南寧財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、南寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2017年度）南寧市城市廣場(chǎng)管理處財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱：廣場(chǎng)維護(hù)服務(wù)外包經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：南寧市城市廣場(chǎng)管理處主管部門：南寧市城市管理局評(píng)價(jià)人員：劉鴻濤2017年12月一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)科學(xué)發(fā)展、市場(chǎng)化運(yùn)行需要立此項(xiàng)。根據(jù)科學(xué)發(fā)展、市場(chǎng)化運(yùn)行，保證廣場(chǎng)工作正常開展，保持廣場(chǎng)環(huán)境整潔及廣場(chǎng)設(shè)施完好，為廣大市民提供一個(gè)集休閑、娛樂(lè)、觀賞性的場(chǎng)所。2.項(xiàng)目實(shí)施情況本年度我處通過(guò)市場(chǎng)化招標(biāo)，對(duì)明秀廣場(chǎng)、朝陽(yáng)廣場(chǎng)、民生廣場(chǎng)、民族廣場(chǎng)、金湖廣場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)化管理。具體內(nèi)容為：完成城市廣場(chǎng)及其配套的管理用房、配電房、公廁、雕塑、噴泉、燈具等

2、設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù)、維修、更新工作；完成城市廣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)境秩序維護(hù)工作；做好城市廣場(chǎng)的綠化規(guī)劃及樹木、花草的種植、養(yǎng)護(hù)工作；配合宣傳文化部門開展城市廣場(chǎng)文化活動(dòng)3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況資金來(lái)源為2017年財(cái)政部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)為870萬(wàn)元。資金使用情況嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。實(shí)際支付803.68萬(wàn)元。（1）2016年底招標(biāo)的明秀廣場(chǎng)、朝陽(yáng)廣場(chǎng)、民生廣場(chǎng)市場(chǎng)化管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部支出，具體情況如下：明秀廣場(chǎng)、朝陽(yáng)廣場(chǎng)、民生廣場(chǎng)市場(chǎng)化管理合同金額540萬(wàn)元，期限為2016年12月17日至2017年12月16日。每月支付進(jìn)度款45萬(wàn)元，分12次支付，實(shí)際總計(jì)支付540萬(wàn)元。（2）2017年招標(biāo)的民族廣場(chǎng)市

3、場(chǎng)化管理按月支付服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部支出。具體情況如下：2016年民族廣場(chǎng)市場(chǎng)化于2017年6月30日到期，我處原計(jì)劃向市財(cái)政局申請(qǐng)合同續(xù)簽一年，市財(cái)政局批復(fù)該市場(chǎng)化項(xiàng)目需重新進(jìn)行招標(biāo)，采購(gòu)預(yù)算115.2945萬(wàn)元，且在確定新的中標(biāo)公司前，對(duì)原市場(chǎng)化合同進(jìn)行延期。2017年9月14日重新進(jìn)行公開招標(biāo)，合同金額90萬(wàn)元，服務(wù)期限為2017年10月1日至2018年9月30日。原市場(chǎng)化合同延期時(shí)間為3個(gè)月，額外增加的服務(wù)費(fèi)共288235.29元。（3）2017年招標(biāo)的金湖廣場(chǎng)市場(chǎng)化管理按月支付服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部支出。具體情況如下：2016年金湖廣場(chǎng)市場(chǎng)化合同金額1526000.00元，于2017年

4、6月30日到期，我處向市財(cái)政局申請(qǐng)合同續(xù)簽一年，市財(cái)政局批復(fù)同意續(xù)簽，要求續(xù)簽合同條款、金額與原合同保持一致。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程針對(duì)本單位的市場(chǎng)化管理項(xiàng)目的特點(diǎn)，我處在對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)各種指標(biāo)結(jié)合實(shí)際管理情況，制定了符合本項(xiàng)目的考核標(biāo)準(zhǔn)，旨在與能盡可能詳盡的表述本年度項(xiàng)目完成的情況。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)框架，包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)框架以產(chǎn)出指標(biāo)為主，在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，輔以社會(huì)效益指標(biāo)和群眾滿意度指標(biāo)進(jìn)行完善。（三）證據(jù)收集方法證據(jù)收集主要有：1、對(duì)2016年招標(biāo)的明秀廣場(chǎng)、朝陽(yáng)廣場(chǎng)

5、、民生廣場(chǎng)市場(chǎng)化管理、民族廣場(chǎng)、金湖廣場(chǎng)，每月不定期對(duì)市場(chǎng)化管理進(jìn)行抽查并評(píng)分，做好評(píng)分記錄、匯總，每月進(jìn)行中間驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄。2、通過(guò)對(duì)市民發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行，一是前期準(zhǔn)備，明確工作分工、了解基本情況、設(shè)計(jì)指標(biāo)體系；二是收集信息，分別落實(shí)工作，各廣場(chǎng)管理站及時(shí)報(bào)送材料；三是對(duì)照檢查核實(shí)，提出意見建議；四是數(shù)據(jù)分析、評(píng)價(jià)，相關(guān)部門交流意見，形成報(bào)告。（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性本市場(chǎng)化項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間不長(zhǎng)，考評(píng)過(guò)程中各項(xiàng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)、評(píng)分的標(biāo)準(zhǔn)還有待進(jìn)一步完善。三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）績(jī)效分析1.投入2017年財(cái)政部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)870萬(wàn)元2.過(guò)程本單位嚴(yán)格按照合

6、同要求對(duì)市場(chǎng)化管理項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理；項(xiàng)目支付手續(xù)完備，制度健全，管理規(guī)范；按時(shí)按量執(zhí)行制定的計(jì)劃；3.產(chǎn)出803.68萬(wàn)元。4.效果市場(chǎng)化經(jīng)費(fèi)使用保證了5個(gè)廣場(chǎng)整潔，綠色植物美觀，生機(jī)盎然，給市民一個(gè)好的生態(tài)環(huán)境，一個(gè)好的休閑場(chǎng)所。5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)比年初預(yù)算（或調(diào)整預(yù)算）設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，分析目標(biāo)完成情況及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績(jī)效目標(biāo)提供依據(jù)。一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)解釋年初目標(biāo)值實(shí)際完成值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)民生、明秀廣、民生廣場(chǎng)市場(chǎng)化合同簽訂金額540萬(wàn)元540萬(wàn)元民族廣場(chǎng)市場(chǎng)化合同簽訂金額90萬(wàn)元111.08萬(wàn)元民族廣場(chǎng)2016年6月至2017年6月市場(chǎng)化合同金額為115

7、萬(wàn)元，合同到期后按原合同延期服務(wù)三個(gè)月，所以2017年1-9月市場(chǎng)化費(fèi)用按原合同支付，共96.08萬(wàn)元；民族廣場(chǎng)2017年10月新簽訂了為期一年的合同，金額為90萬(wàn)元，2017年10、11月按新合同支付服務(wù)費(fèi)共計(jì)15萬(wàn)元。所以2017年實(shí)際完成值為111.08萬(wàn)元。金湖廣場(chǎng)市場(chǎng)化合同簽訂金額152.6萬(wàn)元152.6萬(wàn)元質(zhì)量指標(biāo)市場(chǎng)化廣場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，廣場(chǎng)保潔、綠化、安保、水電保障工作按廣場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化要求完成。全年度沒有因?yàn)槭袌?chǎng)化經(jīng)費(fèi)沒有到位而導(dǎo)致市場(chǎng)化公司停止工作全年度沒有因?yàn)槭袌?chǎng)化經(jīng)費(fèi)沒有到位而導(dǎo)致市場(chǎng)化公司停止工作時(shí)效指標(biāo)支出進(jìn)度完成時(shí)間該年度內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行支出進(jìn)度計(jì)劃該年度內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行支出進(jìn)度計(jì)劃（二

8、）評(píng)價(jià)結(jié)論1.評(píng)分結(jié)果年度指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)具體指標(biāo)完成指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值自評(píng)分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)870萬(wàn)元803.68元2016.5質(zhì)量指標(biāo)全年度沒有因?yàn)槭袌?chǎng)化經(jīng)費(fèi)沒有到位而導(dǎo)致市場(chǎng)化公司停止工作全年度沒有因?yàn)槭袌?chǎng)化經(jīng)費(fèi)沒有到位而導(dǎo)致市場(chǎng)化公司停止工作2019時(shí)效指標(biāo)該年度內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行支出進(jìn)度計(jì)劃該年度內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行支出進(jìn)度計(jì)劃2019效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市場(chǎng)化經(jīng)費(fèi)使用保證了5個(gè)廣場(chǎng)整潔，綠色植物美觀，生機(jī)盎然，給市民一個(gè)好的生態(tài)環(huán)境，一個(gè)好的休閑場(chǎng)所。市場(chǎng)化經(jīng)費(fèi)使用保證了5個(gè)廣場(chǎng)整潔，綠色植物美觀，生機(jī)盎然，給市民一個(gè)好的生態(tài)環(huán)境，一個(gè)好的休閑場(chǎng)所。2020社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度滿意度90%以上滿意度95

9、%2020總分10094.52.主要結(jié)論通過(guò)市財(cái)政部門預(yù)算安排870萬(wàn)元作為我單位開展5個(gè)廣場(chǎng)市場(chǎng)化的支出，我單位對(duì)5個(gè)廣場(chǎng)各項(xiàng)工作按照廣場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化要求實(shí)際完成803.68萬(wàn)元。更好的保障市民能擁有一個(gè)良好的休閑環(huán)境，群眾評(píng)價(jià)高，資金使用效益突出?？傮w自評(píng)94.5分。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法單位項(xiàng)目部門監(jiān)督管理到位，按照廣場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理對(duì)中標(biāo)單位進(jìn)行考核，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高廣場(chǎng)管理的質(zhì)量和群眾的滿意度；使中標(biāo)單位積極的去進(jìn)行廣場(chǎng)保潔、綠化、安保、水電保障工作，更好的保障市民能擁有一個(gè)良好的休閑環(huán)境。同時(shí)節(jié)約成本，將花錢養(yǎng)人，變?yōu)榛ㄥX辦事、出錢買服務(wù)，花較少的錢辦同樣的事，甚至更多的事，從而保持廣場(chǎng)整潔，綠色植物美觀，生機(jī)盎然，給市民一個(gè)好的生態(tài)環(huán)境，一個(gè)好的休閑場(chǎng)所。財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金。（二）存在的問(wèn)題由于績(jī)效管理的缺乏經(jīng)驗(yàn)，在績(jī)效制度體系設(shè)計(jì)時(shí)，有考