三體系工作計(jì)劃

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主 要 工 作 內(nèi) 容責(zé) 任 者完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公 司一體系策劃和準(zhǔn)備A 建立體系可行性調(diào)研，成立貫標(biāo)機(jī)構(gòu)1最高管理者決策建立管理體系，提供人、財(cái)、物資源保證2任命管理者代表最高管理者2006年4月中旬B 體系策劃1組建工作機(jī)構(gòu)2體系架構(gòu)設(shè)計(jì)，整理企業(yè)目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)作流程，按照標(biāo)準(zhǔn)重組，設(shè)計(jì)出體系架構(gòu)（設(shè)置質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查部門）3策劃工作計(jì)劃，按階段編制貫標(biāo)計(jì)劃，納入企業(yè)年度方針目標(biāo)計(jì)劃管理者代表相關(guān)部門各級(jí)管理人員二標(biāo)準(zhǔn)宣貫與內(nèi)審員培訓(xùn)A 管理層的貫標(biāo)1建立和實(shí)施管理體系的目的、意義及重要性2管

2、理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢(shì)3管理體系標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)及基本內(nèi)容4OHSMS18000與ISO9000和ISO14000聯(lián)系與區(qū)別 技術(shù)專家主講各級(jí)管理人員2006年4月15-17日B 管理層培訓(xùn)1標(biāo)準(zhǔn)的講解2法律、法規(guī)3體系的建立4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法5文件編寫要求技術(shù)專家主講管理者代表工作組相關(guān)部門及人員C內(nèi)審員培訓(xùn)，考試發(fā)證1內(nèi)審流程、方法、內(nèi)審不符合原因分析及整改要求培訓(xùn)咨詢師主講內(nèi)審員4月24-26日環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主 要 工 作 內(nèi) 容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公 司三初始狀態(tài)評(píng)審A 現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)、制度及文

3、件的實(shí)用性評(píng)價(jià)1組成評(píng)審組2收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)性文件清單4結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)5對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)文件對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)咨詢師輔導(dǎo)管理者代表工作組相關(guān)部門及人員2006年5月上旬B相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別及符合性評(píng)價(jià)1收集組織質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)2列出相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求清單3聯(lián)系環(huán)保有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測(cè)4對(duì)于組織關(guān)系密切的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性、符合性評(píng)價(jià)四識(shí)別、辨識(shí)、評(píng)價(jià)策劃A 組織特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序識(shí)別、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)1組成工作組2組織評(píng)審、評(píng)價(jià)適用的法律、法規(guī)，列出清單

4、，表格3進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)，整理形成清單，收集各種資料并匯總咨詢師輔導(dǎo)工作組相關(guān)部門及人員2006年5中旬B 進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)（環(huán)境、安全）1確定重要度分級(jí)2根據(jù)類別確定級(jí)別3評(píng)價(jià)確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單C 確定控制措施1根據(jù)等級(jí)及企業(yè)實(shí)際，提出對(duì)應(yīng)的控制措施，并落實(shí)到各部門2收集整理對(duì)應(yīng)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)安全法規(guī)清單3根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)體系框架環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務(wù)工作計(jì)劃序號(hào)咨詢服務(wù)工作階段主 要 工 作 內(nèi) 容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公 司五體系的策劃與設(shè)計(jì)A 制定方針、目標(biāo)及管理方案1根據(jù)初始評(píng)審結(jié)果、識(shí)

5、別、評(píng)價(jià)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際確定方針2依據(jù)方針的要求、特點(diǎn)制訂目標(biāo)、指標(biāo)3制定管理方案，明確職責(zé)、方法、技術(shù)措施及完成期限咨詢師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表工作組相關(guān)部門及人員2006年5中旬B 職能分析，確定機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限1按照體系要求，確立組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置體系運(yùn)行主要管理部門2依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖分配職能、明確各級(jí)各部門職責(zé)工作組相關(guān)部門六體系文件編寫的指導(dǎo)A 確定文件結(jié)構(gòu)1根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2成立文件編寫小組咨詢師輔導(dǎo)管理者代表工作組相關(guān)部門2006年4月底B 文件編寫的指導(dǎo)1對(duì)文件編寫人員進(jìn)行指導(dǎo)2制定文件編寫計(jì)劃，實(shí)施文件編寫3理順體系各層次文件之間的關(guān)系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)文件編寫

6、小組負(fù)責(zé)2006年5月底C 體系文件的審定1組織文件的審稿、不斷修改、補(bǔ)充、完善2文件定稿、各部門會(huì)簽、匯總、編目、成冊(cè)七體系試運(yùn)行指導(dǎo)A 文件發(fā)布實(shí)施運(yùn)行1最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布，開始運(yùn)行實(shí)施2做好有效性檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速反饋，及時(shí)采取糾正措施3加強(qiáng)監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試運(yùn)行期間的問(wèn)題咨詢師輔導(dǎo)最高管理者管理者代表各級(jí)管理者工作組2006年6月1日后序號(hào)咨詢服務(wù)工作計(jì)劃主 要 工 作 內(nèi) 容負(fù)責(zé)完成的職能單位及責(zé)任人完成期限咨詢機(jī)構(gòu)公 司七體系試運(yùn)行指導(dǎo)B 內(nèi)部審核（第一次）1 制定內(nèi)審計(jì)劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作2進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)

7、行糾正技術(shù)專家及咨詢師審核管理者代表內(nèi)審組工作組2006年8月下旬C 管理評(píng)審 1制定管理評(píng)審計(jì)劃2確定管理評(píng)審內(nèi)容和議程3確定體系中需要加以改進(jìn)的環(huán)節(jié)咨詢師輔導(dǎo)最高管理者各部門負(fù)責(zé)人工作組企業(yè)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審2006年9月下旬八認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作A 申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備1按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請(qǐng)書、執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)查表等資料2準(zhǔn)備管理手冊(cè)和程序文件咨詢師輔導(dǎo)管理者代表工作組2006年7月B 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)1與認(rèn)證機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系渠道2雙方達(dá)成認(rèn)證的初步意向3確定認(rèn)證審核范圍4簽定認(rèn)證審核合同工作組管理者代表C 認(rèn)證前的培訓(xùn)和動(dòng)員1企業(yè)做好認(rèn)證前的動(dòng)員和準(zhǔn)備工作，介紹認(rèn)證活動(dòng)的性質(zhì)、過(guò)程、目的、意義、基本程序及注意事項(xiàng)2成立審核領(lǐng)導(dǎo)小組、做好審核的組織管理和后期服務(wù)準(zhǔn)備工作3責(zé)任及相關(guān)部門準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審