2020年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價分析及應對措施一覽表

1、2020年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價分析及應對措施一覽表2019年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價分析及應對措施一覽表平價日期：2019.04.11風險項目信息來源實際狀況描述/需求和期望風險/機遇風險/機會評價風險機遇系數(shù)預防及對應措施責任部門/人措施有效性優(yōu)勢(S)劣勢(W)機會(O)威脅(T)嚴重度發(fā)生頻率風險 機遇 系數(shù)等級監(jiān)視和評審方 式監(jiān)測指標/項目政治/政策因素互聯(lián)網(wǎng)、 新聞報 道、政府 網(wǎng)站、全 軍武器裝 備采購信 息網(wǎng)、顧 客信息平 臺1.公司遵守國家的法律法規(guī)， 不從事國家和政府明令禁止的 活動；2.公司無人

2、員牽涉政治 是非問題以及參與非法組織； 3.公司應識別、確定與所承擔 武器裝備任務相關的法律法 規(guī)、標準、使用需求、保障條 件等影響因素；4.確定產(chǎn)品滿 足最新法律法規(guī)和顧客要求。國家對軍 民融合產(chǎn) 業(yè)政策支 持未能及時 對國家有 關政策進 行收集、更新或識 別、分析融入軍品生 產(chǎn)，開啟精 品質(zhì)量模式企業(yè)錯失 軍民融合 的大好良 機4416高1. 關注與公司產(chǎn)品相關的法律 法規(guī)動態(tài)， 及時更新最新版本， 按公司有關規(guī)定的要求進行傳 達，確保相關部門了解并實施。2. 對外密切關注與本行業(yè)相關的政策規(guī) 定，對內(nèi)提升公司產(chǎn) 品質(zhì)量和技術竟爭 力，以獲得 客戶信賴，增加訂單持有量.管理層工作會 議/年

3、 度評審1.公司產(chǎn)品 符合國家產(chǎn) 業(yè)政策；2.積 極參與國家 政策支持的 項目申報。經(jīng)濟因素互聯(lián)網(wǎng)、政府宣傳網(wǎng)站2019年經(jīng)濟發(fā)展的支撐能力較 強，穩(wěn)中向好的態(tài)勢有望繼續(xù) 保持，發(fā)展質(zhì)量和效益有望持 續(xù)提升，經(jīng)濟運行的品質(zhì)將繼 續(xù)朝著好的方向加快發(fā)展；今 年在進一步推進京津冀協(xié)同發(fā) 展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展和“一帶 一路”建設的基礎上，還將大 力推進粵港澳大灣區(qū)建設，同國家經(jīng)濟增 速平穩(wěn)，持 續(xù)發(fā)展世界貿(mào)易 爭端不 斷，未來 經(jīng)濟走向 不確定因產(chǎn)業(yè)結構調(diào) 整，技術升 級資金投入 受限、融資 困難，短期 內(nèi)資金需 求無法滿 足4312中調(diào)整戰(zhàn)略，對外提前做好市場及 經(jīng)濟環(huán)境預測，對內(nèi)控制生產(chǎn)及 庫存，

4、并積極開拓新市場以減少 損失。關注國家有關引致系統(tǒng)反 應和全局波動的風險信息管理層工作會議/年度評審投入新技術、 新設備等資 源為接收新 客戶和新訂 單做好充分 準備；企業(yè)經(jīng) 濟狀況穩(wěn)定，外 部 環(huán) 境 因 素時深入推進新型城鎮(zhèn)化等重大 工程，進一步發(fā)揮重點地區(qū)和 城市的輻射帶動與支撐作用素較多措施持續(xù)有 效。技術行業(yè)交 流、互聯(lián) 網(wǎng)、專業(yè) 技術信息 平臺目前液壓產(chǎn)品生產(chǎn)技術成熟， 技術要求較為完善，新技術更 新迅速；對公司的生產(chǎn)設施和 工藝方法的更新帶來機遇，同 時對生產(chǎn)作業(yè)人員的操作技能 和知識的提升帶 來挑戰(zhàn)。專業(yè)液壓件生產(chǎn)專業(yè)人才缺乏成為制約 公司技術 發(fā)展的重 要“瓶頸”5315高關

5、注本行業(yè)有關的科學技術的 水平和發(fā)展趨勢，加快新技術、 新工藝、新材料的應用，提升公 司設計開發(fā)能力。技術部工作會 議/年 度評審技術正在進 一步提升，措 施持續(xù)有效。市場新聞網(wǎng) 站、客戶、 供應商走 訪按產(chǎn)品分類，液壓油缸和液壓泵 占比最高。國內(nèi)液壓系統(tǒng)中，以油缸、泵、 閥為代 表的關鍵零部件比重較 高，合計超過60% 工程機械行 業(yè)回暖，將給液壓件帶來較大 需求。原材料價格每年都按3-5% 的比例不斷提高。液壓件多為非標件、量化 生產(chǎn)受到 限制產(chǎn)品利潤 縮水，影 響公司盈 利5315高做好市場評估，做好戰(zhàn)略采購和 銷售。通過走訪或信息交流了解 顧客需求、穩(wěn)固顧客群體。重點 委外加工和表面處

6、理供應商的 選擇至少要有1家以上滿足要求 的預備。銷售部 、采購 部工作會議/年度評審增加市場開 發(fā)力度，積極 開發(fā)新客戶； 成本控制在可 控范圍內(nèi)。自然環(huán)境新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)官網(wǎng)公司座落于新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，交 通發(fā)達； 皖贛鐵路穿越開發(fā)區(qū)318國道、104省道與205國道在開發(fā)區(qū)會合，G5C滬渝高速公路， 沿江高速、合杭高速已建成通 車，銅蕪宣 高速、蕪雁高速貫 穿全境。開發(fā)區(qū)距合肥 駱崗國 際機場，南京祿口機場，杭州蕭交通便捷、 服務功能 齊全擴大合作機會增多3515高關注當?shù)卣l(fā)布的有關區(qū)域 規(guī)劃信息，準確識別、分析自然環(huán)境給本組織可能帶來的影 響。關注天氣對交通的影響信綜合部工作會議/年度

7、評審通過企業(yè)信 息平臺加強 產(chǎn)品宣傳力 度，關注區(qū)域 規(guī)劃信息；關組 織 環(huán) 境山國際機場，上海浦東國際機 場，上海虹橋機場僅兩小時車 程,距蕪湖朱家橋外貿(mào)碼頭僅 20 分鐘車程，人員岀行，貨物運輸 皆為便利。息，做好岀行規(guī)劃。注天氣預報。企業(yè)文化、價值觀共同遵守 的行為規(guī) 范和處事 方法核心員工向心力、忠誠度是否足 夠，基層員工對企業(yè)的認可度是 否上升員工不認 同組織文 化及價值 觀缺乏對企業(yè)文件、價值觀的認同428中定期做員工滿意度調(diào)查，對員工 提出意見的地方進行改善，提高 員工滿意度。綜合部工作會 議/年 度評審通過標語、宣 傳，早會、 例會、座談等 形式，提高員 工對企業(yè)文 化、價值

8、觀的認同感。組織資源設施、設 備、計量器 具臺帳、辦公用品 記錄等統(tǒng) 計數(shù)據(jù)公司各過程運行過程中，資源 的充分性直接影響著過程運行 結果。資源不 足，不能 支撐過程 有效運行過程效率 低或失效。428中年度管理評審會議中對各過程 資源需求進行評估，對適宜要求 立項增加實施。綜合部工作會議/年度評審年度管理評 審會議中是 否有輸岀資 源需求，并實 施。內(nèi) 部因素人員能力員工花名 冊、培訓 計劃表、 培訓記錄表、影響產(chǎn)品要求符合性人員的能力和意識的滿足程度。人員能力不足難以滿足企業(yè)發(fā)展需要4416高通過培訓、崗位轉(zhuǎn)換、招聘等 方式提高人員能力，確保滿足 要求。綜合部工作會 議/年 度評審相關措施和

9、 培訓計劃，是 否并落實、實 施。組織知識互聯(lián)網(wǎng)、 行業(yè)標 準、技術、 行業(yè)/經(jīng)組織知識和經(jīng)驗積累充足，組具有專業(yè)的液技術能力不足，專業(yè)化生產(chǎn)能技術落后、431中建立組織知識管理要求，強化綜合工作會是否建立系驗學習、 交流、審 核、公司 內(nèi)部積累 等織知識保存與傳承運用能力較 強。壓系統(tǒng)專業(yè)知識積累管理缺乏有效的方法力強管理能力差2組織知識的積累和運用。部議/年 度評審統(tǒng)的專業(yè)知識管理要求。過程績效公司績效統(tǒng)計報表過程績效保持在理想狀態(tài)，按 策劃的措施在有效實施過程績效指標未達 成企業(yè)運行成本提高4416高制定績效指標考核制度，對未達 成績效按糾正預防和持續(xù)改進程序要 求執(zhí)行。綜合部工作會 議

10、/年 度評審制定績效指 標考核機制 并實施內(nèi) 部 相 關 方公司所有者/股東投資驗資證明、股東名單良好的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況， 利潤穩(wěn)定增長、持續(xù)經(jīng)營發(fā)展用降低質(zhì)量的手段獲取短期的效益犧牲長遠的利益。326中結合企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境，做 好年度經(jīng)營計劃。從長遠利益 岀發(fā)，抵制短視行為。管理層財務報表/股東會議企業(yè)經(jīng)營計劃，有關財務報表。員工或其他為公司工作者員工名冊、考勤記錄薪資福利高，發(fā)放準時；提供培 訓機會；有發(fā)展、晉升空間； 公平完善的管理制度；工作環(huán)境好，有安全保障措施；人 際關系好，上下級同事關系融 洽、氛圍好員工需求得不到滿 足降低了參與 意識和積極 性，影響公 司發(fā)展4312中定期做

11、員工滿意度調(diào)查，對員 工提出意見的地方進行改善， 提高員工滿意度和認同度。綜合部工作會 議/招 聘需求申請員工滿意度調(diào)查、分析顧客（訂貨 方、軍代表機構、裝備單位）顧客合同 /訂單、協(xié) 議；顧客 圖樣、工 程規(guī)范； 法律法規(guī) 要求產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求；及時交 貨；價格合理；信息反饋及時， 服務態(tài)度良好專業(yè)液壓產(chǎn)品生產(chǎn)專家，生產(chǎn)經(jīng)驗豐富投入成本高，利潤 低訂單量增多產(chǎn)品質(zhì)量問題導致顧客索賠5210中在公司內(nèi)部嚴格實施成本管 制，同時開發(fā)新工藝、減少人 工成本，滿足客戶要求。銷售部銷售會 議/管 理評審銷售報表/發(fā) 貨單相 關 方 的 需 求 和 期 望外 部 相 關 方供方（原 材料供方、 外協(xié)

12、方） 與合作伙 伴合格供 方名錄、 合同/協(xié) 議長期合作、雙贏；公平竟爭，無 拿回扣、賄賂現(xiàn)象；付款及時， 不拖欠；建立伙伴關系，推動 和促進交流，共同提高增值過 程的有效性和效率。資金短缺，供應商不供貨無法按時履行顧客交付428中對供方的質(zhì)量管理體系進行確 認，對供方交付合格產(chǎn)品的能力 等進行監(jiān)視，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量 符合要求。采購部供應 商評 審合格供應商 名錄；供方 業(yè)績評價；員 工行為準則、 反賄賂方針；長期合作、雙贏第三方認證機構通過證書 的需要、 第三方審 核計劃國家認證認可委確認的機構，滿足GJB9001C體系要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系識別能力弱，增加公司運營成本和管理費用未能通過

13、審核或證書4312中只與國家有關機構認可具有資質(zhì)的認證審核組織合作。質(zhì)量部審核活 動/管 理評審體系證書等資質(zhì)、證明第三方監(jiān)測機構委外的需 要、計量 器具校驗 計劃具有國家認可資質(zhì)的檢測機構 或單位，配合校驗和檢測識別能力弱，委 外費用高，增加 檢驗成本顧客缺乏產(chǎn)品質(zhì)量安全感4312中只與國家有關機構認可具有資 質(zhì)的計量器具檢測單位合作， 進行計量器具的委外校驗。必 要時，接受顧客的推薦。質(zhì)量部委外校 驗/試 驗計劃計量器具檢定證書/試驗報告競爭對手竟爭對手 的宣傳信 息、網(wǎng) 站，本公司 調(diào)查報告竟爭對手不計成本低價搶單。對竟爭對手了解甚 少嚴重破壞市 場行情，被 迫降價或放 棄訂單4416高

14、在規(guī)避惡向竟爭風險的同時， 降 低物流、質(zhì)量損失等成本，為公 司竟價贏得先機。銷售部工作會議/年度評審市場調(diào)查、竟爭對手調(diào)查數(shù)據(jù)/報告銀行貨幣往來信息及銀行賬目有能力支付銀行的款項銷售款回籠不及時資金周轉(zhuǎn)困難4416高加強外賬回收管理，投資前先 行項目風險評估，強化內(nèi)、外 成本管控措施。工作會 議/專 項評審銀行數(shù)據(jù)/財務報告或報表社會組織及政府機信息網(wǎng)站、會議、企業(yè)為社會經(jīng)濟發(fā)展、就業(yè)、財政收入等方面帶來利益。犧牲環(huán)境、資源和其他社會利受到法律的5210中經(jīng)營者掌握好經(jīng)營戰(zhàn)略，在符 合法律法規(guī)的前提下實施生產(chǎn)管理工作會議/年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營符合法律關部門通知等益，非法獲得其 它相關利益處罰運營來

15、獲取利益。層度評審法規(guī)要求。組織過程市場營銷 及合同/ 訂單評審顧客合同/訂單、協(xié) 議；顧客 圖樣、工 程規(guī)范； 法律法規(guī) 要求對新市場、新產(chǎn)品開發(fā)信息進 行收集與分析，確定公司與顧 客溝通的人員應具備必要的能 力，包含語言能力、信息溝通能 力，對新產(chǎn)品要求進行確定與 評審。訂單（包括差異訂單）、合 同及產(chǎn)品相關要求（含特殊特 性要求）進行評審和確認的方 法及流程進行規(guī)定，以及對產(chǎn) 品制造可行性進行分析。將 內(nèi)部、外部及其它與質(zhì)量管理 體系相關的信息的傳遞、處理 等溝通方式進行了規(guī)定。竟爭對手實力增加客戶流失機率加大4312中拓寬業(yè)務渠道，做市場調(diào)研并 保持與顧客溝通.銷售部合同 評審 與顧

16、客信 息溝 通記 錄有定期維護 客戶關系，并 及時溝通。制造難度大，過程能力跟不上交付及時率下降4312中增加制造能力投入，女口：過程設 計、設備等資源。銷售部有增加相關 資源投入，減 少過程能力 的缺陷。訂單評審不充 分，無法滿足客 戶要求。影響合同的正常履行428中專門針對訂單評審形成文件訂單評審作業(yè)規(guī)范。銷售部有建立訂單 評審流程并 實施。信息溝通不及時.影響顧客關系326中建立有效的溝通機制，如有關人員24小時待機狀態(tài)銷售部信息反饋有 專門的平臺 窗口或?qū)Ｈ?接口。信息溝通不暢.容易產(chǎn)生誤會326中重新評審溝通渠道、方式（按 顧客規(guī)定或要求的語言）并更 新.銷售部信息反饋機 制適宜現(xiàn)行

17、 情況。設計和開發(fā)功能和性 能要求 （包括可 靠性、維修 性、保障 性、測試 性、安全 性、環(huán)境適定義多功能小組并運用有關設 計功能展開知識對產(chǎn)品設計與 開發(fā)進行目標管理，包括設計 和開發(fā)的更改管理工作新品開發(fā)進度滯 后。難以按預期完成326中制定新品開發(fā)完成目標進行管 理。技術部開發(fā)進度評審新品開發(fā)進 度按期完成。設計輸入和輸岀信息不完整生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制受428中召開多功能小組會議重新進行 設計輸入和輸岀的評審。技術部開發(fā)策劃設計輸入和輸出信息完應性等）；以往的 開發(fā)經(jīng)驗與教到影響評審整。產(chǎn)品制造生產(chǎn)計劃； 圖紙、控 制計劃、工藝、原 材料/包 裝物、生 產(chǎn)設備和 工裝、人力 資源對產(chǎn)品所

18、有制造過程進行識 別、分析、確定受控條件、制作 標準化的作業(yè)方法并進行作業(yè) 準備的驗證，使用SPC寸特殊特 性要求的過程穩(wěn)定性進行控制， 確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程績效、成 本等并得以持續(xù)改進。依據(jù)客戶及法律法規(guī)相關要 求對產(chǎn)品從進料、制程、成品 到交付等過程的檢驗和試驗標 準及流程進行規(guī)定，確保所有過 程的檢驗和試驗管理符合體系 運行的有效性。未認真評估生產(chǎn)計劃生產(chǎn)安排雜亂無序J210中重新評估生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)計劃執(zhí)行前，進行認真的評估生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃評審生產(chǎn)計劃評估充分變更評審不充 分，影響產(chǎn)品要 求。未能滿足產(chǎn)品要求428中重新評審變更輸入、輸岀資料并 更新。生產(chǎn)部有關變更 的評 審變更評審充分。替

19、代方法（包括 防錯措施）不合 適產(chǎn)品報廢率高326中對替代方法（包括防錯措施） 進行重新評審并批準。生產(chǎn)部替代 方法 評估 證明替代方法（包 括防錯措施） 適宜并有經(jīng) 過評審。訂單完成不及時。顧客報怨428中做好訂單交期評審。生產(chǎn)部產(chǎn)品交付率訂單均可按納期完成。產(chǎn)品報廢高，影 響交付及降低成 本生產(chǎn)成本居高428中制定目標納入過程績效考核。生產(chǎn)部生產(chǎn)績效產(chǎn)品報廢有 在控制范圍 內(nèi)。產(chǎn)品質(zhì)量判定準則低于客戶標顧客拒收428中對客戶圖面標準與內(nèi)部判定標準重新對比評審，并提交客戶質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量判定標準均為組織過準。認定?？蛻襞鷾薀o檢驗標識，識 別不岀檢驗狀態(tài)導致誤用或錯發(fā)326中制定檢驗標識管理機制

20、。質(zhì)量部各過程產(chǎn)品均有檢驗狀態(tài)。程產(chǎn)品交付與顧客反饋處理合同/訂 單；合格 產(chǎn)品、顧 客需求； 市場信息 反饋；顧 客抱怨； 顧客困 難；顧客 退貨、質(zhì) 量管理體 系的要 求；持續(xù) 改進的要 求；競爭 需要針對產(chǎn)品品質(zhì)儲存防護、搬 運、運輸過程及客戶納期的管 理，確保及時、準確的交付合格 的產(chǎn)品給客戶。確定顧客反饋信息來源，對顧 客投訴、退貨、滿意度調(diào)查的 處理流程及信息反饋 要求、改 進等進行規(guī)定，確保持續(xù)滿足顧 客要求。將內(nèi)部、外部及其它與質(zhì)量管理體系相 關的信息的傳遞、處理等溝通 方式進行了規(guī)定。發(fā)貨數(shù)量不足運輸成本增加5210中嚴格執(zhí)行發(fā)貨通知等指令性要 求，對照發(fā)貨要求和發(fā)貨清單 上

21、的內(nèi)容進行。銷售部未岀現(xiàn)發(fā)錯貨的失誤。運輸中產(chǎn)品包裝損壞增加包裝返工和費用4312中按照客戶的包裝要求，制定 “包裝規(guī)范”，并經(jīng)顧客批準 后實施。銷售部運輸過程中 未發(fā)生包裝 損壞情況。顧客退貨處理不及 時影響顧客產(chǎn) 品使用和產(chǎn) 生負面影響326中制定顧客退貨處理機制。銷售部顧客退貨能 在規(guī)定時間 內(nèi)處理完畢。顧客報怨，與顧客溝通產(chǎn)生分歧造成顧客不 滿、合作關 系終止428中制定顧客抱怨處理機制。銷售部顧客抱怨有所減少。廠區(qū)內(nèi)設備布局不科學工作效率不 高，增加工 時成本。313低采用多方論證法進行重新布局。生產(chǎn)部工廠設備布局科學易導致員工發(fā)生安全無保515低識別工廠內(nèi)危險源，采取改善措生產(chǎn)僅發(fā)

22、生極少2020年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價分析及應對措施一覽表2020年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價分析及應對措施一覽表確定滿足產(chǎn)品和服務要求所法律法規(guī)需要的設施設備，并對審批、訂要求購、驗收、設備布局、公司經(jīng)、可行性分析、定期維護和保營計劃、養(yǎng)、故障處理及報廢過程進行基礎設施描述。維護數(shù)據(jù)、對生產(chǎn)模具及夾治具的設計、 制造驗證質(zhì)量管理、確認驗收及變更管理、維護、體系要保養(yǎng)、標識、修理及廢棄流程的求、設備規(guī)定。清單為滿足產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)人員、工裝夾的安全、從物理、心理健康上所具清單、考慮到的要求，以及作業(yè)場所的年度保養(yǎng)規(guī)劃，應

23、實施和檢查等相關的計劃活動設備、工 裝、設施 及工作環(huán) 境管理工傷事故障措施， 招聘難施，消除危險存在。部數(shù)的輕微工 傷事故。設備無預防性維護、保養(yǎng)計劃故障率高，增加設備投資成本J210中對制造過程主要生產(chǎn)設備進行 識別，制定年度維保計劃生產(chǎn)部有制定年度維保計劃并按期實施。設備故障頻率高工效低，維護費用高4312中要求員工對設備進行點檢，增 加維保狀況的監(jiān)督檢查，按年 度計劃對設備進行維護和保 養(yǎng)。生產(chǎn)部設備故障頻 率降低，措施 持續(xù)有效。關鍵設備異常或突發(fā)性事件發(fā)生生產(chǎn)計劃受 挫，難以完 成交付5210中制定關鍵設備應急計劃，定期實施應急計劃的有效性演練生產(chǎn)部制定關鍵設備應急計劃并定期實 施

24、該計劃的有 效性演練。工模及備件設計 圖紙未審核，影 響其使用功能、壽命及備件的 組裝性能顧客要求未 滿足,影響 工裝使用326中按工裝模具管理的相關規(guī)定， 對設計圖紙進行審核管理生產(chǎn)部工裝、模具及備件設計圖 紙全部進行 審核。工裝、模具未及 時保養(yǎng)，影響產(chǎn) 品尺寸未滿足顧客產(chǎn)品要求，因質(zhì) 量導致顧客投訴339中設定工裝、模具保養(yǎng)檢查機制生產(chǎn)部工裝、模具均 按時保養(yǎng)。工裝、模具、設備備件不足導致生產(chǎn)中 斷，生產(chǎn)計 劃不順暢326中制定工裝、模具和設備備件安全庫存生產(chǎn)部工裝、模具和設備備件有建立安全庫 存。2020年GJB9001C-2017組織內(nèi)外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價分析及應對措施一覽

25、表工裝、模具無永久性標識易錯用或因 顧客財產(chǎn)保 護不當。224低制定工裝、模具標識管理規(guī)定，按要求實施生產(chǎn)部工裝、模具已 制作永久性 標識?，F(xiàn)場環(huán)境不好影 響產(chǎn)品質(zhì)量和員 工情緒以及客戶 滿意程度現(xiàn)場管理難 度增加、易 導致安全隱 患428中制定6S檢查計劃，執(zhí)行6S檢查。生產(chǎn)部現(xiàn)場6S情況良 好。1.儀器清單、對產(chǎn)品所有要求和符合性進行 測量、以提供產(chǎn)品符合要求證 據(jù)，并對測量室及相關失效量具在現(xiàn)場使 用產(chǎn)生測量偏差和誤判428中對失效量具進行隔離標識，并對儀器管理人員績效進行考 核。質(zhì)量部失效量具不 會得到再次 使用。監(jiān)視和測源管理正年度校劃、3、年度實驗計劃監(jiān)視和測量裝置進行維護、保 養(yǎng)

26、、校準、標識及變差控制等過 程的管理，并對內(nèi)外部測量室 進行相應管理。失效量具所判斷 的產(chǎn)品得到生產(chǎn)、流動與交付因產(chǎn)品不符 合，導致退 貨和投訴428中采用校準合格的量具，依據(jù)失效 發(fā)現(xiàn)的時間，對所監(jiān)測的樣品， 向前追溯重檢確 認，對不合 格批次進行追溯及內(nèi)部存品進 行區(qū)分隔離，不合品按不合格 品控制程序處置。質(zhì)量部可疑品有得 到控制與隔 離。員工名確定人員需求、崗位能力需 求、獲取人員、識別培訓需求 、 確保人員（含特殊崗位）具備崗部門、崗位職責權限劃分不清交叉管理、重復管理或 無人管理亂 象發(fā)生326中重新評審部門職責、崗位任職說 明書，修改并明確。綜合部各崗位職責權限明確。培訓內(nèi)容不適宜

27、。浪費培訓資 源，培訓有 效性為零224低重新執(zhí)行培訓需求調(diào)查。綜合部培訓內(nèi)容適宜各崗位要求人員能力不勝任浪費有限的財力326中執(zhí)行在職培訓、輔導或轉(zhuǎn)崗工作綜合人員能力滿足人力資源及組織知識管理冊、培訓 計劃、培 訓記錄、 組織知識 清單位能力、采取激勵措施激勵員 工并確保有良好的意識支撐質(zhì) 量體系的運行。確定組織知識來源及獲取方法，建立組 織知識清單，指定人員定期收 集更新組織知識。崗位任務。、人力資源，工作無績效可言。等。部要求。人員流動大公司成了別 人的培訓基 地，影響發(fā) 展326中制定有效的激勵措施，定期進 行員工滿意度調(diào)查，及時采取 措施。綜合部人員流失有所下降。組織知識未及時更新，

28、失去參考使用價值產(chǎn)品研發(fā)技 術落后，公 司缺乏市場 竟爭力326中建立文件化管理機制，規(guī)定更新 渠道、頻率及方式綜合部組織知識有及時更新。文件、記錄管理各類文 件、圖紙、 客戶資料 、生產(chǎn)數(shù) 據(jù)、統(tǒng)計 資料明確公司內(nèi)部文件的編制、評 審、批準要求，文件（包含外 來文件）的更改控制、分發(fā)、 標識、檢索、儲存及處置的要 求以及工程規(guī)范的評審要求。失效文件仍被使用導致過程失效或錯誤操作428中制定目標監(jiān)控或制定防錯方法 進行規(guī)避。綜合部文件 和記 錄控 制程 序現(xiàn)場文件均 為有效文件。場使用文件不是最新版本導致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生，不符合要求 的工作失誤326中定期檢查文件受控情況。綜合部現(xiàn)場文件均為最新

29、版文件。記錄填寫不規(guī)范數(shù)據(jù)和有關 過程信息失 真或不完整2510中定期檢查記錄填寫狀態(tài)。綜合部記錄基本規(guī)范過程要求的記錄未記錄或沒有保存無法分析、測量過程狀態(tài)和質(zhì)量水平4312中定期檢查過程記錄和保存狀況。綜合部過程要求的記錄在有序進行請購單、供應鏈緊急中斷。生產(chǎn)中斷或521中確定合格的備用供應商。采購均有備有供應商，不會影響客戶納采購和供方控制采購訂 單、采購 訂單交期 明細表 、詢價單、 供應商名 錄對供方選擇、評價、體系開發(fā)、 供貨業(yè)績、日常管理以及信息溝通等方面進行規(guī)定。停產(chǎn)0部采購控制程序期。供應商質(zhì)量、交付績效較低影響顧客合 同履行，產(chǎn) 品質(zhì)量無法 保障4312中評審供方績效評價準

30、則，適用 時調(diào)整或切換備用供應商。采購部供應商質(zhì)量、 交付績效合 格。產(chǎn)品標識和可追溯性及 產(chǎn)品防護 管理生產(chǎn)計劃、 在制品、成品、作業(yè)指導書、以適當?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)和服務 運行的所有階段對產(chǎn)品和物料 進行唯一性標識，制定可追溯性 計劃，并保留可追溯的記錄， 同時確保產(chǎn)品能有效鑒別其檢 驗狀態(tài)，并在需要時可識別岀具 體產(chǎn)品的來源及生產(chǎn)過 程。產(chǎn)品從材料入庫到產(chǎn)品 交付期間，為確保材料及產(chǎn)品 品質(zhì)符合要求所采取的不合格品混入合格 品。導致批量不 合格，增加 挑選難度428中不合格品與合格品由不同區(qū) 域、不同人員分別對應。質(zhì)量部產(chǎn)品標識和防護控制程序未發(fā)生混入情 況。不同產(chǎn)品混放。錯發(fā)客戶，引起客戶強

31、烈不滿428中制定相似品管理規(guī)范。生產(chǎn)部未發(fā)生混入情 況。在庫品賬實不符無法對物料 信息做正確 的分析、判 斷428中定期盤點，按照倉庫管理規(guī)定 執(zhí)行。成品庫措施持續(xù)有效產(chǎn)品檢驗一系列控制活動，包括標識、包 裝、搬運、存貯、變質(zhì)情況探測、先進先 岀及運輸?shù)冗^程對顧客或外 部供方財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護并保存相關 記錄。存貯環(huán)境導致岀現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問 題。增加物料管理和返工費用5210中輸岀存儲產(chǎn)品，材料的有效期， 并定期知會品質(zhì)復查，不合格 按照不合格品控制 程序進行。成品庫未發(fā)生存貯 環(huán)境而導致 的不良。.顧客或外部供方財產(chǎn)維護不當，損使顧客財產(chǎn)損失，313低評審財產(chǎn)維護方式的適用性并 更

32、新。成品庫顧客供方財產(chǎn)有進行良好的維護保壞顧客不滿養(yǎng)。不合格品控制國家標 準、行業(yè) 標準、客 戶標準、 控制計 劃、質(zhì)量 保證計 劃、檢驗 規(guī)范、對不合格（可疑品）識別、控 制、原因分析、采取處置措施（返工、返修、報廢等）及需要獲得的授權、采取糾正措 施防止不合格再發(fā)生以及向顧 客進行通知等過程進行了規(guī)不合格品做為合格品交付非預期的發(fā) 運，引起客 戶強烈不5210中建立不合格品管控機制，納入過程績效考核。質(zhì)量部不合格品 控制 程序未發(fā)生不合格品交付情況返工返修無作業(yè)指導書或無客戶授權批準不符合返工 返修規(guī)范和 顧客要求428中質(zhì)量部返工品返工 前有得到客 戶認定產(chǎn)品實施報廢前未經(jīng)過審批。不符合

33、產(chǎn)品報廢規(guī)定428中質(zhì)量部報廢部品均 在實施前有 得到審批組織制定質(zhì)量、責任方針及目標并進行實施、保持、溝通、質(zhì)量及責任方針未涵蓋到全部標準要求質(zhì)量方針無法實施且無效428中過程擁有者對標準要求進行再 次學習，并重新制定質(zhì)量方針和 目標。質(zhì)量方針目標包含標準所有相關要素質(zhì)量目標未適時更新質(zhì)量目標沒有體現(xiàn)持續(xù)改進的精神326中通過每年管理評審，對質(zhì)量目 標適宜性進行評價并適時更 新。管理評審會 議有對目標 實施評審更 新方針目標未得到內(nèi)外部溝通員工不了解 質(zhì)量方針和 目標，難以 推進或?qū)嵤?26中按公司規(guī)定的要求執(zhí)行，確保 方針目標在公司的內(nèi)外部得到 有效溝通。方針目標有得到溝通。經(jīng)營管理公司經(jīng)營 計劃、公司資源 狀況、過程 績效表現(xiàn)、 顧客的期 望和滿意 度、改進措施測量和持續(xù)改進。確定本公司的組織架構及各 職能部門和各崗位的職責和權 限（包括滿足顧客要求的職責 及質(zhì)量職責），并在內(nèi)外部得 到溝通和理解。對組織所面臨的風險和機遇 進行識別分析，采取應對措施、 整合實施措施并評價措施有效 性，建立減輕風險負面影響的 預防措施，制定應及計劃并定 期測試。組織架構、部門 及崗位職責權限 分配未滿足本