掛車(chē)質(zhì)量手冊(cè)

1、小虎a掛車(chē)制造質(zhì)量手冊(cè)QX/WJ01版號(hào)：2007年B版編制：公司編寫(xiě)組審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2007年8月1日實(shí)施日期：2006年8月8日受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)ISB>頁(yè)次1/1序號(hào)目錄"、職能部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款'頁(yè)號(hào)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部供銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部辦公室手冊(cè)發(fā)布實(shí)施令2質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)3授權(quán)令4公司概況5質(zhì)量手冊(cè)的管理范圍及應(yīng)用6公司組織機(jī)構(gòu)圖7公司質(zhì)量管理體系8文件控制程序9記錄控制程序(12管理職責(zé)14職責(zé)、權(quán)限與溝通，管理評(píng)審19質(zhì)量體系策劃資源管理25人力資源管理?25基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理27產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)29產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

2、程序29與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序31設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序33采購(gòu)控制程序38生產(chǎn)過(guò)程控制程序717.5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序437.5.2顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)控制程序(10)45監(jiān)視和測(cè)量裝置的控帶幅序，47測(cè)量、分析和改進(jìn)49產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序,5)49顧客滿(mǎn)意度測(cè)量52內(nèi)部審核控制程序(8)53不合格品控制程序155數(shù)據(jù)分析57持續(xù)改進(jìn)58糾正和預(yù)防措施控制程序58認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序9(9)60認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序9(9)61注：括號(hào)內(nèi)為3c工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求條款小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)0.1手冊(cè)發(fā)布實(shí)施令早下版本B版貞次1/1本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目

3、標(biāo)和運(yùn)行中的質(zhì)量體系是符合G*T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求的大體規(guī)定，質(zhì)量體系覆蓋小虎a桂車(chē)制造專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)各類(lèi)型號(hào)的全桂車(chē)、半桂車(chē)、低平板車(chē)、集裝箱、自卸箱車(chē)及民用改裝車(chē)等產(chǎn)品的生產(chǎn)操縱、產(chǎn)品查驗(yàn)、售后效勞等全進(jìn)程。本質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)公司成立、實(shí)施和維持質(zhì)量治理體系實(shí)施的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量治理活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)那么，本手冊(cè)用以標(biāo)準(zhǔn)本公司的質(zhì)量治理活動(dòng)，現(xiàn)決定于2007年8月1日起公布，8月8日實(shí)施。全部員工必需嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并盡力提高和改良質(zhì)量體系的有效性，以求實(shí)創(chuàng)新，永不知足的精神，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量

4、，以質(zhì)量和效勞的雙優(yōu)許諾來(lái)保證知足顧客及法律法規(guī)的要求。不得以任何行政手腕干與質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施。本手冊(cè)可作為內(nèi)部質(zhì)量審核和外部質(zhì)量審核的依據(jù)?？傤I(lǐng)導(dǎo)：2007年8月1日小虎a掛車(chē)制造早下0.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)貞次1/1質(zhì)量方針質(zhì)量?jī)?yōu)良團(tuán)結(jié)勤奮顧客至上遵約守信優(yōu)質(zhì)低耗與時(shí)俱進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)一、工序產(chǎn)品一次查驗(yàn)合格率95%二、成品一次例行查驗(yàn)合格率98%3、確認(rèn)查驗(yàn)一次抽檢合格率100%4、顧客中意率96%五、顧客投訴處置率100%質(zhì)量許諾產(chǎn)品交付用戶(hù)后，用戶(hù)進(jìn)行正常拖掛運(yùn)輸條件下，一年內(nèi)行程不超過(guò)100000千米，因質(zhì)量不良而造成的損壞或不能正常工作時(shí)，給予免費(fèi)修理或改換損壞零

5、部件。小虎a掛車(chē)制造早下0.3授權(quán)令版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)貞次1/1為確保公司質(zhì)量體系有效地成立、健全、運(yùn)行和維持，茲錄用朱超華為治理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1,負(fù)責(zé)按本公司的質(zhì)量方針和GEBZT190012000標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力的要求成立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系，組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)及其它質(zhì)量文件，弁確保貫徹實(shí)施的有效性。2 .主管公司所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，和諧處置公司顯現(xiàn)的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量問(wèn)題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的效勞。有權(quán)制止可能對(duì)本公司產(chǎn)品和效勞質(zhì)量造成不良阻礙的公司內(nèi)任何活動(dòng)，弁及時(shí)向總領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3 ,確保加貼國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品

6、3c認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。4 .成立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥帖保管和利用。5 .成立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。6 .負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。包括：編制內(nèi)審年度打算、組織內(nèi)部審核，弁向治理評(píng)審會(huì)議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)判報(bào)告等。7 .組織召開(kāi)公司有關(guān)部門(mén)參加的質(zhì)量分析會(huì)議，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量和效勞問(wèn)題的仲裁。利用內(nèi)部溝通等方式，確保在整個(gè)公司內(nèi)不斷提高知足顧客要求的意識(shí)。8 .負(fù)責(zé)代表公司就有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)外聯(lián)絡(luò)和溝通?？傤I(lǐng)導(dǎo):2007年8月1日小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)1.0公司概況早下版本B版貞次1/1小虎a掛車(chē)制造是在現(xiàn)

7、代企業(yè)治理制度下成立的具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，于2002年4月23日設(shè)立，現(xiàn)有資產(chǎn)1500萬(wàn)元，人員120人。是國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的專(zhuān)業(yè)化制造各類(lèi)型號(hào)的全掛車(chē)、半掛車(chē)、低平板車(chē)、集裝箱、自卸箱車(chē)及民用改裝車(chē)目錄公告的企業(yè)。產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，信譽(yù)靠得住，產(chǎn)品被省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為免檢產(chǎn)品，弁取得了國(guó)家強(qiáng)制性平安3c認(rèn)證，受到客戶(hù)的信任和好評(píng)。公司以科技為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為目標(biāo)，以用戶(hù)中意為宗旨，秉承“質(zhì)量?jī)?yōu)良團(tuán)結(jié)勤奮顧客至上遵約守信優(yōu)質(zhì)低耗與時(shí)俱進(jìn)”的質(zhì)量方針，致力于各類(lèi)型號(hào)的全掛車(chē)、半掛車(chē)、低平板車(chē)、集裝箱、自卸箱車(chē)及民用改裝車(chē)等產(chǎn)品的加工生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司將矢志不渝地追求科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，以先

8、進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)良的售后效勞，將公司建設(shè)成為規(guī)模、質(zhì)量、效勞、效益均為一流的生產(chǎn)企業(yè)。電話(huà):傳真：公司地址:早下小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)2.0質(zhì)量手冊(cè)的管理及應(yīng)用范圍版本B版貞次1/11 .本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)為顧客提供合格產(chǎn)品和售后效勞的質(zhì)量活動(dòng)，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)，對(duì)外作為質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量審核的依據(jù)。2 .本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。由各職能部門(mén)起草編寫(xiě)，治理者代表審核，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3 .本質(zhì)量手冊(cè)按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力的要求對(duì)公司的質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，弁成立了文件化質(zhì)量體系。4 .質(zhì)量手冊(cè)

9、由公司辦公室負(fù)責(zé)治理，由辦公室以書(shū)面文件發(fā)放到各部門(mén)。每位員工都有機(jī)遇閱讀，弁保證執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的要求。對(duì)不適用的部份可向辦公室提出修改意見(jiàn)，但應(yīng)在修改意見(jiàn)批準(zhǔn)后，才許諾執(zhí)行。5 .手冊(cè)的持有者應(yīng)愛(ài)惜手冊(cè)，注意手冊(cè)的正確利用和保留。6 .為了維持質(zhì)量手冊(cè)的適用性，辦公室可依照需要對(duì)其提出修改建議，經(jīng)治理者代表審核，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室予以更改。7 .手冊(cè)的說(shuō)明權(quán)為治理者代表或總領(lǐng)導(dǎo)。8 .本質(zhì)量手冊(cè)為公司治理文件，未經(jīng)同意，不得擅自復(fù)制。9 .提交顧客或上級(jí)主管，需經(jīng)公司治理者代表批準(zhǔn)。小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)3.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖早下版本B版貞次1/1公司組織結(jié)構(gòu)公司設(shè)置了

10、與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各職能部門(mén)的職責(zé)和彼此關(guān)系，各項(xiàng)工作之間的聯(lián)系和和諧方法。各部門(mén)應(yīng)以本手冊(cè)的規(guī)定為依據(jù)，制定本部門(mén)的工作文件，把職責(zé)落實(shí)到各職位、人員，弁規(guī)定治理和監(jiān)督方法。小虎a桂車(chē)制造質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.0公司質(zhì)量管理體系早下版本B版貞次1/11.本公司依照ISO9001:2000和3c工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求的要求成立質(zhì)量治理的文件體系。2體系概要體系總要求本公司的質(zhì)量治理體系應(yīng)符合：.a）對(duì)證量治理體系所需要的進(jìn)程進(jìn)行識(shí)別，弁編制相應(yīng)的程序文件，確信為確保這些進(jìn)程的有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)那么和方式。b）明確進(jìn)程之間的彼此順序和接口關(guān)系。c）

11、為質(zhì)量體系的運(yùn)行提供必要的資源。d）對(duì)進(jìn)程進(jìn)行治理，實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。e）對(duì)進(jìn)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，采取方法進(jìn)行持續(xù)的改良，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果。本公司的質(zhì)量治理體系所需的進(jìn)程包括治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改良。本公司沒(méi)有外包進(jìn)程。體系文件：依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證的要求及本公司實(shí)際情形，本公司體系文件采納如下結(jié)構(gòu)：第一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）第二級(jí)文件治理、技術(shù)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、其它質(zhì)量文件第三級(jí)文件表格、記錄其它質(zhì)量文件能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算及其它標(biāo)準(zhǔn)等。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作維持一

12、致，隨著質(zhì)量治理體系的轉(zhuǎn)變及質(zhì)量方針、目標(biāo)的轉(zhuǎn)變，及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，按期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。具體按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司應(yīng)編制弁維持質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量手冊(cè)包括質(zhì)量治理體系的范圍、治理程序，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性,質(zhì)量治理體系進(jìn)程之間的彼此作用的表述。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等，都按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治理。小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.1文件控制程序早下版本B版貞次1/11目的本程序?qū)ξ募唾Y料的分類(lèi)、編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、利用、修改、回收、存檔作出具體規(guī)定，以便使質(zhì)量體系運(yùn)行的要緊部門(mén)都能取得和利用相應(yīng)文件和資料的有效版本,以避免

13、失效或作廢文件的非預(yù)期利用。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中文件和資料的操縱（包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件）3職責(zé)公司總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，公司治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件編寫(xiě)和修訂的整體策劃、組織及和諧。公司辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的操縱和治理工作，治理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制和審核。公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制和修訂與本部門(mén)相關(guān)的技術(shù)和治理文件。公司總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件有效版本的審批。公司辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的接收、送審、編目記錄、分發(fā)、存檔、查閱和處置。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)本部門(mén)形成利用的與質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)類(lèi)文件和資料進(jìn)行妥帖保管，完畢后，交辦公室歸檔。4操縱要求質(zhì)量體系文件和資料的分類(lèi)a、受控的治理類(lèi)文件和資料質(zhì)量手

14、冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）國(guó)家各級(jí)政府和主管部門(mén)以文件形式下發(fā)到公司的與質(zhì)量有關(guān)的治理制度、方法、規(guī)章、條例；公司質(zhì)量治理制度和職責(zé)、治理、工作標(biāo)準(zhǔn)、其它質(zhì)量文件各類(lèi)工作記錄或表格小虎a掛車(chē)制造4.1文化卜捽制程序早1版本B版頁(yè)次1/1b、受控的技術(shù)類(lèi)文件和資料工藝規(guī)程、技術(shù)操作規(guī)程（含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、設(shè)備平安操作規(guī)程、查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)方式及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供方提供的原材料標(biāo)準(zhǔn)、檢定合格證等相關(guān)資料文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布所有文件必需清楚可辯，注明發(fā)布與實(shí)施日期。文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員審批，弁按發(fā)放范圍保證發(fā)到各利用處所。質(zhì)量手冊(cè)的各章節(jié)內(nèi)容，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，經(jīng)治理者代表審核后，報(bào)總領(lǐng)

15、導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)文件，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，由總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。本部門(mén)利用的作業(yè)性文件（包括治理制度、方法等），由本部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后利用。記錄和報(bào)告表式由利用部門(mén)設(shè)計(jì)，經(jīng)主管副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后利用。文件和資料的發(fā)放A.文件和資料發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人審批其適用性和發(fā)放范圍。B.文件治理人員嚴(yán)格按發(fā)放范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄，確保對(duì)證量體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所都能取得現(xiàn)行文件的有效版本。C.及時(shí)從發(fā)放和利用處合收回失效或作廢文件。為積存知識(shí)或法律目的需保留的失效或作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”印章，弁嚴(yán)格保管，避免誤用。D.外來(lái)法律、法規(guī)性文件和外來(lái)技術(shù)文件由總領(lǐng)導(dǎo)辦公室評(píng)判其有效性，標(biāo)識(shí)、記錄后發(fā)放，

16、成立發(fā)放記錄。E.文件操縱部門(mén)應(yīng)制定弁可隨時(shí)取得識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的有效文件或相當(dāng)?shù)奈募倏v程序，以避免利用失效或作廢的文件。文件和資料的更改文件和資料的更改，應(yīng)由文件利用單位提出申請(qǐng)，說(shuō)明更改的緣故和內(nèi)容，由該文件的原審批人進(jìn)行審批后方可更改。假設(shè)指定其它人審批時(shí)，該審批人應(yīng)取得原審批人所依據(jù)的有關(guān)背景資料。小虎a掛車(chē)制造4.1文件控制程序早下版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次4/4文件更改經(jīng)審批人審批后由文件治理員進(jìn)行更改，做出標(biāo)識(shí)和記錄?？尚袝r(shí)，在文件或相應(yīng)的附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。文件更改必然次數(shù)或進(jìn)行大幅度修改阻礙利歷時(shí)，應(yīng)當(dāng)換版，從頭印發(fā)。文件標(biāo)識(shí)技術(shù)文件依照文件和資料治理制度的規(guī)定，

17、給予文件編號(hào)。質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件包括外來(lái)技術(shù)文件，作受控標(biāo)識(shí)，加蓋受控印章及受控號(hào)。外來(lái)法律、法規(guī)性文件給予發(fā)放號(hào)，作受控標(biāo)識(shí)。摘自正式發(fā)布的有效文件的部份或全數(shù)內(nèi)容經(jīng)擴(kuò)印后上墻的文件，應(yīng)注明其出處、編號(hào)、版本號(hào)，以說(shuō)明其有效性和受操縱狀態(tài)。因工作需要復(fù)印文件和資料時(shí)，由利用部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明緣故、份數(shù),經(jīng)文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)印。文件和資料的治理質(zhì)量體系文件、外來(lái)文件由總領(lǐng)導(dǎo)辦負(fù)責(zé)發(fā)放、回收和日常治理。對(duì)失效或作廢文件，由文件治理部門(mén)及時(shí)回收，經(jīng)文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以銷(xiāo)毀，并做好記錄。文件和資料操縱的有關(guān)記錄由總領(lǐng)導(dǎo)辦公室保留，保留期三年。5支持性文件QX/文件和資料治理制

18、度6記錄和才跆QX/文件發(fā)放（回收）記錄QX/公司米納技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表QX/文件更改通知單QX/文件銷(xiāo)毀記錄表QX/受控文件清單小虎a掛車(chē)制造AQ4口三十六生H早1版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次1/21目的和適用范圍為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀(guān)證據(jù)。適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄和來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的操縱。2職責(zé)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄的治理。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行方面的記錄的治理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)程產(chǎn)品、質(zhì)量記錄的治理。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原材料供給、銷(xiāo)售記錄的治理。3工作程序記錄和編制要求記錄應(yīng)具有系統(tǒng)性、完整性和有效性，貫徹產(chǎn)品質(zhì)量形成的全進(jìn)程，能完整地反映質(zhì)

19、量體系運(yùn)行狀況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。記錄應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，能分析質(zhì)量問(wèn)題，為采取糾正和預(yù)防方法和處置不合格品提供充分的依據(jù)。記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、靠得住、清楚。記錄分類(lèi)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄對(duì)證量體系運(yùn)行狀態(tài)和運(yùn)行結(jié)果記載的記錄。產(chǎn)品質(zhì)量記錄對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成進(jìn)程和結(jié)果記載的記錄。供方提供的質(zhì)量記錄指供方供貨時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量查驗(yàn)記錄。記錄成立各部門(mén)依照本部門(mén)工作要求設(shè)計(jì)適用的記錄表式，經(jīng)治理者代表審批后利用。公司和各職能部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間都要成立記錄清單。小虎a掛車(chē)制造4.2記錄控制早下版本B版頁(yè)次2/2記錄保留及歸檔記錄應(yīng)在適宜的設(shè)施和環(huán)境條件下貯存，便于檢索和查閱，以防損壞或丟失，記錄由總領(lǐng)導(dǎo)辦歸檔保留。記錄

20、查閱本公司職能部門(mén)需借閱記錄時(shí)，應(yīng)辦借閱手續(xù)。合同要求時(shí)，在商按期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評(píng)判時(shí)查閱。記錄的保留期限除需永久性保留的記錄外，一樣記錄保留3年，重要記錄長(zhǎng)期保留。記錄超過(guò)保留期限，由治理者代表審批后銷(xiāo)毀，弁做好記錄。實(shí)施本程序的活動(dòng)記錄別離由總領(lǐng)導(dǎo)辦及相關(guān)部門(mén)保留，保留期三年。4相關(guān)文件QX/記錄保留期規(guī)定5記錄和報(bào)告QX/記錄借閱記錄QX/記錄銷(xiāo)毀記錄表QX/記錄清單小虎a掛車(chē)制造5.0管理職責(zé)早下版本B版頁(yè)次1/1有限公司質(zhì)量手冊(cè)1目的規(guī)定公司總領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)許諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于公司總領(lǐng)導(dǎo)為成立和改良質(zhì)量治理體系的許諾提供證據(jù)。3程序概要治理許諾公司總領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)

21、其成立和改良質(zhì)量治理體系的許諾提供證據(jù)；向全部員工轉(zhuǎn)達(dá)知足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）總領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，使公司質(zhì)量體系能適應(yīng)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證的要求，清楚了解認(rèn)證產(chǎn)品符合3c認(rèn)證要求和讓顧客中意是最大體的要求；b）總領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)證量的熟悉緊密相關(guān)；c）總領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各類(lèi)方式使全部員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，熟悉到知足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，使他們踴躍參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。總領(lǐng)導(dǎo)按打算的時(shí)刻距離主持治理評(píng)審，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序?？傤I(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保為公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作提供必要的資源。以顧客為關(guān)

22、注核心公司的成功取決于明白得并知足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？傤I(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確信顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的進(jìn)程操縱程序。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、進(jìn)程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全知足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能中意。使轉(zhuǎn)化成的要求取得知足a）公司必需知足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已成立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操

23、縱程序的規(guī)定。小虎a掛車(chē)制造職責(zé)、權(quán)限與溝通早下版本B版頁(yè)次1/4有限公司質(zhì)量手冊(cè)1一目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其彼此關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以增進(jìn)有效的質(zhì)量治理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)證量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的治理人員、執(zhí)行人員和驗(yàn)證人員，專(zhuān)門(mén)是需要獨(dú)立行使權(quán)利的工作人員，應(yīng)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和彼此關(guān)系。本公司保證提供充分的資源，這包括受過(guò)培訓(xùn)的人員及資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方式，以期能有效開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。總領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)制訂的有關(guān)質(zhì)量的政策、法律法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)；使公司質(zhì)量體系能適應(yīng)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證的

24、要求，清楚了解認(rèn)證產(chǎn)品符合3c認(rèn)證要求和讓顧客中意是最大體的要求；b）主持制定質(zhì)量方針，確信質(zhì)量目標(biāo)弁組織貫徹實(shí)施；c）成立質(zhì)量組織，明確各類(lèi)（包括獨(dú)立行使權(quán)利的）人員的職責(zé)、權(quán)限和彼此關(guān)系，如執(zhí)行糾正方法的人員、執(zhí)行預(yù)防方法的人員、不合格品操縱人員、查驗(yàn)人員和內(nèi)審人員等；d）策劃、成立質(zhì)量體系弁主持治理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；e）錄用治理者代表，聘用內(nèi)部質(zhì)量體系審核員和質(zhì)檢員，弁明確其職責(zé)；f）配備充分資源，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行；g）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）；h）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；i）審批年度培訓(xùn)打算。質(zhì)量負(fù)責(zé)人（治理者代表）職責(zé)：a、協(xié)助總領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行質(zhì)

25、量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)按GB/T19001-2000和3c工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求成立質(zhì)量體系；和諧公司各部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量治理職責(zé)，檢查落實(shí)情形；按期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助總領(lǐng)導(dǎo)弄好治理評(píng)審；向總領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情形；組織編寫(xiě)、審定質(zhì)量體系文件，策劃、完善質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量治理程序文件。負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜，對(duì)外界聯(lián)絡(luò)和發(fā)言。d、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的成立、運(yùn)行、維持與改良，弁確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；確保加貼國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要小虎a掛車(chē)制造職責(zé)、權(quán)限與溝通早1版本B版頁(yè)次2/4有限公司質(zhì)量手冊(cè)求。成立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥帖保管和利用C、成立文件化的

26、程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）制訂生產(chǎn)打算及設(shè)備檢修打算弁組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量體系的運(yùn)行，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋的信息予以處置。負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)程中質(zhì)量的操縱和平安文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織制訂不合格品的糾正和預(yù)防方法弁對(duì)實(shí)施成效進(jìn)行驗(yàn)證；參加合同評(píng)審和對(duì)供方的評(píng)判；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)、保養(yǎng)，負(fù)責(zé)人身、設(shè)備平安的治理,組織處置重大的質(zhì)量事故、設(shè)備事故和生產(chǎn)事故。C）負(fù)責(zé)查驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備操縱；負(fù)責(zé)進(jìn)貨查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)、進(jìn)程檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)、最終檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)及成立查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄，弁妥帖保留；負(fù)責(zé)查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的操縱；負(fù)

27、責(zé)不合格品的操縱，組織不合格品的評(píng)審；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的實(shí)施，對(duì)實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用與指導(dǎo)。d）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝、工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)治理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)論證工作。質(zhì)檢員職責(zé)：a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；b）按本公司有關(guān)質(zhì)量查驗(yàn)規(guī)定，認(rèn)真對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，弁依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作出合格或不合格判定，做到不錯(cuò)檢、不漏檢；c）做好查驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有決定權(quán)，保證不合格的原材料不投入生產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格產(chǎn)品不出廠(chǎng)；d）參與對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的分析，弁提出處置意見(jiàn)；e）參加本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。f）認(rèn)真貫徹計(jì)量法律、法

28、規(guī)及本公司有關(guān)計(jì)量治理的規(guī)定；g）負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；h）正確利用計(jì)量器具，弁負(fù)責(zé)保護(hù)、保養(yǎng)，保證出示公正數(shù)據(jù)；小虎a掛車(chē)制造職責(zé)、權(quán)限與溝通早1版本B版頁(yè)次3/4有限公司質(zhì)量手冊(cè)供銷(xiāo)部職責(zé)：a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)組織供給，依照本公司采購(gòu)文件對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量要求，組織物質(zhì)采購(gòu)，弁對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)判，選擇合格供方。c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，確保公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)處于良性循環(huán)狀態(tài)；與用戶(hù)簽定產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，弁嚴(yán)格執(zhí)行；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)搜集處置顧客意見(jiàn)，組織為顧客效勞；負(fù)責(zé)維持與顧客聯(lián)系的渠道，對(duì)顧客進(jìn)行中意度調(diào)查。d）參與不合格品

29、的評(píng)審。財(cái)務(wù)部職責(zé)：a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)制訂原輔材料的入庫(kù)驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放、清點(diǎn)核算制度，增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)成品的治理，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)成品驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)出的責(zé)任制度，愛(ài)惜產(chǎn)成品的平安完整。c）協(xié)助總領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)判，選擇合格供方。總領(lǐng)導(dǎo)辦公室職責(zé)：a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）協(xié)助總領(lǐng)導(dǎo)弄好質(zhì)量職能分派，組織成立各類(lèi)人員的質(zhì)量責(zé)任制，弁為治理評(píng)審做好資料預(yù)備；c）協(xié)助治理者代表組織成立質(zhì)量體系，制定質(zhì)量體系文件，弁監(jiān)督實(shí)施；d）負(fù)責(zé)文件和資料的操縱及檔案治理工作；e）協(xié)助治理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核；f）制訂職工培訓(xùn)打算弁組織實(shí)施；

30、車(chē)間主任職責(zé)a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）組織貫徹執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量體系文件和工藝技術(shù)文件，按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝、按打算組織生產(chǎn)和質(zhì)量操縱活動(dòng)；小虎a掛車(chē)制造職責(zé)、權(quán)限與溝通早1版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)貞次4/4c）抓好車(chē)間設(shè)備治理，對(duì)生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行保護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備能力知足生產(chǎn)要求；d）抓好車(chē)間工藝紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律和平安文明生產(chǎn)治理，確保工藝貫徹、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件知足規(guī)定要求；e）負(fù)責(zé)車(chē)間的原材料、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、交付工作；f）發(fā)覺(jué)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，組織有關(guān)人員進(jìn)行緣故分析，采取糾正方法，避免類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生；g）提出車(chē)間培訓(xùn)要求，協(xié)助總領(lǐng)導(dǎo)辦弄好職位技術(shù)培訓(xùn)

31、。h）成立、完善車(chē)間質(zhì)量記錄，按規(guī)定填寫(xiě)弁妥帖保管。4、內(nèi)部溝通文件、書(shū)面溝通外來(lái)行政性和技術(shù)性文件，由辦公室依照文件和資料操縱程序分類(lèi)編目、歸納、保留。本公司員工對(duì)證量體系運(yùn)行進(jìn)程中的建議、要求，或部門(mén)之間的接口要求時(shí)，可采取書(shū)面溝通的方式。內(nèi)部文件、報(bào)告、信函等，由辦公室處置，弁及時(shí)向公司總領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)主管匯報(bào)。、會(huì)議溝通公司員工對(duì)證量體系運(yùn)行進(jìn)程中的建議、要求，或部門(mén)之間的接口要求，可通過(guò)會(huì)議和諧機(jī)制進(jìn)行溝通,及時(shí)主動(dòng)地提供信息，交流情形，以便及時(shí)和諧工作，提高工作質(zhì)量和效率，弁確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。小虎a掛車(chē)制造早1有限公司質(zhì)量手冊(cè)5.2管理評(píng)審版本B版頁(yè)次1/4為使公司質(zhì)量體系能

32、適應(yīng)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證的要求和內(nèi)外環(huán)境轉(zhuǎn)變，及時(shí)改良質(zhì)量體系，提高其充分性、適應(yīng)性和持續(xù)有效性，以保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.職責(zé)總領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)對(duì)治理評(píng)審做出安排弁主持治理評(píng)審會(huì)議，副總領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加治理評(píng)審。治理者代表：負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情形，編制治理評(píng)審打算，安排相關(guān)部門(mén)預(yù)備和提供治理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正與改良方法的組織和諧檢查和評(píng)判工作。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)預(yù)備弁提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，弁負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正方法工作。辦公室：負(fù)責(zé)治理評(píng)審資料的搜集，作好評(píng)審會(huì)議記錄，跟蹤改良方法的落實(shí)，起草治理評(píng)審報(bào)告。.治理評(píng)審的機(jī)會(huì)公司總領(lǐng)導(dǎo)至少每一年一次，距離不超

33、過(guò)12個(gè)月主持一次治理評(píng)審，特殊情形需要時(shí)可適時(shí)酌情增加。本款所指特殊情形如下：a）有新的質(zhì)量法律、法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)；b）本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修訂時(shí)；c）本公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整時(shí)；d）顧客有重大投訴或市場(chǎng)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變時(shí)；e）發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。治理評(píng)審的要緊內(nèi)容為：a）對(duì)證量審核結(jié)果及不合格糾正方法的實(shí)施情形進(jìn)行評(píng)審；b）對(duì)采取的糾正/預(yù)防方法的實(shí)施情形，以往治理評(píng)審的跟蹤；c）對(duì)資源及其配置合理性進(jìn)行評(píng)審；d）對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需求是不是知足進(jìn)行評(píng)審；e）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)固性，顧客的中意程度進(jìn)行評(píng)審；f）對(duì)證量手冊(cè)及其支持性文件是不是需要修改良行評(píng)審。小虎a掛車(chē)制造早下5.

34、2管理評(píng)審版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次2/4評(píng)審流程編制評(píng)審計(jì)劃資料準(zhǔn)備實(shí)施評(píng)審編制評(píng)審報(bào)告糾正和改進(jìn)措施實(shí)施檢查糾正與改進(jìn)措施執(zhí)行情況評(píng)價(jià)糾正與改進(jìn)措施實(shí)施有效性評(píng)審資料的預(yù)備評(píng)審前由治理者代表擬定治理評(píng)審打算,其內(nèi)容包括時(shí)刻、地址、參加人員、需預(yù)備資料等。治理評(píng)審打算經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室提早兩周分發(fā)至參加人員。有關(guān)部門(mén)應(yīng)事前按以下擬定議題作好資料預(yù)備，提早一周交治理者代表匯總。1）治理者代表應(yīng)提交的資料-質(zhì)量體系運(yùn)行情形，現(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情形，質(zhì)量體系適宜性、有效性、充分性及其糾正、預(yù)防、改良成效報(bào)告-內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告；上次治理評(píng)審的改良方法落實(shí)情形報(bào)告2）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)

35、提交的資料一年度設(shè)備維修、保養(yǎng)工作情形及打算一生產(chǎn)進(jìn)程對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量緣故分析及改良- 產(chǎn)品質(zhì)量查驗(yàn)及質(zhì)量改良方法小虎a掛車(chē)制造早下5.2管理評(píng)審版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次3/43）供銷(xiāo)部應(yīng)提交的資料一原材料供給對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙與分析-售后效勞、顧客中意度調(diào)查、顧客投訴及處置報(bào)告- 市場(chǎng)調(diào)研與分析及新顧客開(kāi)發(fā)情形報(bào)告4）辦公室應(yīng)提交報(bào)告- 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適宜性及人事治理與人員培訓(xùn)情形報(bào)告糾正和預(yù)防方法的實(shí)施情形報(bào)告治理評(píng)審形式治理評(píng)審一樣以會(huì)議的形式進(jìn)行，按事前編制的治理評(píng)審打算進(jìn)行由總領(lǐng)導(dǎo)主持，副總領(lǐng)導(dǎo)等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)審，要緊部門(mén)負(fù)責(zé)人向會(huì)議提供評(píng)審的工作報(bào)告和建議。治理評(píng)審記錄辦公室負(fù)責(zé)簽到

36、與記錄，每次治理評(píng)審后由辦公室妥帖保留評(píng)審會(huì)議原始記錄及有關(guān)資料。評(píng)審報(bào)告會(huì)議終止后由辦公室整理出治理評(píng)審報(bào)告,應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）治理評(píng)審概況：時(shí)刻，參加人員，評(píng)審項(xiàng)目等；b）對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性的評(píng)判的結(jié)論；c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改良，顧客的意見(jiàn)和投訴的解決及中意程度；d）是不是需增加資源，體系內(nèi)資源的配置和組織機(jī)構(gòu)的和諧性；e）內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正和預(yù)防方法要求。小虎a掛車(chē)制造早下管理評(píng)審版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次4/4評(píng)審提出糾正、預(yù)防方法要求的實(shí)施驗(yàn)證對(duì)改良建議應(yīng)采取的方法要求，以不合格報(bào)告形式，確信責(zé)任和完成時(shí)刻，下發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門(mén)。辦公室跟蹤改良方

37、法實(shí)施的有效性，弁將結(jié)果以書(shū)面形式報(bào)告治理者代表和總領(lǐng)導(dǎo)。治理者代表對(duì)改良方法結(jié)果做出驗(yàn)證評(píng)判，弁在報(bào)告上簽署評(píng)判意見(jiàn)、備檔。治理評(píng)審報(bào)告的簽發(fā)治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核后報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)，由辦公室分發(fā)到各部門(mén)。治理評(píng)審記錄和報(bào)告由辦公室保留，保留期三年。4相關(guān)記錄和報(bào)告QX/治理評(píng)審打算QX/治理評(píng)審記錄QX/治理評(píng)審報(bào)告QX/治理評(píng)審報(bào)告發(fā)放記錄小虎a掛車(chē)制造早下5.3質(zhì)量管理體系策劃版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次1/21總那么目的為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證的要求，論述了公司質(zhì)量體系的文件化結(jié)構(gòu)和適用范圍，成立一個(gè)文件化的質(zhì)量體系弁使其有效運(yùn)行。范圍適用于公司

38、按顧客需求所提供一切產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。公司總領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)治理者代表對(duì)證量體系的成立、運(yùn)行、維持負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2質(zhì)量體系為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)阻礙產(chǎn)品的技術(shù)、治理和人員等因素予以有效操縱，成立的文件化質(zhì)量體系，既覆蓋了GET19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3c認(rèn)證的要求，又反映了本公司對(duì)顧客所需求的一切產(chǎn)品的操縱。本公司文件化質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，分成三個(gè)部份：a）質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）b）質(zhì)量治理文件（包括技術(shù)、治理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、職位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）c）記錄（報(bào)告、記錄、表格）質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理與質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。它由辦公室

39、起草，治理者代表審核，總領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和修訂。質(zhì)量手冊(cè)在表達(dá)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)程中，包括了程序文件，它具有可操作性和可檢查性，以保障質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。小虎a掛車(chē)制造早下5.3質(zhì)量管理體系策劃版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次2/2質(zhì)量治理文件質(zhì)量治理文件綜合了技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、生產(chǎn)、查驗(yàn)、售后效勞、公司各職位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、員工培訓(xùn)、文件和資料治理等相關(guān)的質(zhì)量文件。其具體的編制、審批、發(fā)放、保留、修訂按文件和資料操縱規(guī)定執(zhí)行。記錄這是質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)，它的利用在相關(guān)質(zhì)量文件中規(guī)定。它的標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置按記錄的操縱程序執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量治理文件、記錄等的詳略程度依

40、據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、規(guī)模、人員素養(yǎng)、受培訓(xùn)等情形而定。3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的治理公司設(shè)立質(zhì)量方針，以表現(xiàn)公司的進(jìn)展方向及持續(xù)改良的許諾，質(zhì)量方針在治理評(píng)審會(huì)中進(jìn)行評(píng)審。公司設(shè)立中長(zhǎng)期定性或定量的質(zhì)量目標(biāo)，弁將其另發(fā)文件，分解至相關(guān)部門(mén)，由辦公室考核，一樣以年度目標(biāo)或項(xiàng)目形式分解。小虎a掛車(chē)制造6.0資源管理早下、6.1人力資源管理版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次1/21目的為確保國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證的要求和質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司應(yīng)確信弁提供以下方面所需的資源，實(shí)施維持質(zhì)量治理體系弁持續(xù)改良其有效性，通過(guò)知足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。提供必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，對(duì)所有從事對(duì)證量有阻礙活動(dòng)

41、的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使之具有相應(yīng)的職位技術(shù)，以知足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行的需要。2范圍適用于本公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的員工及辦公設(shè)施、工作環(huán)境的治理。3職責(zé)總領(lǐng)導(dǎo)辦公室是職工培訓(xùn)的治理部門(mén),負(fù)責(zé)制定職位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，弁組織實(shí)施職工培訓(xùn)打算。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行設(shè)備利用、維修及保養(yǎng)知識(shí)的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)操作人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)和職位技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)對(duì)證檢員和計(jì)量員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行工藝技術(shù)的培訓(xùn)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)保管員、會(huì)計(jì)員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。4工作程序總領(lǐng)導(dǎo)辦公室依照各職能部門(mén)及車(chē)間的培訓(xùn)需求，于年初制定公司職工培訓(xùn)打算，報(bào)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施

42、。生產(chǎn)技術(shù)部配合總領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)各職位操作工進(jìn)行工藝技術(shù)、工藝紀(jì)律的培訓(xùn)，以達(dá)到熟練應(yīng)用的目的，弁經(jīng)考核合格后方可上崗?？傤I(lǐng)導(dǎo)辦公室依照各部門(mén)的需要安排培訓(xùn)，弁對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行考核。職工換崗時(shí)，應(yīng)進(jìn)行新崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)和職位技術(shù)培訓(xùn)。特殊工作人員（包括質(zhì)檢員、計(jì)量員、吊裝工、電工、電焊工及內(nèi)審人員等）應(yīng)按上級(jí)主管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格取得資格后方可上崗。新工人上崗前應(yīng)付其進(jìn)行平安生產(chǎn)、質(zhì)量意識(shí)、廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)、職業(yè)道德和職位技術(shù)培訓(xùn)。小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)6.1人力資源管理早下版本B版頁(yè)次2/2供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行與營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技術(shù)培訓(xùn)和禮貌待客的培訓(xùn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)

43、保管員、會(huì)計(jì)員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)?？傤I(lǐng)導(dǎo)辦公室在每次培訓(xùn)前要制訂培訓(xùn)實(shí)施方案，弁保留適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄，成立培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)師資及教材培訓(xùn)師資由公司內(nèi)部治理人員和技術(shù)人員擔(dān)任，必要時(shí)可之外聘。培訓(xùn)資料由總領(lǐng)導(dǎo)辦或相關(guān)部門(mén)采購(gòu)或由任課教師編寫(xiě)。培訓(xùn)成效的檢查總領(lǐng)導(dǎo)辦公室應(yīng)付公司員工培訓(xùn)成效進(jìn)行記錄，及時(shí)將員工取得的各類(lèi)資質(zhì)證書(shū)存檔。達(dá)不到培訓(xùn)要求的處置考試或資格認(rèn)可不合格的，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)或調(diào)離職位。本期培訓(xùn)的不合格人員能夠作為下期培訓(xùn)的一種需求。培訓(xùn)記錄和有關(guān)資料由總領(lǐng)導(dǎo)辦保留，保留期三年。5支持性文件QX/公司各職位人員任職要求和職責(zé)QX/職工培訓(xùn)制度6記錄和報(bào)告QX/員工崗前培訓(xùn)記錄表QX/年度職

44、工培訓(xùn)打算表QX/職工培訓(xùn)記錄表QX/培訓(xùn)考核表QX/特殊工作人員資格記錄表小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理早下版本B版頁(yè)次1/21目的為確保國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3c認(rèn)證的要求和質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，識(shí)別并提供和保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性效勞如通信、運(yùn)輸設(shè)施等的操縱；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的操縱。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。總領(lǐng)導(dǎo)辦負(fù)責(zé)治理、保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施（辦公場(chǎng)所、設(shè)施、機(jī)具、交通工具、通信設(shè)備）等

45、。4程序生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和保護(hù)設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性效勞（水、電、汽供給）、通信設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)施的提供生產(chǎn)技術(shù)部依照利用部門(mén)的要求及公司進(jìn)展的需要，報(bào)主管生產(chǎn)的副總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)的有關(guān)事宜。設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)知足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和利用部門(mén)簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備臺(tái)帳由生產(chǎn)技術(shù)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由利用部門(mén)自行驗(yàn)收；b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)

46、部與供方協(xié)商解決；c）生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，成立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)施檔案；d）生產(chǎn)技術(shù)部依照合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理記錄和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。小虎a掛車(chē)制造早下6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理版本B版有限公司質(zhì)量手冊(cè)貞次2/2設(shè)施的利用、保護(hù)和保養(yǎng)a）依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給利用部門(mén)。關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊進(jìn)程所用的設(shè)施必需有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b）生產(chǎn)技術(shù)部制定設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)打算，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給利用部門(mén)執(zhí)行，各職位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情形。生產(chǎn)技術(shù)部每季度搜

47、集整理入檔并作為制定年度檢修打算的依據(jù)。c）生產(chǎn)技術(shù)部每一年12月制定下年度的設(shè)備維修打算，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。d）日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備維修記錄報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有利用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可利用，并應(yīng)將檢修情形記錄相應(yīng)的設(shè)備臺(tái)帳上。e）現(xiàn)場(chǎng)利用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于保護(hù)保養(yǎng)。設(shè)施的報(bào)廢a）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)利用價(jià)值的設(shè)施，經(jīng)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在設(shè)備臺(tái)帳上注明情形。b）對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由利用部門(mén)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部識(shí)別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作

48、環(huán)境中人和物因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確信并提供作業(yè)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)治理、保護(hù)工作環(huán)境包括環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境綠化。包括a）配置適用的廠(chǎng)房并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，避免暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，維持適宜的溫度和注重職業(yè)衛(wèi)生、平安；c）對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求，盡力提高工作效率；d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件QX/設(shè)備治理制度6記錄QX/設(shè)備臺(tái)帳QX/設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)打算QX/設(shè)備維修記錄QX/設(shè)備日常保護(hù)點(diǎn)檢卡小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序早下、版本B版頁(yè)次1/21目的對(duì)

49、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量方法、資源和活動(dòng)順序，以確保產(chǎn)品知足規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。3職責(zé)總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量打算。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制,實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。4程序?qū)μ囟ǖ漠a(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。進(jìn)行質(zhì)量策劃的機(jī)會(huì)公司在以下情形下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b）銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。質(zhì)量策劃的內(nèi)容a）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合

50、同確信的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需成立的進(jìn)程和子進(jìn)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的進(jìn)程和活動(dòng)；對(duì)進(jìn)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，弁對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c）識(shí)別弁提供上述進(jìn)程所需的資源配置、運(yùn)作時(shí)期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和彼此關(guān)系；d）確信進(jìn)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)那么；對(duì)進(jìn)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊進(jìn)程的輸出應(yīng)按輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證弁確認(rèn)；e）確信為進(jìn)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的進(jìn)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原那么為：小虎a掛車(chē)制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序早下

51、、版本B版頁(yè)次2/2a）質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確信；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，弁依照特殊的要求編制新的內(nèi)容；b）依如實(shí)際情形，可編寫(xiě)整體質(zhì)量打算，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)打算，如設(shè)計(jì)質(zhì)量打算、采購(gòu)質(zhì)量打算；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)效勞周等；c）質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其他文件（如項(xiàng)目打算等）的一部份。質(zhì)量打算的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量打算由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到利用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。質(zhì)量打算必需寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量打算的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日

52、期。質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督和修改各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)依照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，弁將打算的執(zhí)行情形及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量打算的實(shí)施，依照要求和諧相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，弁及時(shí)報(bào)告總領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量打算的修改當(dāng)質(zhì)量打算需要修改時(shí)，那么修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件操縱程序執(zhí)行。當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵材料、零部件、結(jié)構(gòu)變更時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部提供詳細(xì)的資料，如關(guān)鍵零部件明細(xì)表、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖等，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)中報(bào)。沒(méi)經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用認(rèn)證標(biāo)志。變更后的產(chǎn)品應(yīng)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或型式樣機(jī)相一致。質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保留，保留期三年。5記錄和報(bào)告QX/質(zhì)量打算任務(wù)書(shū)QX/質(zhì)量打算更改申請(qǐng)表