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文檔簡(jiǎn)介
1、目錄前言1 .組織結(jié)構(gòu)1.1 組織架構(gòu)1.2 部門(mén)職責(zé)1.3 崗位說(shuō)明2 .體系管理3 .標(biāo)準(zhǔn)化管理3.1 程序流程3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.3 閉環(huán)作業(yè)4 .項(xiàng)目管理5 .供應(yīng)商質(zhì)量管理6 .品質(zhì)控制6.1 原輔材料控制6.2 廣線品質(zhì)控制6.3 出貨品質(zhì)控制7 .生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理8 .成本控制9 .客戶投訴10 .檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理11 .文件管理與統(tǒng)計(jì)控制12 .相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)管理13 .部門(mén)目標(biāo)與績(jī)效考核13.1 部門(mén)目標(biāo)13.2 績(jī)效考核13.3 教育培訓(xùn)13.4 企業(yè)文化14 .品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn)14.1 QCC品管圈14.2 5S活動(dòng)14.3 改善提案制度15 .總結(jié)組織下根據(jù)公司質(zhì)量
2、方針和質(zhì)量目標(biāo),制訂并組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo),屬開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作;組織下屬開(kāi)展原輔材料、成品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作,保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,控制檢測(cè)費(fèi)用,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以滿足公司各部門(mén)業(yè)務(wù)和客戶的需要。1 .組織結(jié)構(gòu)目前,博泓公司質(zhì)量部可用人力有限,有20人(計(jì)劃編制28人),其中4人內(nèi)部借調(diào)身兼兩職。職責(zé)范圍包括:進(jìn)料,產(chǎn)線,入庫(kù),出貨,投訴處理,還要包括體系完善,部門(mén)管理等,而且隨著品質(zhì)管理工作越來(lái)越需要系統(tǒng)化,標(biāo)準(zhǔn)化,專(zhuān)業(yè)人員急需挖潛。1.1 組織架構(gòu)為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要,暫時(shí)組織結(jié)構(gòu)如下圖1所示,
3、后續(xù)會(huì)在壓鑄檢驗(yàn)增加1名檢驗(yàn)員,機(jī)加工檢驗(yàn)增加4名適應(yīng)三班倒;計(jì)劃SQE曾加1名:圖1計(jì)劃人數(shù)為28人,其中彈性人數(shù)為質(zhì)量工程師1人。1.2 部門(mén)職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體系,促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng),保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù),以達(dá)到公司利益最大化,暫定以下職責(zé):A,貫徹公司質(zhì)量方針,不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件,確保ISO/TS16949質(zhì)量管理體系能持續(xù)運(yùn)行并有效執(zhí)行;B,根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo),督導(dǎo)各部門(mén)建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo),負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)和生產(chǎn)情況組織檢討,規(guī)劃;C,負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施,組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng),如“QCC品
4、管圈活動(dòng)”、“5S活動(dòng)”等;D,建立質(zhì)量管理責(zé)任制,落實(shí)到各相關(guān)部門(mén)(人),建立并完善品質(zhì)考核制度辦法,執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān),做到人人有職責(zé),事事有依據(jù),作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn),層層有監(jiān)督”;E,制定本部門(mén)考核制度,組織實(shí)施績(jī)效管理;并提供各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),配合行政部對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督;F,制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃,開(kāi)展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn),強(qiáng)化質(zhì)量管理,提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平;G加強(qiáng)對(duì)有關(guān)國(guó)際,國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信息的收集、整理,然后發(fā)行到相關(guān)部門(mén)及人員學(xué)習(xí)掌握,并落實(shí)執(zhí)行;H,參與特殊訂單的審核與產(chǎn)
5、品設(shè)計(jì),并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃;I,負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn),將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén),促進(jìn)項(xiàng)目改善,并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件;J,落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理,參與公司合格供應(yīng)商的評(píng)定;K,參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺(tái)帳管理,檢測(cè)確認(rèn),系統(tǒng)分析,并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門(mén);L,按照規(guī)定的作業(yè)流程,參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料,外協(xié)品,半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn),巡視檢驗(yàn),形成書(shū)面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門(mén);M配合經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行客戶投訴處理,主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行,驗(yàn)證,減少內(nèi)外部客戶投訴,不斷提高客戶滿意度;N,負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表,建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表
6、、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序;對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核,并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。0,負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在生產(chǎn)會(huì)議中口頭或書(shū)面匯報(bào),對(duì)于重大質(zhì)量事故,組織專(zhuān)題分析會(huì)集中匯報(bào),特殊應(yīng)急情況向上層匯報(bào)。巳依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理Q嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測(cè)用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi),合理安排作業(yè)班次,不斷降低檢測(cè)費(fèi)用,控制成本R,負(fù)責(zé)相關(guān)文件,記錄,信息的管理,保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的可追溯性S,與其他部門(mén)相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T,完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)1.3 崗位說(shuō)明為了合理,高效地完成部門(mén)工作職責(zé),讓部門(mén)所有人員能各司其責(zé),有的放矢,特制定各崗位相應(yīng)工
7、作職責(zé)。1.3.1 質(zhì)量部經(jīng)理1.3.1.1 崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),制訂并組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量管理制度和目標(biāo),組織下屬開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作;參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃,作出相應(yīng)預(yù)防措施,控制檢測(cè)費(fèi)用和人工成本,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報(bào),以滿足公司各部門(mén)業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.3.1.2 工作職責(zé)見(jiàn)下表1崗位質(zhì)量部經(jīng)理部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)全面代理人QA分序工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期類(lèi)號(hào)擬審決每天每每每半每每即平周月季年年批時(shí)時(shí)體系制度建設(shè)1管理體系的完善,審核與認(rèn)證VV2督導(dǎo)各部門(mén)建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估VV11VV3技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等
8、信息的收集整理VV4制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)VV5建立品質(zhì)管理制度和考核辦法VV6教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定V日常工作7參與特殊訂單審核,質(zhì)量計(jì)劃的作成VV8參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究,落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備VV9根據(jù)特殊要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)VV10樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排VV11原輔材料的異常處理VV12供應(yīng)商質(zhì)量管理,并參與合格供應(yīng)商的評(píng)定VV13生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視VV14讓步接收批準(zhǔn)與否決VV15不合格品處理VV16客戶投訴處理VV17質(zhì)量事故處理VV18審閱質(zhì)量日?qǐng)?bào)VV19質(zhì)量異?,F(xiàn)場(chǎng)分析VV20負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理VV21質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查VV22負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn)VV23質(zhì)量
9、統(tǒng)計(jì)分析VVVVV24質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVVV25負(fù)責(zé)相關(guān)文件,記錄,信息的管理和追蹤VV26預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)VV27部門(mén)人員工作質(zhì)量檢查和考核VV285S的實(shí)施與監(jiān)督VV29參加工作例會(huì)VV30完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬總經(jīng)理直接下屬Q(mào)E,QA,文員,終檢1.3.2 QA1.3.2.1 崗位目的根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo),組織下屬開(kāi)展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作,保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況即時(shí)處理,合理安排并考核下屬工作,生產(chǎn)品質(zhì)報(bào)表的作成,主管不在時(shí)代理主管事務(wù)。1.3.2.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表
10、2崗位QA部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)保證代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行V2確保本部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVVVV3制定質(zhì)量控制計(jì)劃,品質(zhì)工程圖VV4對(duì)所屬人員的工作監(jiān)控V5教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)施VV6根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備VV7檢查計(jì)劃,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行V8樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排V9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過(guò)程的監(jiān)控VV10負(fù)責(zé)錯(cuò)檢、漏檢等異常的原因分析及追溯VV11生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視VV12監(jiān)控工藝狀態(tài),對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定VV13不合格品原因分析及處理VV14檢驗(yàn)記錄的審核VV15糾正預(yù)防
11、措施的監(jiān)督與跟蹤VV16檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理與維護(hù)VV17計(jì)量器具周期檢定和報(bào)廢的申請(qǐng)VV18質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析VVVVVV19質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVVV205S的實(shí)施與監(jiān)督VV21參加工作例會(huì)VV22完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬I(mǎi)PQC,FQC1.3.3 QE1.3.3.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶的需要以及本部門(mén)質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo),配合公司新項(xiàng)目開(kāi)發(fā),對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù),新工藝,新要求的跟進(jìn),作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)規(guī)范,對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用,主導(dǎo)客戶投訴與客戶退回品的調(diào)查與處理。1.3.3.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表3崗位QE部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)工程代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容
12、核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年一每年每批即時(shí)平時(shí)1新產(chǎn)品,新技術(shù),新工藝的開(kāi)發(fā)與研究VV2技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理VV3質(zhì)量計(jì)劃,作業(yè)指導(dǎo)書(shū),檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定VV4確保本部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVV5特殊訂單審核VV6樣品制作全程監(jiān)控VV7監(jiān)控工藝狀態(tài),對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定V8客訴客退的調(diào)查,分析及處理VV9質(zhì)量事故報(bào)告與統(tǒng)計(jì)VVVVV10糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤VV11檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的制作,采購(gòu)及操作培訓(xùn)VV|12客戶投訴統(tǒng)計(jì)分析VVV11VV13質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)VV11VV145S監(jiān)督VV15參加工作例會(huì)VV|16完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理
13、直接下屬OQC表31.3.4 文員1.3.4.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門(mén)工作的需要,制作部門(mén)人事管理報(bào)表,各類(lèi)文件的收,發(fā)控制存檔,部門(mén)內(nèi)辦公用品的管理,各類(lèi)品質(zhì)報(bào)表的作成,和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作,為本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利,以實(shí)現(xiàn)本部門(mén)的質(zhì)量管理目標(biāo)。1.3.4.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表4崗位文員部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年一每批即時(shí)平時(shí)1部門(mén)人員的考核統(tǒng)計(jì)VV2各類(lèi)品質(zhì)文件的接收,發(fā)放,登記和存檔管理VV3部門(mén)辦公用品的申購(gòu)和管理VV4檢驗(yàn)記錄的匯總,統(tǒng)計(jì)VV5制作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表VVVVVV6對(duì)外聯(lián)絡(luò)的實(shí)施,比如收
14、發(fā)傳真,快遞等VV7業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)V8各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析VV9協(xié)助QE完成客戶投訴處理VV10參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV11完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬無(wú)表41.3.5 IPQC1.3.5.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo),對(duì)原輔助材料和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求,同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí),協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.5.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表5崗位IPQC部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)生產(chǎn)巡檢代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決母天母周母月母季半年母年母批即時(shí)牛時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃VV
15、2生產(chǎn)單確認(rèn)(包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等)VV3原輔材料,外協(xié)品的包裝,外觀,信息確認(rèn)VV4作業(yè)前原片,半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)VV5設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)VV6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)(尺寸,外觀,性能等)VV7首件檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)VV8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢,記錄VV9不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV10緊急放行,讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV11對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV12對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)VV13對(duì)生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性,流程性確認(rèn)VV14對(duì)半成品末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄VV15當(dāng)4M發(fā)生變動(dòng)后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)VV16填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表VV175S實(shí)施VV18參加培訓(xùn)及工作例
16、會(huì)VV19完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬Q(mào)A直接下屬無(wú)1.3.6 FQC1.3.6.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo),對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和入庫(kù)檢驗(yàn),遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求,同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí),協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.6.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表6崗位FQC部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年一每批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃V2生產(chǎn)單確認(rèn)(包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等)V3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢(尺寸,外觀,性能等)VV4檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)
17、VV5不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV6成品標(biāo)識(shí),數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行,讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV8對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV9對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)VV10對(duì)最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)VV11必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV12填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表VV135S實(shí)施VV14參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV|15完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬Q(mào)A直接下屬無(wú)表61.3.7 OQC1.3.7.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo),對(duì)成品進(jìn)行出貨檢驗(yàn),協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴原因調(diào)查與跟蹤處理,遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或
18、者客戶要求,同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí),協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.7.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表7崗位OQC部門(mén)質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年一每批即時(shí)平時(shí)1生產(chǎn)單確認(rèn)(包括規(guī)格,數(shù)量,編號(hào)等)VV2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝,標(biāo)識(shí),箱卡等出貨信息確認(rèn)VV3出貨檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)VV4不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV5緊急放行,讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV6對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV7對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)VV8協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴處理VV9必要時(shí)支援IPQC或者FQC工作VV10對(duì)包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)VV11填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表VV1
19、25S實(shí)施VV13參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV14完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬Q(mào)E直接下屬無(wú)表72 .體系管理為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要,我們必須更新或者重新制定操作指示,檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表,完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度,做到人人有職責(zé),事事有程序,作業(yè)有記錄,檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn),工作有計(jì)劃,實(shí)施有監(jiān)督。2.1 完善公司質(zhì)量目標(biāo),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門(mén)分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門(mén)工作目標(biāo),并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。2.2 完善糾正與預(yù)防措施,做到有異常即改善,有行動(dòng)有監(jiān)督,有效果要管理。2.3 加強(qiáng)不合格品控制,完善標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)。2.4 設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,完善質(zhì)量記錄和
20、質(zhì)量統(tǒng)計(jì),目前有質(zhì)量日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào),對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì),生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì),客戶投訴的統(tǒng)計(jì)分析,為生產(chǎn)提供改善方向。2.5 實(shí)行改善提案制度,全員參與,為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3 .標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要,保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量,在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1 程序流程不依規(guī)矩,不成方圓。無(wú)論擔(dān)當(dāng)何種崗位,執(zhí)行任何事情,都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)模瑯?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊(cè)出發(fā),按照手冊(cè)的流程,保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序,而且每個(gè)程序組合起來(lái)能形成一個(gè)封閉的圓(圖2),也就是一個(gè)業(yè)務(wù)的終結(jié)。圖2目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn):3.1.1 更新并完善程序文件
21、,并對(duì)流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2 更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)3.1.3 擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并分析3.1.4 各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理,盡量避免再次發(fā)生。3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別,有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作,各類(lèi)產(chǎn)品是否符合客戶的需要,都需要有一個(gè)參照物進(jìn)行對(duì)照,才能有一個(gè)基本的判定。3.2.1 外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國(guó)家或企業(yè),行業(yè)進(jìn)行了整理,已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo)識(shí)和清單,便于查詢(xún)。后續(xù)工作中,我們會(huì)定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索,更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn),以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2 公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚,更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn),下階段將完
22、善公司目前的標(biāo)準(zhǔn),更新部分標(biāo)準(zhǔn),并制定一些目前公司沒(méi)有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。其次,針對(duì)某些特殊訂單,特別制定品質(zhì)工程圖,對(duì)訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制,嚴(yán)格把關(guān),保證質(zhì)量,令客戶滿意。3.3 閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動(dòng)”,“三思而行”,“言必行,行必果,果必究”,這些俗語(yǔ)都說(shuō)明了我們做事情都必須有計(jì)劃,有步驟的實(shí)施,而且要保證實(shí)施的效果,從“謀”而得“動(dòng)”的“果”,目前來(lái)說(shuō),我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了“檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用,忽略了“早期預(yù)防”“后期改善”的作用,依照P-D-C-A循環(huán)來(lái)說(shuō),任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個(gè)完整的環(huán),就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn):1.隨時(shí)關(guān)注客戶變化,及時(shí)將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)1 .檢驗(yàn)記錄
23、的完整性,定期將記錄作出報(bào)表,召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議,將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)施改善3 .所有異常調(diào)查出原因后,除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外,還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案,落實(shí)到操作中去,質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)注改善效果,保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到計(jì)劃-實(shí)施-確認(rèn)-維持與改善的程序。4 .項(xiàng)目管理將一個(gè)特殊訂單作為一個(gè)項(xiàng)目,必要時(shí)采用專(zhuān)人跟進(jìn),作出項(xiàng)目計(jì)劃,讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按計(jì)劃落實(shí)實(shí)施,做到算無(wú)遺策。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的,不是做出來(lái)的,更不是檢驗(yàn)出來(lái)的?,F(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃(見(jiàn)表8),供參考編號(hào)階段名稱(chēng)活動(dòng)名稱(chēng)輸出的文件(記錄)1訂單審核階段開(kāi)展產(chǎn)品的可行性分析活動(dòng)項(xiàng)目可行性報(bào)告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)施
24、進(jìn)度周/月例會(huì)周/月例會(huì)記錄:初始過(guò)程流程圖,初始過(guò)程特殊特性初始過(guò)程流程圖,初始過(guò)程特殊特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求新設(shè)備/工裝/模具/夾具需求清單,新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單,新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度,量具/實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評(píng)估供方能力調(diào)查表/評(píng)審表,質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃2工藝設(shè)計(jì)和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評(píng)審評(píng)審記錄供方質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審供方質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃確定初始過(guò)程特殊特性初始過(guò)程特殊特性組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)
25、收的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄參與原、輔材料,外協(xié)品的認(rèn)可檢驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)樣品檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)報(bào)告負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂及完善來(lái)料、過(guò)程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃提出量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修改和完善更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
26、文件確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告顧客或第三方報(bào)告供應(yīng)商過(guò)程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料,外協(xié)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃6生產(chǎn)階段跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗(yàn)收記錄產(chǎn)品過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督各種檢驗(yàn)記錄問(wèn)題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計(jì)劃跟蹤表PCAR按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件MSA(測(cè)量系統(tǒng)分析)分析MSA分析供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析各種報(bào)表項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃表85 .供應(yīng)商(包括外協(xié))質(zhì)量管理目前,質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商的管理還處于模糊階段,僅僅是對(duì)問(wèn)題起到了反饋?zhàn)饔?,?shí)際上沒(méi)有監(jiān)督控制。為
27、了保證外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入,計(jì)劃實(shí)施:1 .簽定質(zhì)量保證協(xié)議2 .交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告或生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告3 .必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,跟進(jìn)生產(chǎn)4 .與物流部攜手加強(qiáng)來(lái)料箱卡,數(shù)量,包裝外觀等確認(rèn)5 .生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn),異常及時(shí)反饋質(zhì)量部6 .作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表,對(duì)供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)7 .跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動(dòng)8 .供應(yīng)商審核與評(píng)價(jià)6.品質(zhì)控制6.1 原輔材料控制由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響,大部分來(lái)料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn),只能對(duì)包裝,數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn),可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性,引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此,我們有必要加強(qiáng)源頭控制,即供應(yīng)
28、商的質(zhì)量保證控制,通過(guò)對(duì)供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤,來(lái)穩(wěn)定來(lái)料的品質(zhì)。6.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,計(jì)劃使用生產(chǎn)部自檢+質(zhì)量部(生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn))相結(jié)合的方式來(lái)進(jìn)行,當(dāng)然,檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段,實(shí)際上不可避免的會(huì)造成不良品的流出和成本的提高。所以,最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí),強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念,從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量,這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn),產(chǎn)品即良品,產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn),有必要實(shí)行:6.2.1 看板管理1 .將不良品作成樣板,安置在各工序顯眼處2 .將客戶投訴的各種不良圖片展示出來(lái),張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)3 .將訂單要
29、求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件,便于操作員查看4 .2.2品質(zhì)意識(shí)教育培訓(xùn)1 .各工序要定期對(duì)班組員工召開(kāi)班組會(huì)議,將上層決議傳遞到操作員2 .對(duì)特殊訂單召開(kāi)緊急會(huì)議,進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)3 .定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議,對(duì)質(zhì)量部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員,作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行,保證改善效果4 .作好上崗培訓(xùn),設(shè)備的操作培訓(xùn)員工基本質(zhì)量觀念十條1 .上線確認(rèn):材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2 .人人品管:幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良,檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3 .報(bào)告異常:發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長(zhǎng)報(bào)告。4 .規(guī)范作業(yè):嚴(yán)格按WI(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))作業(yè),并熟悉WI。5 .檢查工具:開(kāi)工前檢查使用治具儀器,設(shè)備工具是否正常。
30、6 .統(tǒng)一行動(dòng):任何改變不可私自改變,須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。7 .3S行動(dòng):材料的合理擺放,操作臺(tái)面,設(shè)備上注意清潔。8 .挑出不良:把上工序/本工序的不良品挑出來(lái),作好標(biāo)記。9 .不懂就問(wèn):作業(yè)方法,作業(yè)動(dòng)作等不懂請(qǐng)教班組。10 .寧嚴(yán)勿松:材料投入工序,檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn),寧嚴(yán)勿松,11 3出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn),保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝,數(shù)量,型號(hào),標(biāo)識(shí)等無(wú)錯(cuò),漏,混等情況的發(fā)生,此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān),重點(diǎn)是對(duì)包裝的檢驗(yàn)。7 .生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制現(xiàn)場(chǎng)管理的主要工作事項(xiàng):1 .按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)2 .將以往的經(jīng)驗(yàn),教訓(xùn)記錄整理,交流,反饋3 .杜絕各種白干,瞎干,蠻干的
31、作業(yè)行為4 .杜絕各種浪費(fèi)5 .對(duì)新人的操作指導(dǎo),培訓(xùn),溝通6 .各種指令,信息是否能傳遞到位7 .要有強(qiáng)烈的問(wèn)題意識(shí)8 .要經(jīng)常巡視,目前強(qiáng)調(diào)QA的頻度是2小時(shí)一次9 .要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí),品質(zhì)意識(shí),下工序就是我的客戶10 .現(xiàn)場(chǎng)物料管理要能追溯11 .生產(chǎn)設(shè)備,檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)(禁止在設(shè)備上亂涂亂畫(huà),在設(shè)備上坐臥)12 .現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)解決,并注意再發(fā)防止13 .工作環(huán)境要勤5s(整理,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng))14 .會(huì)議要簡(jiǎn)短,記錄要追蹤8 .成本控制1 .合理的預(yù)防成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本,在樣品制作階段的測(cè)試總比給客戶投訴后處理起來(lái)要經(jīng)濟(jì)的多.2 .降低檢驗(yàn)
32、成本包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正,人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等,檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。3 .減少不良成本包括報(bào)廢,返修,材料,工時(shí),設(shè)備的折舊,調(diào)查,處理,檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨,投訴處理,返修,索賠,運(yùn)輸,公司形象等外部損失成本。9 .客戶投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行,但是增加下列事項(xiàng):1 .當(dāng)調(diào)查出原因后,必須即時(shí)制定出改善措施2 .將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施,并確認(rèn)效果3 .質(zhì)量部定期跟蹤投訴改善效果,包括對(duì)作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核4 .制定月報(bào)表,發(fā)行到相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)生產(chǎn)改善10 .檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理1 .建立設(shè)備管理臺(tái)帳,申請(qǐng)表2 .建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3 .制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃,對(duì)設(shè)
33、備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4 .測(cè)量系統(tǒng)分析5 .制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法6 .必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材11 .文件管理與統(tǒng)計(jì)控制根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要,建立各種文件管理臺(tái)帳,依據(jù)不同分類(lèi)制定各種文件清單,按時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表,常用軟件:WORDEXECLPOINT等,常用手法有:QC七大工具,SPC計(jì)過(guò)程控制等。12 .相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要,經(jīng)常會(huì)與其他部門(mén)和分廠有業(yè)務(wù)往來(lái),因此,與他們的工作要合理把握參考部門(mén)工作職責(zé),人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。13 .部門(mén)目標(biāo)與績(jī)效考核13.1 部門(mén)目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),分解出
34、本部門(mén)的工作目標(biāo)。保留原有質(zhì)量目標(biāo),計(jì)劃新增加:1 .批次合格率(合格批次/總批次*100%)2 .供應(yīng)商問(wèn)題處理回復(fù)率(投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%)3 .供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告交付率(交付批數(shù)/總批數(shù)*100%)4 .工序合格率(某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%)5 .直通率(產(chǎn)品合格批數(shù)/總批數(shù)*100%)6 .投訴處理改善達(dá)成率(生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%)7 .教育培訓(xùn)達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)人*次/計(jì)劃培訓(xùn)人*次)*100%8 .考核合格率(考核合格人數(shù)/考核人數(shù)*100%目前暫時(shí)設(shè)定以上幾項(xiàng),后續(xù)根據(jù)報(bào)表再增加,至于目標(biāo)數(shù)據(jù)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行設(shè)定。9 3
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