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1、 延安航天龍騰豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則 財(cái)務(wù)收銀：高娜制財(cái)務(wù)收銀：高娜制作作目錄 1結(jié)算禮儀及工作要求 2 2一般維修 3事故維修 4協(xié)議單位目錄 5精品 6 6配件 7整車銷售 8結(jié)算長遠(yuǎn)系統(tǒng)工作流程1.1.維修部結(jié)算流程維修部結(jié)算流程 2.2.銷售部結(jié)算流程銷售部結(jié)算流程 3.3.裝潢部結(jié)算流裝潢部結(jié)算流程程目錄 9抄報(bào)稅流程 1010發(fā)票繳銷 結(jié)算禮儀要求檢查儀容儀表，保持良好形象接待客戶當(dāng)客戶走到收銀臺(tái)前，面帶微笑，主動(dòng)打招呼問好.從客戶手中接取錢物時(shí)，微微點(diǎn)頭對(duì)客戶表示禮貌，并對(duì)收取的錢物唱總價(jià)，唱收. 找還客戶現(xiàn)金，信用卡，身份證時(shí)要雙手接送，同時(shí)

2、唱找，唱還。 結(jié)算禮儀要求當(dāng)需要等候的時(shí)候，比如找零，核價(jià)時(shí)，一定要說：“不好意思，請(qǐng)您稍等。”開具發(fā)票時(shí)，主動(dòng)詢問發(fā)票抬頭內(nèi)容為“個(gè)人”還是“公司”，若為公司，請(qǐng)確認(rèn)公司名稱。 客戶離開時(shí)，表示感謝?！爸x謝，請(qǐng)慢走！”在整個(gè)結(jié)賬過程中，應(yīng)保持面帶微笑，熱情的服務(wù)，主動(dòng)為顧客解答疑問。結(jié)算工作流程 迎接客戶迎接客戶 收款收款 長遠(yuǎn)系統(tǒng)財(cái)務(wù)確認(rèn)系統(tǒng)財(cái)務(wù)確認(rèn)開票開票結(jié)算工作流程送客戶送客戶登報(bào)表，計(jì)算登報(bào)表，計(jì)算SASA產(chǎn)值產(chǎn)值 核對(duì)報(bào)表與長遠(yuǎn)的相符核對(duì)報(bào)表與長遠(yuǎn)的相符交款交款 （一）（一） 迎接客戶迎接客戶1.標(biāo)準(zhǔn)姿勢(shì):站立，微笑，雙手接單。2.標(biāo)準(zhǔn)用語：“您好，您本次消費(fèi)金額是請(qǐng)問您是結(jié)現(xiàn)還是

3、刷卡” （二）（二） 收款收款1.現(xiàn)金收款：“收您現(xiàn)金XX找零XX”2.刷卡結(jié)算：快速刷卡，準(zhǔn)確輸入金額，“請(qǐng)您輸入密碼，按確認(rèn)鍵” 雙手將POS單、銀行卡遞給客戶：“請(qǐng)您核 對(duì)金額并簽字確認(rèn)，收好刷卡單據(jù)?！? (三三) ) 長遠(yuǎn)系統(tǒng)財(cái)務(wù)確認(rèn)長遠(yuǎn)系統(tǒng)財(cái)務(wù)確認(rèn)1.收款后在長遠(yuǎn)系統(tǒng)確認(rèn)現(xiàn)金或者銀行，2.確認(rèn)原則：收款后確認(rèn)，特殊情況備注欄詳細(xì)注明。 （四）（四） 開票、歡送客戶開票、歡送客戶1.詢問客戶，開票名稱是單位還是個(gè)人。2.起立，微笑雙手遞客戶：“這是您的發(fā)票和出門條，請(qǐng)收好?！?.客戶離開時(shí)致謝：“謝謝光臨，請(qǐng)慢走！”（五（五) ) 登報(bào)表登報(bào)表1.登報(bào)表：制作每日結(jié)算日?qǐng)?bào)，現(xiàn)金與銀行

4、分別登記，注意每項(xiàng)內(nèi)容的準(zhǔn)確性。2.核對(duì)報(bào)表與長遠(yuǎn)的相符（1）核對(duì)報(bào)表的準(zhǔn)確性。（2）從長遠(yuǎn)系統(tǒng)導(dǎo)出“收款方式結(jié)算明細(xì)表”，并核對(duì)報(bào)表與長遠(yuǎn)的一致，如果出現(xiàn)差異，在報(bào)表中詳細(xì)注明金額及差異原因。3.計(jì)算SA產(chǎn)值：從長遠(yuǎn)系統(tǒng)導(dǎo)出“維修產(chǎn)值財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)表” ，在設(shè)定好的EXCEL表中輸入，打印交給值班SA.（六）（六） 交款交款1.交款原則：大額現(xiàn)金當(dāng)時(shí)收當(dāng)時(shí)交，下班后收款留保險(xiǎn)柜鎖好。2.每日完畢根據(jù)報(bào)表將現(xiàn)金分好，存保險(xiǎn)柜，次日9點(diǎn)將前一日?qǐng)?bào)表通過QQ發(fā)給出納，并將現(xiàn)金一并交出納。注意：出納一般下午3點(diǎn)左右去銀行，在此之前，將手中超過一萬的現(xiàn)金全部交出納，如果交款后又收到大額現(xiàn)金，及時(shí)將款交與

5、出納，保證先進(jìn)安全。一般維修一般維修一般業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)特殊業(yè)務(wù)收據(jù)的領(lǐng)用與填開 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票一般業(yè)務(wù)一般業(yè)務(wù) 維修結(jié)算單，直接辦理 配件定金單/押金單（手寫單） 簡單流程：收款 長遠(yuǎn)點(diǎn)擊 開票/收據(jù) 登報(bào)表 收款 長遠(yuǎn)點(diǎn)擊 （出納管理/收款） 開收據(jù)其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù) 免檢、首次保養(yǎng)、保修業(yè)務(wù) 系統(tǒng)點(diǎn)擊結(jié)算，結(jié)算單保留，下班后統(tǒng)計(jì)出總臺(tái)數(shù)，報(bào)值班SA 高開票 原則：只能高開實(shí)際費(fèi)用的50%，高開部分收取30%稅款； 系統(tǒng)：增加管理費(fèi)后，點(diǎn)擊收款。 欠票 現(xiàn)金欠票：結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)和客戶聯(lián)注明欠票，并開具蓋章收 據(jù)，收據(jù)上注明立戶號(hào)，綠聯(lián)與結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)別一起留底，紅聯(lián)記賬上交。 刷卡欠

6、票：結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)寫欠票，并開具蓋章收據(jù)，綠聯(lián)與結(jié)算單別一起留底，紅聯(lián)掛預(yù)收，客戶沖欠票時(shí)用綠聯(lián)沖預(yù)收。特殊業(yè)務(wù)特殊業(yè)務(wù) 雙重收款 出納通知到賬，無人認(rèn)領(lǐng)的，結(jié)算開收據(jù)掛預(yù)收 客戶來退款時(shí)，在報(bào)表中查詢，對(duì)應(yīng)到SA,SA填寫退款申請(qǐng)單，退款手續(xù)500元之內(nèi)在收銀臺(tái)辦理，其余在二樓財(cái)務(wù)部辦理。 PDS費(fèi)： 到帳后通知銷售內(nèi)勤開具增值稅專用發(fā)票 發(fā)票與進(jìn)賬單粘在一起直接登報(bào)表，項(xiàng)目就登“PDS費(fèi)” 事故組先收款后出結(jié)算單（客戶先報(bào)保險(xiǎn)，后修車） 收款根據(jù)押金單收款，掛預(yù)收 SA填寫預(yù)開票申請(qǐng)單，出具保險(xiǎn)理賠單，結(jié)算開票。 車修好，SA出結(jié)算單，結(jié)算用綠聯(lián)收據(jù)沖“預(yù)收”收回欠款。收據(jù)的領(lǐng)用與開

7、具收據(jù)的領(lǐng)用與開具 領(lǐng)用 每次領(lǐng)用收據(jù)時(shí)要簽字登記，并給每本收據(jù)編號(hào)，開具前先蓋章。 開具 注意字跡公整、清楚，項(xiàng)目齊全，內(nèi)容根據(jù)客戶要求填寫。 作廢 一式三聯(lián)加蓋作廢印章，封皮上注明收據(jù)號(hào)。 匯總，封存 每批收據(jù)用完，根據(jù)編號(hào)、月份整理好，按照十本一捆裝好，裝箱封存。增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票 開具 客戶要求開具，提供增值稅相關(guān)信息就可開，注意將“不含稅價(jià)”轉(zhuǎn)為“含稅價(jià)”。 增值稅開票系統(tǒng)出現(xiàn)問題后，請(qǐng)及時(shí)與航天信息聯(lián)系，切勿自行解決。聯(lián)系電話：62663355增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票 客戶編碼 新增客戶編碼的兩種方法： 在發(fā)票填開界面，直接手工填寫，點(diǎn)擊客戶就可保存。 在客戶編碼庫中

8、選擇，沒有的新增，新增后退出，系統(tǒng)自動(dòng)保存。 商品編碼 商品編碼與客戶編碼不同的是：只有在商品編碼中新增后才可用。 發(fā)票作廢： 作廢專用發(fā)票必須同時(shí)符合以下條件： 1.收到退回的發(fā)票聯(lián)，抵扣時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月。 2.銷售方未抄稅，并且未記賬；銷售方已進(jìn)行非征期抄稅的，也不能作廢當(dāng)月抄過稅的發(fā)票，只能按照開具紅字增值稅專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定處理。 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票 3.購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”“專用發(fā)票號(hào)碼、代碼認(rèn)證不符” 作廢專用發(fā)票處理方法： 1.在防偽稅控開票系統(tǒng)中將符合作廢條件的該份專用發(fā)票作廢，即將開票系統(tǒng)的該份發(fā)票的電子數(shù)據(jù)作廢。 2.在紙質(zhì)專用

9、發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)依次加蓋作廢章，全聯(lián)留存。 注意：月底要核對(duì)紙質(zhì)發(fā)票與系統(tǒng)作廢情況是否一致，保證兩者相符。 購買發(fā)票 發(fā)票用完后，要匯總金額，做出本期發(fā)票繳銷表，打印后蓋章。并將本期開出的發(fā)票統(tǒng)一整理出來（含作廢票）交與出納購票。 從IC卡讀入新購發(fā)票：點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)用管理/從IC卡讀入新購發(fā)票”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“您確定要從IC卡讀入發(fā)票嗎？”提示信息框，點(diǎn)擊“確認(rèn)”便成功讀入。增票沖紅（開具負(fù)數(shù)發(fā)票）增票沖紅（開具負(fù)數(shù)發(fā)票）購買方申請(qǐng)開具條件：1.購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或者銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。2.購買方獲得專用發(fā)票后因以下

10、問題無法抵扣時(shí)：專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證；認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符；認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符；所購貨物不屬于增值稅扣稅范圍。 開具流程1.購買方開具并提交申請(qǐng)單 2.購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單3.購買方將通知單教育銷售方4.銷售方開具紅字專用發(fā)票增票沖紅（開具負(fù)數(shù)發(fā)票）增票沖紅（開具負(fù)數(shù)發(fā)票）銷售方申請(qǐng)開具條件：1.因開票有誤，購買方拒收2.因開票有誤等原因尚未交付不論是購買方還是銷售方申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單與開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單必須一一對(duì)應(yīng)。開具流程：1.銷售方開具并提交申請(qǐng)單2.銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單3.銷售方開具紅字專用發(fā)票增值稅專

11、用發(fā)票沖紅流程增值稅專用發(fā)票沖紅流程1.因開票有誤，購買方拒收 銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，同時(shí)提供由同時(shí)提供由購買購買方方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目及內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)目及內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。知單開具紅字專用發(fā)票。2.因開票有誤等原因尚未交付 銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，同時(shí)提供由同時(shí)提供由

12、銷售方銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料，主體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。開具流程：1.開具“拒收發(fā)票說明”2.結(jié)算在增票系統(tǒng)打印紅字申請(qǐng)單，并導(dǎo)出，拷入U(xiǎn)盤。4.結(jié)算根據(jù)稅務(wù)局開具的“通知單”開具紅字發(fā)票3.會(huì)計(jì)帶上拒收說明、紅字申請(qǐng)單、U盤去稅務(wù)局開具通知單增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票 填開普通發(fā)票時(shí)，只能通過“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開”下的菜單來實(shí)現(xiàn)。 普通發(fā)票的購方信息欄中名城鄉(xiāng)必須填寫，其他項(xiàng)均可

13、空。 客戶需要補(bǔ)充地址、車號(hào)的，按客戶要求開具。但車牌號(hào)只能在備注欄體現(xiàn)。 商品編碼同增值稅專用發(fā)票。開完發(fā)票記得退出開票界面，以免出錯(cuò)！抄報(bào)稅抄報(bào)稅 抄報(bào)稅流程： 在“報(bào)稅處理”模塊點(diǎn)“抄稅處理”，抄本期資料，點(diǎn)確定，系統(tǒng)自動(dòng)抄稅，完成后點(diǎn)確定。1.抄稅處理（抄稅寫IC卡）2.發(fā)票資料查詢打?。ù蛴「鞣N報(bào)表）3.報(bào)稅打印的報(bào)表包括：“增值稅專用發(fā)票匯總表”1份“正數(shù)發(fā)票清單”2份“正數(shù)發(fā)票廢票清單”2份，要附上紙質(zhì)廢票。若有負(fù)數(shù)發(fā)票，也要打印“負(fù)數(shù)發(fā)票清單”1份，并附上紙質(zhì)負(fù)數(shù)發(fā)票。“增值稅普通發(fā)票匯總表”1份“正數(shù)發(fā)票清單”2份“正數(shù)發(fā)票廢票清單”2份，并附上紙質(zhì)廢票。如果月底發(fā)票已使用完

14、，匯總表打印兩份，為發(fā)票繳銷做備用。發(fā)票繳銷發(fā)票繳銷（機(jī)動(dòng)車、增值稅普通、增值稅專用）（機(jī)動(dòng)車、增值稅普通、增值稅專用） 機(jī)動(dòng)車發(fā)票繳銷 增值稅普通發(fā)票繳銷 增值稅專用發(fā)票繳銷三種發(fā)票繳銷的計(jì)算公式都相同如下：價(jià)稅合計(jì) 不含稅價(jià) 1.17稅額 不含稅價(jià) 0.17 需注意的是：增值稅普通發(fā)票通常都是隔月繳銷，就存在兩個(gè)月需分開計(jì)算的問題，這種情況，就需在防偽開票系統(tǒng)將上月份最后一天金稅卡資料統(tǒng)計(jì)打印出來，和前一次發(fā)票繳銷資料統(tǒng)計(jì)相減來計(jì)算上月余票的開具數(shù)額及稅額。當(dāng)月發(fā)票繳銷，只需打印當(dāng)月金稅卡統(tǒng)計(jì)資料，根據(jù)實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額來計(jì)算本期發(fā)票繳銷的價(jià)稅合計(jì)及稅額。事故維修事故維修客戶自理部

15、分：同一般維修辦理，只是開票時(shí)注意問清開票名稱。保險(xiǎn)代理SA在結(jié)算單注明保險(xiǎn)公司代理，保險(xiǎn)內(nèi)勤或者事故組負(fù)責(zé)人簽字，結(jié)算開具出門證。代理結(jié)算單統(tǒng)一保管。事故維修事故維修 保險(xiǎn)代理涉及一種情況：客戶付保險(xiǎn)代理涉及一種情況：客戶付30%30%免賠，免賠，其余保險(xiǎn)公司代理。其余保險(xiǎn)公司代理。30%30%免賠部分不能給客戶免賠部分不能給客戶開發(fā)票，原因是保險(xiǎn)公司開票含這部分，而回開發(fā)票，原因是保險(xiǎn)公司開票含這部分，而回款不含，做帳時(shí)要用客戶付的款不含，做帳時(shí)要用客戶付的30%30%沖抵。沖抵。 單據(jù)是兩份，同一立戶號(hào)，客戶自付部分單據(jù)是兩份，同一立戶號(hào)，客戶自付部分一個(gè)單據(jù)，保險(xiǎn)理賠部分一個(gè)單據(jù)，自付

16、部一個(gè)單據(jù)，保險(xiǎn)理賠部分一個(gè)單據(jù)，自付部分分SASA要在金額后面注明要在金額后面注明“免賠部分免賠部分”，財(cái)，財(cái)務(wù)見到這四個(gè)字，就可以不給客戶開具發(fā)票。務(wù)見到這四個(gè)字，就可以不給客戶開具發(fā)票。但要開具蓋章收據(jù)，先掛預(yù)收。但要開具蓋章收據(jù)，先掛預(yù)收。事故維修事故維修 保險(xiǎn)代理流程：協(xié)議單位協(xié)議單位 掛賬條件：維修部經(jīng)理簽字，確認(rèn)可以掛賬，財(cái)務(wù)整理好結(jié)算單，開具出門證。 具體操作：白聯(lián)、黃聯(lián)派修單放一起保存。 注意事項(xiàng)： 回款后裝潢需要確認(rèn)收款。 根據(jù)EXCEL表計(jì)算SA產(chǎn)值需要減去裝潢部分。（要求在收到結(jié)算含裝潢時(shí)，需在報(bào)銷單黃聯(lián)注明實(shí)際工時(shí)，以便準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)值）1.新增協(xié)議單位合同2.修車掛賬3

17、.開票4.回款后做報(bào)表5.計(jì)算SA產(chǎn)值裝潢、精品裝潢、精品 一般業(yè)務(wù)：根據(jù)結(jié)算單收款，黃聯(lián)給裝潢部。簡單流程：收款 開票/收據(jù) 長遠(yuǎn)點(diǎn)擊 登報(bào)表 精品贈(zèng)送 ： 裝潢部簽字 ， 開具出門證 ，長遠(yuǎn)點(diǎn)擊 ，黃聯(lián)交裝潢部 ，白聯(lián)結(jié)算保存，月底統(tǒng)一裝訂。使用代金券：客戶使用代金券，全款沖抵的話，結(jié)算單上注明，代金券和結(jié)算單放一起，月底統(tǒng)一登記上交；一部分沖抵，代金券與結(jié)算單，發(fā)票粘一起，需注意的是代金券不予開票。長遠(yuǎn)系統(tǒng)操作見“結(jié)算長遠(yuǎn)系統(tǒng)工作流程”。配件配件 一般業(yè)務(wù) 根據(jù)結(jié)算單收款，藍(lán)聯(lián)給接待（取貨用）。 配件不允許高開票 因各種原因要退貨，SA需要打印退貨單、填寫退款申請(qǐng)書，結(jié)算退款。涉及開過發(fā)

18、票的，隔月或者會(huì)計(jì)已做帳，要沖紅發(fā)票。整車銷售整車銷售項(xiàng)目收款依據(jù)工作流程1收定金定金單長遠(yuǎn)單號(hào)1.在定金單簽字2.開具收款收據(jù)3.登入整車日?qǐng)?bào)表4.銷售顧問在每天下班前補(bǔ)齊長遠(yuǎn)預(yù)收定單，結(jié)算在下班前在長遠(yuǎn)系統(tǒng)確認(rèn)收款情況。以便在長遠(yuǎn)系統(tǒng)能準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。如果因特殊原因未錄長遠(yuǎn)，第二天要主動(dòng)和銷售顧問聯(lián)系，要求輸入系統(tǒng)。2續(xù)收定金原定金單上注明續(xù)收金額1.原定金單上注明續(xù)收金額。2.根據(jù)原定單上注明的長遠(yuǎn)系統(tǒng)預(yù)收定單號(hào)直接收款。3收余款汽車銷售合同1.根據(jù)汽車銷售合同價(jià)格收款，優(yōu)企系統(tǒng)確認(rèn)2.汽車銷售合同下面的出門證簽字蓋章交銷售顧問。3.銷售顧問打印出出庫單，結(jié)算簽字。銷售顧問領(lǐng)取合格證。4.

19、如客戶當(dāng)天不開票，開具余款收據(jù)5、根據(jù)客戶身份證/企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證，合格證開具發(fā)票.6.在長遠(yuǎn)系統(tǒng)輸入發(fā)票號(hào)碼7.登入整車日?qǐng)?bào)表 一般業(yè)務(wù)序號(hào)整車銷售整車銷售 特殊業(yè)務(wù)序號(hào)項(xiàng)目工作流程1.高開票1.出庫單開票價(jià)格必須是開票價(jià)，結(jié)算審核后開具2.登報(bào)表在備注欄注明高開金額2.低開票1.收款金額大于整車開票價(jià)，長遠(yuǎn)系統(tǒng)金額是收款金額。2.開票時(shí)審核出庫單上面的整車開票價(jià)，并且要附低開票說明，單位要加蓋單位印章。3.加價(jià)銷售1.長遠(yuǎn)系統(tǒng)金額是加價(jià)后金額2.開票時(shí)審核出庫單上面的整車開票價(jià)，加價(jià)部分開裝潢發(fā)票。4.政府采購1.系統(tǒng)兩清有汽車銷售合同。長遠(yuǎn)確認(rèn)以“政府采購”方式兩清2.寫發(fā)票申請(qǐng)單，報(bào)

20、表照常登記，備注清楚。3.回款后的工作二樓財(cái)務(wù)做。5.內(nèi)部車輛（試乘試駕）1.長遠(yuǎn)確認(rèn)以“內(nèi)部轉(zhuǎn)入”方式兩清2.出庫單財(cái)務(wù)簽字時(shí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，外加總經(jīng)理簽字。3.收銀臺(tái)開發(fā)票，登記報(bào)表時(shí)收款方式為“內(nèi)部轉(zhuǎn)入”6.分期付款1.系統(tǒng)兩清有汽車銷售合同。分期付款部分長遠(yuǎn)確認(rèn)以“分期付款”方式兩清2.寫發(fā)票申請(qǐng)單，報(bào)表照常登記，備注清楚。3.回款后的工作二樓財(cái)務(wù)做。7.給榆林豐田開票1.收到二樓發(fā)的表，根據(jù)表上的數(shù)據(jù)開票。2.票開好后存放好，到帳后登入整車銷售報(bào)表。結(jié)算長遠(yuǎn)系統(tǒng)工作流程結(jié)算長遠(yuǎn)系統(tǒng)工作流程 維修部長遠(yuǎn)操作流程 銷售部長遠(yuǎn)操作流程 裝潢部長遠(yuǎn)操作流程維修部長遠(yuǎn)操作流程維修部長遠(yuǎn)操作流程

21、 一般業(yè)務(wù)序號(hào)項(xiàng)目收款依據(jù)長遠(yuǎn)系統(tǒng)操作備注1收定金/押金手工訂單長遠(yuǎn)單號(hào)長遠(yuǎn)汽修汽配管理系統(tǒng)維修結(jié)算出納/收款輸入車牌號(hào)或名字雙擊“預(yù)收款”選擇收款方式輸入收款金額確定、退出在系統(tǒng)出納收款模塊點(diǎn)擊預(yù)收款輸入車牌及錢數(shù)點(diǎn)確定2收維修款維修結(jié)算單長遠(yuǎn)汽修汽配管理系統(tǒng)維修結(jié)算維修工單結(jié)算找到對(duì)應(yīng)單號(hào)雙擊選擇收款方式輸入收款金額點(diǎn)擊“確定”結(jié)算完畢涉及預(yù)收款的，收款時(shí)預(yù)收部分在收款方式處點(diǎn)擊“掛賬沖預(yù)收”。3收配件費(fèi)配件結(jié)算單長遠(yuǎn)汽修汽配管理系統(tǒng)維修結(jié)算配件銷售收款找到對(duì)應(yīng)單號(hào)雙擊點(diǎn)擊“收銀”選擇收款方式輸入收款金額點(diǎn)確定、退出備注：1、支票、匯款、刷卡，在長遠(yuǎn)系統(tǒng)（維修）一律確認(rèn)為銀行。 2、掛賬沖預(yù)收只是針對(duì)綠聯(lián)的收據(jù)，包括現(xiàn)金和銀行。 維修部長遠(yuǎn)操作流程維修部長遠(yuǎn)操作流程 其他業(yè)務(wù)序號(hào)項(xiàng)目工作流程長遠(yuǎn)系統(tǒng)操作備注1高開票1、做白單子，加收30%的稅款。2、高開超過5000（收款后退款的數(shù)字），服務(wù)部經(jīng)理簽字；高開超過10000（收款后退款的數(shù)字），再加總經(jīng)理簽字。點(diǎn)開維修單號(hào)修改在管理費(fèi)處輸入稅款、保存收款時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加上稅款。事故組、裝潢部高開優(yōu)企不顯示稅款，報(bào)表與長遠(yuǎn)的差異備注清楚2各種代金券的使用在結(jié)算單上注明情況，寫上實(shí)收金額點(diǎn)開維修單號(hào)修改在”優(yōu)惠率”處輸入代金券使用金額、保存收款時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去優(yōu)惠券金額。裝潢裝