風險源辨識與分級管控雙重預防機制管理手冊（簡）

1、風險源辨識與分級管控雙重預防機制管理手冊微信公眾號:平安生產(chǎn)管理 目 錄一、 企業(yè)概況介紹1一圖二單三卡八個務必3三、危急（有害）因素排查辨識5四、平安風險分級管控9五、檢查表18公司級平安檢查表19部門（車間）級平安檢查表21班/組級平安檢查表23防火及消防平安檢查表25季節(jié)性平安檢查表27廠房、建筑物平安檢查表29節(jié)假日平安檢查表30六、事故隱患和職業(yè)危害整改通知書31七、三卡32八、告知卡32一、 企業(yè)概況介紹1、企業(yè)概況： 2.公司主要生產(chǎn)車間及生產(chǎn)設(shè)備清單見下表：車間名稱設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量（臺）位置備注* *1車間*機*機*機*機氬弧焊機* *2車間*機大*機起重機* *3車間*機*切

2、割機*裝飾機* *4車間*機*機*機*機*機貨運電梯特種設(shè)備公共部位配電房 3.公司生產(chǎn)使用的特種設(shè)備清單見下表：車間名稱設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量（臺）備注*車間儲氣罐（壓縮空氣）2壓力容器*車間貨運電梯1電 梯一圖二單三卡八個務必一圖指：1、平安生產(chǎn)風險分布圖；二單指：1、危急因素排查辨識清單；2、平安風險分級管控清單；三卡指：1、員工平安生產(chǎn)承諾卡；2、員工平安生產(chǎn)應知卡；3、員工平安生產(chǎn)應急卡；“八個務必”指：1、重大風險源務必把握；2、應急措施務必具備；3、處置預案務必明確；4、防護措施務必完備；5、崗位人員危急應對務必嫻熟；6、企業(yè)負責人對風險點務必清楚；7、監(jiān)管人員對應急舉措務必把握；8、

3、監(jiān)管部門對屬地平安方案務必心中有數(shù)； 重大風險 較大風險 一般風險 低風險 職業(yè)病把握點二、公司險源分布圖、平面疏散圖及消防器材分布 1層 滅火器 消防栓 平安出口 疏散通道電箱門衛(wèi) 配電房廢料堆放區(qū)廢食堂 *車間*機電梯通道*車間 樓梯樓梯廢品、廢料、廢件廢舊機器電門空壓機房平安集中地樓梯*車間*機折彎機剪板機氬弧焊機電焊機點焊機真空裝飾機 三、危急（有害）因素排查辨識3.1 *1車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*機1層1.違章操作會造成機械傷手； 2、噪音有害；機械損害其他損害黃色2*機1層1、 違章操作會造成機械傷手；2、 噪音有害；機械

4、損害其他損害黃色3*1層1、 違章操作會造成機械傷手；2、 噪音有害；機械損害其他損害黃色4*機1層1.觸電；2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他損害黃色5*機1層1.觸電；2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他損害黃色6*焊機1層1.觸電；2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他損害黃色3.2 *2車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*1層1、違章操作會造成機械傷手； 2、高溫燙傷；3、噪音有害；機械損害灼 燙其他損害黃色2*1層1、違章操作會造成機械傷手；2、碎料時產(chǎn)生粉塵。機械損害粉塵損害

5、藍色3空壓機1、高溫燙傷；2、噪音有害；灼 燙其他損害黃色4儲氣罐不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸黃色5*機1層違章操作會影響人身平安起重損害黃色3.3 *3車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*機1、 高溫燙傷；2、 割傷；灼燙其他損害黃色2*切割機違章操作可導致機械傷手；機械損害藍色3*裝飾機1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械損害灼燙藍色3.4 *4車間序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1*機違章操作可導致機械損害；機械損害藍色2*機違章操作可導致機械傷手；機械損害藍色3*機違章操作可導

6、致機械傷手；機械損害藍色4*不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸黃色5*違章操作可導致機械傷手；機械損害藍色6*1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械損害灼燙黃色7*違章操作可導致機械傷手；機械損害藍色8貨運電梯不定期維護和檢查，易發(fā)事故；其他損害藍色3.5公共部位序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型備注1配電房1層無上崗證操作易引發(fā)觸電火災；觸電火災黃色四、平安風險分級管控4.1 *1車間序號風險點（單元）名稱所在位置主要危急（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間接受的有效管控措施責任部門責任人1*機1.違章操作會造成機械傷手；

7、 2.噪音有害；機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*1車間*2*機1.違章操作會造成機械傷手；2.噪音有害；機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*1車間*3*1.違章操作會造成機械傷手；2.噪音有害；機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*1車間*4*機1.觸電； 2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*1車間*5

8、*機1.高溫燙傷；2.電焊塵；3.有害氣體；4.弧光輻射；觸電火災電弧灼傷其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*1車間*6氬弧焊機1.高溫燙傷；2.電焊塵；3.有害氣體；4.紫外線輻射；觸電火災電弧灼傷其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*1車間*4.2 *2車間序號風險點（單元）名稱所在位置主要危急（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間接受的有效管控措施責任部門責任人1*機1、違章或疲憊造成機械傷手； 2、高溫燙傷；3、噪音有害；機械損害灼 燙其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)

9、行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*2車間*2*機1、違章操作會造成機械傷手；2、碎料時產(chǎn)生粉塵。機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*2車間*3*機1、高溫燙傷；2、噪音有害；灼 燙其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作； 2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*2車間*4儲氣罐不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*2車間*5*機違章操作會影響人身平安起重損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作； 2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動

10、防護用品；*2車間*4.3 *3車間序號風險點（單元）名稱所在位置主要危急（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間接受的有效管控措施責任部門責任人1*機1層1.高溫燙傷；2.割傷；灼燙其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*3車間*2*切割機1層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*3車間*2*機1層1.違章操作可致機械傷手；2.高溫燙傷；機械損害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*3車間*

11、4.4 *4車間序號風險點（單元）名稱所在位置主要危急（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間接受的有效管控措施責任部門責任人1*機2層違章操作可導致機械損害；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*2*機2-3層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*3*機2-3層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、培訓合格后持證上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*4*2層不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器

12、爆炸1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*5*2層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*6*2層1.違章操作可導致機械傷手；2.高溫燙傷；機械損害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*7*2層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*4車間*序號風險點（單元）名稱所在位置主要危急（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風

13、險顏色辨識分級時間接受的有效管控措施責任部門責任人8貨運電梯1-4層不定期維護和檢測，易發(fā)事故；其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；*4車間*4. 5公共部位序號風險點（單元）名稱所在位置主要危急（有害因素）可能導致事故類別風險等級/風險顏色辨識分級時間接受的有效管控措施責任部門責任人1配電房1層無上崗證操作易引發(fā)觸電火災；觸電火災1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*隱患排查清單車間風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型管控措施*車間*機1層1.違章操作會造成機械傷手； 2、噪音有害；機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上

14、崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層3、 違章操作會造成機械傷手；4、 噪音有害；機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*1層3、 違章操作會造成機械傷手；4、 噪音有害；機械損害其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1.觸電； 2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1.觸電； 2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；

15、觸電火災電弧灼傷其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*焊機1層1.觸電； 2.火災；3.電弧灼傷；4.電焊塵；觸電火災電弧灼傷其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1、違章操作會造成機械傷手； 2、高溫燙傷；3、噪音有害；機械損害灼 燙其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層1、違章操作會造成機械傷手；2、碎料時產(chǎn)生粉塵。機械損害粉塵損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間空

16、壓機1層后面1、高溫燙傷；2、噪音有害；灼 燙其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作； 2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間儲氣罐1層后面不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；車間風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型管控措施*車間*機1層違章操作會影響人身平安起重損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作； 2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機1層3、 高溫燙傷；4、 割傷；灼燙其他損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用

17、勞動防護用品；*車間*切割機1層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*裝飾機1層1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械損害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層違章操作可導致機械損害；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2-3層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2-3層違章操作可導致

18、機械傷手；機械損害1、培訓合格后持證上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間高壓鍋2層不定期檢測、檢查易引發(fā)爆炸；容器爆炸1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層1、違章操作可導致機械傷手；2、高溫燙傷；機械損害灼燙1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；*車間*機2層違章操作可導致機械傷手；機械損害1、經(jīng)過培訓合格后上崗操作；2、嚴

19、格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；車間風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危急（有害）因素易發(fā)生的事故類型管控措施*車間貨運電梯1-3層不定期維護和檢查，易發(fā)事故；其他損害1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；技術(shù)部配電房1層無上崗證操作易引發(fā)觸電火災；觸電火災1、持證上崗；2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3、配備、和正確使用勞動防護用品；各部門消防設(shè)施消防通道各樓層消防設(shè)施損害、失效，消防通道堵塞，易造成消防平安事故；意外損害嚴格依照相關(guān)要求執(zhí)行平安要求公司級平安檢查表、部門（車間）級平安檢查表、班/組級平安檢查表、防火及消防平安檢查表、季節(jié)性平安檢查表、廠房、建筑物平安檢查表、節(jié)假日平

20、安檢查表、公司電氣線路檢查記錄表檢查時應以該隱含排查清單為依據(jù)進行隱患排查。五、檢查表5.1公司級平安檢查表5.2部門（車間）級平安檢查表5.3班/組級平安檢查表5.4防火及消防平安檢查表5.5季節(jié)性平安檢查表5.6廠房、建筑物平安檢查表5.7節(jié)假日平安檢查表公司級平安檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進行查證，查找擔憂全因素和擔憂全行為，以確保隱患或有害、危急因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢

21、查，查出不符合項。對查出問題準時處理，臨時無法處理得應接受有效的預防措施，并馬上向公司安委會和市安監(jiān)局領(lǐng)導匯報。內(nèi)容見檢查項目方案每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程。查現(xiàn)場2設(shè)備管理1、嚴峻執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護保養(yǎng)等落實到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現(xiàn)場無漏水、漏油、漏氣等現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。查現(xiàn)場查記錄3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位平安管理制度。設(shè)備設(shè)施運行良好，報警裝置裝配齊全，運行良好，特種設(shè)備均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及平安檢查記錄齊全，應急

22、預案按期演練。查現(xiàn)場4電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水，室內(nèi)通風良好，照明良好。配電間清潔衛(wèi)生。各接地良好，附屬設(shè)備完好。查現(xiàn)場5消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。消火栓的消防槍消防水帶等完好。滅火器無損壞，壓力正常，隨時處于備用狀態(tài)。查看現(xiàn)場查記錄6平安設(shè)施避雷設(shè)施完好。各平安閥、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，上下限報警正常。易燃氣體有泄漏報警裝置運行良好。平安裝置運行正常，且定期試驗。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效。查現(xiàn)場7廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間

23、距符合國家有關(guān)規(guī)范，間距不夠的接受了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現(xiàn)場及記錄檢查與責任制掛鉤記 錄部門（車間）級平安檢查表受檢查部門/車間： 檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進行查證，查找擔憂全因素和擔憂全行為，以確保隱患或有害、危急因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢查，查出不符合項。對查出問題準時處理，臨時無法處理得應接受有效的預防措施，并馬上向

24、公司安委會和市安監(jiān)局領(lǐng)導匯報。內(nèi)容見檢查項目方案每月至少檢查一次序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的平安生產(chǎn)責任制的完成狀況。依據(jù)公司平安生產(chǎn)責任制檢查2工藝檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變革狀況；檢查設(shè)備管線及閥門工作狀態(tài)。檢查設(shè)備管線有無震驚、松、動、滴水、漏油、腐蝕、堵塞等狀況；檢查閥門開關(guān)是否機敏，是否有過緊、過松、腐蝕、堵塞等狀況。依據(jù)平安操作法檢查現(xiàn)場3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)堅固狀況、運轉(zhuǎn)及潤滑狀況，各運轉(zhuǎn)部件是否有特別響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全牢靠，輔機及管線是否有震驚，潤滑油的油質(zhì)變革狀況；檢

25、查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否精確。 依據(jù)公司有關(guān)要求及平安操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增加，保衛(wèi)接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及特別聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否精確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變革的狀況下儀表有什么變革，有無銹蝕、松動等潛在危急。檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，

26、應急燈具是否齊全牢靠時刻處于備用狀態(tài)等，查各種平安設(shè)施是否處于正常狀態(tài)?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標記、沖洗設(shè)施。查現(xiàn)場查記錄7平安訓練查車間新進員工是否進行三級平安培訓，應有內(nèi)容、有記錄；公查特種作業(yè)人員持證上崗狀況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級平安培訓訓練工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的平安培訓訓練工作。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行狀況，平安監(jiān)控設(shè)施的運行狀況，及應急預案的合理及可操作性。查現(xiàn)場9作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危急作業(yè)，作

27、業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標記對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標記和告知牌的完好狀況；檢修理、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標記的狀況檢查。檢查現(xiàn)場11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否依照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場檢查與責任制 掛鉤 記 錄班/組級平安檢查表部門班/組： 檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及平安管理中可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進行查證，查找擔憂全因素和擔憂全行為，以確保隱患或有害、危急因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范

28、化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢查，查出不符合項。對查出問題準時處理，臨時無法處理得應接受有效的預防措施，并馬上向公司安委會和市安監(jiān)局領(lǐng)導匯報。內(nèi)容見檢查項目方案每周檢查一次序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法 （或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變革狀況；檢查工藝管線及部件工作狀態(tài)。檢查設(shè)備管線有無震驚、松動、滴水、漏油、腐蝕、堵塞等狀況；檢查工藝閥門開關(guān)是否機敏，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松腐蝕、堵塞等狀況。依據(jù)平安操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)堅固

29、狀況、運轉(zhuǎn)及潤滑狀況，各運轉(zhuǎn)部件是否有特別響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全牢靠，輔機及管線是否有震驚，潤滑油的油質(zhì)變革狀況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)； 依據(jù)公司有關(guān)要求及平安操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增加，保衛(wèi)接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否上升、電機及電器元件是否有火花及特別聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及平安操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否精確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變革的狀況下儀表有什么變革，

30、有無銹蝕、松動等潛在危急。依據(jù)公司有關(guān)要求、平安操作規(guī)程檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，查各種平安、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。查現(xiàn)場7平安訓練查新入職員工是否都進行三級平安訓練培訓；查特種作業(yè)人員持證上崗狀況,崗位練兵的完成狀況等。查現(xiàn)場8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本班組（工段）關(guān)鍵裝置的運行狀況。查現(xiàn)場9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否依照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。查現(xiàn)場 檢查與責任制掛鉤記 錄防火及消防平安檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程中可能存在的火災隱患、有害危急因素、缺陷等進行查證，查找擔憂全因素和擔憂全

31、行為，以確定隱患或有害、危急因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢查，不放過任何可疑點。對查出問題準時通知有關(guān)單位處理，臨時無法處理的應督促有關(guān)單位接受有效的預防措施，并馬上向公司安委會或公司領(lǐng)導稟告。內(nèi)容見檢查項目方案每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1廠區(qū)及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢；2、是否由足夠的便于滅火的機動場地；3、廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明；4、各種照明設(shè)施是否完好；5、階

32、梯、地面等是否完好；6、廠區(qū)內(nèi)物料堆放是否符合要求查現(xiàn)場設(shè)施2生產(chǎn)工藝過程1、所用原料、成品、半成品是否屬于危急化學品，有無防范措施；2、有無平安操作規(guī)程，生產(chǎn)作業(yè)是否嚴格遵守平安操作規(guī)程；對可能發(fā)生的特別狀況有無應急處理措施；查操作規(guī)程及記錄3消防設(shè)施1、有無漏氣探測報警系統(tǒng)，是否完好；2、各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求；3、免費資料關(guān)注公眾號:平安生產(chǎn)管理；消防供水系統(tǒng)是否牢靠。查現(xiàn)場4作業(yè)現(xiàn)場1、作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；2、各種動力設(shè)備的防護裝置與設(shè)施是否完好；3、有無明顯標記的平安出口與緊急疏散通道并通向平安地點；4、對各種熱源及高溫表面是否有效防護；5、高大建筑、變

33、配電設(shè)備、易燃氣體、液體儲罐區(qū)、突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔袩o避雷設(shè)施、是否完好；6、氣瓶的放置是否符合平安要求；7、作業(yè)場所可燃氣（蒸汽）、粉塵濃度是否超標，通風是否良好，有無檢測報警設(shè)施；8、有無必不行少的、明顯的平安標記，是否完好。查現(xiàn)場5生產(chǎn)裝置與設(shè)備1、各種機械、設(shè)備上平安設(shè)施是否齊全及靈敏好用；2、有火災爆炸危急的裝置與設(shè)備，有無抑制火災集中或者削減損失的預防措施；3、有無電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設(shè)施，是否完好；4、動力源及儀器儀表是否正常、完好；5、高溫表面的耐火保衛(wèi)層是否完好；6、對可能發(fā)生的特別狀況有無應急處理措施。查現(xiàn)場管理6平安管理1、有無依照規(guī)定配備專（兼）職平安管

34、理人員，履行職責狀況如何；2、各種平安管理制度、平安技術(shù)規(guī)程是否齊全、實施狀況如何；3、是否進行平安檢查，對檢查結(jié)果如何處理；4、是否開展平安訓練培訓，效果如何；5、作業(yè)現(xiàn)場有無違章作業(yè)及違章指揮行為。查材料及現(xiàn)場檢查與責任制 掛鉤記錄季節(jié)性平安檢查表檢查人： 檢查時間：目的針對化工生產(chǎn)季節(jié)性格外強特點，對生產(chǎn)裝置季節(jié)性可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進行查證，查找擔憂全因素和擔憂全行為，以確定隱患或有害、危急因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢

35、查，不放過任何可疑點。對查出問題準時通知有關(guān)單位處理，臨時無法處理的應督促有關(guān)單位接受有效的預防措施，并馬上向平安環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導稟告。內(nèi)容見檢查項目方案每季度不少于一次檢查序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1春季平安檢查3月-5月春季平安大檢查主要以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點，對生產(chǎn)及平安設(shè)施進行檢查。對各防雷設(shè)施的接閃器、引下線、斷接卡完好狀況進行檢查。機電儀車間對全公司的廠房建筑物、高大設(shè)備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆。防靜電接地電阻小于100歐姆。檢查各工藝閥門、管道的保溫及有無結(jié)

36、凍狀況，如有特別，要求有關(guān)單位準時整改?，F(xiàn)場檢查2夏季平安檢查6月-8月夏季平安大檢查以防暑降溫、防洪防汛為重點對生產(chǎn)及平安設(shè)施進行檢查。要求各車間對本部門的風扇、空調(diào)、設(shè)備機泵的冷卻水，特殊是貯存閃點較低的容器設(shè)施的冷卻系統(tǒng)進行檢查和維護，確保其順當度夏、保衛(wèi)科應做好防洪防汛工作，組織防洪搶險隊伍演練，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、排水泵等。對易進水的配電室、廠房等檢查其防水設(shè)施的完好狀況，基建管理對廠房的防水浸泡狀況進行檢查，對查出的不符合項，要求有關(guān)部門準時整改?，F(xiàn)場檢查3秋季平安檢查9月-11月秋季平安大檢查應以防火、防凍、保溫為重點。要求各部門對本轄區(qū)的防火設(shè)施如消防栓、消防箱、滅

37、火器、消防通道的暢通、消防通訊的暢通等狀況進行嚴峻檢查。確保各防火設(shè)施足以應付突發(fā)火警大事。生產(chǎn)平安部對滅火器的藥粉要定期更換，保證其在有效期內(nèi)。檢查各設(shè)備設(shè)施、管道、閥門的保溫狀況，對不符合項，要求有關(guān)部門準時整改?，F(xiàn)場檢查4冬季平安檢查12月-2月冬季平安大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。各部門對本轄區(qū)的消防設(shè)施的完好狀況，數(shù)量配備狀況，管道及閥門的保溫存是否結(jié)凍等狀況嚴峻檢查。對可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀的完好狀況進行檢查。檢查防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施的配備及完好狀況。對密閉性較好的操作室、廠房的通風設(shè)施進行檢查，防止有毒及易燃、易爆氣體積聚。對設(shè)備管道及儀表伴

38、熱的保溫狀況進行檢查，做好防凍防凝工作。對各樓梯、鋼制斜扶梯和各操作平臺進行嚴峻檢查，看有無結(jié)冰現(xiàn)象，以防滑到或高處墜落事故的發(fā)生。檢查各配電室防小動物入室措施的落實狀況。查出不符合項，要求有關(guān)部門準時整改。現(xiàn)場檢查檢查與責任制掛鉤記 錄廠房、建筑物平安檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程中使用廠房、建筑物可能存在的隱患、有害危急因素、缺陷等進行查證，查找擔憂全因素和擔憂全行為，以確定隱患或有害、危急因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消退或把握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)平安，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢查，不放過

39、任何可疑點。對查出問題準時通知有關(guān)單位處理，臨時無法處理的應督促有關(guān)單位接受有效的預防措施，并馬上向平安環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導稟告。內(nèi)容見檢查項目方案每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1耐火等級檢查1、廠房建筑物是否符合耐火等級要求；2、建筑物的平安疏散門是否向外開啟；3、甲、乙、丙類廠房的平安疏散門是否不應少于兩個（面積小于60m2的乙B、丙類液體設(shè)備的房間可設(shè)1個）；查看現(xiàn)場2防雷電檢查1、廠房、建筑物避雷設(shè)施是否符合防雷要求；2、各廠房內(nèi)設(shè)備放空管是否引出廠房外高出2米以上；3、放空管是否在避雷針保衛(wèi)范圍內(nèi)。查看現(xiàn)場及記錄3現(xiàn)場檢查

40、1、各廠房通風是否符合職業(yè)衛(wèi)生防護和防火防爆要求；2、建筑物、構(gòu)筑物是否經(jīng)常進行維護，有無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷狀況?？船F(xiàn)場4防護設(shè)施1、高層廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺是否堅固牢靠并符合平安要求；2、防護設(shè)施無明顯缺陷、無腐蝕等看現(xiàn)場檢查與責任制掛鉤記 錄節(jié)假日平安檢查表檢查人： 檢查時間：目的通過對公司節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動紀律及到崗、值班狀況進行檢查，查出不符合項，以制定管理措施，杜絕違法違規(guī)現(xiàn)象，使企業(yè)符合企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求。要求依照企業(yè)平安生產(chǎn)規(guī)范化的要求嚴峻檢查，查出不符合項。免費獲得更多平安精品資料，請關(guān)注微信公眾號平安生產(chǎn)管理；對查出不符合項準時處理，臨時無法處理

41、的應督促有關(guān)單位接受有效的預防措施，并馬上向平安環(huán)保處、生產(chǎn)技術(shù)部或公司領(lǐng)導稟告。內(nèi)容見檢查項目方案節(jié)假日檢查序號檢查項目檢查規(guī)范檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1保衛(wèi)、消防1、廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴格執(zhí)行制度，是否執(zhí)行入廠交出煙火制度；2、消防設(shè)施是否完好牢靠?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄2物資備備用設(shè)備1. 生產(chǎn)物資預備是否充分，是否能愛護正常生產(chǎn)。2、應急救援物資預備是否充分。3、備用設(shè)備是否完好?？船F(xiàn)場及記錄3應急預案1、應急預案是否定期組織演練。2、應急救援器材是否齊全完好。3、應急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄4勞動紀律1、廠區(qū)內(nèi)有無吸煙現(xiàn)象；2、有無酒后上班現(xiàn)

42、象；3、有無遲到、早退現(xiàn)象；4、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產(chǎn)無關(guān)的事；5、班中上班人員是否按期巡檢及嚴格執(zhí)行交接班制度?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄檢查與責任制掛鉤記錄六、事故隱患和職業(yè)危害整改通知書 號 部門（車間）：在 月 日平安生產(chǎn)工作檢查中，發(fā)覺你部門（車間）存在如下平安隱患，請馬上接受有效措施進行整改，限于 月 日 時前整改完畢并將整改結(jié)果準時反饋。 檢查人： 接受人： 年 月 日復 查情 況復查人：年 月 日七、三卡7.1 員工平安生產(chǎn)承諾卡7.2 員工平安生產(chǎn)應知卡7.3 員工平安生產(chǎn)應急卡八、告知卡員工平安生產(chǎn)承諾卡 為了個人的平安健康，為了家庭的幸福美滿，為了企業(yè)的

43、穩(wěn)定進展，本人嚴峻承諾，在企業(yè)平安生產(chǎn)工作嚴格履行以下職責和義務： 1.本人在上崗前，已接受本單位新進廠員工三級平安訓練、平安生產(chǎn)紀律訓練、平安生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理制度訓練以及本崗位、本工種的平安生產(chǎn)操作規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)章制度的訓練。2.牢記“平安第一、預防為主、綜合治理”的平安生產(chǎn)方針，自覺履行本崗位平安職責，在生產(chǎn)與平安發(fā)生沖突時，堅持平安第一，做到以人為本，平安為天，堅決做到擔憂全不生產(chǎn)。3.自覺接受公司的各項平安管理，接受平安生產(chǎn)訓練和培訓，在獨立上崗前把握本職工作所需的平安生產(chǎn)學問和平安操作技能，把握平安設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管學問。正確佩戴和使用勞動防護用品。

44、4.在工作中，自覺遵守國家、地方的法律法規(guī)，自覺遵守有關(guān)平安生產(chǎn)的管理制度和規(guī)定。5.增加自我保衛(wèi)意識，在工作中做到“四不損害”，不在工作時間內(nèi)從事與工作無關(guān)的活動。6.了解本人作業(yè)場所和工作崗位存在的危急因素、防范措施、自覺遵守平安管理的各項法律規(guī)章制度、制定，樂觀學習應急處置與應急逃命學問，生疏各種滅火器材的使用方法和逃命線路，嫻熟把握本崗位各項事故應急措施，發(fā)覺特別狀況準時處置，不延誤時間。7.日常工作中不違章指揮、不違章作業(yè)、不違反勞動紀律、不盲目作業(yè)；為實現(xiàn)企業(yè)平安生產(chǎn)目標，保證操作零失誤、作業(yè)零失誤、平安零失誤、身邊無“三違”。8.工作中相互關(guān)懷、相互照看、相互提示、相互監(jiān)督。主動

45、制止同事的擔憂全行為，發(fā)覺事故隱患及平安事故，馬上向現(xiàn)場平安生產(chǎn)管理人員或區(qū)域負責人稟告。9.樂觀參與公司的平安文化建設(shè)，努力營造和諧的平安生產(chǎn)氛圍，培育良好的平安習慣和平安價值觀。員工平安生產(chǎn)應知卡1.生疏工作場所的逃命路線、平安出口、報警裝置、消防器材所在位置及其使用方法。2.正確使用、維護崗位平安裝置、報警裝置和消防器材，會報火警和撲救初起之火。3.上班時間務必正確穿戴工作服和使用勞動防護用品。4.班前、班中嚴峻檢查工具、設(shè)備的平安性能，發(fā)覺擔憂全隱患即使稟告和停機整改。5.班前、班中禁止飲酒，上、下班途中自覺遵守交通規(guī)章和法規(guī)。6.熟知本崗位存在的危急因素及預防措施，有權(quán)制止他人違章和拒絕違章指揮。7.產(chǎn)品、原輔材料不亂堆亂放，保證平安通道、出口的暢通。8.不動用非本人操作的崗位的器材。