過(guò)程方法及分析

1、過(guò)程方法 (process approach)過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性（以下方面的重要性（0.2）：）：a) 理解并滿(mǎn)足理解并滿(mǎn)足要求要求b) 需要從需要從增值增值的角度考慮過(guò)程的角度考慮過(guò)程c) 獲得獲得過(guò)程績(jī)效過(guò)程績(jī)效和和有效性有效性的結(jié)果的結(jié)果d) 基于基于客觀的測(cè)量客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程0過(guò)程的分類(lèi)過(guò)程的分類(lèi) 顧客導(dǎo)向過(guò)程 Customer Oriented Processes (COPs) 管理導(dǎo)向過(guò)程 Management Oriented Processes (MOPs) 支持過(guò)程 Support P

2、rocesses (SOPs) ISO/TS16949要求的過(guò)程 ISO/TS 16949:2002 Related Processes1設(shè)計(jì)生產(chǎn)策劃采購(gòu)生產(chǎn)服務(wù)交付人力策劃人力策劃目標(biāo)管理目標(biāo)管理財(cái)務(wù)策劃財(cái)務(wù)策劃質(zhì)保質(zhì)保設(shè)備維護(hù)設(shè)備維護(hù)信息管理信息管理2締造全球成功締造全球成功過(guò)程分析過(guò)程分析“烏龜圖烏龜圖”P(pán)rocess Analysis過(guò)程分析“烏龜圖”過(guò)程過(guò)程1如何做？如何做？（方法（方法/程序程序/技術(shù)）技術(shù)）6輸入輸入2輸出輸出3使用的關(guān)鍵使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量（測(cè)量/評(píng)估）評(píng)估）7使用什么方式？使用什么方式？（材料（材料/設(shè)備）設(shè)備）5由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？（能力

3、（能力/技巧技巧/培訓(xùn)）培訓(xùn)）44“烏龜圖”填寫(xiě)說(shuō)明1. 填寫(xiě)填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱(chēng)?；蜻^(guò)程名稱(chēng)。2. 填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入，這可能是一份文件填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸入，這可能是一份文件，材料，工具，計(jì)劃等。，材料，工具，計(jì)劃等。3. 填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出，這可能是產(chǎn)品，文填寫(xiě)詳細(xì)的實(shí)際輸出，這可能是產(chǎn)品，文件，而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性的測(cè)量相聯(lián)件，而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性的測(cè)量相聯(lián)系。系。5“烏龜圖”填寫(xiě)說(shuō)明4. 填寫(xiě)資源要求，特別注意要求的技能和填寫(xiě)資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全設(shè)備等。能力準(zhǔn)則，安全設(shè)備等。5. 填寫(xiě)機(jī)器，材料（包括試驗(yàn)設(shè)備），計(jì)填寫(xiě)機(jī)器，材料（包括試驗(yàn)設(shè)備），計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)

4、程中使用的軟件等的詳細(xì)算機(jī)系統(tǒng)，過(guò)程中使用的軟件等的詳細(xì)說(shuō)明。說(shuō)明。6. 填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制，支持過(guò)程，程序，方法等的詳細(xì)說(shuō)明。，方法等的詳細(xì)說(shuō)明。7. 填寫(xiě)過(guò)程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指填寫(xiě)過(guò)程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)。標(biāo)。6目標(biāo)的設(shè)定 考慮誰(shuí)是您的考慮誰(shuí)是您的顧客顧客 考慮以下二個(gè)方面：考慮以下二個(gè)方面： 效果（效果（Effect） 效率（效率（Efficiency） 通常設(shè)定的四個(gè)方面的目標(biāo)：通常設(shè)定的四個(gè)方面的目標(biāo)： 時(shí)間（時(shí)間（Time） 質(zhì)量（質(zhì)量（Quality） 成本（成本（Cost） 服務(wù)（服務(wù)（Service）7過(guò)程過(guò)程指標(biāo)及完成情況指

5、標(biāo)及完成情況1 1合同評(píng)審合同評(píng)審BD012市場(chǎng)調(diào)查和合同評(píng)審控制程序BD012市場(chǎng)調(diào)查和合同評(píng)審控制程序準(zhǔn)時(shí)交付率1 0 0 %準(zhǔn)時(shí)交付率1 0 0 %2 2APQPAPQPCD009先期產(chǎn)品質(zhì)量控制程序CD009先期產(chǎn)品質(zhì)量控制程序按顧客要求準(zhǔn)時(shí)送樣率9 0 %按顧客要求準(zhǔn)時(shí)送樣率9 0 %3 3PPAPPPAPCD010生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序CD010生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序準(zhǔn)時(shí)提交率9 0 %準(zhǔn)時(shí)提交率9 0 %4 4制造過(guò)程制造過(guò)程DD016過(guò)程和產(chǎn)品的控制程序DD016過(guò)程和產(chǎn)品的控制程序CPK1 .33CPK1 .33過(guò)程符合率9 0 %過(guò)程符合率9 0 %混煉膠快檢批合格率9 8 %混煉膠快檢批

6、合格率9 8 %5 5產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付DD020產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序DD020產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序準(zhǔn)時(shí)交付率1 0 0 %準(zhǔn)時(shí)交付率1 0 0 %1 1采購(gòu)采購(gòu)ED013采購(gòu)控制程序ED013采購(gòu)控制程序交付能力平均評(píng)分值9 0 分交付能力平均評(píng)分值9 0 分QD014供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和開(kāi)發(fā)程序QD014供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和開(kāi)發(fā)程序供應(yīng)商P P A P準(zhǔn) 時(shí) 通 過(guò)率達(dá)9 0 %供應(yīng)商P P A P準(zhǔn) 時(shí) 通 過(guò)率達(dá)9 0 %供應(yīng)商績(jī)效平均評(píng)分8 5 分供應(yīng)商績(jī)效平均評(píng)分8 5 分JD015進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制JD015進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制進(jìn)貨檢驗(yàn)錯(cuò), 漏檢批為0進(jìn)貨檢驗(yàn)錯(cuò), 漏檢批為02 2設(shè)備維護(hù)設(shè)

7、備維護(hù)DD017設(shè)備維護(hù)程序DD017設(shè)備維護(hù)程序設(shè)備完好率9 5 %設(shè)備完好率9 5 %3 3人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)AC007人力資源管理程序AC007人力資源管理程序培訓(xùn)班開(kāi)班率1 0 0 %培訓(xùn)班開(kāi)班率1 0 0 %4 4標(biāo)識(shí)和可標(biāo)識(shí)和可追溯性追溯性DD019標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序DD019標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序每次內(nèi)審不符合項(xiàng)1 項(xiàng)每次內(nèi)審不符合項(xiàng)1 項(xiàng)5 5投資管理投資管理FC006投資管理程序FC006投資管理程序項(xiàng)目實(shí)施率9 0 %項(xiàng)目實(shí)施率9 0 %100%100%100%100%100%100%97.80%97.80%97.80%97.80%98.60%98.60%100%100%

8、100%100%100%100%94.894.895.595.594.1494.140 00 00 092.6492.6494.3994.3991.0191.01100%100%81.8%81.8%100%100%100%100%100%100%100%100%支持過(guò)程支持過(guò)程97.4%97.4%98.0%98.0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%84.40%84.40%72.80%72.80%54.10%54.10%完成情況完成情況6月6月7月7月8月8月NO.NO.過(guò)程名稱(chēng)過(guò)程名稱(chēng)過(guò)程方法過(guò)程方法過(guò)程指標(biāo)過(guò)程指標(biāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)

9、品實(shí)現(xiàn)過(guò)程0/（5 ）0/（5 ）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%87 7過(guò)程評(píng)估過(guò)程評(píng)估DD024過(guò)程評(píng)估程序DD024過(guò)程評(píng)估程序優(yōu)先改進(jìn)措施準(zhǔn)時(shí)完成率9 0 %優(yōu)先改進(jìn)措施準(zhǔn)時(shí)完成率9 0 %8 8變更控制變更控制CD011變更控制程序CD011變更控制程序每次內(nèi)審不符合項(xiàng)1 項(xiàng)每次內(nèi)審不符合項(xiàng)1 項(xiàng)9 9測(cè)量?jī)x器測(cè)量?jī)x器控制控制QD021監(jiān)控和測(cè)量?jī)x器的控制程序QD021監(jiān)控和測(cè)量?jī)x器的控制程序周期受檢率9 8 %周期受檢率9 8 %QD022儀器系統(tǒng)分析程序QD022儀器系統(tǒng)分析程序MSA可接受率9 8 %MSA可接受率

10、9 8 %1010實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室JD023實(shí)驗(yàn)控制程序JD023實(shí)驗(yàn)控制程序每次內(nèi)審不符和項(xiàng)2 項(xiàng)每次內(nèi)審不符和項(xiàng)2 項(xiàng)1 1糾正和預(yù)糾正和預(yù)防措施防措施QE029糾正和預(yù)防控制程序QE029糾正和預(yù)防控制程序100%100%2 2內(nèi)部審核內(nèi)部審核QE026內(nèi)部審核程序QE026內(nèi)部審核程序100%100%100%100%3 3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)QE028持續(xù)改進(jìn)控制程序QE028持續(xù)改進(jìn)控制程序54.10%54.10%4 4員工滿(mǎn)意員工滿(mǎn)意AC008員工滿(mǎn)意度控制程序AC008員工滿(mǎn)意度控制程序5 5不合格品不合格品控制控制QE027不合格品控制程序QE027不合格品控制程序1.44%1.44%

11、6 6文件控制文件控制QA001文件控制程序QA001文件控制程序7 7記錄控制記錄控制QA002記錄控制程序QA002記錄控制程序8 8質(zhì)量成本質(zhì)量成本FB005質(zhì)量成本控制程序FB005質(zhì)量成本控制程序2.532.539 9管理評(píng)審管理評(píng)審QB004管理評(píng)審控制程序QB004管理評(píng)審控制程序100%100%1010經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃FB003經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序FB003經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序100%100%經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成率9 5 %經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成率9 5 %96.67%96.67%96.67%96.67%質(zhì)量成本目標(biāo)2 . 3 6 元/ 百元 產(chǎn) 值質(zhì)量成本目標(biāo)2 . 3 6 元/ 百元 產(chǎn) 值1.17

12、1.171.21.2糾正措施實(shí)施率9 0 %糾正措施實(shí)施率9 0 %78%78%每次內(nèi)審不符合項(xiàng)2 項(xiàng)每次內(nèi)審不符合項(xiàng)2 項(xiàng)每次內(nèi)審不符合項(xiàng)1 項(xiàng)每次內(nèi)審不符合項(xiàng)1 項(xiàng)2/（5 ）2/（5 ）0/（5 ）0/（5 ）2002年員工滿(mǎn)意度6 5 %2002年員工滿(mǎn)意度6 5 %59%（6 ）59%（6 ）綜合廢品率1 . 6 5 %綜合廢品率1 . 6 5 %1.23%1.23%1.61%1.61%過(guò)程審核計(jì)劃完成率9 5 %過(guò)程審核計(jì)劃完成率9 5 %100%100%CPK1 .33CPK1 .3384.40%84.40%72.80%72.80%內(nèi)審不符合項(xiàng)1 0 0 % 關(guān)閉內(nèi)審不符合項(xiàng)1

13、0 0 % 關(guān)閉產(chǎn)品審核計(jì)劃完成率9 5 %產(chǎn)品審核計(jì)劃完成率9 5 %100%100%100%100%管理過(guò)程管理過(guò)程糾正措施準(zhǔn)時(shí)完成率9 5 %糾正措施準(zhǔn)時(shí)完成率9 5 %100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2/（5 ）2/（5 ）3 3100%100%100%100%100%100%1（5 ）1（5 ） 100% 100% 9過(guò)程清單序號(hào)名稱(chēng)輸入輸出負(fù)責(zé)人工具方法測(cè)量值COP1COP2SOP1SOP2MOP1MOP210過(guò)程清單國(guó)內(nèi)某企業(yè)過(guò)程識(shí)別清單顧客導(dǎo)向的過(guò)程（COP）支持過(guò)程（SOP）管理過(guò)程（MOP）1）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)1）文件控制1）顧客滿(mǎn)意

14、度測(cè)量2）招投標(biāo)處理2）人力資源管理2）內(nèi)審3）產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)3）采購(gòu)3）戰(zhàn)略計(jì)劃的建立和分解4）工業(yè)化4）維修4）績(jī)效評(píng)審與糾正預(yù)防措施5）批量生產(chǎn)5）信息管理6）投訴處理6）測(cè)量管理7）付款跟蹤11過(guò)程清單國(guó)外某企業(yè)過(guò)程識(shí)別清單顧客導(dǎo)向的過(guò)程（COP）支持過(guò)程（SOP）管理過(guò)程（MOP）1）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1）供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商的管理1）經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略計(jì)劃的制定和確定2）報(bào)價(jià)2）物流管理2）過(guò)程的管理3）試制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)3）采購(gòu)與合同3）安全計(jì)劃及應(yīng)急計(jì)劃4）鑒定和實(shí)驗(yàn)4）電子數(shù)據(jù)管理4）組織與機(jī)構(gòu)5）批準(zhǔn)前試制批的實(shí)現(xiàn)和文件5）文件管理及標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤5）人員管理6）初始樣件的實(shí)現(xiàn)和交付6）生產(chǎn)和商

15、務(wù)計(jì)劃6）內(nèi)審7）產(chǎn)品和過(guò)程的鑒定7）人力資源管理7）顧客滿(mǎn)意度評(píng)估8）批準(zhǔn)后預(yù)批量的實(shí)現(xiàn)和交付8）檢測(cè)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備8）績(jī)效評(píng)審與糾正預(yù)防措施9）批量產(chǎn)品的生產(chǎn)和交付9）生產(chǎn)和信息設(shè)備維護(hù)（硬件）10）顧客不滿(mǎn)意處理（顧客抱怨）10）設(shè)備和信息的開(kāi)發(fā)（軟件）11）產(chǎn)品材料的開(kāi)發(fā)12）與安全環(huán)境體系的銜接13）預(yù)算及管理的控制14）內(nèi)部產(chǎn)品過(guò)程更改的管理15）項(xiàng)目管理16）內(nèi)外不合格的處理17）投資12締造全球成功締造全球成功過(guò)程定位圖過(guò)程定位圖Process Related Chart過(guò)程分析矩陣表過(guò)程分析矩陣表SOP1SOP2SOP3SOP4SOP5MOP1MOP2COP1XXXCOP2XXXCOP3XXXXCOP4XXCOP5XXX14過(guò)程定位圖過(guò)程定位圖 (范例范例)過(guò)程定位圖是描述過(guò)程順序和互作的簡(jiǎn)便方法把過(guò)程定位圖包括在質(zhì)量手冊(cè)中內(nèi)部審核內(nèi)部審核客戶(hù)抱怨客戶(hù)抱怨過(guò)程策劃過(guò)程策劃文件控制文件控制培訓(xùn)培訓(xùn)糾正性糾正性/預(yù)防性措施預(yù)防性措施管理評(píng)審管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)過(guò)程QMS 和商業(yè)過(guò)程和商業(yè)過(guò)程包裝包裝發(fā)送發(fā)送維護(hù)維護(hù)過(guò)程控制過(guò)程控制采購(gòu)采購(gòu)支持過(guò)程支持過(guò)程質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄業(yè)務(wù)策劃