吉林首地變更洽商與現(xiàn)場簽證管理辦法

1、 .吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設計變更、洽商及現(xiàn)場簽證管理辦法（2012年修訂版）第一部分 管理辦法細則1.目的為了加強吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證正規(guī)化、標準化管理，規(guī)范工作流程，確保對動態(tài)成本的重要組成部分設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的有效管理，及結(jié)合目標成本對動態(tài)成本實施行之有效的成本控制，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本管理辦法。2.適用范圍2.1本管理辦法適用于公司各工程項目的設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的管理。3分類定義3.1 設計變更（簡稱變更）由設計單位出具的因以下原因?qū)κ┕D進行的修改、完善、優(yōu)化的工程變更，如圖紙、設計院變更通知單等

2、稱之為設計變更。變更原因： 由于設計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項的變動； 由于公司提出改變建設標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項的變動； 由于工程部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導致做法變動、材料代換或其他變更（洽商）事項的變動； 由于市場銷售部、購房業(yè)主要求提出變更（洽商），而導致做法變更（洽商）、材料代換或其他變更（洽商）事項的變動。3.2 工程洽商（簡稱洽商）由公司自行提出的對工程內(nèi)容、設計圖紙進行修改、完善、優(yōu)化的不需要設計單位出具正式文件的工程變更；施工單位提出的施

3、工方案、施工工藝的變化而引起的變更；工期調(diào)整等稱之為工程洽商。 3.3 現(xiàn)場簽證（簡稱簽證）工程項目內(nèi)或由于與工程相關(guān)的因素導致出現(xiàn)的拆改；施工現(xiàn)場情況變化，營銷的需要，導致出現(xiàn)的突發(fā)、意外等風險情況，或其它人為或非人為因素出現(xiàn)導致的事項，稱之為現(xiàn)場簽證。主要類型： 因設計變更（洽商）導致已施工的部位需要拆除（需注明設計變更（洽商）編號）； 現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工； 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理； 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更（洽商）事項； 在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；

4、 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目； 紅線外施工道路的修補。4.原則4.1先審批后實施原則：所有設計變更、工程洽商必須經(jīng)過相應程序?qū)徟蠓娇蓪嵤?對于緊急項目，必須由公司總經(jīng)理簽批后實施。相關(guān)變更、洽商、簽證手續(xù)需在7日內(nèi)以公司、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方會簽形式補全（洽商及簽證可以設計單位外的三方會簽形式確認）。4.2內(nèi)部程序先行原則：設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證管理按照內(nèi)部程序加法定程序方式進行，即只有在公司規(guī)定的內(nèi)部程序履行完畢后，方可進行外部（施工單位、監(jiān)理等）法定程序的審批4.3先指令后執(zhí)行原則凡是設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證必須出具書面文件給施工單位，方可要求其執(zhí)行。發(fā)生緊急

5、項目時，如果公司總經(jīng)理不能簽批，可委托公司書記代簽。5管理職責5.1 總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會或相關(guān)會議負責公司內(nèi)除涉及產(chǎn)品定位外各類設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證的審批。涉及產(chǎn)品定位的需報首地集團審批后執(zhí)行。5.2 合同預算部：1.2.3.4.4.1.4.2.5.2.1負責對本管理辦法的編制及定期不定期的修正、修訂與修改，并負責本辦法的解釋、指導、貫徹、落實、實施等執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作。5.2.2合同預算部為主要推動部門（主推部門），即基于對合同范圍的清楚了解，合同計價條款的細則構(gòu)成，吉林省當?shù)赜媰r規(guī)范，建筑造價信息資料，建筑市場客觀情況，其它同類型房地產(chǎn)開發(fā)公司計價標準一般水平等其它相關(guān)因素

6、的綜合情況的客觀把握，對變更（洽商）簽證所涉及計價部分內(nèi)容的真實性，準確性、客觀性負責、對計價部分的合理性負責。5.2.3有權(quán)對工程部所確認的工程量提出質(zhì)疑，當工程部經(jīng)辦人因施工現(xiàn)場突發(fā)事件或意外等緊急情況電話告知或其他形式通知合同預算部造價師相關(guān)事宜及情況，且合同預算部造價師不能及時到場時所確認的工程量，工程部應組織施工單位進行攝像或照相留影，合同預算部造價師在價款計價或?qū)徍诉^程中發(fā)現(xiàn)工程量與經(jīng)驗數(shù)據(jù)或正常理解范疇相差較大時（一般為偏差超20%），合同預算部造價師會對工程量進行審減，以確保每單發(fā)生內(nèi)容計價計量的真實、準確，以備復核。5.3 工程部及其他相關(guān)部門：5.3.1 工程部及其他相關(guān)部

7、門（主要為工程部）等發(fā)起部門，為第一責任部門，即基于對合同范圍的清楚了解，對現(xiàn)場情況，工程質(zhì)量、進度的客觀把握，對變更的技術(shù)方案從施工組織的必要性、適時性進行審查把關(guān)，對變更（洽商）簽證所涉及內(nèi)容的真實性、工程量的準確性負責，且須協(xié)助合同預算部將對應的變更（洽商）簽證按照工作流程簽批完畢。5.3.2 負責各類設計變更、工程洽商的草擬、會簽；發(fā)放變更指令并對變更的執(zhí)行進行督查。 6.管理權(quán)限和程序6.1 權(quán)限6.1.1需上報集團審批的項目產(chǎn)品定位、項目總體設計風格的設計變更、合同工期變更超過3個月、變更增加費用在50萬元以上的需上報首地集團審批后執(zhí)行；6.1.2需要公司內(nèi)部進行審批的除以上幾種情

8、形外，均應履行公司內(nèi)部審批程序方可組織實施；6.2程序6.2.1辦理流程:設計變更、工程洽商辦理流程：工程部設計師負責收集相關(guān)資料、填報設計變更（工程洽商）申請審批單部門審查必要性合同預算部估算費用、審查合理性公司領導審批工程部下發(fā)設計變更通知單、工程洽商記錄表執(zhí)行現(xiàn)場簽證的辦理流程：工程部專業(yè)工程師組織相關(guān)部門現(xiàn)場踏勘明確緣由、填報工程現(xiàn)場簽證單合同預算部、造價咨詢公司確定計價方式、原則領導審批工程部下發(fā)執(zhí)行并過程監(jiān)督、計量。詳細流程見附表6.2.2變更結(jié)算流程：施工單位依據(jù)四方會簽的設計變更通知單、工程洽商記錄表及工程現(xiàn)場簽證單、實際發(fā)生情況和合同，監(jiān)理單位提報變更結(jié)算審批單、預算書及相關(guān)

9、資料報監(jiān)理確認變更、洽商及簽證內(nèi)容及相應工程量，并依據(jù)合同約定審核報價 報工程部確認變更、洽商及簽證內(nèi)容及相應工程量的真實性及已發(fā)生情況 報合同預算部依據(jù)設計變更單及洽商記錄審核工程量及單價，由合同預算部進行初步審核，符合要求的轉(zhuǎn)造價咨詢公司審核造價咨詢公司審核后將審核結(jié)果報合同預算部形成統(tǒng)一意見后同施工單位對卷 施工單位確認審核結(jié)果 咨詢公司確認審核結(jié)果（5份原件，出具審核報告） 合同預算部確認審核結(jié)果（5份原件） 公司相關(guān)領導審定（5份原件） 合同預算部下發(fā)已審定變更、洽商單（原件共5份，公司綜合管理部、合同預算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份，監(jiān)理留存復印件）。7. 管理規(guī)定與格式要

10、求：設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下規(guī)定：1.2.3.4.5.6.7.1權(quán)力限制：設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證經(jīng)總經(jīng)理簽批后方有效，未經(jīng)總經(jīng)理簽字實施的一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責任。7.2時間限制：公司對設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。7.3一單一算：對應一個工程合同，一個設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證單應編制一份計價明細單。7.4完工確認：當設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證完工后，工程部經(jīng)辦設計師、工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后7日內(nèi)根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生情況簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認，且必須后附相應照片或影像資料。7.

11、5原件結(jié)算：設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。7.6表格規(guī)范化：所有的設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更（洽商）的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明等。7.7附件完整：7.7.1設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證申請單后面所附帶的文件包括：設計院出具的有設計院負責人簽字并加蓋公章的正式變更資料，變更圖紙(注：變更前與變更后圖紙必須同時附帶，并注明哪個是變更前，哪個是變更后，明確圈注出所變更具體部位，軸線等)，施工圖紙，施工單位需按相應圖紙進行估算，估算

12、文件包括工程量計算書、計價文件（包括封皮、編制說明、取費表、計價表、材差表，清單計價的還須附綜合單價分析表等詳細資料），在估算文件封皮上簽字并加蓋項目章或公章。7.7.2變更結(jié)算審批單后面附帶的文件包括：圖紙，工程量計算書、計價文件（包括封皮、編制說明、取費表、計價表、材差表，清單計價的還須附綜合單價分析表等詳細資料）、不便附詳細施工圖的（如土方挖運，機械臺班，材料倒運，臨時拆改等），須繪出此單內(nèi)容對應的平面位置定位圖，并現(xiàn)場拍照，將相關(guān)影相資料附于其后；7.7.3所有的拆改工程，事前定價有難度，情況緊急，工期緊急等工程均須進行現(xiàn)場拍照，將相關(guān)影像資料做為附件附于變更（洽商）簽證后；7.7.4

13、簽字確認原則：7.7.41工程部經(jīng)辦工程師、設計師須對所有的變更（洽商）簽證相關(guān)所有需要認質(zhì)、認量的圖紙、文本資料簽字確認，其部門經(jīng)理復核，確認無誤后簽字，涉及到圖紙的應由工程部經(jīng)理或總工程師復核確認無誤后簽字。7.7.42合同預算部對結(jié)算書資料簽字確認，合同預算部經(jīng)理復核，確認無誤后簽字。7.8 簽字確認明晰：任何經(jīng)辦人簽字確認除包括自己的名字、日期外，還需寫明認知情況，措辭要清晰明了，避免用詞含糊引起結(jié)算時的歧義和糾紛7.9 編號連續(xù)：工程部須對所有出具的設計變更（洽商）單分別進行編號，并保證編號的連續(xù)性，以便于核算變更及洽商發(fā)生的費用（具體編號原則詳見支持文件）。7.10 對于造價調(diào)減的

14、設計變更（洽商），工程部現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。如發(fā)生后期取消設計變更或工程洽商的，工程部應立即以書面形式通知各相關(guān)部門及單位，避免不必要費用支出。7.11 現(xiàn)場簽證的計價原則：合同中有相應的計價執(zhí)行合同，合同中沒有的應在簽證單中確定計價方式、單價方可實施（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。7.12 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時，則應由經(jīng)辦工程師及合同預算部造價師、造價咨詢公司現(xiàn)場共同認定；并采取進行拍照等保留影響資料措施，以備計價或集團審計之用

15、，確保事件的真實性，可復核性。凡是事后圖紙無法完全反映實際情況的，應由監(jiān)理單位、工程部、合同預算部及造價咨詢公司進行過程監(jiān)督和計量。8.相關(guān)資料管理8.1公司工程部、合同預算部應在設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證發(fā)出前錄入相應管理臺賬，留存資料，整理歸檔，妥善保存，應設置設計變更（洽商）、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。8.2設計變更、工程洽商及現(xiàn)場簽證及結(jié)算資料一式五份，公司綜合管理部、合同預算部、咨詢公司、工程部、施工單位各留存一份原件，監(jiān)理留存復印件。并整理歸檔、妥善保存； 9.生效時間 本管理制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，由合同預算部負責解釋和修改。10.

16、 施工單位提報設計變更、洽商、簽證結(jié)算清單明細表10.1設計變更結(jié)算清單明細10.1.1附表5工程變更結(jié)算審批單；10.1.2附表3工程變更、洽商申請審批單10.1.3附表2設計變更通知單；10.1.4申報清單或預算，并附計算式。10.2洽商結(jié)算清單明細10.2.1附表5工程變更結(jié)算審批單；10.2.2附表3工程變更、洽商申請審批單10.2.2附表1工程洽商記錄表；10.2.3申報清單或預算，并附計算式。10.3簽證結(jié)算單明細10.3.1附表5工程變更結(jié)算審批單；10.3.2附表4現(xiàn)場簽證單；10.3.3人工、機械臺班明細記錄、土方方格網(wǎng)等基礎資料。第二部分支持文件1.附件：1.1附表1工程洽

17、商記錄表（施工前由建設單位工程部出具）1.2附表2設計變更通知單（施工前由建設單位工程部出具）1.3附表3工程變更、洽商申請審批單（施工前由建設單位工程部出具）1.4附表4工程現(xiàn)場簽證單（現(xiàn)場談判后施工前由施工單位根據(jù)談判結(jié)果填寫）1.5附表5工程變更結(jié)算審批單（施工完成后由施工單位出具）1.6設計變更、工程洽商辦理流程（內(nèi)控程序）1.7現(xiàn)場簽證的一般辦理流程2.設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證編號及電子臺帳的建立管理辦法3.設計變更（洽商）、現(xiàn)場簽證管理協(xié)議附表1工程洽商記錄表編 號工程名稱專業(yè)名稱施工單位日 期內(nèi)容摘要序號圖號洽 商 內(nèi) 容簽字欄建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位1、本表原件共5份

18、，公司綜合管理部、合同預算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4、“專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。附表2設計變更通知單編 號工程名稱專業(yè)名稱設計單位日 期序號圖號洽 商 內(nèi) 容簽字欄建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位1、本表原件共5份，公司綜合管理部、合同預算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份變更上。4、“專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。附表3吉林省首

19、地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程變更、洽商申請審批單 編號：變更項目名稱時 間提出部門施工單位內(nèi)容摘要工程部意 見經(jīng)辦人： 負責人：時間預算合同部意 見經(jīng)辦人： 負責人：總工意見副總經(jīng)理意見書記意見總經(jīng)理意見附表4工程現(xiàn)場簽證單 施工單位（蓋章）：項目名稱：編號：施工單位：日期：簽證原因： 計價方式：談判單價確認工程項目名稱單位單價合計監(jiān)理工程師及總監(jiān)： 年 月 日甲方現(xiàn)場工程師：年 月 日工程部經(jīng)理：年 月 日造價咨詢公司：年 月 日甲方合同預算部專業(yè)工程師： 甲方合同預算部經(jīng)理：年 月 日總工程師：副總經(jīng)理：書記：總經(jīng)理：注：1、本簽證單在甲方總經(jīng)理簽字后生效，否則不作為結(jié)算依據(jù)2、簽證原因一欄可

20、另附補充說明，所有簽證應附必要照片留檔；3、本表原件共5份，公司綜合管理部、合同預算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。附表5工程變更結(jié)算審批單 變更（洽商或簽證）編號：結(jié)算項目名稱時 間主辦部門施工單位內(nèi)容摘要監(jiān)理意見（針對編號為 的變更（洽商或簽證）的實施完成情況、結(jié)算意見等）工程部意 見（針對編號為 的變更（洽商或簽證）的實施完成情況、結(jié)算意見等）經(jīng)辦人： 負責人：工程造價咨詢公司意見經(jīng)辦人： 負責人：合同預算部意 見經(jīng)辦人： 負責人：公司領導意見注：1、本表在甲方總經(jīng)理簽字后生效，否則不作為結(jié)算依據(jù)2、變更、洽商、簽證原因一欄可另附補充說明，所有簽證應附必要照片留檔；3、本表原件共5

21、份，公司綜合管理部、合同預算部、工程部、咨詢公司、施工單位各一份。設計變更、工程洽商施工前辦理流程提請部門上報的方案、資料工程部初步核實工程部經(jīng)辦設計師收集資料，填寫變更申請審批單簽字確認（2個工作日）；工程部經(jīng)理復核后簽字確認（2個工作日），工程部內(nèi)業(yè)編號、錄入臺帳（1個工作日）規(guī)范上可行規(guī)范上不可行合同預算部估算發(fā)生的工程費用（咨詢公司3個工作日，自身1個工作日），合同預算部經(jīng)理復核后簽字確認（2個工作日），經(jīng)辦造價師報批、錄入臺帳（1個工作日）流程結(jié)束工程及預算分管領導無優(yōu)化意見有優(yōu)化意見不同意書記、總經(jīng)理簽批同意超權(quán)限報集團審批權(quán)限范圍內(nèi)不同意工程部下發(fā)通知單同意施工后施工完成后，施工

22、單位在7個工作日內(nèi)報上報變更（洽商）結(jié)算資料，填報工程變更結(jié)算審批單監(jiān)理在5個工作日內(nèi)按實核定完成情況及工作內(nèi)容、工作量工程部在3個工作日內(nèi)按實核定完成情況及工作內(nèi)容、工作量合同預算部、咨詢公司在5個工作日內(nèi)完成審核后，報總工程師審核及總經(jīng)理審批，并存檔注：1、；以上的工程部、合同預算部各經(jīng)辦工程師、造價師，部門經(jīng)理完成相應工作的時效要求，均為資料、計價符合相關(guān)要求后操作審核時間，例：1個工作日,提報的資料不符合要求，返工的時間不計入在內(nèi)，只有達到并滿足相關(guān)要求后，相應人員才能計入到審核時限，否則，不計入時效。現(xiàn)場簽證的一般辦理流程無論是建設單位相關(guān)部門或施工單位提出簽證，均由建設單位相關(guān)部門

23、經(jīng)辦工程師參加組織合同預預算部、咨詢公司、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員踏勘簽證現(xiàn)場知曉簽證緣由。工程部及監(jiān)理單位依據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生，2個工作日內(nèi)填報工程現(xiàn)場簽證單合同預算部2個工作日內(nèi)確定計價方式、原則或單價。領導審批工程部及監(jiān)理單位監(jiān)督實施、計量工程量施工前施工完成后，施工單位根據(jù)實際發(fā)生情況，在7個工作日內(nèi)繪制圖紙并上報相關(guān)簽證結(jié)算，填報工程變更結(jié)算審批單施工后監(jiān)理在5個工作日內(nèi)按實核定工作量，并審核費用工程部再3個工作日內(nèi)核定工程量和工程內(nèi)容合同預算部在5個工作日內(nèi)完成簽證結(jié)算價款審核后，報總工程師審核，總經(jīng)理審批，并存檔注：1、以上的工程部、合同預算部各經(jīng)辦工程師、造價師，部門經(jīng)理及公司領

24、導層完成相應工作的時效要求，均為資料、計價符合相關(guān)要求后操作審核時間，例：1個工作日,提報的資料不符合要求，返工的時間不計入在內(nèi)，只有達到并滿足相關(guān)要求后，相應人員才能計入到審核時限，否則，不計入時效。2.設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證編號及電子臺帳的建立管理辦法1. 目的為規(guī)避施工單位瞞報、漏報負變更（洽商）、負簽證，造成公司經(jīng)濟、質(zhì)量等方面的損失，有效地控制成本投入，適應公司相應開發(fā)與管理的需要，制定本原則。2. 范圍本管理辦法適用于吉林省首地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各工程項目的設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證的管理。3. 職責3.1 合同預算部負責對本管理辦法的編制，并負責本辦法的解釋、指導、貫徹、落實

25、、實施等執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查工作，工程部及其他相關(guān)部門（主要為工程部）負責對本管理辦法自身部門范圍內(nèi)部分的貫徹、實施、落實等執(zhí)行情況。4. 方法和過程控制4.1 編號應遵循下列原則：4.1.1 適應公司以房地產(chǎn)為主營業(yè)務的管理需要；4.1.2 公司所有設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證都按統(tǒng)一標準進行分類并連續(xù)編號。4.1.3 同一個變更的設計變更通知單、工程變更結(jié)算審批單編號一致，洽商或簽證的編號亦相同。4.2 分類編號4.2.1 共分為三大類：設計變更單（簡稱變更，編號時簡稱“設”），工程洽商單（簡稱洽商，編號時簡稱“洽”）、現(xiàn)場簽證類（簡稱簽證，編號時簡稱“簽”）。分類原則見變更（洽商）簽證管理

26、辦法類別定義。 共分為三大專業(yè)：土建（簡稱土），水暖（簡稱水），電氣（簡稱電）。各類均按級編碼進行分類編號，各級編碼之間以“-”號分隔。4.2.2 編號方法：（按四級編碼） 總述：總包：專業(yè)+類別+總包簡稱（或者樓號）、單位簡稱（合同編號）+流水號分包：專業(yè)+類別+專業(yè)分包簡稱、單位簡稱（合同編號）+流水號詳細內(nèi)容：4.2.2.1一級編碼：根據(jù)專業(yè)名稱分類，一級編號代碼在分清專業(yè)所屬后，標明。劃分原則：總包、分包按照工程部分管工程師專業(yè)分管內(nèi)容劃分。詳細分類：分為土、水、電三大專業(yè)。注：所有零星工程均劃分為土建專業(yè)，簡稱土。4.2.2.2二級編碼：根據(jù)類別名稱分類，二級編號代碼在分清類別所屬后

27、，標明。劃分原則：總包、分包按照工程部分管工程師專業(yè)分管內(nèi)容劃分。詳細分類：分為設、洽、簽三大類。4.2.2.3三級編碼：劃分原則：根據(jù)所屬總包、分包合同劃分，三級編號代碼在分清所屬后，標明。詳細分類：分為總包、專業(yè)分包兩個部分。具體做法：簡化縮減原則：簡稱縮減為2-4個字之間， 總包：按總包單位簡稱：如北京金港，編號時簡稱“金港”，如大慶建筑，編號時簡稱“大慶建筑”，如河北建設，編號時簡稱“河北建設”，如吉林建工，編號時簡稱“吉林建工”，如長春建工，編號時簡稱“長春建工”，如長春建工吉澤，編號時簡稱“吉澤”，等等按樓號簡稱：如A區(qū)1#樓，編號時簡稱“A1#”，如B區(qū)9#樓，編號時簡稱“B9#

28、”，等等如不分區(qū)，編號時可直接簡稱樓號如“1#”，“9#”等專業(yè)分包：土方、樁基礎，外墻保溫，外墻涂料，入戶門，單元門，防火門，地下車庫門，管井門，塑鋼窗，斷橋鋁合金窗，地熱，空調(diào)，精裝修等施工單位為 長春鑄成，黑龍江建興，吉林市三羊，北京泰豪，江蘇國信，格力空調(diào)，熱力長春輕工，熱力吉林卓達，等等簡化縮減原則：簡稱縮減為2-4個字之間的同時，做到不重復，清晰明了，盡量做到2個字。 括號內(nèi)填寫對應合同的合同編號。如入戶門分包工程的施工單位為長春鑄誠，編號時簡稱“入戶門鑄誠”，如防火門分包工程的施工單位為黑龍江建興，編號時簡稱“防火門建興”，如智能化分包工程的施工單位為北京泰豪，編號時簡稱“智能化

29、泰豪”如外墻保溫，外墻涂料分包工程的施工單位為吉林市三羊，編號時簡稱“保溫涂料三羊”等等以上兩項確認后，后附的括號內(nèi)填寫對應合同的合同完整編號。4.2.2.4四級編碼：依據(jù)前三級編號原則編制完畢后，進行有序排列所取得的號碼，數(shù)字為3位阿拉伯數(shù)字，如：001，002，003等等4.2.2.5編號舉例：總包北京金港的土建，水暖，電氣的變更、洽商、簽證按總包單位簡稱：土設-總包金港（JS-H-2010-0015）-001水設-總包金港（JS-H-2010-0015）-001電設-總包金港（JS-H-2010-0015）-001土洽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001水洽-總包金港（JS

30、-H-2010-0015）-001電洽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001土簽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001水簽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001電簽-總包金港（JS-H-2010-0015）-001按樓號簡稱：土設-A1#（JS-H-2010-0015）-001水設-A1#（JS-H-2010-0015）-001電設-A1#（JS-H-2010-0015）-001土洽-A1#（JS-H-2010-0015）-001水洽-A1#（JS-H-2010-0015）-001電洽-A1#（JS-H-2010-0015）-001土簽-A1#（JS-H-2

31、010-0015）-001水簽-A1#（JS-H-2010-0015）-001電簽-A1#（JS-H-2010-0015）-001專業(yè)分包熱力吉林卓達的土建，水暖，電氣的變更、洽商、簽證土設-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001水設-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001電設-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001土洽-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001水洽-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001電洽-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001土簽-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-001水簽-熱力卓達（JS-H-2010-

32、0077）-001電簽-熱力卓達（JS-H-2010-0077）-0015.電子臺帳的建立5.1建立原則5.1.1 錄入性原則：公司所有設計變更（洽商）及現(xiàn)場簽證都按統(tǒng)一標準要求進行分類并連續(xù)編號的前提下，全部錄入到電子臺帳當中，采用Excel格式。5.1.2 共享性原則：本臺賬由工程部內(nèi)業(yè)創(chuàng)建，并使之共享，與合同預算部造價師共同維護，確保工程部經(jīng)理，合同預算部經(jīng)理，總工程師，分管副總經(jīng)理，總經(jīng)理，公司相關(guān)領導層能夠隨時查閱、復核、審核，且不能修改。工程部內(nèi)業(yè)與合同預算部造價師修改，以確保此臺帳完整性、正確性、準確性、客觀性、真實性。5.1.3 分工錄入原則：由工程部內(nèi)業(yè)對新發(fā)布，新提報的單子

33、進行編號，并將編號與每單的事項名稱錄入臺帳中，合同預算部造價師對單子審核完畢后，對應編號與事項名稱錄入此單提報值、審定值，變更洽商只錄入估算值。5.1.4 編號必須連續(xù)性原則：編號必須連續(xù)，用顏色進行加以區(qū)分 1、紅色代表此單已編號，出具完畢，走流程中； 2、藍色代表此單已編號，出具完畢，走流程中由于重復或者流程中領導取消，作廢等，此單處于上下均有其它單子之間，如刪掉此單會導致編號不能連續(xù)或發(fā)生斷號時，注明“此單已作廢”字樣，并在備注欄中標明作廢原因； 3、黑色代表此單已走完流程歸檔。 5.1.5 分期、分合同、分專業(yè)錄入原則：每個臺帳應分期建立，如1期、2期、3期等應分別建立臺帳，以便查詢與

34、復核。1個合同對應1個工作表，工作表的名稱為總包、分包+單位名稱+合同編號例：熱力卓達（JS-H-2010-0077）每個工作表中將土、水、電進行分開錄入，表格最上面為總數(shù)居匯總。3、設計變更（洽商）、現(xiàn)場簽證管理協(xié)議甲、乙雙方為規(guī)范與該合同有關(guān)的設計變更(洽商)、現(xiàn)場簽證（以下簡稱“變更(洽商)”“簽證”）的管理工作，分清責任，提高結(jié)算效率，保護雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：乙方對于甲方正式發(fā)出的變更(洽商)、簽證，應及時、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進度要求；甲方應按照變更(洽商)、簽證的內(nèi)容及其完成情況及時、足量地支付乙方變更(洽商)簽證的價款。第二條：關(guān)于變更(洽商)、簽證辦

35、理的約定 （一）甲方發(fā)出的變更(洽商)、簽證通知單，應有相關(guān)工程師及工程部經(jīng)理簽字并加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價款的變更(洽商)、簽證單，如果沒有相關(guān)工程師及工程部經(jīng)理簽字并甲方指定的印章，甲方將不予結(jié)算費用。（二）合同履約中，甲、乙方雙方填制的變更(洽商)、簽證單都應使用標準表格，否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。（三）甲方對變更(洽商)、簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號，甲方、乙方均應對變更(洽商)、簽證通知單妥善保存；甲、乙雙方都應設置變更(洽商)、簽證事項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應要求對方簽收，接受方不得拒簽。（四）設計變更(洽商)與現(xiàn)場簽證

36、按照“一單一算“、“一月一清”的原則執(zhí)行。第三條 關(guān)于設計變更(洽商)、現(xiàn)場簽證計價及結(jié)算的約定 （一）變更(洽商)、簽證的計價嚴格執(zhí)行主合同的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）對設計變更(洽商)與現(xiàn)場簽證的結(jié)算，乙方負責在每月5日前就每張變更(洽商)、簽證通知單做一式五份完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項變更(洽商)、簽證事項的結(jié)算書。（三）每單對應一份計價結(jié)算書，結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準確，并按甲方要求的格式、內(nèi)容或順序裝訂成冊，乙方向甲方提供的每單對應的全套結(jié)算資料包括:此單所涉及到的竣工圖紙、工程量計算書，工程價款計價明細，及其它此單所涉及到的相關(guān)資料，其他需要說明的與造價有

37、關(guān)的問題。一式五份。（四）設計變更(洽商)、現(xiàn)場簽證計價原則：（1） 如出現(xiàn)預算計價中的相同項目時，按預算（或清單）計價中的計價方式執(zhí)行；（2） 如在本合同段內(nèi)有相類似的項目，按預算（或清單）計價中相類似的計價方式執(zhí)行；（3） 在（1）或（2）不適用的情況下，如果在本項目其他合同段有相同或相似的預算（或清單）計價項目，則應采用該類單價，并執(zhí)行相應計價規(guī)則；（4） 在（1）、（2）或（3）項均不適用的情況下，應遵循以下原則： （a） 如果在本合同段或任何其他合同段的預算項目中有任何類似的工程細項或工序，則該部分細項和工序的價格應直接作為新增項目價格組成中相應細項和工序價格； （b） 在首先遵循第

38、（a）項的前提下，新增價格的任何細項和工序的價格計算應嚴格參照該合同中的計價費率、材料單價、機械單價以及人工工日單價等所有計價原則進行計算。（c） 在（a）或（b）均不適用的條件下，執(zhí)行以下計價原則：新增項目計價參考吉林省2009年定額中定額含量、市場價格組價，雙方達成共識后執(zhí)行。說明：1、本協(xié)議中2009年定額詳細系指：吉林省建筑工程計價定額（JLJD-JZ-2009）、吉林省安裝工程計價定額（JLJD-AZ-2009）、吉林省市政工程計價定額（JLJD-SZ-2009）、全國統(tǒng)一房屋修繕工程預算定額吉林省基價表（JLYD-FX-2007）、全國統(tǒng)一仿古建筑及園林工程預算定額吉林省基價表（JYD-601-2000）、吉林省房屋修繕及抗震加固工程計價定額（JLJD-XS-2010）吉林省裝飾工程計價定額（JLJD-ZS-2009）。2、本協(xié)議中所提及到市場價格系指主要參考長春市工程造價信息，如果長春市工程造價信息中不包含或不存在相類似的材料價格，或者與實際材料供應市場相差較大（差價范圍超過 20%）時，雙方須共同對材料供應市場進行調(diào)研、核實，且雙方協(xié)商，達成共識后執(zhí)行。（五）乙方應該在變更(洽商)、簽證內(nèi)容