通信設(shè)備制造型企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理辦法

1、通信設(shè)備制造型企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理辦法（參考模板）201X年X月修訂目錄（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度,3（二）、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收制度及操作規(guī)程,6（三）、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料制度及操作規(guī)程,11（四）、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度及操作規(guī)程,17（一）、倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)對(duì)物料的管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)“產(chǎn)品防護(hù)控制程序”，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度。本制度適用于物料的收、發(fā)、防護(hù)、儲(chǔ)存、安全等的工作過(guò)程。第一條倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。第二

2、條倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，并對(duì)工作質(zhì)量形成考核制度；應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。第三條倉(cāng)庫(kù)各類管理的原始憑證必須填寫清楚、準(zhǔn)確，不允許涂改（錯(cuò)誤的只許用一橫線畫改）。記賬要字跡清楚，所有憑據(jù)要做到日清月結(jié)不積壓。第四條允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。第五條保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，倉(cāng)庫(kù)主管見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一

3、份，報(bào)物資部存檔一份。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。第六條倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)確保物料卡與實(shí)物相符。物料的收、發(fā)應(yīng)當(dāng)及時(shí)在實(shí)物卡作登錄。發(fā)現(xiàn)物料到了危險(xiǎn)儲(chǔ)存量時(shí)，應(yīng)立即向物料計(jì)劃員反饋使能及時(shí)補(bǔ)料，以免耽誤生產(chǎn)。第七條物料進(jìn)庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)合格，并有明顯檢驗(yàn)合格的標(biāo)識(shí)，才能允許物料進(jìn)庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)。第八條物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)核對(duì)物料與進(jìn)庫(kù)單上的物料品號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及庫(kù)號(hào)是否相符，須核對(duì)無(wú)誤且有檢驗(yàn)合格后才能辦理入庫(kù)，否則，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知入庫(kù)經(jīng)辦人員核對(duì)。第九條物料使用部門必須依據(jù)審核手續(xù)完備的ERP系統(tǒng)單據(jù)領(lǐng)料。確實(shí)

4、有可以解釋得到的特殊或緊急原因，才能按材料借用規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)需求部門提出、計(jì)劃部門審核后方可辦理借用手續(xù)。第十條計(jì)劃外使用的物料，應(yīng)有明確用途。應(yīng)當(dāng)有使用部門三級(jí)經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)物料計(jì)劃員審核，大整件及特殊情況的物料由計(jì)劃部門二級(jí)經(jīng)理審批。第十一條成品發(fā)運(yùn)前的出庫(kù)或零星外實(shí)物料應(yīng)當(dāng)采用出貨通知單及材料工單的形式發(fā)放。第十二條倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置，倉(cāng)庫(kù)物料的發(fā)放要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，逾期儲(chǔ)存的物料須填寫報(bào)檢單，經(jīng)質(zhì)量管理部門鑒定質(zhì)量狀態(tài)后才能確定能否使用。第十三條倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)按照“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序”對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理和定置管理。檢

5、驗(yàn)狀態(tài)按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序”執(zhí)行。第十四條物料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)按物料類別、型號(hào)、規(guī)格、形狀、大小、方向分別上架或堆放成垛，貨物堆放重量不能超過(guò)該架的最大承重量，堆放高度與照明燈的距離應(yīng)大于0.5米且放齊放穩(wěn)防止貨物跌落。物料標(biāo)識(shí)要面向通道，物料必須靠近通道以便在庫(kù)內(nèi)移動(dòng)、存放、取出和理貨。擺放應(yīng)遵循上輕下重、三層以上騎縫堆放的原則。第十五條倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作過(guò)程中，實(shí)物的交接和管理憑證的雙方確認(rèn)的同時(shí)，就是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。第十六條倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)不斷提高自己的工作技能，掌握高效率的工作方法,以便做到及時(shí)收料、發(fā)料和理貨。同時(shí)保持好貨架和倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。第十七條庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到

6、不出現(xiàn)差錯(cuò)。第十八條倉(cāng)庫(kù)的物料的計(jì)量單位必須符合國(guó)家的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或本公司的計(jì)量方法。第十九條倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉倉(cāng)庫(kù)工具、設(shè)備、設(shè)施的使用，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的安全使用規(guī)范。第二十條除倉(cāng)庫(kù)管理人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第二十一條倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)制度。商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。第二十二條對(duì)于易燃、易爆、劇毒的物料，應(yīng)當(dāng)與其他物料分開(kāi)儲(chǔ)存堆放，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境（如溫度、濕度、防靜電、有效貯存期）有特殊要求的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)技術(shù)工藝部門的規(guī)定執(zhí)行。（有特殊要求的物料的倉(cāng)庫(kù)要做好每天的環(huán)境

7、記錄）第二十四條物料在儲(chǔ)存過(guò)程中，若出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、盤盈、盤虧的現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)主管經(jīng)理匯報(bào)，并應(yīng)當(dāng)做好記錄和標(biāo)識(shí)。第二十五條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)主通道應(yīng)當(dāng)不小于1.2米，支通道應(yīng)當(dāng)不小于0.8米，貨架應(yīng)當(dāng)有清晰的位號(hào)標(biāo)志。通常通道內(nèi)不允許堆放物品和雜物。第二十六條對(duì)于貨位的規(guī)劃，要充分滿足物料的保管要求和作業(yè)要求，如怕潮、怕壓的物料不宜堆放過(guò)高，要考慮進(jìn)出物料的方便和操作的方便，對(duì)每一個(gè)貨架，都應(yīng)做好編號(hào)，對(duì)每一個(gè)貨架上的貨位，做好唯一標(biāo)識(shí)的編號(hào)，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)好庫(kù)位信息，以方便發(fā)料、查找以及盤點(diǎn)；第二十七條對(duì)倉(cāng)庫(kù)中所有物料，以技術(shù)部門提供的物料編號(hào)為準(zhǔn)，保證一物對(duì)一號(hào)，一號(hào)對(duì)一卡，不允許一卡多

8、物、一物多號(hào)、一號(hào)多物等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)有如上現(xiàn)象存在，應(yīng)立即報(bào)物料計(jì)劃員協(xié)助解決；第二十六條倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做到自律。倉(cāng)庫(kù)的一切物品不允許作為私人財(cái)物帶出公司。如有攜帶物品外出的，離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)提供放行條并自覺(jué)主動(dòng)讓公司門衛(wèi)給予檢查。第二十七條因違反了本制度規(guī)定而造成物資管理工作失誤的，視情節(jié)給予口頭警告、發(fā)警告信，甚至提請(qǐng)有關(guān)部門按員工手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行處理。第二十八條倉(cāng)庫(kù)的主管部門應(yīng)當(dāng)隨著企業(yè)發(fā)展的需要而修訂本制度。一、目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收料工序的操作，保障來(lái)料的外包裝質(zhì)量的數(shù)量相對(duì)符合。二、物料分類：1、公司外協(xié)、外購(gòu)件的進(jìn)庫(kù)收料：2、公司的半成品、成品以及各部門的退料等進(jìn)庫(kù)收料：3、公司不合格品的進(jìn)庫(kù)

9、收料。三、操作規(guī)范1、公司外協(xié)、外購(gòu)件的進(jìn)庫(kù)收料操作規(guī)范：1.1 對(duì)到貨的實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量和核對(duì)型號(hào)規(guī)格：供應(yīng)商送貨到達(dá)公司，由采購(gòu)收貨員報(bào)檢，并經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格，且貼有合格標(biāo)識(shí)后，倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)報(bào)檢單據(jù)驗(yàn)收料、清點(diǎn)貨物，核對(duì)的內(nèi)容包含：報(bào)檢單與實(shí)物是否相符，數(shù)量是否相符，是否有合格的標(biāo)識(shí)卡等，為便于清點(diǎn)數(shù)量、整理貨物，對(duì)包裝數(shù)量混亂的來(lái)料，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)通知采購(gòu)人員拒收，出現(xiàn)此類情況，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。1.2 簽名確認(rèn)：倉(cāng)庫(kù)收料員和采購(gòu)收貨員一起確認(rèn)物料;及其數(shù)量無(wú)退后，雙方在采購(gòu)留存單據(jù)上簽名確認(rèn)；1.3 收料上架及儲(chǔ)存管理：1.3.1 相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理員接到質(zhì)量檢驗(yàn)合格后的采購(gòu)入庫(kù)單后，

10、以實(shí)際數(shù)量對(duì)有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)的來(lái)料進(jìn)行收料，按有關(guān)規(guī)定放在對(duì)應(yīng)的貨架并將數(shù)量在物卡上及時(shí)登記。1.3.2 上架時(shí)全面復(fù)核數(shù)量和型號(hào)規(guī)格，有異常情況時(shí)應(yīng)立即停止上架，報(bào)采購(gòu)人員來(lái)核實(shí)處理。1.3.3 若來(lái)貨數(shù)量使貨架擺放位置不夠需外放時(shí)，應(yīng)在物卡上注明外放的位置及數(shù)量，并對(duì)外放的貨物做好標(biāo)識(shí)，注明貨物的庫(kù)位、品名（圖號(hào)）、品號(hào)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量。1.3.4 按照先進(jìn)先出的原則，先進(jìn)的應(yīng)放在最外面，后進(jìn)的應(yīng)放在最里面，并分別做好界限標(biāo)記。2、公司的零部件、退料、半成品、成品的收料:2.1 進(jìn)庫(kù)的零部件、退料、半成品、成品進(jìn)行實(shí)物的數(shù)量清點(diǎn)和型號(hào)規(guī)格的核對(duì)：2.1.1 倉(cāng)管員在接收車間進(jìn)庫(kù)的零部件、半成

11、品、成品以及各部門的退料時(shí)：應(yīng)核對(duì)實(shí)物的品號(hào)（圖號(hào)）、型號(hào)規(guī)格、庫(kù)位與入庫(kù)的單據(jù)上的內(nèi)容一致;產(chǎn)品要有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)；入庫(kù)的單據(jù)上應(yīng)有質(zhì)量人員的簽名認(rèn)可。否則拒收。工程或售后的開(kāi)版返回或返回維修的模塊應(yīng)返回入到售后倉(cāng)；2.1.2 對(duì)于一進(jìn)一出的物料的收料，倉(cāng)管員應(yīng)同時(shí)收到“一進(jìn)一出”單據(jù)后，才予以簽名確認(rèn)。2.1.3 對(duì)于靜電敏感器件，應(yīng)嚴(yán)格按工藝的防靜電規(guī)定執(zhí)行，采取防靜電工具及防靜電手段收料。確認(rèn)來(lái)料時(shí)是經(jīng)檢驗(yàn)、有合格標(biāo)識(shí)的合格品，并有防靜電的防護(hù)包裝。放置在有防靜電的貨架上。2.1.4 以實(shí)際數(shù)量收料。進(jìn)庫(kù)物料的數(shù)量應(yīng)與入庫(kù)的單據(jù)上的數(shù)量一致,多出的數(shù)量拒收，數(shù)量少了應(yīng)按實(shí)際數(shù)量收料并通知

12、ER映員改單。2.2 歸還借用物料的收料：凡向倉(cāng)庫(kù)借用的物料，歸還時(shí)必需經(jīng)檢驗(yàn)合格并有合格才標(biāo)識(shí)才能予以入庫(kù)。2.3 收料上架及儲(chǔ)存管理：2.3.1 來(lái)料確認(rèn)后，對(duì)來(lái)料進(jìn)行收料，按有關(guān)規(guī)定放在對(duì)應(yīng)的貨架并將數(shù)量在物卡上及時(shí)登記。2.3.2 若來(lái)料在貨架上的擺放位置不夠需外放時(shí)，應(yīng)在物卡上注明外放的位置及數(shù)量，并對(duì)外放的貨物做好標(biāo)識(shí)，注明貨物的庫(kù)位、品名（圖號(hào)）、品號(hào)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量。2.3.3 按照先進(jìn)先出的原則，收到的來(lái)料是先進(jìn)的物料，應(yīng)放在最外面，車間領(lǐng)料時(shí)應(yīng)先予以發(fā)出。2.3.4 倉(cāng)庫(kù)管理員收好物料后，及時(shí)將單據(jù)交給ERP人員審核。3、公司不合格品的進(jìn)庫(kù)收料：3.1 進(jìn)庫(kù)的不合格品實(shí)物數(shù)

13、量的清點(diǎn)和型號(hào)規(guī)格的核對(duì)：3.1.1 倉(cāng)管員在接收車間進(jìn)庫(kù)的不合格品時(shí)：應(yīng)核對(duì)實(shí)物的品號(hào)（圖號(hào)）、型號(hào)規(guī)松、庫(kù)位與入庫(kù)的單據(jù)上的內(nèi)容一致；產(chǎn)品要有不合格標(biāo)識(shí)：入庫(kù)的單據(jù)上應(yīng)有質(zhì)量人員的簽名和不合格的狀態(tài)確認(rèn)，廢品要有技術(shù)部門的評(píng)審和處理意見(jiàn)，否則拒收。3.1.2 進(jìn)庫(kù)不合格品的數(shù)量應(yīng)與入庫(kù)的單據(jù)上的數(shù)量一致；3.2 收料及儲(chǔ)存管理：3.2.1 來(lái)料確認(rèn)后，將不合格品放置不合格品庫(kù)，按有關(guān)規(guī)定放在對(duì)應(yīng)的貨架并將數(shù)量在物卡上及時(shí)登記。每個(gè)季度的月底列出清單報(bào)物資部對(duì)其進(jìn)行處理一次。3.2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員收好物料后，及時(shí)將單據(jù)交給ERP人員審核。4、入庫(kù)單據(jù)歸類及審核：4.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按入庫(kù)單據(jù)的類型

14、進(jìn)行收料： 元器件的入庫(kù)用的是生產(chǎn)入庫(kù)單、生產(chǎn)退料單、采購(gòu)入庫(kù)單、委外入庫(kù)單； 零部件（自制件）的入庫(kù)用的是生產(chǎn)入庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單、返工入庫(kù)單； 材料的退庫(kù)用的是生產(chǎn)退料單； 金屬材料的入庫(kù)用采購(gòu)入庫(kù)單； 半成品的入庫(kù)用的是生產(chǎn)入庫(kù)單、委外入庫(kù)單； 成品的入庫(kù)用的是生產(chǎn)特退單； 不合格的入庫(kù)用的是生產(chǎn)退料單（單據(jù)備注入501庫(kù)及不合格品）4.2 領(lǐng)料單據(jù)的審核：倉(cāng)庫(kù)ERP人員接到倉(cāng)管員完成收料的入庫(kù)單后，按倉(cāng)管員的實(shí)收信息，調(diào)整系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容后按要求的審核時(shí)間內(nèi)在系統(tǒng)上對(duì)入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行審核。當(dāng)存貨庫(kù)位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，ERP人員應(yīng)及時(shí)修改系統(tǒng)上的庫(kù)位。若有單據(jù)審核不了，應(yīng)及時(shí)反饋要求相關(guān)部門解決。四、

15、倉(cāng)庫(kù)收料運(yùn)作流程：1、公司外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)庫(kù)流程如下:NY2、公司生產(chǎn)的金工件、半成品、成品以及各部門的入庫(kù)、退料等進(jìn)庫(kù)流程如下：一、目的為加強(qiáng)XX公司物料的管理，根據(jù)公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序和倉(cāng)庫(kù)管理制度而制定本規(guī)定。二、物料分類1、直接需求的物料：是指生產(chǎn)計(jì)劃或工作令號(hào)指派，制造部門為進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)物料的需求。直接需求的物料包括原材料、半成品、成品、輔料、包裝物等。物料的直接需求以領(lǐng)料單作為領(lǐng)料憑據(jù)。2、需求的物料：是指除物料的直接需求外，其他任何部門對(duì)物料的需求均為間接需求，包括但不限于：2.1 制造部門因不合格品而更換的物料；2.2 制造部門因缺損所需補(bǔ)領(lǐng)物料；2.3 制造部門因產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)版

16、、改造所需的物料；2.4 售后服務(wù)部門因售后維護(hù)所需的物料；2.5 售后服務(wù)部門用于現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)版、改造的物料；2.6 設(shè)計(jì)部門因產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的物料領(lǐng)出退換或返工的不合格品的發(fā)放。3、物料的間接需求包括原材料、半成品、成品、輔料、包裝物等。物料的問(wèn)接需求以間接用料單作為領(lǐng)料憑據(jù)。三、發(fā)料制度：1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)直接需求物料和間接需求物料的發(fā)放工作；2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料前，需對(duì)單據(jù)“簽核”欄完整性進(jìn)行審核，對(duì)于“簽核”不完整的單據(jù)，不予辦理發(fā)料；3、領(lǐng)料單和間接用料單必須包括物料品號(hào)、品名、規(guī)格、單位、庫(kù)位、中請(qǐng)領(lǐng)料量或用料量、物料的用途（工作令號(hào)、試制令號(hào)、工程號(hào)）內(nèi)容等。4、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)撿完每一項(xiàng)材

17、料后，須立即再“物料卡”上登記發(fā)放信息，包括：日期、單據(jù)編號(hào)、數(shù)量等，同時(shí)在發(fā)料單的實(shí)發(fā)數(shù)量欄填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量，字跡清楚、完整；5、實(shí)物雙方交接后，雙方應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)料用料憑據(jù)簽名確認(rèn)。6、對(duì)于靜電敏感器件，應(yīng)嚴(yán)格按工藝的防靜電規(guī)定執(zhí)行，采取防靜電工具及手段發(fā)料。7、對(duì)于“一進(jìn)一出”的物料的發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)，應(yīng)同時(shí)收到“一進(jìn)一出”單據(jù)，才能予以審核。四、發(fā)料操作規(guī)范：1、核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)：1.1 倉(cāng)管員接到領(lǐng)料單據(jù)時(shí)，確認(rèn)單據(jù)是否清晰，單據(jù)要素的是否完備，審批手續(xù)是否齊全，領(lǐng)料庫(kù)號(hào)是否此庫(kù)等：1.2 直接需求物料的領(lǐng)料單據(jù)：“出貨通知單”、“委外領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)領(lǐng)料單”及“物料超領(lǐng)單”等。1.3 間接需

18、求物料的領(lǐng)料單據(jù)：工程售后“間接領(lǐng)料單”、“新產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)料單”、“調(diào)撥單”等。1.4 需發(fā)運(yùn)的成品的領(lǐng)料單據(jù)：“出貨通知單”、“生產(chǎn)領(lǐng)料單”等。2、依據(jù)單據(jù)發(fā)料：2.1 按單發(fā)料：依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)上所需領(lǐng)用的物料品名（圖號(hào)）、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等一一對(duì)應(yīng)，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料（注意不能擅自用其他品號(hào)的代用品代替發(fā)料）并對(duì)所發(fā)物料進(jìn)行一一標(biāo)識(shí)。2.2 發(fā)料記錄：2.2.1 發(fā)完料立即在物卡上做好發(fā)料的記錄，遇A、B類物料應(yīng)順便盤點(diǎn)并記錄。當(dāng)發(fā)料發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不夠時(shí)，發(fā)出實(shí)數(shù)，在領(lǐng)料單據(jù)上填改實(shí)發(fā)數(shù)，在料卡上做未發(fā)給此單據(jù)的記錄，并立即通知物料計(jì)劃員缺料信息，等缺料一到，按料卡上未發(fā)出的記錄，立即通知相應(yīng)的

19、領(lǐng)料員前來(lái)補(bǔ)領(lǐng)缺料。2.2.2 發(fā)完料后立即將單據(jù)交給ERP人員進(jìn)行審核。2.3 實(shí)物交接：與領(lǐng)料員的實(shí)物交接應(yīng)當(dāng)面對(duì)單點(diǎn)清數(shù)量。并督促領(lǐng)料員迅速把所領(lǐng)物料拿走。2.4 借用物料手續(xù)：2.4.1 若有部門因特殊情況或緊急情況急需領(lǐng)用物料時(shí)，可按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后用公司的物料借用條借用所需物料。2.4.2 倉(cāng)管員接到借條時(shí)，檢查借條的填寫內(nèi)容是否填齊，審批手續(xù)是否齊全。符合要求可以發(fā)放，借條一式三聯(lián)：一聯(lián)夾在物卡上、一聯(lián)存放在專用文件夾里，一聯(lián)交給借用部門留底。2.4.3 到了歸還日期及時(shí)催促借用部門歸還所借物料。2.4.4 若借用部門未按規(guī)定退還物料，則不允許該部門再次借用物料。3、單據(jù)的審核3.1

20、 倉(cāng)庫(kù)ERP人員接到倉(cāng)管員完成發(fā)料的領(lǐng)料單據(jù)后，按倉(cāng)管員的實(shí)發(fā)信息，調(diào)整系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容后，按要求的審核時(shí)間內(nèi)在系統(tǒng)上對(duì)領(lǐng)料單據(jù)進(jìn)行審核。當(dāng)存貨庫(kù)位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，ERP人員應(yīng)及時(shí)修改系統(tǒng)上的庫(kù)位。3.2 若有單據(jù)審核不了，應(yīng)及時(shí)反饋要求相關(guān)部門解決，如解決不了請(qǐng)求相關(guān)部門協(xié)助解決。1、直接需求物料領(lǐng)料的發(fā)放流程:ERP系統(tǒng)單據(jù)的審核及單據(jù)的保存與分發(fā)ERP系統(tǒng)單據(jù)的審核（四）、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度及操作規(guī)程一、目的使公司庫(kù)存的貨物能有效地實(shí)施控制；貨物的帳面數(shù)與實(shí)物相符；使ERP系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，給計(jì)劃提供一個(gè)相對(duì)可信的庫(kù)存信息。二、使用范圍為加強(qiáng)對(duì)物料儲(chǔ)存數(shù)量的管理，依據(jù)“產(chǎn)品防護(hù)控制程序”，特制定倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)操作該規(guī)程。本規(guī)程適用于本公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)對(duì)所貯存的物料進(jìn)行周期和定期清點(diǎn)整理的工作過(guò)程。三、盤點(diǎn)類型形式分日常盤點(diǎn)、周期盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)三種形式1、日常盤點(diǎn)：在日常的發(fā)料工作中，對(duì)所發(fā)的材料進(jìn)行隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。2、周期盤點(diǎn)：當(dāng)物料儲(chǔ)存為零和欠料時(shí)的盤點(diǎn)；AB類物料收料時(shí)對(duì)已有的存量進(jìn)行盤點(diǎn)。3、定期盤點(diǎn)：依據(jù)要求的盤點(diǎn)日期對(duì)庫(kù)存的所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)。四、XX公司倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)流程N(yùn)NYN打印盤點(diǎn)表交相關(guān)