品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、 文件編號(hào)版 本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè) 數(shù)第1頁(yè),共3頁(yè)生效日期2015-09-1品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修 改 記 錄修改狀態(tài)時(shí) 間修改內(nèi)容概要修改人審 核批 準(zhǔn)A15/08/25新發(fā)行文件編號(hào)版 本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè) 數(shù)第2頁(yè),共3頁(yè)生效日期2015-08-101.0目的:為提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，全面落實(shí)質(zhì)量管理和責(zé)任，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，客戶(hù)滿(mǎn)意。2.0 適用范圍:適用于本公司所有與質(zhì)量相關(guān)的人員。3.0 職責(zé): 3.1品質(zhì)部：公司產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)改善及提高，品質(zhì)問(wèn)題的主導(dǎo)跟進(jìn)； 3.2工程部：品質(zhì)問(wèn)題的分析及制程改善方案的制定；

2、3.3研發(fā)部：因設(shè)計(jì)原因造成的品質(zhì)問(wèn)題分析及改善方案的制定； 3.4生產(chǎn)部：制程改善方案的制定及品質(zhì)改善方案的執(zhí)行； 3.5采購(gòu)部：承擔(dān)物料問(wèn)題品質(zhì)責(zé)任及改善方案的制定與執(zhí)行；3.6銷(xiāo)售部：市場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題的收集與反饋； 3.7稽核中心：重大品質(zhì)問(wèn)題和特大品質(zhì)問(wèn)題的調(diào)查及追究處理； 3.8 財(cái)務(wù)部：品質(zhì)事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失核定及處罰的實(shí)施；3.9總經(jīng)辦：品質(zhì)責(zé)任劃分有爭(zhēng)議時(shí)的最終裁決、品質(zhì)事故處罰的審批。 4.0定義：4.1直接品質(zhì)損失 4.1.1因工作失誤而造成返工返修的，其返工返修的人工成本和材料成本； 4.1.2因工作失誤而造成報(bào)廢的，其報(bào)廢的材料成本和生產(chǎn)加工成本； 4.1.3因品質(zhì)異常造成訂

3、單延誤引發(fā)的損失，包括但不限于客戶(hù)取消訂單的損失、運(yùn)輸方式變更造成的損失、客戶(hù)按協(xié)議提出的合理的求償損失等；4.1.4因品質(zhì)問(wèn)題造成的客訴損失，包括但不限于退貨損失、客戶(hù)按協(xié)議提出的合理的賠償?shù)龋?.1.5低級(jí)品質(zhì)問(wèn)題：指未按操作規(guī)程或工藝技術(shù)要求操作而造成的品質(zhì)問(wèn)題。如：（1）材料用錯(cuò)；（2）技術(shù)工藝文件（圖紙）用錯(cuò)；（3）無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行私自操作；（4）漏加工；（5）漏檢；（6）造成加工產(chǎn)品存在明顯外觀缺陷；（7）型號(hào)不符；（8）混料；（9）錯(cuò)漏裝。 4.2品質(zhì)問(wèn)題等級(jí)劃分 4.2.1一般品質(zhì)問(wèn)題 直接經(jīng)濟(jì)損失小于或等于5000元的，為一般品質(zhì)事故； 4.2.2重大品質(zhì)問(wèn)題 直接經(jīng)濟(jì)損失大

4、于5000元，小于或等于10000元的，為重大品質(zhì)事故； 4.2.3特大品質(zhì)問(wèn)題 直接經(jīng)濟(jì)損失大于10000元的，為特大品質(zhì)事故； 4.3品質(zhì)責(zé)任劃分流程 4.3.1對(duì)于輕微和一般品質(zhì)事故（品質(zhì)異常、客訴及返工），品質(zhì)主導(dǎo)，工程或研發(fā)負(fù)責(zé)分析具體原因，品質(zhì)部根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行判定責(zé)任部門(mén)，最終由PMC統(tǒng)計(jì)品質(zhì)損失并進(jìn)行公示； 文件編號(hào)WIQC008版 本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè) 數(shù)第3頁(yè),共3頁(yè)生效日期2015-08-104.3.2對(duì)于重大或特大品質(zhì)事故，由工程、研發(fā)負(fù)責(zé)分析具體原因，由稽核中心負(fù)責(zé)調(diào)查及處理，最終責(zé)任到相關(guān)直接人員； 4.3.3當(dāng)對(duì)品質(zhì)責(zé)任劃分有爭(zhēng)議時(shí)，由總經(jīng)辦做出

5、最終裁決。5.0品質(zhì)責(zé)任具體劃分原則：原則一 品質(zhì)問(wèn)題制造者承擔(dān)80%責(zé)任，下游工序承擔(dān)20%責(zé)任，如無(wú)下游工序，則由制造者承擔(dān)100%責(zé)任；力求任何工作一次做到位，達(dá)到一次做對(duì)；原則二 公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)不設(shè)置專(zhuān)職檢測(cè)，下游工序?qū)ι嫌喂ば驒z測(cè)，做到零缺陷；品質(zhì)問(wèn)題的分類(lèi)：5.1研發(fā)部主要責(zé)任：產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題、物料承認(rèn)問(wèn)題、DCN變更問(wèn)題5.2工程部主要責(zé)任：產(chǎn)品工藝問(wèn)題、物料承認(rèn)問(wèn)題、生產(chǎn)資料問(wèn)題、工裝夾具設(shè)備問(wèn)題、ECN變更問(wèn)題5.3生產(chǎn)部主要責(zé)任：制程操作問(wèn)題5.4采購(gòu)部主要責(zé)任：物料問(wèn)題5.5銷(xiāo)售部主要責(zé)任：客戶(hù)要求與公司產(chǎn)品不符、客戶(hù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不明確、產(chǎn)品臨時(shí)更改、質(zhì)保期外、人為損

6、壞與良品退貨5.6中試部主要責(zé)任：樣品測(cè)試錯(cuò)誤與測(cè)試遺漏5.7文控中心主要責(zé)任：資料發(fā)放錯(cuò)誤、資料不全的發(fā)放、樣品資料漏回收5.8 PMC部主要責(zé)任：計(jì)劃錯(cuò)誤、DCNECN及產(chǎn)線(xiàn)異常處理方案未按時(shí)處理5.9貨倉(cāng)部主要責(zé)任：物料和產(chǎn)品的收發(fā)管問(wèn)題及搬運(yùn)問(wèn)題5.10品質(zhì)部主要責(zé)任：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)手法的問(wèn)題具體品質(zhì)問(wèn)題的責(zé)任劃分參考附件：品質(zhì)責(zé)任具體劃分表6.0品質(zhì)事故處理流程一般品質(zhì)事故：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)，工程部協(xié)助分析，品質(zhì)、工程、生產(chǎn)共同確認(rèn)責(zé)任部門(mén)及直接責(zé)任人，品質(zhì)部根據(jù)確認(rèn)結(jié)果在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)直接責(zé)任人執(zhí)行處罰（直接損失500元以下的按損失成本的10%進(jìn)行處罰，500至5000元之間的由各

7、部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)估處罰力度）重大及特大品質(zhì)事故：由稽核中心負(fù)責(zé)調(diào)查及處理；6.1品質(zhì)事故發(fā)生后，品質(zhì)部主導(dǎo)處理，工程或研發(fā)協(xié)助分析原因，確定責(zé)任部門(mén)；6.2責(zé)任部門(mén)主導(dǎo)制定改善方案，并推進(jìn)改善方案的執(zhí)行；6.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)品質(zhì)損失，并在品質(zhì)責(zé)任確認(rèn)完成后1個(gè)工作日內(nèi)針對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處理6.3.1產(chǎn)線(xiàn)的損耗由生產(chǎn)部提供6.3.2銷(xiāo)售部提供客戶(hù)的損失6.4每個(gè)品質(zhì)責(zé)任處理完后由品質(zhì)部交由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)辦備案6.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每季度對(duì)各部門(mén)品質(zhì)損失的匯總核算；6.6年底由財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦根據(jù)各部門(mén)的品質(zhì)損失情況分配年終獎(jiǎng)金。7.0本制度的最終解釋權(quán)歸品質(zhì)部。8.0相關(guān)文件和記錄糾正預(yù)防措施報(bào)告、客戶(hù)投

8、訴處理報(bào)告、稽核報(bào)告、生產(chǎn)異常處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、不合格品控制程序附錄OKOKOK：附件一品質(zhì)責(zé)任具體劃分表OKOKOK附件一：品質(zhì)責(zé)任具體劃分表：序號(hào)品質(zhì)案例責(zé)任部門(mén)劃分直接責(zé)任部門(mén)下游工序部門(mén)1生產(chǎn)部未送首件，自行生產(chǎn)導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%20%2因產(chǎn)品首件確認(rèn)失誤造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部50%工程部30%生產(chǎn)部20% 無(wú)3首件確認(rèn)合格，但在正常生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生批量不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%4首件確認(rèn)不合格，要求停止生產(chǎn)，生產(chǎn)未按要求停線(xiàn)導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)5首件未按要求提前制作送檢，確認(rèn)首件過(guò)程中自行生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)6品質(zhì)部未按要求

9、確認(rèn)首件導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或停線(xiàn)的品質(zhì)事故品質(zhì)部100%無(wú)7工程部未按要求確認(rèn)首件導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或停線(xiàn)的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)8生產(chǎn)部未按要求確認(rèn)首件導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或停線(xiàn)的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)9生產(chǎn)未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求操作導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%品質(zhì)部20%10品質(zhì)檢驗(yàn)員未按標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定要求檢驗(yàn)，導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目漏檢或誤判造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部80%生產(chǎn)部20%11因品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)本身錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)品誤判，造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部100%無(wú)12因生產(chǎn)作業(yè)員操作失誤導(dǎo)致批量不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%13因生產(chǎn)作業(yè)員操作失誤導(dǎo)致個(gè)別不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)14產(chǎn)線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)異常，技術(shù)部門(mén)

10、要求生產(chǎn)停止生產(chǎn)，而生產(chǎn)部未按要求停線(xiàn)導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)15產(chǎn)線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)異常，由于負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及制定改善方案的延誤，從而造成產(chǎn)線(xiàn)停線(xiàn)、客戶(hù)端損失的品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部20%16產(chǎn)線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)異常，生產(chǎn)部未按技術(shù)部門(mén)的臨時(shí)方案執(zhí)行返工導(dǎo)致停線(xiàn)，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)17產(chǎn)線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)異常，品質(zhì)人員未及時(shí)反饋導(dǎo)致批量不合格，造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部80%生產(chǎn)部20%18生產(chǎn)過(guò)程中，作業(yè)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常未及時(shí)反饋導(dǎo)致批量不合格，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%19生產(chǎn)過(guò)程中因產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)本身指導(dǎo)錯(cuò)誤導(dǎo)致批量不合格，在公司造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)20生產(chǎn)過(guò)程中

11、因產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)本身指導(dǎo)錯(cuò)誤導(dǎo)致批量不合格，上市后造成的品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部20%21因工程未提供產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)導(dǎo)致產(chǎn)品停線(xiàn)訂單延誤，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)22因工程系統(tǒng)資料添加錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)異?；蛲＞€(xiàn)，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)23因工程下發(fā)樣品、BOM清單本身錯(cuò)誤，導(dǎo)致確認(rèn)錯(cuò)誤，出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)序號(hào)品質(zhì)案例責(zé)任部門(mén)劃分直接責(zé)任部門(mén)下游工序部門(mén)24首件確認(rèn)不合格，但工程部確認(rèn)可以繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致批量不合格，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)25ECN更改存在缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)26ECN更改未及時(shí)更新系統(tǒng)、樣

12、品、BOM清單，導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)27ECN更改未要求對(duì)庫(kù)存物料、半成品進(jìn)行處理，導(dǎo)致物料、半成品上線(xiàn)出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)28ECN更改未及時(shí)對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行更新，導(dǎo)致物料來(lái)料不良，造成的品質(zhì)事故工程部100%無(wú)29ECN更改未及時(shí)對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)資料進(jìn)行更新，導(dǎo)致物料檢驗(yàn)誤判入庫(kù)，物料上線(xiàn)造成品質(zhì)事故工程部100%無(wú)30原材料進(jìn)料檢驗(yàn)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，但工程部確認(rèn)可以特采使用，導(dǎo)致物料特采上線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部或簽字領(lǐng)導(dǎo)20%31因工程下發(fā)的物料樣品或承認(rèn)書(shū)本身確認(rèn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致物料檢驗(yàn)誤判，造成物料上線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)事故工程部100%無(wú)32由于

13、原材料本身質(zhì)量問(wèn)題造成的批量品質(zhì)事故，且來(lái)料檢驗(yàn)可以檢出而沒(méi)有檢出的，特采除外采購(gòu)部50%品質(zhì)部50%33由于原材料本身質(zhì)量問(wèn)題造成的品質(zhì)事故，而來(lái)料無(wú)法檢驗(yàn)的采購(gòu)部100%無(wú)34原材料進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)品質(zhì)部直接簽字特采上線(xiàn)使用出現(xiàn)品質(zhì)事故（無(wú)其他部門(mén)簽字）采購(gòu)部80%品質(zhì)部20%35原材料來(lái)料時(shí)間緊迫，IQC來(lái)不及檢驗(yàn)，經(jīng)管理人員簽字緊急放行后上線(xiàn)出現(xiàn)品質(zhì)事故采購(gòu)部80%簽字領(lǐng)導(dǎo)20%36原材料進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)管理人員簽字特采上線(xiàn)使用出現(xiàn)品質(zhì)事故采購(gòu)部80%簽字領(lǐng)導(dǎo)20%37由于銷(xiāo)售部訂單要求錯(cuò)誤造成生產(chǎn)返工或報(bào)廢的品質(zhì)事故銷(xiāo)售部100%無(wú)38由于客戶(hù)下錯(cuò)訂單、要求錯(cuò)誤等自身原因造成

14、的品質(zhì)事故銷(xiāo)售部100%無(wú)39由于客戶(hù)臨時(shí)需求，需要對(duì)在制訂單及庫(kù)存成品訂單進(jìn)行更改，造成的生產(chǎn)返工或報(bào)廢的品質(zhì)事故銷(xiāo)售部100%無(wú)40DCN更改存在缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無(wú)41DCN更改未及時(shí)更新系統(tǒng)資料、樣品、BOM清單，導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無(wú)42DCN更改未要求對(duì)庫(kù)存物料、半成品進(jìn)行處理，導(dǎo)致物料、半成品上線(xiàn)出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無(wú)43DCN更改未及時(shí)對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行更新，導(dǎo)致物料來(lái)料不良，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無(wú)44DCN下發(fā)樣品、BOM清單錯(cuò)誤，導(dǎo)致確認(rèn)錯(cuò)誤，出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故研

15、發(fā)部100%無(wú)45因中試部樣品漏測(cè)或者誤測(cè)造成的品質(zhì)事故中試部100%無(wú)46由于市場(chǎng)與客戶(hù)因素，未完成產(chǎn)品的試產(chǎn)及全功能測(cè)試，而經(jīng)管理人員簽字出貨后造成的品質(zhì)事故簽字領(lǐng)導(dǎo)100%無(wú)47產(chǎn)品在市場(chǎng)出現(xiàn)因設(shè)計(jì)原因造成的批量品質(zhì)問(wèn)題，而此問(wèn)題經(jīng)過(guò)產(chǎn)品全功能測(cè)試未發(fā)現(xiàn)，造成的品質(zhì)事故, 樣機(jī)可以測(cè)試出來(lái)而未測(cè)試出來(lái)研發(fā)部80%中試部20%序號(hào)品質(zhì)案例責(zé)任部門(mén)劃分直接責(zé)任部門(mén)下游工序部門(mén)48產(chǎn)品在全功能測(cè)試發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但經(jīng)產(chǎn)品中心決定可以正常量產(chǎn)，在市場(chǎng)上導(dǎo)致批量的品質(zhì)事故研發(fā)80%產(chǎn)品中心20%49由于貨倉(cāng)部保管貯存不當(dāng)、野蠻裝卸、運(yùn)輸不當(dāng)造成的品質(zhì)事故貨倉(cāng)部100%無(wú)50由于貨倉(cāng)部少發(fā)貨或者漏發(fā)貨導(dǎo)致客戶(hù)投訴造成的品質(zhì)事故貨倉(cāng)部100%無(wú)51由于生產(chǎn)過(guò)程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導(dǎo)致成品發(fā)貨后在市場(chǎng)上出現(xiàn)批量品質(zhì)問(wèn)題，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%52由于生產(chǎn)過(guò)程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導(dǎo)致成品發(fā)貨后出現(xiàn)客戶(hù)投訴，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無(wú)53由于PMC計(jì)劃安排錯(cuò)誤或者套料錯(cuò)誤導(dǎo)致的品質(zhì)事故PMC部100%無(wú)54ECNDCN要求PMC對(duì)庫(kù)存半成品、成品進(jìn)行處理，PMC未按時(shí)完成，造成的品質(zhì)事故PMC部100%無(wú)55ECNDCN要求貨倉(cāng)部對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行處理，貨倉(cāng)部未按時(shí)完成，造成的品質(zhì)事故貨倉(cāng)部100%無(wú)56ECNDCN要求采購(gòu)部對(duì)現(xiàn)有物料進(jìn)行處