通信設備制造型企業(yè)的倉庫管理辦法

1、通信設備制造型企業(yè)的倉庫管理辦法（參考模板）201X年X月修訂目錄（一）、倉庫管理制度,3（二）、倉庫驗收制度及操作規(guī)程,6（三）、倉庫發(fā)料制度及操作規(guī)程,11（四）、倉庫盤點制度及操作規(guī)程,17（一）、倉庫管理制度為加強對物料的管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)“產(chǎn)品防護控制程序”，特制定本倉庫管理制度。本制度適用于物料的收、發(fā)、防護、儲存、安全等的工作過程。第一條倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。第二

2、條倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，并對工作質量形成考核制度；應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第三條倉庫各類管理的原始憑證必須填寫清楚、準確，不允許涂改（錯誤的只許用一橫線畫改）。記賬要字跡清楚，所有憑據(jù)要做到日清月結不積壓。第四條允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。第五條保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，倉庫主管見證，雙方各執(zhí)一

3、份，報物資部存檔一份。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。第六條倉庫管理人員應當確保物料卡與實物相符。物料的收、發(fā)應當及時在實物卡作登錄。發(fā)現(xiàn)物料到了危險儲存量時，應立即向物料計劃員反饋使能及時補料，以免耽誤生產(chǎn)。第七條物料進庫前必須經(jīng)過質量管理部門檢驗合格，并有明顯檢驗合格的標識，才能允許物料進庫并辦理入庫手續(xù)。第八條物料進庫時，倉庫管理人員應當核對物料與進庫單上的物料品號、型號、規(guī)格、數(shù)量以及庫號是否相符，須核對無誤且有檢驗合格后才能辦理入庫，否則，應當及時通知入庫經(jīng)辦人員核對。第九條物料使用部門必須依據(jù)審核手續(xù)完備的ERP系統(tǒng)單據(jù)領料。確實

4、有可以解釋得到的特殊或緊急原因，才能按材料借用規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)需求部門提出、計劃部門審核后方可辦理借用手續(xù)。第十條計劃外使用的物料，應有明確用途。應當有使用部門三級經(jīng)理確認，經(jīng)物料計劃員審核，大整件及特殊情況的物料由計劃部門二級經(jīng)理審批。第十一條成品發(fā)運前的出庫或零星外實物料應當采用出貨通知單及材料工單的形式發(fā)放。第十二條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置，倉庫物料的發(fā)放要堅持先進先出的原則，逾期儲存的物料須填寫報檢單，經(jīng)質量管理部門鑒定質量狀態(tài)后才能確定能否使用。第十三條倉庫管理人員應當按照“產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序”對庫存物料進行標識管理和定置管理。檢

5、驗狀態(tài)按“檢驗和試驗狀態(tài)控制程序”執(zhí)行。第十四條物料進庫后，應按物料類別、型號、規(guī)格、形狀、大小、方向分別上架或堆放成垛，貨物堆放重量不能超過該架的最大承重量，堆放高度與照明燈的距離應大于0.5米且放齊放穩(wěn)防止貨物跌落。物料標識要面向通道，物料必須靠近通道以便在庫內(nèi)移動、存放、取出和理貨。擺放應遵循上輕下重、三層以上騎縫堆放的原則。第十五條倉庫運作過程中，實物的交接和管理憑證的雙方確認的同時，就是一種經(jīng)濟責任的轉移。第十六條倉庫管理人員應當不斷提高自己的工作技能，掌握高效率的工作方法,以便做到及時收料、發(fā)料和理貨。同時保持好貨架和倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。第十七條庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到

6、不出現(xiàn)差錯。第十八條倉庫的物料的計量單位必須符合國家的計量標準或本公司的計量方法。第十九條倉庫管理人員應當熟悉倉庫工具、設備、設施的使用，嚴格執(zhí)行設備的安全使用規(guī)范。第二十條除倉庫管理人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。第二十一條倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)制度。商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。第二十二條對于易燃、易爆、劇毒的物料，應當與其他物料分開儲存堆放，并設置明顯標志。第二十三條對儲存環(huán)境（如溫度、濕度、防靜電、有效貯存期）有特殊要求的物料，倉庫管理人員應當按照相關技術工藝部門的規(guī)定執(zhí)行。（有特殊要求的物料的倉庫要做好每天的環(huán)境

7、記錄）第二十四條物料在儲存過程中，若出現(xiàn)有損壞、變質、盤盈、盤虧的現(xiàn)象，應當及時向上級主管經(jīng)理匯報，并應當做好記錄和標識。第二十五條倉庫內(nèi)主通道應當不小于1.2米，支通道應當不小于0.8米，貨架應當有清晰的位號標志。通常通道內(nèi)不允許堆放物品和雜物。第二十六條對于貨位的規(guī)劃，要充分滿足物料的保管要求和作業(yè)要求，如怕潮、怕壓的物料不宜堆放過高，要考慮進出物料的方便和操作的方便，對每一個貨架，都應做好編號，對每一個貨架上的貨位，做好唯一標識的編號，在ERP系統(tǒng)中維護好庫位信息，以方便發(fā)料、查找以及盤點；第二十七條對倉庫中所有物料，以技術部門提供的物料編號為準，保證一物對一號，一號對一卡，不允許一卡多

8、物、一物多號、一號多物等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)有如上現(xiàn)象存在，應立即報物料計劃員協(xié)助解決；第二十六條倉庫管理人員應做到自律。倉庫的一切物品不允許作為私人財物帶出公司。如有攜帶物品外出的，離開公司時應提供放行條并自覺主動讓公司門衛(wèi)給予檢查。第二十七條因違反了本制度規(guī)定而造成物資管理工作失誤的，視情節(jié)給予口頭警告、發(fā)警告信，甚至提請有關部門按員工手冊的規(guī)定進行處理。第二十八條倉庫的主管部門應當隨著企業(yè)發(fā)展的需要而修訂本制度。一、目的：規(guī)范倉庫收料工序的操作，保障來料的外包裝質量的數(shù)量相對符合。二、物料分類：1、公司外協(xié)、外購件的進庫收料：2、公司的半成品、成品以及各部門的退料等進庫收料：3、公司不合格品的進庫

9、收料。三、操作規(guī)范1、公司外協(xié)、外購件的進庫收料操作規(guī)范：1.1 對到貨的實物進行清點數(shù)量和核對型號規(guī)格：供應商送貨到達公司，由采購收貨員報檢，并經(jīng)質量部門檢驗合格，且貼有合格標識后，倉庫人員依據(jù)報檢單據(jù)驗收料、清點貨物，核對的內(nèi)容包含：報檢單與實物是否相符，數(shù)量是否相符，是否有合格的標識卡等，為便于清點數(shù)量、整理貨物，對包裝數(shù)量混亂的來料，倉庫有權通知采購人員拒收，出現(xiàn)此類情況，由采購人員與供應商協(xié)調解決。1.2 簽名確認：倉庫收料員和采購收貨員一起確認物料;及其數(shù)量無退后，雙方在采購留存單據(jù)上簽名確認；1.3 收料上架及儲存管理：1.3.1 相應倉庫管理員接到質量檢驗合格后的采購入庫單后，

10、以實際數(shù)量對有檢驗合格標識的來料進行收料，按有關規(guī)定放在對應的貨架并將數(shù)量在物卡上及時登記。1.3.2 上架時全面復核數(shù)量和型號規(guī)格，有異常情況時應立即停止上架，報采購人員來核實處理。1.3.3 若來貨數(shù)量使貨架擺放位置不夠需外放時，應在物卡上注明外放的位置及數(shù)量，并對外放的貨物做好標識，注明貨物的庫位、品名（圖號）、品號、型號規(guī)格和數(shù)量。1.3.4 按照先進先出的原則，先進的應放在最外面，后進的應放在最里面，并分別做好界限標記。2、公司的零部件、退料、半成品、成品的收料:2.1 進庫的零部件、退料、半成品、成品進行實物的數(shù)量清點和型號規(guī)格的核對：2.1.1 倉管員在接收車間進庫的零部件、半成

11、品、成品以及各部門的退料時：應核對實物的品號（圖號）、型號規(guī)格、庫位與入庫的單據(jù)上的內(nèi)容一致;產(chǎn)品要有檢驗合格標識；入庫的單據(jù)上應有質量人員的簽名認可。否則拒收。工程或售后的開版返回或返回維修的模塊應返回入到售后倉；2.1.2 對于一進一出的物料的收料，倉管員應同時收到“一進一出”單據(jù)后，才予以簽名確認。2.1.3 對于靜電敏感器件，應嚴格按工藝的防靜電規(guī)定執(zhí)行，采取防靜電工具及防靜電手段收料。確認來料時是經(jīng)檢驗、有合格標識的合格品，并有防靜電的防護包裝。放置在有防靜電的貨架上。2.1.4 以實際數(shù)量收料。進庫物料的數(shù)量應與入庫的單據(jù)上的數(shù)量一致,多出的數(shù)量拒收，數(shù)量少了應按實際數(shù)量收料并通知

12、ER映員改單。2.2 歸還借用物料的收料：凡向倉庫借用的物料，歸還時必需經(jīng)檢驗合格并有合格才標識才能予以入庫。2.3 收料上架及儲存管理：2.3.1 來料確認后，對來料進行收料，按有關規(guī)定放在對應的貨架并將數(shù)量在物卡上及時登記。2.3.2 若來料在貨架上的擺放位置不夠需外放時，應在物卡上注明外放的位置及數(shù)量，并對外放的貨物做好標識，注明貨物的庫位、品名（圖號）、品號、型號規(guī)格和數(shù)量。2.3.3 按照先進先出的原則，收到的來料是先進的物料，應放在最外面，車間領料時應先予以發(fā)出。2.3.4 倉庫管理員收好物料后，及時將單據(jù)交給ERP人員審核。3、公司不合格品的進庫收料：3.1 進庫的不合格品實物數(shù)

13、量的清點和型號規(guī)格的核對：3.1.1 倉管員在接收車間進庫的不合格品時：應核對實物的品號（圖號）、型號規(guī)松、庫位與入庫的單據(jù)上的內(nèi)容一致；產(chǎn)品要有不合格標識：入庫的單據(jù)上應有質量人員的簽名和不合格的狀態(tài)確認，廢品要有技術部門的評審和處理意見，否則拒收。3.1.2 進庫不合格品的數(shù)量應與入庫的單據(jù)上的數(shù)量一致；3.2 收料及儲存管理：3.2.1 來料確認后，將不合格品放置不合格品庫，按有關規(guī)定放在對應的貨架并將數(shù)量在物卡上及時登記。每個季度的月底列出清單報物資部對其進行處理一次。3.2.2 倉庫管理員收好物料后，及時將單據(jù)交給ERP人員審核。4、入庫單據(jù)歸類及審核：4.1 倉庫應按入庫單據(jù)的類型

14、進行收料： 元器件的入庫用的是生產(chǎn)入庫單、生產(chǎn)退料單、采購入庫單、委外入庫單； 零部件（自制件）的入庫用的是生產(chǎn)入庫單、采購入庫單、返工入庫單； 材料的退庫用的是生產(chǎn)退料單； 金屬材料的入庫用采購入庫單； 半成品的入庫用的是生產(chǎn)入庫單、委外入庫單； 成品的入庫用的是生產(chǎn)特退單； 不合格的入庫用的是生產(chǎn)退料單（單據(jù)備注入501庫及不合格品）4.2 領料單據(jù)的審核：倉庫ERP人員接到倉管員完成收料的入庫單后，按倉管員的實收信息，調整系統(tǒng)的相關內(nèi)容后按要求的審核時間內(nèi)在系統(tǒng)上對入庫單據(jù)進行審核。當存貨庫位發(fā)生變動時，ERP人員應及時修改系統(tǒng)上的庫位。若有單據(jù)審核不了，應及時反饋要求相關部門解決。四、

15、倉庫收料運作流程：1、公司外協(xié)外購件進庫流程如下:NY2、公司生產(chǎn)的金工件、半成品、成品以及各部門的入庫、退料等進庫流程如下：一、目的為加強XX公司物料的管理，根據(jù)公司產(chǎn)品防護控制程序和倉庫管理制度而制定本規(guī)定。二、物料分類1、直接需求的物料：是指生產(chǎn)計劃或工作令號指派，制造部門為進行生產(chǎn)活動，對物料的需求。直接需求的物料包括原材料、半成品、成品、輔料、包裝物等。物料的直接需求以領料單作為領料憑據(jù)。2、需求的物料：是指除物料的直接需求外，其他任何部門對物料的需求均為間接需求，包括但不限于：2.1 制造部門因不合格品而更換的物料；2.2 制造部門因缺損所需補領物料；2.3 制造部門因產(chǎn)品技術開版

16、、改造所需的物料；2.4 售后服務部門因售后維護所需的物料；2.5 售后服務部門用于現(xiàn)場產(chǎn)品技術開版、改造的物料；2.6 設計部門因產(chǎn)品設計所需的物料領出退換或返工的不合格品的發(fā)放。3、物料的間接需求包括原材料、半成品、成品、輔料、包裝物等。物料的問接需求以間接用料單作為領料憑據(jù)。三、發(fā)料制度：1、倉庫負責直接需求物料和間接需求物料的發(fā)放工作；2、倉庫發(fā)料前，需對單據(jù)“簽核”欄完整性進行審核，對于“簽核”不完整的單據(jù)，不予辦理發(fā)料；3、領料單和間接用料單必須包括物料品號、品名、規(guī)格、單位、庫位、中請領料量或用料量、物料的用途（工作令號、試制令號、工程號）內(nèi)容等。4、倉庫依據(jù)領料單據(jù)撿完每一項材

17、料后，須立即再“物料卡”上登記發(fā)放信息，包括：日期、單據(jù)編號、數(shù)量等，同時在發(fā)料單的實發(fā)數(shù)量欄填寫實際發(fā)料數(shù)量，字跡清楚、完整；5、實物雙方交接后，雙方應當在領料用料憑據(jù)簽名確認。6、對于靜電敏感器件，應嚴格按工藝的防靜電規(guī)定執(zhí)行，采取防靜電工具及手段發(fā)料。7、對于“一進一出”的物料的發(fā)料，倉庫審核時，應同時收到“一進一出”單據(jù)，才能予以審核。四、發(fā)料操作規(guī)范：1、核對領料單據(jù)：1.1 倉管員接到領料單據(jù)時，確認單據(jù)是否清晰，單據(jù)要素的是否完備，審批手續(xù)是否齊全，領料庫號是否此庫等：1.2 直接需求物料的領料單據(jù)：“出貨通知單”、“委外領料單”、“生產(chǎn)領料單”及“物料超領單”等。1.3 間接需

18、求物料的領料單據(jù)：工程售后“間接領料單”、“新產(chǎn)品研發(fā)領料單”、“調撥單”等。1.4 需發(fā)運的成品的領料單據(jù)：“出貨通知單”、“生產(chǎn)領料單”等。2、依據(jù)單據(jù)發(fā)料：2.1 按單發(fā)料：依據(jù)領料單據(jù)上所需領用的物料品名（圖號）、型號規(guī)格、數(shù)量等一一對應，按先進先出的原則進行發(fā)料（注意不能擅自用其他品號的代用品代替發(fā)料）并對所發(fā)物料進行一一標識。2.2 發(fā)料記錄：2.2.1 發(fā)完料立即在物卡上做好發(fā)料的記錄，遇A、B類物料應順便盤點并記錄。當發(fā)料發(fā)現(xiàn)庫存不夠時，發(fā)出實數(shù)，在領料單據(jù)上填改實發(fā)數(shù)，在料卡上做未發(fā)給此單據(jù)的記錄，并立即通知物料計劃員缺料信息，等缺料一到，按料卡上未發(fā)出的記錄，立即通知相應的

19、領料員前來補領缺料。2.2.2 發(fā)完料后立即將單據(jù)交給ERP人員進行審核。2.3 實物交接：與領料員的實物交接應當面對單點清數(shù)量。并督促領料員迅速把所領物料拿走。2.4 借用物料手續(xù)：2.4.1 若有部門因特殊情況或緊急情況急需領用物料時，可按規(guī)定經(jīng)批準后用公司的物料借用條借用所需物料。2.4.2 倉管員接到借條時，檢查借條的填寫內(nèi)容是否填齊，審批手續(xù)是否齊全。符合要求可以發(fā)放，借條一式三聯(lián)：一聯(lián)夾在物卡上、一聯(lián)存放在專用文件夾里，一聯(lián)交給借用部門留底。2.4.3 到了歸還日期及時催促借用部門歸還所借物料。2.4.4 若借用部門未按規(guī)定退還物料，則不允許該部門再次借用物料。3、單據(jù)的審核3.1

20、 倉庫ERP人員接到倉管員完成發(fā)料的領料單據(jù)后，按倉管員的實發(fā)信息，調整系統(tǒng)的相關內(nèi)容后，按要求的審核時間內(nèi)在系統(tǒng)上對領料單據(jù)進行審核。當存貨庫位發(fā)生變動時，ERP人員應及時修改系統(tǒng)上的庫位。3.2 若有單據(jù)審核不了，應及時反饋要求相關部門解決，如解決不了請求相關部門協(xié)助解決。1、直接需求物料領料的發(fā)放流程:ERP系統(tǒng)單據(jù)的審核及單據(jù)的保存與分發(fā)ERP系統(tǒng)單據(jù)的審核（四）、倉庫盤點制度及操作規(guī)程一、目的使公司庫存的貨物能有效地實施控制；貨物的帳面數(shù)與實物相符；使ERP系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)準確，給計劃提供一個相對可信的庫存信息。二、使用范圍為加強對物料儲存數(shù)量的管理，依據(jù)“產(chǎn)品防護控制程序”，特制定倉庫盤點操作該規(guī)程。本規(guī)程適用于本公司內(nèi)倉庫對所貯存的物料進行周期和定期清點整理的工作過程。三、盤點類型形式分日常盤點、周期盤點和定期盤點三種形式1、日常盤點：在日常的發(fā)料工作中，對所發(fā)的材料進行隨時進行盤點。2、周期盤點：當物料儲存為零和欠料時的盤點；AB類物料收料時對已有的存量進行盤點。3、定期盤點：依據(jù)要求的盤點日期對庫存的所有物料進行盤點。四、XX公司倉庫物料盤點流程NNYN打印盤點表交相關