39、發(fā)生變更時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)形成合同變更通知書，把變更內(nèi)容通知到相關(guān)人員，合同變更需經(jīng)過顧客確認(rèn)，合同變更涉及成本等重大問題時需經(jīng)經(jīng)理審批。47合同文件包括合同書，變更單，協(xié)議書，評審記錄，關(guān)于項目的來往信函，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集并移交檔案室保管。4 . 8 質(zhì)量記錄表卡：合同評審記錄表。設(shè)計控制1、 目的 確認(rèn)鍋爐安裝工程施工所依據(jù)的圖紙和設(shè)計資料符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證施工質(zhì)量。 2、 范圍 適用于鍋爐安裝設(shè)計文件和往來技術(shù)文件等外來設(shè)計文件的控制與管理，本公司僅對這些文件提出洽商或修訂建議，不進行鍋爐安裝工程的設(shè)計。3、 管理職責(zé) 3.1 設(shè)計的控制和管理由兼職設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)

40、，在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照本手冊規(guī)定的職責(zé)進行設(shè)計質(zhì)量控制與管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鍋爐的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保師報告工作。3.2 結(jié)合本單位實際情況，負(fù)責(zé)制訂設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文件。對鍋爐安裝、改造、維修工程的設(shè)計文件和技術(shù)資料的接收、審定、洽商、變更、分發(fā)、使用、保管等做出規(guī)定，為鍋爐安裝提供可行的符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的技術(shù)質(zhì)量要求。3.3 負(fù)責(zé)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及程序文件中有關(guān)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。3.4 對客戶提供的圖紙和相關(guān)設(shè)計文件采用圖紙會審的方式進行控制。對設(shè)計文件的類別、適用標(biāo)準(zhǔn)、選材及焊接

41、接頭形式等是否符合相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求進行審查；對設(shè)計文件的工藝性、標(biāo)注尺寸的正確性進行審查。設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)主持圖紙會審，并在相關(guān)記錄上簽字確認(rèn)。設(shè)計控制的主要依據(jù)是現(xiàn)行的國家相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.5 圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的問題或錯誤應(yīng)由設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)并提供給原設(shè)計單位修改。3.6 施工過程中的設(shè)計變更應(yīng)經(jīng)原設(shè)計單位同意并由設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)。3.7 所有的經(jīng)公司技術(shù)部門轉(zhuǎn)換的施工圖和相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)由設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核確認(rèn)。3.8 設(shè)計修改、變更應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)執(zhí)行部門，并收回修改、變更前的相關(guān)圖紙、資料。3.9 設(shè)計控制中的文件資料管理執(zhí)行文

42、件控制程序。設(shè)計控制中的記錄管理執(zhí)行記錄控制程序。材料、零部件控制1、 目的：對鍋爐安裝工程所使用的原材料、零部件采購、驗收、保管、發(fā)放，使用作出規(guī)定。2、 范圍：用于鍋爐安裝的設(shè)備、管子、管件、閥門、法蘭、附屬儀器儀表和安全保護裝置。3、 管理職責(zé)3.1 材料和零部件的控制和管理由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鍋爐的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保師報告工作。3.2 3.2 公司制定并實施材料和零部件控制控制程序，對鍋爐所用的管材、管件、管道附件、防腐、焊材的材料質(zhì)量進行控制。公司采購鍋爐用產(chǎn)品（元件、部件）和材料按對最終工程產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小分A、B兩類管理，嚴(yán)格實施對

43、材料、零部件從采購、訂貨、驗收入庫、保管、發(fā)放的全過程控制。3.3 對采購實施控制，采購文件（采購計劃、采購合同等）必須按規(guī)定編制、審核、批準(zhǔn)、簽訂，采購文件應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量的驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.4 對材料和零部件的供應(yīng)方 對合格供方應(yīng)進行動態(tài)控制3.5 無論是公司采購的還是顧客提供的材料和零部件都必須進行驗證和質(zhì)量評定，保存材料和零部件的質(zhì)量合格證明書（原件）和驗證記錄進行，對驗證材料作出產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，入庫保管。3.6鍋爐受壓元件，材料、零部件檢驗入庫，應(yīng)有材料生產(chǎn)廠提供的并經(jīng)廠家質(zhì)量檢驗部門蓋章確認(rèn)的質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書的內(nèi)容及實物標(biāo)志應(yīng)符合相應(yīng)材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和訂貨合同要求。3.7

44、材料保管應(yīng)根據(jù)材料、零部件驗收合格入庫順序，類別、批號的不同及本企業(yè)材料管理有關(guān)制度的規(guī)定編制代號，通過材料代號在資料中的反映，實現(xiàn)質(zhì)量追蹤。對不符合品按公司有關(guān)質(zhì)量體系文件的要求做出處理。3.8 施工隊?wèi)?yīng)按計劃領(lǐng)用材料，并對到現(xiàn)場的管道組成件及管道支承件，分區(qū)域、分品種、材質(zhì)、規(guī)格妥善保管，不得隨意堆放，防止丟失或混淆，并按規(guī)定做好標(biāo)識，關(guān)鍵、重要及特殊材料的標(biāo)識必須經(jīng)材料責(zé)任人記錄確認(rèn)。標(biāo)識要明顯清晰，低溫鋼管、鈦管及不銹鋼的標(biāo)識，嚴(yán)禁用鋼印，應(yīng)采用無氯、無硫記號筆書寫。3.9材料和零部件的代用必須符合鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和材料代用管理制度規(guī)定，經(jīng)材料責(zé)任人提出代用申請，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)

45、。作業(yè)（工藝）控制1、 目的：對鍋爐工程的各施工作業(yè)（工藝）過程的管理作出規(guī)定，為工程質(zhì)量是否符合工程設(shè)計文件、安全技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)提供重要保障。2、 范圍：適用于公司承擔(dān)的鍋爐的各作業(yè)（工藝）過程。3、 管理職責(zé)：3.1公司在質(zhì)量保證體系中設(shè)立作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人，手冊中規(guī)定了任職條件和工作要求與責(zé)任；作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人由具有相關(guān)專業(yè)知識或能力的人員擔(dān)任；按作業(yè)(工藝)控制程序進行。3.2作業(yè)(工藝)的質(zhì)量控制和管理由作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)并組織實施，接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和指導(dǎo)檢查；3.3 作業(yè)(工藝)文件由作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)或組織專業(yè)技術(shù)人員編制。3.4公

46、司制定并執(zhí)行作業(yè)(工藝)控制程序,3.5作業(yè)(工藝)文件應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進行編制；具體實施時可根據(jù)本公司當(dāng)時的能力；結(jié)合工程設(shè)計文件和現(xiàn)場條件、環(huán)境因素、合同的規(guī)定、用戶的特殊要求進行補充和調(diào)整。 3.6作業(yè)(工藝)的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；對關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)(工藝)上說明或設(shè)置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。具體實施按照作業(yè)(工藝)控制程序的規(guī)定進行；3.7 作業(yè)(工藝)文件的發(fā)放、修改、失效、作廢按作業(yè)(工藝)控制程序中的規(guī)定進行；3.8 作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)組織工裝、模具的設(shè)計、制作和

47、作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查。3.9 對工裝、模具實行分級管理，小型工裝、模具按一般手動工具管理，較大型的工裝、模具按施工設(shè)備管理。3.10凡未執(zhí)行工藝文件規(guī)定，隨意變動工藝要求(工序或內(nèi)容)的行為均視為違反工藝紀(jì)律，對違反工藝紀(jì)律的行為進行嚴(yán)格的管理和及時的糾正。焊 接 控 制1、 目的：在鍋爐安裝焊接過程中確保焊接質(zhì)量。2、 范圍：適用于公司承擔(dān)的鍋爐安裝工程的焊接施工。3、 職責(zé)：3.1焊接責(zé)任人在質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照本手冊規(guī)定的職責(zé)進行熱處理質(zhì)量控制與管理，向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個鍋爐安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。3.2 焊接管理1) 從事鍋爐焊接的焊工必須

48、按鍋爐壓力容器焊控考試規(guī)則的規(guī)定進行考試，并取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的焊工合格證。持證焊工在合格證的有效期內(nèi)，從事與考試項目相對應(yīng)的焊接工作。2) 公司按規(guī)定對焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、焊接人員的合格項目、有效期、持證焊接人員的標(biāo)識及其考核記錄等進行檔案管理。3) 每名取得合格證的焊工，由公司統(tǒng)一編號，發(fā)更鋼印。焊工在焊完每條焊縫后，按有關(guān)規(guī)范要求，在規(guī)定位置上打上自己的焊工“鋼印”。對不允許打鋼印的材料，應(yīng)貼上或用油漆寫上自己的代號。4) 焊工在施焊前對所有焊機進行檢查、調(diào)整，各項技術(shù)性能符合要求時方可使用。焊工必須按規(guī)定的焊接工藝施焊，不得隨意改變。如確需修改焊接工藝時，及時通知有關(guān)技術(shù)人

49、員，重新制定焊接工藝，并經(jīng)審批后方可實施。5) 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到“焊材二級庫”領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)“焊材二級庫”保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時。用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回二級庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。6) 焊接工藝評定按JB 4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定及焊接工藝評定管理制度的要求進行。3.3 焊接材料控制對焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等進行管理和控制。3.3 焊接過程控制焊工憑指定的焊接工藝指

50、導(dǎo)書進行焊接作業(yè)，焊接作業(yè)條件應(yīng)符合焊接過程控制程序的規(guī)定。焊接工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容包括焊接工藝要求（焊接工藝指導(dǎo)書編號）、焊接設(shè)備、施焊記錄、焊接質(zhì)量檢查記錄、焊工標(biāo)識、焊縫返修記錄等。為了不斷提高焊工水平，保證焊接質(zhì)量，公司應(yīng)定期對焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計、匯總和分析。 3.5 焊縫返修 焊接返修，明確焊縫返修工藝的制定、批準(zhǔn)程序，規(guī)定焊縫返修的次數(shù)和焊縫返修的審批權(quán)限，規(guī)定焊縫返修后的重新檢驗檢測的程序和合格標(biāo)準(zhǔn)等。要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。焊縫如存在超標(biāo)缺陷需要返修時，必須由焊接責(zé)任人組織實施，焊縫返修嚴(yán)格按焊接管理制度等的規(guī)定執(zhí)行。3.6

51、焊接過程中的記錄執(zhí)行記錄控制程序。熱 處 理 控 制1、 目的：確保熱處理工序質(zhì)量。2、 范圍：規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件及圖樣要求的熱處理工序。3、 管理職責(zé)：3.1 熱處理責(zé)任人在質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照本手冊規(guī)定的職責(zé)進行熱處理質(zhì)量控制與管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行鍋爐相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保工程師報告工作。3.2 本單位鍋爐安裝過程中遇有熱處理作業(yè)時委托分包單位進行。對分包單位按照熱處理控制程序的要求進行分包方評價，分包單位必須具有相應(yīng)的熱處理能力及良好的質(zhì)量控制與保證能力。3.3經(jīng)評定為合格分包方后，納入合格分包方網(wǎng)絡(luò)實行動態(tài)管理，委托前應(yīng)和分包單位簽訂熱處理分包協(xié)議（注明熱處理工藝及要求等技術(shù)協(xié)議）。分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機構(gòu)備案。3.4分包項目質(zhì)量控制 在具體熱處理作業(yè)前應(yīng)向分包方提供作業(yè)委托單，并審核分包方提供的熱處理方案與工藝。須經(jīng)熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)后，方可實施。熱處理作業(yè)期間，熱處理責(zé)任人應(yīng)對現(xiàn)場作業(yè)情況進行監(jiān)督檢驗。熱處理完畢后，分包方所提供的熱處理報告及熱處理時間、溫度記錄曲線圖，須經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)存，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢驗。熱處理記錄應(yīng)注明熱處理