內(nèi)部審核報(bào)告

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告上海一鋼機(jī)電有限公司2015年09月18日內(nèi)部審核報(bào)告一、審核目的檢查本公司管理體系是否有效有序運(yùn)行， 各部門執(zhí)行管理體系文件的符合性、有效性, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取糾正措施，防止再發(fā)生。二、審核范圍1、質(zhì)量管理體系產(chǎn)品范圍：冶煉、軋制機(jī)電設(shè)備部件及備件、大型鋼結(jié)構(gòu)件的加工制造、設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝和檢 修；橋式起重機(jī)制造、安裝和檢修；變配電（含電纜）及電氣設(shè)備安裝、試驗(yàn)和修理；冶金 工業(yè)爐窯檢修。2、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍： 地理范圍：上海市寶山區(qū)長江路 735號。工廠范圍：公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的全部活動(dòng)場所，包括：在不銹 鋼分

2、公司的煉鐵、煉鋼、軋制等分廠內(nèi)的活動(dòng)場所?；顒?dòng)范圍：冶煉、軋制機(jī)電設(shè)備部件及備件、大型鋼結(jié)構(gòu)件的加工制造、設(shè)計(jì)、開 發(fā)、安裝和檢修；橋式起重機(jī)的制造、安裝和檢修；變配電（含電纜）及電氣設(shè)備的安裝、 試驗(yàn)和修理；冶金工業(yè)爐窯的檢修等涉及的生產(chǎn)、支持性及相關(guān)的管理活動(dòng)。3、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系涉及單位：爐窯分公司；營銷采購部、生產(chǎn)運(yùn)行部、技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部、設(shè)備管理部、綜 合辦公室（含工會(huì)）、財(cái)務(wù)核算部等七個(gè)管理部門；以及電修、機(jī)修、金加工、輾子修復(fù)、 行車運(yùn)行、煉鐵保修、煉鋼保修、軋制保修等八個(gè)生產(chǎn)中心。三、審核準(zhǔn)則1 、GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、G

3、B/T28001:2001 標(biāo)準(zhǔn)；2 、國家、地方有關(guān)的法律法規(guī)；3 、上級公司及相關(guān)方的有關(guān)規(guī)定；4 、上海一鋼機(jī)電有限公司管理手冊、程序文件及作業(yè)文件；5、合同或技術(shù)協(xié)議等。四、審核安排1、審核組：組長：張昌華組員：韓英華 陳紹安 虞海紅 張亮 范磊周平徐峰 戴華民龔曉娣 李榮冠貢獻(xiàn)蔣東渝楊勇黃學(xué)文左建偉2、審核時(shí)間2010年10月12日10月18日。五、審核綜述：公司管理體系內(nèi)審組按審核計(jì)劃的安排，對“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全”管理體系 覆蓋的所有產(chǎn)品和活動(dòng)范圍進(jìn)行了現(xiàn)場審核，在對所有審核發(fā)現(xiàn)綜合分析的基礎(chǔ)上，審核 組認(rèn)為：一、體系符合性和有效性方面1、質(zhì)量體系方面公司建立和實(shí)施“以顧客

4、為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理體系，并具有持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客、 法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的能力。主要體現(xiàn)在： 公司年初制定的質(zhì)量目標(biāo)，在全體員工的共同努力下，得到了全面實(shí)現(xiàn)。公司能針對扇形段檢修過程問題、以及顧客意見，采用管理改進(jìn)、和技術(shù)攻關(guān)等手 段，提高檢修質(zhì)量，以持續(xù)滿足顧客要求。 不銹鋼事業(yè)部的各類檢修（計(jì)劃內(nèi)的年修、定修、聯(lián)合檢修，以及非計(jì)劃內(nèi)的保修、 搶修、操調(diào)等）活動(dòng)，均能在確保質(zhì)量的前提下及時(shí)予以完成，為不銹鋼事業(yè)部的順行生 產(chǎn)起到了積極作用。2、安全職業(yè)健康安全體系方面公司建立和實(shí)施的“以危險(xiǎn)、危害風(fēng)險(xiǎn)辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制”為基礎(chǔ)的職業(yè)健康 安全管理體系，使員工的職業(yè)健康安全意識得到提高

5、。主要危險(xiǎn)、危害風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)基本處于受控狀態(tài)，沒有出現(xiàn)重大的安全事故和職業(yè)傷害，安全和職業(yè)健康的目標(biāo)基本得到 實(shí)現(xiàn)。公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”方針，采用了多種形式的培訓(xùn)、教育（如：全員 培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、帶教、事故案例教育等），以提高員工的安全意識 和技能，為確保安全生產(chǎn)起到了積極作用。2011年公司投入安全生產(chǎn)費(fèi)用300萬元（未包括協(xié)力員工的防護(hù)措施費(fèi)），包括: 防護(hù)用品及消防設(shè)施費(fèi)200萬元，各類培訓(xùn)30萬元，安全措施費(fèi)55萬元等，為安全生產(chǎn) 提供了保障。 公司關(guān)注員工的健康，按期對接觸塵毒、高溫崗位的員工及全體員工進(jìn)行了崗位傷 害檢查和健康檢查，并對塵毒、高溫崗位

6、采用了有效的防護(hù)措施，為公司職業(yè)病零發(fā)生提 供了保障。3、環(huán)境體系方面公司建立和實(shí)施的“以環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制”為核心的環(huán)境管理體系，使員工的環(huán)境保護(hù)意識得到增強(qiáng)，確定的重要環(huán)境因素得到了有效控制，在預(yù)防和治理污染、節(jié) 約資源和能源方面也取得了較好的績效。2011年度各類環(huán)境污染事故，也未受到環(huán)境罰款。各類生產(chǎn)廢棄物排放符合規(guī)定要求（包括：不銹鋼事業(yè)部的要求）。二、公司有待重點(diǎn)關(guān)注的問題1、重“安全”、輕“環(huán)境”現(xiàn)象嚴(yán)重，主要體現(xiàn)在以下幾方面： 安全環(huán)保部提供的部門職責(zé)分工表，明確了部門人員的“安全”職責(zé)、權(quán)限，而沒 有明確環(huán)境管理的具體職責(zé)、權(quán)限。 在生產(chǎn)、檢修活動(dòng)過程的控制文件中（包括

7、：生產(chǎn)運(yùn)行部組織施工方案、及生產(chǎn)中 心編制的施工方案等），均對生產(chǎn)、檢修過程中安全、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識，并明確了 各類風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。對環(huán)境管理的要求幾乎沒有，特別是生產(chǎn)、檢修過程產(chǎn)生的廢物沒 有明確的控制要求。 公司安全環(huán)保部、及各生產(chǎn)單位提供的日常檢查記錄表明，安全檢查的內(nèi)容齊全， 并對發(fā)現(xiàn)的問題均能按期予以整改。但檢查記錄表中沒有環(huán)境檢查的內(nèi)容（包括：廢棄物 的分類、處置，危險(xiǎn)廢物的控制等）。2011年初，公司1號文根據(jù)上級公司要求制定的環(huán)境目標(biāo)（2011年萬元產(chǎn)值綜合 能耗與2010年同比下降5%,沒有在相關(guān)職能和層次上展開，也未明確控制措施和控制準(zhǔn)則。每月安全環(huán)保部對公司的安全目

8、標(biāo)完成情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并明確下月的控制要求，但 安全環(huán)保部未能提供公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的跟蹤、驗(yàn)證記錄。2、對協(xié)力單位的項(xiàng)目實(shí)施過程的控制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在現(xiàn)場審核過程發(fā)現(xiàn)，下發(fā)給協(xié)力單位實(shí)施的項(xiàng)目，生產(chǎn)運(yùn)行部或生產(chǎn)中心僅提供 施工方案、及工作量簽證單，均不能提供項(xiàng)目實(shí)施過程的控制記錄。（包括：現(xiàn)場交底記錄、 三方確認(rèn)記錄、過程控制記錄、驗(yàn)收記錄等）。生產(chǎn)運(yùn)行部及生產(chǎn)中心也明確相應(yīng)的控制流程，過程控制的準(zhǔn)則和職責(zé)及控制細(xì)則。3、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理還需進(jìn)一步規(guī)范化公司應(yīng)按法規(guī)要求，規(guī)范應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制，并針對重點(diǎn)作業(yè)崗位制定應(yīng)急處 置方案或措施，形成應(yīng)急預(yù)案體系。包括：公司應(yīng)急預(yù)案數(shù)量

9、、種類（綜合類、專業(yè)類、 現(xiàn)場事故處理類）及各類應(yīng)急預(yù)案的歸口單位。按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。目前，公司相關(guān)單位編制的應(yīng)急預(yù)案從格式、內(nèi)容上看，與法規(guī)規(guī)定存在一定差距。 特別是預(yù)案中應(yīng)急設(shè)施、材料等資源的配置未進(jìn)行系統(tǒng)的策劃。同時(shí)，應(yīng)對各類應(yīng)急預(yù)案的演練、培訓(xùn)等進(jìn)行策劃，并對各單位的應(yīng)急準(zhǔn)備情況進(jìn) 行檢查，并保持跟蹤、驗(yàn)證記錄。目前，公司對應(yīng)急控制還未從整個(gè)管理層表面上進(jìn)行策劃，也未明確哪些預(yù)案應(yīng)進(jìn)行 演練，哪些進(jìn)行培訓(xùn)。4、公司安全、環(huán)境投入的管理，與國家法規(guī)規(guī)定存在較大差距，主要體現(xiàn)在： 未制定相應(yīng)的管理制定，明確安全

10、投入的管理內(nèi)容及控制流程；公司的安全投入費(fèi)用也未進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。三、本次審核發(fā)現(xiàn)的不符合情況1、本次審核發(fā)現(xiàn)：見附表1。2、本次審核開具的不符合報(bào)告情況 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)的75 （實(shí)際58）項(xiàng)不符合，嚴(yán)重不符合0項(xiàng)，一般不符合56 （實(shí) 際47）項(xiàng)，觀察項(xiàng)19 （實(shí)際11）項(xiàng)。三體系不符合分布情況見表 2。注：括號外的數(shù)據(jù)為三體系單獨(dú)計(jì)算；括號內(nèi)的數(shù)據(jù)為三體系整合后實(shí)際數(shù)據(jù)。表2:體系名稱觀察項(xiàng)一般不符合嚴(yán)重不符合合計(jì)質(zhì)量體系213015環(huán)境體系1019029職業(yè)健康安全體系724031合計(jì)195675 質(zhì)量體系不符合按要素分布情況，見：附表 3; 環(huán)境體系不符合按要素分布情況，見：附表 4; 職

11、業(yè)健康安全體系不符合按要素分布情況，見：附表 5;這些不符合項(xiàng)已經(jīng)得到了受審核部門和單位的確認(rèn)，并向管理者和管理者代表進(jìn)行了報(bào)告。六、審核結(jié)論1、從內(nèi)部審核結(jié)果來看，管理體系的運(yùn)行基本上符合所選標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行有效。2、受審核部門和單位已承諾盡快提出糾正和/或糾正措施計(jì)劃，加以實(shí)施，在糾正和/ 或糾正措施完成后，內(nèi)審組將對改進(jìn)結(jié)果實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果報(bào)告管理者代表。審核組長：張昌華2010年10月19日附表1:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系發(fā)現(xiàn)的問題整改單位問題涉及體 系體系要 素性質(zhì)整改措施備注安全環(huán)保部1未按公司危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序、環(huán)境因 素識別和評價(jià)程序要求，組織開展本年

12、度的危險(xiǎn)源和環(huán)境 因素再辨識。日O4.3.12提供的“公司安全管理網(wǎng)絡(luò)圖”未將協(xié)力單位納入。未 能提供“公司環(huán)境管理的網(wǎng)絡(luò)圖”，及各層次責(zé)任人員的職 責(zé)、權(quán)限。日O4.4.23未能提供公司應(yīng)急預(yù)案數(shù)量、種類（綜合類、專業(yè)類、 現(xiàn)場事故處理類）及各類應(yīng)急預(yù)案的歸口單位。同時(shí)，也未對各類應(yīng)急預(yù)案的演練、培訓(xùn)等進(jìn)行策劃， 并對各單位的應(yīng)急準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，并保持跟蹤、驗(yàn)證記 錄。日O4.4.74環(huán)境目標(biāo)（2011年萬元產(chǎn)值綜合能耗與2010年同比下 降5%危險(xiǎn)廢物回收處理；廢棄物的分類控制等）未在相關(guān) 職能和層次上展開，也未制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案。E4.3.35未能提供2011年度危險(xiǎn)廢棄物的監(jiān)控、

13、檢查記錄（危險(xiǎn) 廢物的處置單位資格、處置的合規(guī)性等）。E4.5.16未按公司的程序規(guī)定，定期組織相關(guān)人員對適用的環(huán)境 法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評價(jià)。E4.5.2設(shè)備管理部7提供的電焊機(jī)檢查情況記錄中，絕緣電阻的要求為 1MQ,而根據(jù)GB15579.1-2004弧焊設(shè)備安全技術(shù)要求 及GB15578-2008電阻焊機(jī)的安全要求，對電焊機(jī)的絕緣 電阻的要求是：輸入回路對焊接回路5MQ,控制回路和外 露導(dǎo)電部件對所有回路2.5MQ。O4.4.68不能提供今年上半年新增的自制設(shè)備“軸承加熱器”的 設(shè)備安全操作規(guī)程。O4.4.69部門的管理目標(biāo)中沒后環(huán)境管理的目標(biāo)、指標(biāo)。E4.3.310未能提供危

14、險(xiǎn)廢棄物（如墨盒等）處置記錄（處置單位 資格、處置記錄等）。E4.4.6整改單位問題涉及體 系體系要 素性質(zhì)整改措施備注總工辦11提供的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)目錄中，收集的標(biāo)準(zhǔn)目錄最晚時(shí)間為 2005年6月，2005年6月以后收集的標(biāo)準(zhǔn)未納入目錄。Q4.2.3綜合辦12提供的機(jī)電公司行政管理崗位職責(zé)中，還是設(shè)備技 術(shù)部的管理職責(zé)，沒有將設(shè)備管理部、總工辦的職責(zé)分開。Q 日O5.5.14.4.213提供的員工崗位設(shè)置要求（FG/2 1.2-2008 ）中規(guī)定， 環(huán)保員的“教育”方面要滿足“初中畢業(yè)”要求，而“經(jīng)驗(yàn)” 方面規(guī)定需“具后環(huán)境工程專業(yè)大專以上學(xué)歷或二年以上工 作經(jīng)歷并熟悉本崗位業(yè)務(wù)”,存在矛盾。E4

15、.4.2生產(chǎn)運(yùn)行部14查：煉鐵廠1BF、2DL年修策劃書中1BF重力除塵 攪拌機(jī)整體更換項(xiàng)目，未明確“聯(lián)軸器三位控制精度” 、 及回裝“控制尺寸”等技術(shù)參數(shù)具體要求。Q7.115聯(lián)合檢修項(xiàng)目完成的實(shí)際情況，與計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)不T, 但生產(chǎn)運(yùn)行部不能提供計(jì)劃變更的相關(guān)信息。Q7.2162011年5月，組織編制的熱軋年修策劃書，其中： 爐修施工方案，A2、A3輸送輻檢修施工方案，電機(jī)拆檢施工 方案等，均沒后環(huán)境的控制要求（包括：各類廢弁物如何處 置的要求）。E4.4.617提供的危險(xiǎn)源辨識表中，未對專職駕駛員酒后駕車的危 險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識，也明確控制要求。O4.3.118提供的機(jī)電公司員工崗位設(shè)置要求中，

16、缺少專職駕 駛員崗位要求。Q 日O6.2.14.4.2觀察項(xiàng)19未能提供“車輛運(yùn)輸和吊裝作業(yè)”安全控制的準(zhǔn)則。O4.4.6營銷采購部20未按公司耍求，每半年一次，對業(yè)務(wù)損失、擔(dān)保索賠、 顧客意見之類的信息進(jìn)行分析，以確定改進(jìn)需求。Q8.2.121“環(huán)境影響評價(jià)表”中涉及廢棄油漆桶排放，米取措施 為：集中回收，交開發(fā)公司，實(shí)際是由上海安亭環(huán)保有限公 司回收.E4.4.6觀察項(xiàng)22五金倉庫現(xiàn)場安全通道被堵、照明燈有 2只不亮。O4.4.6整改單位問題涉及體 系體系要 素性質(zhì)整改措施備注煉鐵保修 中心23未能提供檢修、保修過程中應(yīng)執(zhí)行的不銹鋼事業(yè)部的制 度、規(guī)程等管理文件及清單。Q日O4.2.34.

17、3.224現(xiàn)場使用空氣呼吸器碳纖維瓶后效期已過。O4.4.625提供的定期安環(huán)綜合檢查記錄中，無環(huán)境方面的檢 查記錄。E4.5.126中心未進(jìn)行2011年度的合規(guī)性評價(jià)。E4.5.2觀察項(xiàng)煉鋼保修中 心27公司管理手冊規(guī)定，在線保修項(xiàng)目、檢修項(xiàng)目，按項(xiàng)目 的計(jì)劃號進(jìn)行標(biāo)識（等記），由生產(chǎn)中心保持。但中心未能 提供委托單項(xiàng)目的登記記錄，使項(xiàng)目追溯困難。Q7.5.3282011年5月新承接了 “煉鋼廠熔清爐區(qū)域保修”業(yè)務(wù)， 但未對這一活動(dòng)所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)。E4.3.1292011年重大風(fēng)險(xiǎn)清單中有重大風(fēng)險(xiǎn) 8項(xiàng)，而危險(xiǎn)源評價(jià) 表中只有1項(xiàng)評價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)，兩者不TLO4.3.130全員

18、安全教育培訓(xùn)無培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施后的考試試卷中未 明確是2011年，資料不清。O4.4.231叉車駕駛員安全操作規(guī)程標(biāo)識不清，無編制、無審核、 無批準(zhǔn)。O4.4.5軋制保修中 心32目前在用的檢修派工單、安全確認(rèn)書、安全父底 確認(rèn)書、高處作業(yè)簽證單、定修評價(jià)表等均未納入中 心的記家 兄表。Q 日O4.2.44.5.5/4觀察項(xiàng)33提供的定修評價(jià)表無用戶單位確認(rèn)，且不能提供今 年以來的全部定修記錄。Q8.2.434中心提供的“公司應(yīng)急響應(yīng)人員名單”為過期版本，上 面仍出現(xiàn)輾修中心，同時(shí)未將爐窯分公司納入。日O4.4.7觀察項(xiàng)35未能提供磨包間區(qū)域重大環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則及甲方 要求。E4.4.636編

19、制的2011年冷軋CAP段年修施工方案中，對環(huán)境的 要求為口號式（如：按ISO14000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制），無針對項(xiàng) 目特點(diǎn)制定相應(yīng)的控制準(zhǔn)則（如：產(chǎn)生何種廢物，該廢物的 具體處置方式等）。E4.4.637中心未進(jìn)行2011年度的合規(guī)性評價(jià)。E4.5.2觀察項(xiàng)整改單位問題涉及體 系體系要 素性質(zhì)整改措施備注軋制保修中 心382011年2月，中心發(fā)生一起輕傷事故；6月發(fā)生一起火 災(zāi)事故，但中心不能提供針對上述事故進(jìn)行的原因分析，及 措施記錄。O4.5.2電修中心39中心未建立電氣試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，也未制定日常維護(hù)規(guī)定， 及保持日常維護(hù)相應(yīng)的記錄。Q7.6402011年7月9日，中心對金加工27號行車齒箱

20、修理， 但中心未能提供竣工驗(yàn)收記錄。Q8.2.441查：編號為11-9-119-1粗軋立輯電機(jī)現(xiàn)場拆裝項(xiàng)目（昂 電施工），及編號為：2#廢氣風(fēng)機(jī)拆檢項(xiàng)目（中亞施工），電Q8.2.4修中心均沒有提供施工過程的控制記錄及三方確認(rèn)記錄。42中心已建立應(yīng)急預(yù)案（7只），并按要求對預(yù)案進(jìn)行了演 練，但未對演練過程進(jìn)行記錄，也未對應(yīng)急預(yù)案適用性進(jìn)行 評價(jià)。日O4.4.7觀察項(xiàng)43抽查中心提供的安劃、監(jiān)察記錄，對查出的各類缺陷只反 映已整改，未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。日O4.5.3/2觀察項(xiàng)44中心按要求定期對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程抽背，但對插 入式協(xié)力員工從未進(jìn)行過安全規(guī)程的抽背工作。O4.5.1452010年

21、11月10日，行車點(diǎn)檢員對煉鐵保修中心使用的 1T*11M的電動(dòng)葫蘆進(jìn)行了點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)旨示燈壞，需要修理。 但點(diǎn)檢人員不能提供對該行車修復(fù)后的驗(yàn)證記錄。O4.5.2機(jī)修中心46公E發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，機(jī)修中心 未針對實(shí)際情況進(jìn)行識別、更新。日O4.3.2觀察項(xiàng)472011年中心安全目標(biāo)指標(biāo)與公司年初卜達(dá)的指標(biāo)/、符， 其為：生產(chǎn)性工亡事故為0,輕傷事故傷害頻率0 1.1 ,傷害 嚴(yán)重舉0 116,而公司對各中心目標(biāo)指標(biāo)均為輕傷及以上事 故為0。O4.3.348未針對職業(yè)健康安全目標(biāo)制定相應(yīng)的管理方案。O4.3.449機(jī)修工場間一消防箱前堆滿備件、 現(xiàn)場有四個(gè)照明燈不 亮。O4.4.

22、650對法律法規(guī)適用性未定期進(jìn)行評價(jià)。E4.5.2觀察項(xiàng)整改單位問題涉及體 系體系要 素性質(zhì)整改措施備注金加工中心51在金加工中區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場，作業(yè)編號2011-9-132,圖號640-11697加工板子原外徑尺寸？346,現(xiàn)場改為？336,無修 改人簽名，也無技術(shù)義件修改通知書。Q7.5.152提供的9月份“二級目標(biāo)、指標(biāo)驗(yàn)證”記錄中，刀具消 耗5979.16元，油品消耗3483.01元，但中心提供不出消耗 費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)依據(jù)。E4.5.153中心未對“消防和交通”目標(biāo)制定相應(yīng)的管理方案。O4.3.4觀察項(xiàng)54公司規(guī)定中心每月4次進(jìn)行安全、環(huán)境綜合檢查，但中 心出小每月1次的檢查記錄（定期安環(huán)綜合檢

23、查記錄），并 且提供的定期安環(huán)綜合檢查中檢查人員、被檢查人員的 姓名均為打印，不能體現(xiàn)現(xiàn)場檢查的真實(shí)性；同時(shí)，中心未提供消防安全檢查記錄。O4.5.1行車運(yùn)行中 心55中心2007年10月制定的作業(yè)區(qū)考評細(xì)則（目前在 用），無編制、審核、批準(zhǔn)、和實(shí)施日期，也未納入中心的 文件清單。日O4.4.556公司卜發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單，但行運(yùn)中 心未識別出符合其實(shí)際的法律法規(guī) （包括不銹鋼事業(yè)部的要 求等）。O4.3.2爐窯分公司57提供的安全目標(biāo)、指標(biāo)未和公司的目標(biāo)指對應(yīng)， 遺漏職業(yè)病體檢率100%勺指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)僅“環(huán)境事故為零” 一項(xiàng)，而未結(jié)合分公司識 別的重大環(huán)境因素進(jìn)行制定。日O4

24、.3.358作業(yè)現(xiàn)場使用的鋼包烘烤作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定：烘烤溫度為 800度，而現(xiàn)場正在烘烤的鋼包溫度為 780度，與實(shí)際偏差 20度。Q8.2.3 部L 標(biāo)準(zhǔn)、條款綜 合 辦生產(chǎn)運(yùn)行部營 銷 采 購 部設(shè) 備 管 理 部總 工 辦爐 窯 分 公 司軋 制 保 修煉鋼保修煉 鐵 保 修機(jī) 修 中 心電 修 中 心金 加 工 中 心合 計(jì)4質(zhì)量體系4.14.24.2.14.2.24.2.31A1A2A4.2.45管理職責(zé)5.15.25.35.45.5.11A1A5.5.25.5.35.66資源管理6.16.26.36.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1r 1A1A7.21A1A7.37.47.51A1A2A7.61A1A8測量分析和改進(jìn)8.18.28.2.11A1A8.2.28.2.3I 1A1A8.2.41A2A3A8.38.48.5.18.5.28.5.3附表3:質(zhì)量體系不合格項(xiàng)分布表合計(jì)1A2A1A1A1A1A1A1A3A1A13AA為一般不符合,B為嚴(yán)重不符合附表4環(huán)境體系不合格項(xiàng)分布表部 門標(biāo)準(zhǔn)、條款綜 合 辦生產(chǎn)運(yùn)行部營 銷 采 購 部設(shè) 備 管 理 部總 工 辦安 全 環(huán) 保 部爐 窯 分 公 司軋 制 保 修煉鋼保修煉 鐵