質(zhì)量管理體系編寫

1、 體系文件編寫培訓(xùn)班 體系文件編寫基礎(chǔ)知識(shí)體系文件編寫基礎(chǔ)知識(shí)主主要要內(nèi)內(nèi)容容體系文件概述質(zhì)量記錄編寫質(zhì)量手冊(cè)編寫程序文件編寫作業(yè)指導(dǎo)性文件編寫第一部分體系文件概述一、質(zhì)量管理體系文件的含義 、文件信息及其承載的媒體。 、質(zhì)量管理體系文件對(duì)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián)的相互作用要素的描述。 、體系文件描述質(zhì)量管理體系中各個(gè)要素的文件的集成。二、質(zhì)量管理體系文件的作用、文件化的概念 ）體系全過程在文件指導(dǎo)下進(jìn)行； ）體系全過程有文件予以記錄和證明。、體系文件發(fā)揮作用的前提條件 ）文件具有適宜性和可操作性； ）通過培訓(xùn)使員工熟悉、理解文件內(nèi)容。 ）表達(dá)信息、溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)； ）界

2、定部門和崗位的職責(zé)與權(quán)限； ）保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； ）為培訓(xùn)提供教材； ）為審核、評(píng)估提供客觀依據(jù)； ）為體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。3、體系文件的具體作用三、質(zhì)量管理體系文件的基本要求基本要求具有系統(tǒng)性具有協(xié)調(diào)性具有唯一性具有適用性標(biāo)準(zhǔn)要素文件別類層次合理文件層次文件類型部門接口過程接口文件體系唯一內(nèi)容理解唯一有效版本唯一簡單易懂說到做到以實(shí)際為依據(jù)修訂及時(shí)四、質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)第五條規(guī)定： 學(xué)校的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（二）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；（三）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（即程序文件）；（四）學(xué)校為有效策劃、實(shí)施和控制其質(zhì)量活動(dòng)所必需的

3、文件（即作業(yè)性文件）；（五）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 五、質(zhì)量管理體系文件的層次性質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、目標(biāo)）程 序 文 件作 業(yè) 性 文 件質(zhì) 量 記 錄四級(jí)文件三級(jí)文件二級(jí)文件一級(jí)文件 、明確文件的編制和審批權(quán)限。、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞確切。、經(jīng)常修訂，不斷完善。 、確定體系文件的編寫順序： 自上而下； 自上而下； 中間突破。六、編制體系文件的注意事項(xiàng)、體系文件常用的編寫順序：質(zhì)量方針、目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)程序文件質(zhì)量記錄作業(yè)性文件質(zhì)量手冊(cè)第二部分質(zhì) 量 手 冊(cè) 的 編 寫 一、質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)概念 、定義闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針，描述其質(zhì)量管理體系的文件。 、作用 二、質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)第六條對(duì)質(zhì)

4、量手冊(cè)的內(nèi)容有明確規(guī)定。（見下頁）標(biāo)準(zhǔn)第六條內(nèi)容： 學(xué)校應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)學(xué)校質(zhì)量管理體系做出系統(tǒng)、完整而又扼要的概述。質(zhì)量手冊(cè)包括： （一）學(xué)校的質(zhì)量方針； （二）學(xué)校的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)； （三）為建立學(xué)校的質(zhì)量管理體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?（四）與質(zhì)量管理相關(guān)聯(lián)的活動(dòng)及其相互作用的文字表達(dá)。三、質(zhì)量手冊(cè)編寫的基本要求 、有權(quán)威性 、有目標(biāo)性 、有符合性 、有系統(tǒng)性 、有協(xié)調(diào)性 、有規(guī)范性 四、質(zhì)量手冊(cè)的編寫說明 質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu)：質(zhì)量手冊(cè)封 面說明部分正文部分文件目錄部分內(nèi)容包括：手冊(cè)標(biāo)題、版本號(hào)、單位名稱、文件編號(hào)、分發(fā)好、內(nèi)容包括：學(xué)校簡介、手冊(cè)介紹、管代任命、

5、兩圖一表內(nèi)容包括：刊頭、文字內(nèi)容內(nèi)容包括：程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、的目錄 （一）封面部分示例文件編號(hào)：EJSC文件分發(fā)號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)：A/0 發(fā)布日期：2004年3月25日 生效日期：2004您4月1日 福州市第二技工學(xué)校（二）說明部分 、學(xué)校介紹頁內(nèi)容包括：學(xué)校性質(zhì)、歷史、規(guī)模、培養(yǎng)目標(biāo)、辦學(xué)特色、辦學(xué)優(yōu)勢、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量情況、學(xué)校地點(diǎn)、聯(lián)系方法等，要重視學(xué)校介紹頁的編寫質(zhì)量，給閱讀者一個(gè)鮮明的形象。 、手冊(cè)介紹頁 內(nèi)容包括：手冊(cè)發(fā)布、生效日期，版本及標(biāo)識(shí)；手冊(cè)保持和修訂的簡單說明；手冊(cè)分發(fā)范圍和管理辦法說明等。 、兩圖一表：、兩圖一表： 兩兩圖圖一一表表 行政組織架構(gòu)圖反映機(jī)

6、構(gòu)設(shè) 置和機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。 質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖只反映質(zhì)量管理體系覆蓋的職能部門。 管理職責(zé)分配表由標(biāo)準(zhǔn)要素、職能部門和職責(zé)層次構(gòu)成。 兩圖一表實(shí)例。校長管理者代表副校長副校長副校長辦公室總務(wù)處學(xué)生處教務(wù)處鑒定站招就處質(zhì)管辦質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖管 理 職 責(zé) 分 配 表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)過程與要素校長副校長管代質(zhì)管辦辦公室教務(wù)處學(xué)生處總務(wù)處招就處團(tuán)委總要求體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制職責(zé)權(quán)限10管理承諾 （三）正文部分的編寫 、編寫思路 、編寫方式 ）要素說明方式 ）程序匯編方式 ）要素說明和程序匯編結(jié)合方式 、編寫質(zhì)量手冊(cè)的正文部分要以標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款的內(nèi)容為基本依據(jù)。 、編寫示例 1.1、目的（見教材

7、14頁）質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 編寫示例編寫示例手冊(cè)編寫內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容、總則1.1、目的a、本手冊(cè)依據(jù)國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）的要求，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況編制而成。本手冊(cè)的編制目的如下：（1）促進(jìn)學(xué)校堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，建立以市場需求為導(dǎo)向的質(zhì)量管理體系，提高學(xué)校教育管理的整體水平，提供滿足社會(huì)各方面需要的教育服務(wù)，使技工教育與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動(dòng)就業(yè)相適應(yīng)。（2）規(guī)定學(xué)校質(zhì)量管理的總體要求，作為各部門建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 第一條為促進(jìn)國家重點(diǎn)技工學(xué)校（以下簡稱學(xué)校）堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，建立以市場需求為導(dǎo)向的質(zhì)量管理體系，提高學(xué)校教育管理的整體水平，提供

8、滿足社會(huì)各方要求的教育服務(wù)，使技工教育與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動(dòng)就業(yè)相適應(yīng)，手冊(cè)編寫內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容b、制定本質(zhì)量手冊(cè)引用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)有：國家重點(diǎn)技工學(xué)校質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（試行）（以下簡稱質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）；國家重點(diǎn)技工學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)（修訂）； ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求；中華人民共和國教育法； 中華人民共和國職業(yè)教育法；中華人民共和國教師法；國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)職業(yè)教育改革和發(fā)展的決定。 依據(jù)技工學(xué)校工作條例和國家重點(diǎn)技工學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)（修訂），引入ISO9000質(zhì)量管理體系 的思想、原則和方法，制作本標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)刊頭示例：刊頭示例：內(nèi) 容總 則章節(jié)號(hào)目 的版 次管理部門領(lǐng)導(dǎo)層頁次第1頁 共

9、1頁公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本/修改標(biāo)題管理職責(zé)頁次第1頁 共1頁五、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的編寫（一）質(zhì)量方針的編寫 、制定質(zhì)量方針的要求 1）要與質(zhì)量管理體系相匹配； 2）要反映顧客期望； 3）內(nèi)容要言簡意賅，易懂易記； 4）制定時(shí)要集思廣益。 、要編寫質(zhì)量方針的概括性簡要說明。 質(zhì)量手冊(cè)第11條“質(zhì)量方針”編寫示例： 3.11、質(zhì)量方針 （1）學(xué)校的質(zhì)量方針： 突出技能特色，注重德能雙修， 滿足就業(yè)需求，促進(jìn)持續(xù)發(fā)展。突出技能特色：突出技能是技工學(xué)校辦學(xué)的優(yōu)勢所在，是學(xué)校生存和發(fā)展的有力保證。強(qiáng)化技能教學(xué)有利于促進(jìn)學(xué)生就業(yè)，有利于滿足當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 注重德能雙修：讓學(xué)生掌握知識(shí)和技能，

10、讓學(xué)生學(xué)會(huì)如何做人，是學(xué)校教育的雙重任務(wù)。學(xué)校必須堅(jiān)持德育為首位、教學(xué)是中心的辦學(xué)指導(dǎo)思想，為社會(huì)多培養(yǎng)素質(zhì)全面發(fā)展的人才。 滿足就業(yè)需求：深化對(duì)“職業(yè)教育就是就業(yè)教育”的觀念的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持面向市場培養(yǎng)滿足社會(huì)需求的人才，努力拓展就業(yè)通道，滿足畢業(yè)生的就業(yè)需求。促進(jìn)持續(xù)發(fā)展：堅(jiān)持向管理要質(zhì)量，以質(zhì)量求發(fā)展，以高水平的管理和辦學(xué)質(zhì)量保證學(xué)校得以持續(xù)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)做大、做強(qiáng)的目標(biāo)。 （2）本質(zhì)量方針與技工學(xué)校的辦學(xué)方向和培養(yǎng)目標(biāo)相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，是實(shí)施和改進(jìn)學(xué)校質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。 （3）通過宣傳、內(nèi)部溝通、培訓(xùn)等方式使全體教職員工明確學(xué)校質(zhì)量方針的內(nèi)涵。 （4）質(zhì)量方針是體系文件的一部分，對(duì)其批準(zhǔn)

11、、發(fā)布、評(píng)審、修改等過程的控制，執(zhí)行文件控制程序。 “質(zhì)量方針” 舉例育四有人才，讓三方滿意， 集二強(qiáng)合力，創(chuàng)一流學(xué)校。需求定目標(biāo)，技能顯特色， 嚴(yán)謹(jǐn)促規(guī)范，閩東創(chuàng)一流。突出技能，打造精品， 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)。德能雙修，技高一籌， 發(fā)展自我，服務(wù)社會(huì)。（二）質(zhì)量目標(biāo)的編寫 、質(zhì)量目標(biāo)的基本特性 方向性、 可行性、 層次性 、質(zhì)量目標(biāo)的制定依據(jù) 國家重點(diǎn)技工學(xué)校標(biāo)準(zhǔn) 、制定質(zhì)量目標(biāo)基本要求 有先進(jìn)性和合理性、可評(píng)價(jià)性； 要逐層分解。 、質(zhì)量目標(biāo)的具體內(nèi)容學(xué)校質(zhì)量目標(biāo)舉例： （1）學(xué)生畢業(yè)合格率達(dá)95以上； （2）學(xué)生對(duì)學(xué)校教育服務(wù)的滿意度達(dá)以上； （3）家長對(duì)學(xué)校教育服務(wù)的滿意度達(dá)以上； （4

12、）用人單位對(duì)學(xué)校教育服務(wù)的滿意度達(dá)以上； （5）畢業(yè)生的中級(jí)技能等級(jí)合格率達(dá)以上； （6）畢業(yè)生當(dāng)年就業(yè)率達(dá)以上； （7）校園內(nèi)不發(fā)生重大安全責(zé)任事故； （8）畢業(yè)生操行考核優(yōu)良率達(dá)以上； （9）學(xué)生學(xué)習(xí)成績及格率達(dá)以上；（10）體育達(dá)標(biāo)率達(dá)以上；（11）基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的完好率達(dá)以上；（12）教師每年參加繼續(xù)教育培訓(xùn)合格率。質(zhì)量手冊(cè)編寫練習(xí) 、畫出“兩圖一表”； 、初擬學(xué)校質(zhì)量方針； 、初擬學(xué)校層次的質(zhì)量目標(biāo)； 、擬訂“貫標(biāo)復(fù)評(píng)”的組織機(jī)構(gòu)：管理者代表、文件編寫小組和宣傳培訓(xùn)小組。第三部分程序文件的編寫一、程序文件的有關(guān)概念、程序和程序文件程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑。程序文件規(guī)定為完成某項(xiàng)

13、活動(dòng)的途徑和方法所形成的正式文件。程序文件描述程序的文件。2、 程序文件種類：管理性程序和技術(shù)性程序。 一/、程序文件的作用 ）規(guī)定影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)程序； ）規(guī)定過程活動(dòng)的方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； ）闡明活動(dòng)相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互之間關(guān)系。 ）提供執(zhí)行、驗(yàn)證和評(píng)審質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 一/、程序文件與質(zhì)量手冊(cè)的關(guān)系 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)程序文件起指導(dǎo)作用；程序文件為質(zhì)量手冊(cè)起支持作用。 質(zhì)量手冊(cè)可引用、摘錄程序文件內(nèi)容，也可把程序文件匯編組成質(zhì)量手冊(cè)。 一/、程序文件與作業(yè)性文件的關(guān)系 作業(yè)性文件是程序文件的細(xì)化和具體化，對(duì)程序文件起支持作用。 程序文件一般不涉及純技術(shù)的細(xì)節(jié)，這些細(xì)節(jié)應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中出現(xiàn)。

14、二、體系所需程序文件的策劃程序文件包括標(biāo)準(zhǔn)要求的必需程序文件和學(xué)?？刂瀑|(zhì)量活動(dòng)所需的程序文件兩類。 （一）必需程序文件的確定 六個(gè)必須程序文件： 文件控制程序、記錄控制程序、 內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序、 糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。 （二）所需程序文件的策劃 、策劃的依據(jù)以過程策劃為基礎(chǔ) 、 編寫單元的選擇每個(gè)程序文件對(duì)應(yīng)于一個(gè)邏輯上的獨(dú)立部分。 一個(gè)完整的過程要素 編寫單元 一個(gè)過程要素中的一部分 涉及多個(gè)過程要素 3、文件數(shù)量的確定2025個(gè)左右。 4、程序文件目錄示例（21頁） （二）/4、策劃的步驟找出體系所含過程識(shí)別編寫程序文件的過程及順序確定各過程的輸入/輸出明確

15、各過程的顧客確定各過程的責(zé)任人員確定過程所需文件和記錄 、成立文件編寫組； 、進(jìn)行編寫分工； 、統(tǒng)一編寫格式要求； 、擬稿人編寫并提交起草件； 、討論、修改起草件，形成文件初稿； 、征求相關(guān)部門意見，進(jìn)行再修改； 、部門負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)。 三、程序文件的編制步驟 四、程序文件的結(jié)構(gòu)形式 、基本結(jié)構(gòu)包括：刊頭、正文、刊尾三個(gè)部分。 、刊頭、刊尾格式示例。文件類型程序文件文件編號(hào)EGJ-CX-01文件版本A/1文件名稱文件控制程序頁碼第1頁 共4頁發(fā)布日期05年6月25日生效日期05年7月1日編 制審 核審 批修改記錄序號(hào)修改通知單號(hào)擬稿人/日期批準(zhǔn)人/日期1 /05年5月5日/05

16、年5月8日23 四/、正文部分的內(nèi)容程序文件正文質(zhì)量記錄適用范圍職責(zé)目的相關(guān)文件工作程序 五、程序文件正文各部分的編寫說明 （一）“目的”的編寫 “目的”部分主要說明本程序所控制的活動(dòng)內(nèi)容、控制的目的和控制所要達(dá)到的目標(biāo)。 ：文件控制程序 “目的”部分編寫示例：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 “目的”部分的編寫示例：、糾正預(yù)防措施控制程序 “目的”部分的編寫示例：、管理評(píng)審控制程序 “目的”部分的編寫示例： 例1：旨在找出質(zhì)量管理體系存在的問題，制定改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。例2：評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

17、的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。例3：按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 （二）“適用范圍”的編寫 “適用范圍”應(yīng)說明本程序所涉及的活動(dòng)內(nèi)容、有關(guān)產(chǎn)品（或服務(wù)）、相關(guān)部門和人員等。：人力資源控制程序“適用范圍”部分的編寫示例：例1：適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)聘用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。例2：適用于醫(yī)院內(nèi)所有參與質(zhì)量活動(dòng)的人員。例3：適用于學(xué)校所有在職、在崗人員，包括學(xué)校聘用的人員。：文件控制程序 “適用范圍”部分的編寫示例：例1：適用于公司質(zhì)量管理體系文件及外來文件、技術(shù)文件、行政文件的管理。例2：適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系文件的編制、審

18、核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、作廢、保管等全過程的控制，包括外來文件的控制。例3：適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件的控制和管理。：糾正預(yù)防控制程序 “適用范圍”部分的編寫示例： 例1：適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。例2：適用于本公司對(duì)糾正和預(yù)防措施制定、實(shí)施和驗(yàn)證的控制。例3：適用于學(xué)校教育、教學(xué)實(shí)習(xí)、就業(yè)和后勤服務(wù)中存在或潛在的不合格的原因分析以及所采取的糾正和預(yù)防措施的控制。 （三）“職責(zé)”的編寫要規(guī)定這項(xiàng)程序?qū)嵤┎块T和人員的職責(zé)和權(quán)限； 規(guī)定與實(shí)施這項(xiàng)程序有關(guān)部門或人員職責(zé)和權(quán)限。：記錄控制程序“職責(zé)”部分編寫示例： 例:（1）辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理

19、各部門的質(zhì)量記錄。 （2）各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 （3）檔案室負(fù)責(zé)保管保存期超過一年的質(zhì)量記錄。 （4）各部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄的樣表。 例:（1）辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理。 （2）各部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄并保存。 （3）質(zhì)管部為質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門。 例:（1）質(zhì)管部是公司各類質(zhì)量記錄的管理部門，負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄表式的審定、分類、編號(hào)等工作。 （2）各部門根據(jù)職責(zé)，負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定做好填寫、保管和歸檔。 2、管理評(píng)審控制程序 “職責(zé)”部分的編寫示例 例1:（1）總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 （2）管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)

20、告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 （3）辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 （4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 例:（1）總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批管理評(píng)審報(bào)告。 （2）管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)調(diào)管理評(píng)審計(jì)活動(dòng)的實(shí)施，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。 （3）質(zhì)管部協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各種資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃，具體組織管理評(píng)審，做好評(píng)審記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)

21、告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的歸檔，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 （4）各部門負(fù)責(zé)提供與評(píng)審輸入有關(guān)的相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審輸出要求的改進(jìn)措施。 1、明確“要寫什么” （1）識(shí)別這項(xiàng)管理活動(dòng)過程的子過程，即明識(shí)別這項(xiàng)管理活動(dòng)過程的子過程，即明確該程序所需控制的活動(dòng)環(huán)節(jié)，以確定程序活動(dòng)的確該程序所需控制的活動(dòng)環(huán)節(jié)，以確定程序活動(dòng)的重要控制點(diǎn)。重要控制點(diǎn)。 例如編寫文件控制程序時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)第七條規(guī)定，該程序所需控制的活動(dòng)環(huán)節(jié)有： 文件形成：包括計(jì)劃、編寫、審核、批準(zhǔn)等。（四）“工作程序”的編寫 文件識(shí)別：包括文件編號(hào)和“受控”的標(biāo)記。 文件發(fā)放：包括發(fā)放范圍和方法。 文件更新：

22、包括新文件的形成方法和修訂、換版的控制辦法。 文件作廢：包括作廢和銷毀的處理辦法。 文件保管：包括場所的條件要求和保管具體方法。 又如編寫教學(xué)過程控制程序時(shí)，根據(jù)教學(xué)管理的實(shí)際，該程序所需控制的活動(dòng)環(huán)節(jié)有： 制定教學(xué)計(jì)劃：包括專業(yè)實(shí)施性計(jì)劃、實(shí)習(xí)課題計(jì)劃、教師任課安排計(jì)劃、學(xué)科教學(xué)進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、課題實(shí)習(xí)計(jì)劃等。 實(shí)施教學(xué)各個(gè)環(huán)節(jié)：包括備課寫教案、教案審批、上課包含對(duì)課程表發(fā)放、課堂點(diǎn)名、調(diào)代課等過程的要求）作業(yè)批改、課外輔導(dǎo)、第二課堂活動(dòng)等。 教學(xué)督查：包括建立哪些的督查的制度、確定督查的內(nèi)容、時(shí)間和檢查的方式。 （2） 應(yīng)確定這些活動(dòng)環(huán)節(jié)的邏輯順序，以應(yīng)確定這些活動(dòng)環(huán)節(jié)的邏輯順序，以確

23、定文件內(nèi)容的結(jié)構(gòu)順序。確定文件內(nèi)容的結(jié)構(gòu)順序。 具體可從以下兩個(gè)方面來考慮： 一是以管理活動(dòng)各個(gè)子過程的時(shí)間前后來一是以管理活動(dòng)各個(gè)子過程的時(shí)間前后來確定，確定，例如，文件控制程序中各具體環(huán)節(jié)的邏輯順序?yàn)椋?制定編寫計(jì)劃確定人員編寫文件審核文件批準(zhǔn)文件標(biāo)識(shí)文件保管文件發(fā)放文件更新文件作廢等。 二是時(shí)間順序不好確定的管理活動(dòng)可按管理二是時(shí)間順序不好確定的管理活動(dòng)可按管理活動(dòng)的模塊來確定其邏輯順序，活動(dòng)的模塊來確定其邏輯順序，例如，在顧客滿意度信息管理程序中，對(duì)“顧客滿意度信息的采集”可分為“顧客座談會(huì)”、“顧客投訴”、“問卷調(diào)查”等幾個(gè)模塊來確定其邏輯順序。 2、明確“要怎么寫” （1）編寫“工

24、作程序”的具體內(nèi)容時(shí)，要按照已確定的活動(dòng)環(huán)節(jié)的邏輯順序進(jìn)行。每個(gè)具體活動(dòng)環(huán)節(jié)應(yīng)具體說明：做什么、由誰做、什么時(shí)間做什么、由誰做、什么時(shí)間做、在哪里做，怎么做、做到什么程度。做、在哪里做，怎么做、做到什么程度。 （2）在編寫具體條款時(shí)，對(duì)沒有作業(yè)性文件支持的具體活動(dòng)環(huán)節(jié)的描述應(yīng)具體、明確，使文件具有良好的可操作性；對(duì)有作業(yè)性文件支持的具體活動(dòng)環(huán)節(jié)的描述，可直接引用作業(yè)性文件并寫明引用文件的名稱。 編寫人員在動(dòng)手編寫之前，要熟悉與該項(xiàng)管理活動(dòng)有關(guān)的原有的規(guī)章制度等管理文件，使這些文件能得到合理引用。 （3）對(duì)需要保留質(zhì)量記錄的具體活動(dòng)環(huán)節(jié)，要在具體條款中寫明必須保留（或填寫）的質(zhì)量記錄的名稱。 “

25、工作程序”的編寫示例編寫示例：例、文件控制程序的編寫、編制依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)第七條內(nèi)容： 第七條學(xué)校的質(zhì)量管理體系所要求形成第七條學(xué)校的質(zhì)量管理體系所要求形成的文件，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行控制，控制的的文件，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容包括：內(nèi)容包括： （一）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，必要時(shí)對(duì)文件（一）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審；進(jìn)行評(píng)審； （二）文件更新時(shí)需再次得到批準(zhǔn)；（二）文件更新時(shí)需再次得到批準(zhǔn)； （三）確保使用現(xiàn)場可獲得有效版本的（三）確保使用現(xiàn)場可獲得有效版本的相應(yīng)文件；相應(yīng)文件； （四）保持文件清晰，確保易于識(shí)別；（四）保持文件清晰，確保易于識(shí)別； （五）確保識(shí)別外來文件，

26、并控制其分發(fā)；（五）確保識(shí)別外來文件，并控制其分發(fā)； （六）防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢（六）防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢文件留存時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。文件留存時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 、識(shí)別“文件控制”程序的各個(gè)過程： 1、文件形成包括：計(jì)劃、編寫、審核、批準(zhǔn)2、文件識(shí)別包括：文件編號(hào)、“受控”標(biāo)記3、文件發(fā)放包括：文件發(fā)放范圍和方法4、文件更新包括：新形成、修訂換版的方法5、文件保管包括：場所條件、保管方法6、文件作廢包括：作廢和方法處理銷毀 3、編寫文件的“工作程序”部分時(shí)，要根據(jù)控制程序的邏輯順序?qū)σ陨细鱾€(gè)過程進(jìn)行具體說明：做什么、由誰做、什么時(shí)間做、在哪里做，怎么做、做到什么程度。例：教學(xué)

27、過程控制程序的編寫、編制依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)第二十三條（略）、識(shí)別“教學(xué)過程控制”程序的各個(gè)過程：教學(xué)過程控制的內(nèi)容包括教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)具體過程、教學(xué)督查等。（）教學(xué)計(jì)劃：包括專業(yè)實(shí)施性計(jì)劃、實(shí)習(xí)課題計(jì)劃、教師任課安排計(jì)劃、學(xué)科教學(xué)進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、課題實(shí)習(xí)計(jì)劃等。在“工作程序”部分，要具體說明各種計(jì)劃由誰制定、如何審批、什么時(shí)間完成。（）教學(xué)具體過程：包括備課寫教案、教案審批、上課（包含對(duì)課程表發(fā)放、課堂點(diǎn)名、調(diào)代課等過程的要求）作業(yè)批改、課外輔導(dǎo)、第二課堂活動(dòng)等。在“工作程序”部分，要具體說明各個(gè)過程應(yīng)該怎么做，應(yīng)該執(zhí)行哪些規(guī)章制度，應(yīng)該留下什么質(zhì)量記錄。（）教學(xué)督查：包括建立哪些的督查制度、確定督

28、查的內(nèi)容、時(shí)間和檢查方式。（五）“相關(guān)文件”的編寫、說明活動(dòng)涉及的其他相關(guān)程序文件；、說明引用的作業(yè)指導(dǎo)性文件；、說明活動(dòng)涉及的其他文件，如法律、法規(guī)文件等。編寫“相關(guān)文件”部分時(shí)，要注意與“工作程序”部分中出現(xiàn)的引用文件，在文件名稱、數(shù)量及出現(xiàn)的順序三個(gè)方面要保持一致。（六）“質(zhì)量記錄”的編寫說明活動(dòng)過程所使用并留下的記錄表格。編寫“質(zhì)量記錄”部分時(shí)，要注意這部分所列出的“質(zhì)量記錄”，與“工作程序”部分中要求留下的質(zhì)量記錄，在記錄名稱、數(shù)量及出現(xiàn)的順序三個(gè)方面要保持一致。程序文件編寫練習(xí) 、擬定學(xué)校程序文件的目錄單并進(jìn)行文件編號(hào)； 、提出文件編寫組成員編寫程序文件的分工方案； 、確定程序文件

29、的結(jié)構(gòu)和形式。第四部分作業(yè)性文件的編寫 （一）定義指描述某項(xiàng)活動(dòng)的具體要求和方法的操作性文件，也稱作業(yè)指導(dǎo)書。（二）作用支持程序文件； 對(duì)作業(yè)活動(dòng)提供技術(shù)指導(dǎo)。（三）種類、管理指導(dǎo)類文件： 部門職責(zé)范圍、崗位任職資格與崗位職責(zé)、管理制度（或規(guī)定）等。、具體作業(yè)指導(dǎo)類文件具體的工作指導(dǎo)書和業(yè)務(wù)工作管理辦法、方案等。一、作業(yè)指導(dǎo)性文件的有關(guān)概念 、內(nèi)容的要求 說明文件在哪里使用、誰使用； 說明完成作業(yè)的具體步驟； 說明作業(yè)的有效方法。 、數(shù)量的要求 滿足作業(yè)指導(dǎo)的需求。 、編寫格式的要求 （）刊頭、刊尾格式與程序文件相同。 （）作業(yè)指導(dǎo)書的正文與程序文件要求相同，其他指導(dǎo)性文件可不按統(tǒng)一格式編寫。

30、二、作業(yè)指導(dǎo)性文件的基本要求三、作業(yè)指導(dǎo)性文件的編制過程 各部門把本部門的各種作業(yè)性文件匯總成冊(cè)，編成部門作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)。（一）部門作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)內(nèi)容目錄策劃： 1、崗位職責(zé)部分：包括部門職責(zé)范圍和各崗位職責(zé)。崗位職責(zé)文件的數(shù)量要因崗而定，不要因人而定。 2、規(guī)章制度部分：包括各種管理制度、規(guī)定、辦法等。 3、特定作業(yè)指導(dǎo)書：適用于功能比較多、過程比較復(fù)雜、技術(shù)細(xì)節(jié)要求比較多的活動(dòng)。編寫時(shí)要按程序文件的格式編寫，包含六個(gè)要素。 （二）清理各科室已有的所有管理文件，進(jìn)行取舍。 1、確定可以使用但必須進(jìn)行適當(dāng)改造的文件。 2、確定體系需要新編寫的作業(yè)性文件。（三）部門作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)編寫步驟、落實(shí)各份文件

31、的擬稿人；、擬稿人提交起草件；、組織討論、修改起草件；、定稿審核后由部門主要負(fù)責(zé)人審批。（四）作業(yè)性文件編寫注意事項(xiàng) 1、各份“崗位職責(zé)”應(yīng)寫任職條件和必須履行的崗位職責(zé)兩個(gè)方面的內(nèi)容。 2、各崗位要有關(guān)于質(zhì)量管理方面的職責(zé)要求。 3、要對(duì)已有的文件進(jìn)行格式和部分內(nèi)容的改造。 4、除了特定的作業(yè)指導(dǎo)書外，其它作業(yè)性文件可不必按程序文件的格式編寫。（四）辦公室作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)目錄示例。（五）作業(yè)指導(dǎo)書編寫示例。辦公室作業(yè)性文件目錄序 號(hào)文 件 名 稱1辦公室職責(zé)范圍2辦公室主任任職條件與崗位職責(zé)3辦公室副主任（分管人事）任職條件與崗位職責(zé)4辦公室副主任（分管文秘）任職條件與崗位職責(zé)5辦公室、黨務(wù)干事

32、任職條件與崗位職責(zé)6檔案管理員任職條件與崗位職責(zé)7主辦會(huì)計(jì)任職條件與崗位職責(zé)8會(huì)計(jì)任職條件與崗位職責(zé)9出納任職條件與崗位職責(zé)10通訊員任職條件與崗位職責(zé)辦公室作業(yè)性文件目錄序 號(hào)文 件 名 稱11文印員任職條件與崗位職責(zé)12駕駛員任職條件與崗位職責(zé)13攝像員任職條件與崗位職責(zé)14質(zhì)管組組長任職條件與崗位職責(zé)15質(zhì)管組組員任職條件與崗位職責(zé)16人事調(diào)配制度教職工培訓(xùn)制度17教職工年度考核制度18教師年度考核方案19行政人員年度考核方案20教職工考勤管理制度辦公室作業(yè)性文件目錄序 號(hào)文 件 名 稱21文書管理制度22檔案管理制度23校務(wù)公開制度24校車管理制度25職稱評(píng)審工作指導(dǎo)書26質(zhì)量目標(biāo)考核指