OHSAS18001體系運行培訓(xùn)

1、1職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系運行要求培訓(xùn)運行要求培訓(xùn)健康安全健康安全 管理體系管理體系4.2健康安全健康安全方針方針4.3 規(guī)劃規(guī)劃( (策劃策劃) )-危險源識別、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制措施的策劃- 法律與其他要求- 目標(biāo)-健康安全管理方案4.4 實施與運行實施與運行 - 組織機構(gòu)與職責(zé) - 培訓(xùn)意識與能力 - 協(xié)商與交流 - 管理體系文件化 - 文件管理 - 運行控制 - 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5 檢查與糾正措施檢查與糾正措施 - 監(jiān)測與測量 - 事故、事件、不符合， 糾正與預(yù)防措施 - 記錄 - 健康安全管理體系審核4.6 管理評審管理評審持續(xù)改進持續(xù)改進OHSAS18001：1

2、9993一、環(huán)境健康安全方針（一、環(huán)境健康安全方針（4.24.2） 基本理念基本理念公司本著公司本著“尊重個性，三個喜悅尊重個性，三個喜悅”的基本理念，努力為員工創(chuàng)造一個的基本理念，努力為員工創(chuàng)造一個“零零事故事故”和安全舒適的工作環(huán)境，為保護員工和相關(guān)方的安全與健康以及保和安全舒適的工作環(huán)境，為保護員工和相關(guān)方的安全與健康以及保護公司財產(chǎn)免受損失而不懈努力。護公司財產(chǎn)免受損失而不懈努力?；痉结樆痉结槃?chuàng)造可以安心工作的工作環(huán)境創(chuàng)造可以安心工作的工作環(huán)境 4行動要件行動要件l 遵守國家和地方的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；遵守國家和地方的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；l 構(gòu)筑持續(xù)改進的安

3、全、職業(yè)衛(wèi)生管理體系；構(gòu)筑持續(xù)改進的安全、職業(yè)衛(wèi)生管理體系；l 全員參與，進行全方位的安全教育，建立并實施定期安全巡全員參與，進行全方位的安全教育，建立并實施定期安全巡檢機制。檢機制。措施要求措施要求l l 全體員工務(wù)必了解公司職業(yè)健康安全方針，特別是負有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的管理人員全體員工務(wù)必了解公司職業(yè)健康安全方針，特別是負有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的管理人員務(wù)必充分理解本方針；務(wù)必充分理解本方針；l l 根據(jù)本方針制定公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，并將目標(biāo)定性或定量、分解、細化，根據(jù)本方針制定公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，并將目標(biāo)定性或定量、分解、細化，落到實處。并按照落到實處。并按照PDCA模式進行持續(xù)改進；模式進行持續(xù)改進；

4、l l 對本方針定期進行評審，以適合本公司的發(fā)展規(guī)模及經(jīng)營特點；對本方針定期進行評審，以適合本公司的發(fā)展規(guī)模及經(jīng)營特點；l l 公司的程序、文件和過程、產(chǎn)品、服務(wù)等凡與本職業(yè)健康安全方針不相符的，公司的程序、文件和過程、產(chǎn)品、服務(wù)等凡與本職業(yè)健康安全方針不相符的，一律按本方針規(guī)定的原則進行修改，任何人包括公司最高管理者都不得違背職業(yè)健一律按本方針規(guī)定的原則進行修改，任何人包括公司最高管理者都不得違背職業(yè)健康安全方針規(guī)定的原則。康安全方針規(guī)定的原則。5正確、有效地識別并評價出公司在生產(chǎn)經(jīng)正確、有效地識別并評價出公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程的營過程的活動、人員和設(shè)施活動、人員和設(shè)施中需控制的風(fēng)中需控制的風(fēng)險

5、。險。二、危險源識別和風(fēng)險評價（二、危險源識別和風(fēng)險評價（4.3.14.3.1）目目 的的公司覆蓋范圍內(nèi)公司覆蓋范圍內(nèi)工廠區(qū)域及工廠區(qū)域及其他相關(guān)范圍其他相關(guān)范圍內(nèi)內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動、人員、設(shè)施等。的生產(chǎn)經(jīng)營活動、人員、設(shè)施等。適用范圍適用范圍6緊急狀態(tài)緊急狀態(tài)1.1.危險源識別危險源識別生物性危險源生物性危險源物理性危險源物理性危險源化學(xué)性危險源化學(xué)性危險源生理、心理性危險源生理、心理性危險源行為性危險源行為性危險源其它危險源其它危險源非常規(guī)狀態(tài)非常規(guī)狀態(tài)常規(guī)狀態(tài)常規(guī)狀態(tài)人 員活 動設(shè) 施7針對公司的行業(yè)特點，使用LECLEC作業(yè)條件危險作業(yè)條件危險性分析法性分析法進行評價。2.2. 評價方法

6、評價方法 L 事故或危險事件發(fā)生可能性； E 暴露于潛在危險環(huán)境的頻繁程度； C 發(fā)生安全健康事故的危害程度； D 風(fēng)險評價結(jié)果。定 義D=LEC83.3.風(fēng)險分類及策劃風(fēng)險分類及策劃根據(jù)設(shè)定的取值區(qū)間，事故/事件后果被分為5 5類類風(fēng)險。分數(shù)值危險程度處理措施640極其危險1. 不能繼續(xù)作業(yè)；2. 暫停相關(guān)部份的運作，制定改進目標(biāo)及措施；3. 對改進的措施進行評估，降低風(fēng)險度。 400-639高度危險1. 建立目標(biāo)及控制措施；2. 建立運作控制程序；3. 定期檢查、測量、評估；4. 降低風(fēng)險級別；5. 風(fēng)險沒有得到降低前，應(yīng)有應(yīng)急措施。201-399中度危險1. 可考慮建立目標(biāo)；2. 采取控

7、制措施并建立操作規(guī)程；3. 加強員工的培訓(xùn)工作。 70-200一般危險1. 可考慮建立操作規(guī)程；2. 無需采取額外的控制措施，但需定期檢查監(jiān)測。；3. 維持現(xiàn)有風(fēng)險控制措施。70可容忍危險1 維持現(xiàn)有風(fēng)險控制措施；2 無需采取額外控制措施。94.4.風(fēng)險控制范圍風(fēng)險控制范圍 識別的職業(yè)健康風(fēng)險 424項 需要重點控制的風(fēng)險 52項 需要維持現(xiàn)有風(fēng)險控制水平的風(fēng)險 372項公司需控制風(fēng)險類型及數(shù)量符合以下條件之一的職業(yè)健康安全風(fēng)險需要重點控制：符合以下條件之一的職業(yè)健康安全風(fēng)險需要重點控制：風(fēng)險評價級別為風(fēng)險評價級別為“中度（含中度）以上危險中度（含中度）以上危險”中度以下需要控制的風(fēng)險：中度以

8、下需要控制的風(fēng)險：事故后果嚴(yán)重程度（事故后果嚴(yán)重程度（C C） 4040事故后果嚴(yán)重程度（事故后果嚴(yán)重程度（C C）1515，且事故發(fā)生的可能性（，且事故發(fā)生的可能性（L L）6 6事故后果嚴(yán)重程度（事故后果嚴(yán)重程度（C C）7 7，且事故發(fā)生的可能性（，且事故發(fā)生的可能性（L L）1010105 風(fēng)險控制的方法 消除健康安全的隱患，實現(xiàn)本質(zhì)安全； 減少危害，降低風(fēng)險； 采取工程措施或安全防護控制風(fēng)險水平； 實施個人保護； 實施設(shè)備監(jiān)控和建立管理制度； 提升員工素質(zhì)，包括能力、經(jīng)驗、意識； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。116.6.風(fēng)險控制措施風(fēng)險控制措施需控制風(fēng)險職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 目標(biāo)策劃

9、目標(biāo)策劃 運行控制運行控制 管理方案管理方案 127、如何使用風(fēng)險評價結(jié)果 風(fēng)險評價結(jié)果說明了本田中國的潛在風(fēng)險風(fēng)險評價結(jié)果說明了本田中國的潛在風(fēng)險比較出本田中國不同風(fēng)險的級別比較出本田中國不同風(fēng)險的級別盡可能減低現(xiàn)有風(fēng)險的級別，這是實施體系的目的，也是確保安盡可能減低現(xiàn)有風(fēng)險的級別，這是實施體系的目的，也是確保安全生產(chǎn)的要求。全生產(chǎn)的要求。風(fēng)險的大小風(fēng)險的大小安全管理狀況好壞安全管理狀況好壞( (事故發(fā)生的可能性事故發(fā)生的可能性L L值越大，說明現(xiàn)有狀況存在改善機會。）值越大，說明現(xiàn)有狀況存在改善機會。）風(fēng)險評價結(jié)果可能受評價人員的主觀判斷影響風(fēng)險評價結(jié)果可能受評價人員的主觀判斷影響風(fēng)險評價

10、是一個不斷持續(xù)完善的過程。風(fēng)險評價是一個不斷持續(xù)完善的過程。13三、法規(guī)和其他要求（三、法規(guī)和其他要求（4.3.24.3.2） 事務(wù)局：事務(wù)局：1 負責(zé)職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的獲取渠道的建立與維持。負責(zé)職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的獲取渠道的建立與維持。2 組織職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求對本公司職業(yè)健康安全活動的適用性及符組織職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求對本公司職業(yè)健康安全活動的適用性及符合性進行評審，保證各有關(guān)部門使用適用的、最新的法律法規(guī)及其他要求，同時保合性進行評審，保證各有關(guān)部門使用適用的、最新的法律法規(guī)及其他要求，同時保證公司的體系運行符合法律法規(guī)的要求。

11、證公司的體系運行符合法律法規(guī)的要求。3事務(wù)局負責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放和管理。事務(wù)局負責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放和管理。管理者代表管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)與本公司適用的有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。負責(zé)批準(zhǔn)與本公司適用的有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。 各部門各部門1 明確與本部門適用的有關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求，明確與本部門適用的有關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求，2 將法規(guī)傳達給員工和相關(guān)方，將法規(guī)傳達給員工和相關(guān)方，3 通過作業(yè)指導(dǎo)書、部門規(guī)定等按法規(guī)的要求對本部門的風(fēng)險進行控制，通過作業(yè)指導(dǎo)書、部門規(guī)定等按法規(guī)的要求對本部門的風(fēng)險進行控制，4 特別是對于需要控制的職業(yè)健康安全風(fēng)險進行

12、的控制，要提供符合的證據(jù)特別是對于需要控制的職業(yè)健康安全風(fēng)險進行的控制，要提供符合的證據(jù)。法律法規(guī)和其他要求清單要傳達法律法規(guī)和其他要求清單要傳達14四、目標(biāo)和管理方案（四、目標(biāo)和管理方案（4.3.34.3.34.3.44.3.4）制定目標(biāo)的依據(jù)制定目標(biāo)的依據(jù) 1 1、職業(yè)健康安全方針；、職業(yè)健康安全方針； 2、法規(guī)的要求；、法規(guī)的要求； 3 3、風(fēng)險評價的結(jié)果；、風(fēng)險評價的結(jié)果； 4、員工的要求；、員工的要求； 5 5、技術(shù)的可行性；、技術(shù)的可行性； 6、財務(wù)的成本；、財務(wù)的成本；各有關(guān)部門根據(jù)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)制定本部門的目標(biāo)和管理各有關(guān)部門根據(jù)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)制定本部門的目標(biāo)和管理

13、方案。方案。15公司公司職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案實施內(nèi)容責(zé)任部門計劃完成日期1.針對員工滿意度調(diào)查中員工的意見分析原因事務(wù)局2.制定實施計劃事務(wù)局/各部門3.行動計劃的實施各部門4.對員工滿意度再次進行調(diào)查事務(wù)局5.評價員工滿意度是否達到指針要求事務(wù)局1.確定接觸職業(yè)危害崗位及體檢項目總務(wù)部2.制定員工體檢規(guī)則總務(wù)部3.對符合規(guī)定的現(xiàn)有人員進行一次全面體檢總務(wù)部4.入職體檢、調(diào)崗、離職體檢制度開始實施總務(wù)部5.完善接觸職業(yè)危害崗位員工的健康體檢檔案總務(wù)部1.確定存在職業(yè)危害因素的區(qū)域及危害因素種類（以下項目均在進行職業(yè)病危害控制效果評價時進行）總務(wù)部2.由專業(yè)機構(gòu)對作業(yè)環(huán)境職業(yè)

14、危害因素進行監(jiān)測總務(wù)部3.根據(jù)檢測結(jié)果擬訂控制措施，并寫入評價報告總務(wù)部4.實施控制措施總務(wù)部5.對采取的控制措施的實施效果進行員工滿意度調(diào)查事務(wù)局6.檢討控制措施的實施情況總務(wù)部1、因驗收工作的進度安排問題，目前未進行生產(chǎn)操作職業(yè)危害因素檢測，因此不能準(zhǔn)確判定危害情況2、針對作業(yè)環(huán)境的員工健康調(diào)查滿意度中數(shù)值為69.78%改善作業(yè)場所的職業(yè)健康環(huán)境1.作業(yè)環(huán)境中職業(yè)危害因素監(jiān)測率達100%2.員工滿意度調(diào)查問卷中對工作環(huán)境的滿意度提高到803.保證職業(yè)病發(fā)病率為零1、有進行員工體檢，但沒有進行接觸職業(yè)危害崗位人員的入職、調(diào)崗、離職體檢2、已建立員工健康檔案，但對接觸職業(yè)危害崗位人員的檔案不全

15、面 完善職業(yè)健康體檢管理制度及員工健康檔案1、接觸職業(yè)危害崗位的作業(yè)人員入職體檢、在職體檢、離職體檢達100%2、完善接觸職業(yè)危害崗位的作業(yè)人員健康檔案管理方案現(xiàn)狀目 標(biāo)指標(biāo)目前員工的職業(yè)健康安全滿意度為80.1%,尚有較大的改善空間提高員工職業(yè)健康安全滿意度員工職業(yè)健康安全綜合滿意度達到85%16公司公司職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案1.新員工的三級安全教育率為100，并保證在上崗前完成總務(wù)部2.修訂和完善安全操作規(guī)程各部門3.完善事故應(yīng)急預(yù)案，做好培訓(xùn)和演練各部門4.做好各級安全檢查及隱患整改各部門5. 安全管理人員不定期巡查，對不安全行為及不安全設(shè)備，發(fā)出隱患整改通知，并監(jiān)督落

16、實整改事務(wù)局/總務(wù)部6. 安委會定期進行大檢查，對不安全行為及不安全設(shè)備，發(fā)出隱患整改通知，并監(jiān)督落實整改安委會/總務(wù)部7.特種作業(yè)和特種設(shè)備人員持證上崗率達100%。各部門/總務(wù)部8、對事故發(fā)生部門，全員組織培訓(xùn)，分析原因，采取避免類似事故各部門1.建立義務(wù)消防隊管理制度并實施總務(wù)部2、對義務(wù)消防隊員進行全面培訓(xùn)，并參加演練總務(wù)部3、購買配置必要的滅火救援裝備總務(wù)部4.對全公司所有場所的消防設(shè)施進行一次全面檢查總務(wù)部5.評估現(xiàn)有消防設(shè)施的配置是否符合法規(guī)要求總務(wù)部6.實施改善(消防器材存放點落實消防器材責(zé)任人)總務(wù)部7.檢查督促百安公司對消防設(shè)施做好維保檢查總務(wù)部6.做好滅火器的月度點檢，總

17、務(wù)部做好抽檢和充裝各部門/總務(wù)部7.做好消防檢查并落實整改措施總務(wù)部/各部門1.對油脂化學(xué)品倉庫進行全面檢查，（設(shè)置規(guī)范的安全標(biāo)志（顏色、文字、圖案、設(shè)置方式等）總務(wù)部/設(shè)施管理科2.根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題制定解決方案設(shè)施管理科3.采取措施減少生產(chǎn)場所的危化品儲量生產(chǎn)部4.制定并建立MSDS資料庫設(shè)備管理科5.修訂并完善危險化學(xué)品倉庫的管理制度設(shè)施管理科6.對所有涉及?；返娜藛T進行有關(guān)化學(xué)品安全操作知識以及?；诽匦缘呐嘤?xùn)各部門7.組織?；沸孤稇?yīng)急處理演習(xí)生產(chǎn)部/總務(wù)部1.檢查現(xiàn)有的安全標(biāo)志設(shè)置情況總務(wù)部/各部門2.確認需要增加安全標(biāo)志的場所總務(wù)部/各部門3.設(shè)置規(guī)范的安全標(biāo)志（完善廠區(qū)/車間內(nèi)交

18、通標(biāo)志；）總務(wù)部/各部門4.完善可能有重大風(fēng)險的危險源標(biāo)識（汽油庫等）總務(wù)部/各部門1.舉行一次安全活動，強化員工的安全知識和意識總務(wù)部2.編寫OHSAS小冊子，發(fā)放并組織員工學(xué)習(xí)事務(wù)局3.向供應(yīng)商宣傳公司的職業(yè)健康安全方針采購科/生產(chǎn)管理科1.員工的安全知識和意識有待進一步加強2.員工對OHSAS體系的了解不夠3.對相關(guān)方教育和管理不足強化安全健康教育1.強化員工的安全知識和意識教育2.宣傳公司的職業(yè)健康安全方針3.對相關(guān)方實施管理的要求1.本年度內(nèi)生產(chǎn)每萬臺車時發(fā)生的輕微傷害控制在25件2.本年度內(nèi)輕傷事故控制在3件3.本年度內(nèi)重傷及以上事故為零4.本年度內(nèi)生產(chǎn)每萬臺車產(chǎn)品車事故直接損失控

19、制在5萬元1、義務(wù)消防隊的組織建設(shè)不完善，如，沒有管理規(guī)章制度，沒有全面培訓(xùn)，缺少應(yīng)急設(shè)備2、部分場所消防設(shè)施沒有配置到位，并且存在不按要求定期點檢的情況1、部分作業(yè)場所設(shè)置的安全標(biāo)志不全、欠規(guī)范2、部分道路、車間的交通安全標(biāo)志缺少完善廠區(qū)內(nèi)各部位安全標(biāo)志1.在需要安全標(biāo)志的作業(yè)場所添加完善2.廠區(qū)道路、車間交通安全標(biāo)志添加完善1、部門車間存放的危險化學(xué)品量過多2、對危險化學(xué)品的管理不完善，如，現(xiàn)場未明示MSDS等完善危險化學(xué)品管理1、使危險化學(xué)品的儲存條件符合要求2、使作業(yè)現(xiàn)場人員了解所使用的危險化學(xué)品特性3.危險化學(xué)品的管理符合國家法規(guī)要求完善消防管理1.完成義務(wù)消防組織建設(shè)工作2.作業(yè)場

20、所消防設(shè)施器材的完好率保持在95%以上3.消防設(shè)施的可使用率達到1004.火災(zāi)事故件數(shù)為零05年公司正式量產(chǎn)時間，新的設(shè)備和員工的操作技能不熟練，可能導(dǎo)致事故率較高控制事故件數(shù)和損失17五、結(jié)構(gòu)和職責(zé)（五、結(jié)構(gòu)和職責(zé)（4.4.14.4.1） 18六、培訓(xùn)、意識和能力（六、培訓(xùn)、意識和能力（4.4.24.4.2）CHAC培訓(xùn)需求和培訓(xùn)體系培訓(xùn)需求和培訓(xùn)體系培訓(xùn)類別一般培訓(xùn)重要職業(yè)健康安全崗位培訓(xùn)管理者培訓(xùn)內(nèi)審員/員工代表安全生產(chǎn)指導(dǎo)員 培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容員工供應(yīng)商員工供應(yīng)商系長/班組長高層管理者/部長/科長職業(yè)健康安全方針國家或地方有關(guān)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系文件（包括手

21、冊、程序文件）的要求事項第三層次文件的要求事項工作活動中的職業(yè)健康安全影響及個人工作的改進所帶來的健康安全效益在職業(yè)健康安全管理體系中（包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）的作用和職責(zé)公司（或所在部門）的需要控制的職業(yè)健康安全風(fēng)險評價的結(jié)果公司有關(guān)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案事故的預(yù)防和應(yīng)急措施勞動保護、職業(yè)健康安全技術(shù)措施培訓(xùn)負責(zé)人部門負責(zé)人相關(guān)部門部門負責(zé)人相關(guān)部門部門負責(zé)人事務(wù)局事務(wù)局總務(wù)部事務(wù)局總務(wù)部19七、協(xié)商和溝通（七、協(xié)商和溝通（4.4.34.4.3） 確保員工或其代表參與制定和評審方針和程序；參與商確保員工或其代表參與制定和評審方針和程序；參與商議影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的變更；參與有關(guān)健康安

22、全議影響作業(yè)場所職業(yè)健康安全的變更；參與有關(guān)健康安全管理事務(wù)。管理事務(wù)。確保員工了解誰是員工代表和管理者代表。確保員工了解誰是員工代表和管理者代表。事務(wù)局制定年度員工職業(yè)健康安全協(xié)商計劃，會同總務(wù)事務(wù)局制定年度員工職業(yè)健康安全協(xié)商計劃，會同總務(wù)部實施。部實施。七、協(xié)商和溝通20協(xié)商交流的內(nèi)容協(xié)商交流的內(nèi)容 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求； 管理體系信息（包括組織概況、人員職責(zé)、過程的變化、過程的安全要求等）； 方針、目標(biāo)、指標(biāo)，監(jiān)測、健康安全業(yè)績等； 內(nèi)審、管理評審、外部審核； 工作中可能的傷害，特別是需控制風(fēng)險； 緊急狀態(tài)的信息； 相關(guān)方（如合同方）信息； 內(nèi)、外部的健康安全要求、投訴和建議；

23、其他。21八、文件及其控制（八、文件及其控制（4.4.44.4.44.4.54.4.5） 健康安全文件的控制目的： 確保與健康安全有關(guān)的文件得到有效的管理和控制?！绑w系文件”是指本公司使用的、與職業(yè)健康安全工作相關(guān)的文件的通稱。“職業(yè)健康安全管理手冊”是指描述本公司如何滿足OHSAS18001:1999和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要素的要求的體系文件。“程序文件“是指規(guī)定有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的基本事項和程序的文件，是職業(yè)健康安全管理手冊的展開?！弊鳂I(yè)文件“是指有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的具體業(yè)務(wù)的規(guī)定、指南、標(biāo)準(zhǔn)，記載活動結(jié)果的文件記錄22九、運行控制（九、運行控制（4.4.64.4

24、.6）根據(jù)方針、目標(biāo)，確定與職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行與活動，使其在程序規(guī)定下運行。設(shè)備設(shè)施安全管理控制程序，CHOSH-2-17-2005 危險化學(xué)品管理程序，CHOSH-2-13-2005消防安全管理程序，CHOSH-2-16-2005 動火作業(yè)安全操作規(guī)則，CHOSH-3-GE-07吸煙管理規(guī)則，CHOSH-3-GE-19 密閉空間安全操作規(guī)則，CHOSH-3-GE-09維修作業(yè)安全操作規(guī)則，CHOSH-3-GE-18 高處作業(yè)安全操作規(guī)則，CHOSH-3-GE-07供油站安全操作規(guī)程，CHOSH-3-FAC-01 油脂化學(xué)品庫安全操作規(guī)程，CHOSH-3-FAC-09LPG系統(tǒng)安全操作

25、規(guī)程，CHOSH-3-FAC-02 供應(yīng)商活動安全指引，CHOSH-3-PD-01施工安全管理規(guī)則，CHOSH-3-GE-14 物料裝卸、搬運安全管理規(guī)則，CHOSH-3-GE-23交通安全管理規(guī)則，CHOSH-2-14-2005 廠內(nèi)機動車輛駕駛資格管理規(guī)則，CHOSH-3-GE-06叉車安全操作規(guī)程，CHOSH-3-PC-01 牽引車安全操作規(guī)程，CHOSH-3-PC-02龍門式起重機安全操作規(guī)程，CHOSH-3-WE-06 職業(yè)病防治管理規(guī)則，CHOSH-2-19-2005員工體檢規(guī)則，CHOSH-3-GE-25 建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生管理規(guī)則，CHOSH-3-GE-13勞動防護用品管理規(guī)

26、則，CHOSH-3-GE-11 臨時用電用水管理規(guī)則，F(xiàn)AC-F1401-12CHAC CHAC 程序文件程序文件23l運行控制程序運行控制程序l設(shè)備設(shè)施安全管理控制程序設(shè)備設(shè)施安全管理控制程序l危險化學(xué)品管理程序危險化學(xué)品管理程序l消防安全管理程序消防安全管理程序l動火作業(yè)安全操作規(guī)則動火作業(yè)安全操作規(guī)則l吸煙管理規(guī)則吸煙管理規(guī)則l密閉空間安全操作規(guī)則密閉空間安全操作規(guī)則l設(shè)備設(shè)施維修作業(yè)安全操作規(guī)則設(shè)備設(shè)施維修作業(yè)安全操作規(guī)則l高處作業(yè)安全操作規(guī)則高處作業(yè)安全操作規(guī)則l供油站安全管理規(guī)則供油站安全管理規(guī)則l油脂化學(xué)品庫安全管理規(guī)則油脂化學(xué)品庫安全管理規(guī)則lLPG系統(tǒng)安全管理規(guī)則系統(tǒng)安全管理

27、規(guī)則l供應(yīng)商安全健康管理規(guī)則供應(yīng)商安全健康管理規(guī)則l施工安全管理規(guī)則施工安全管理規(guī)則. .等等九、運行控制（九、運行控制（4.4.64.4.6）24最高管理者對公司運行控制效果全面負責(zé)，管理者代表負責(zé)組織運行控制的管理。職業(yè)健康安全管理委員會負責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運行控制中出現(xiàn)的重大問題。事務(wù)局負責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系運行控制的歸口管理和生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危險因素的監(jiān)督管理。采購科負責(zé)工程、材料、設(shè)備及防護用品的采購及物資供應(yīng)商的控制管理。生產(chǎn)管理科負責(zé)材料、零部件的物流配送和儲存的控制管理。設(shè)施管理科負責(zé)工廠建設(shè)施工、動力和能源設(shè)施運行、危險化學(xué)品倉庫設(shè)備設(shè)施、油庫的控制管理?？倓?wù)部負責(zé)

28、交通、接待、治安、消防、職業(yè)病防治、勞動防護用品配置的策劃、綠化、醫(yī)療、膳食及其他后勤事項的控制管理。各生產(chǎn)性部門負責(zé)本部門生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)全部運行過程的控制管理。工會負責(zé)員工參與職業(yè)健康安全管理體系實踐的意見、建議的調(diào)查分析和反饋，以及勞動保護的監(jiān)督檢查。 25十、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（十、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（4.4.7） 為了預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最為了預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最 大限度地減少可能產(chǎn)生地事故后果。大限度地減少可能產(chǎn)生地事故后果。 在本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品泄漏事故以在本公司區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、危

29、險化學(xué)品泄漏事故以及自然災(zāi)害等緊急情況時能夠得到反應(yīng)。及自然災(zāi)害等緊急情況時能夠得到反應(yīng)。 潛在事故或緊急情況包括：潛在事故或緊急情況包括：u 危險化學(xué)品的泄漏危險化學(xué)品的泄漏u 火災(zāi)或爆炸火災(zāi)或爆炸u 急性中毒（化學(xué)品、食物中毒）急性中毒（化學(xué)品、食物中毒）u 自然災(zāi)害自然災(zāi)害u 生產(chǎn)安全事故生產(chǎn)安全事故 26CHAC CHAC 事故應(yīng)急聯(lián)絡(luò)圖事故應(yīng)急聯(lián)絡(luò)圖27應(yīng)急組織應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急工作小組應(yīng)急行動分小組疏散指揮分小組搶救救護分小組警戒分小組通訊聯(lián)絡(luò)分小組后勤支援分小組應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組：機構(gòu)組成 ：組長（總指揮）：總經(jīng)理 副組長（副總指揮）：副總經(jīng)理 組員：各部部長 職責(zé)： 批準(zhǔn)

30、公司級應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案；指導(dǎo)應(yīng)急工作組開展工作；批準(zhǔn)公司級應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的啟動與關(guān)閉；重大事故和緊急情況的現(xiàn)場指揮；組織重大事故和緊急情況的調(diào)查處理；決定與外界聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜。 應(yīng)急工作組應(yīng)急工作組機構(gòu)組成：組長：生產(chǎn)部部長，總務(wù)部部長副組長：各科科長，總務(wù)部安全消防管理人員組員：各分工作小組成員現(xiàn)場總指揮：現(xiàn)場最高級別領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：組織制訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案；根據(jù)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的要求啟動和關(guān)閉本預(yù)案；事故或緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急救援現(xiàn)場指揮與實施；事故或緊急情況結(jié)束后協(xié)助事故調(diào)查處理；與外界的聯(lián)絡(luò)；組織應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)和演練；負責(zé)人員、資源配置、應(yīng)急隊伍的管理。 28十一、監(jiān)測和測量（十一、監(jiān)測和測

31、量（4.5.14.5.1）29十二、事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施十二、事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施 （4.5.24.5.2） 不符合來源包括（但不限于）以下方面：1）內(nèi)、外部審核；2）監(jiān)測和測量（目標(biāo)、環(huán)境、健康等等）；3）管理評審；4）環(huán)境、健康安全投訴；5）相關(guān)方的抱怨；6）事故或事件。 30CHAC 糾正和預(yù)防措施管理流程圖不符合的發(fā)現(xiàn)查明原因、找出對策（糾正和預(yù)防措施）批準(zhǔn)效果驗證記錄反映到職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)部門責(zé)任部門管理者代表責(zé)任部門事務(wù)局責(zé)任部門事務(wù)局責(zé)任部門事務(wù)局OKNG對策標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任部門事務(wù)局對措施進行評審是否屬于安全健康方面的不符合是否31十三、記錄十三、

32、記錄 （4.5.34.5.3） 應(yīng)標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和應(yīng)標(biāo)識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審的結(jié)果。評審的結(jié)果。 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動。保存和管理的職業(yè)健康安全記錄應(yīng)溯相關(guān)的活動。保存和管理的職業(yè)健康安全記錄應(yīng)便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。期限并予記錄。 應(yīng)保存記錄，在對其體系及適宜時，用來證明符合應(yīng)保存記錄，在對其體系及適宜時，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 順序號順序號記錄編號記錄編號記錄對應(yīng)文件編號記錄對應(yīng)文件編號 - - 32十四、審核十四、審核 （4.5.44.5.4） 要點內(nèi)容文件和資料審核準(zhǔn)備編制審核計劃編制審核檢查表根據(jù)被審核部門的情況編制審核計劃和審核檢查表。內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核檢查表審核實施首次會議現(xiàn)場審核末次會議說明和確認審核計劃?，F(xiàn)場和文件審核，收集審核證據(jù)。確認不符合項，公布審核結(jié)果。內(nèi)部審核計劃