烘焙生產企業(yè)倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度及流程、目的使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。、原則所有物資進出倉均須憑經有效審批的單據（如計劃進貨通知單、物資認購通知單、采購訂單、領料單、產品提貨單、出庫單等）辦理進出倉手續(xù)，無單據的物資倉庫有權予以拒收或拒出。所有物料、產品均需經品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外）均應按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般

2、不得高于2.5M。物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一三、適用范圍倉庫的所用工作人員四、管理單位：倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作?？偨浝碡撠煴疽?guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。五、職責工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定。各科（車間）負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負責其審核及稽核。倉庫主管負責原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉

3、庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。倉管負責單據追查、保管、入帳。倉庫貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故倉庫主管、IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。六、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。原輔料入庫前由專人驗貨，所有采購的原輔料必須索取生產企業(yè)的有效衛(wèi)生許可

4、證、產品有效檢驗報告單。外包裝必須有完整標簽標識、生產日期及保質期，且無破損、無污染，原輔料無腐爛、變質。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說PO）,否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由倉庫人員在送貨單簽字確認實收數量。對于物資驗收入庫過程中發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進行物料品質檢驗。外購物資到達后，倉管員根據送貨單位的送貨

5、憑證，核對物資的數量、規(guī)格、品名，倉管員將實物點驗后通知檢驗員檢測，物資入庫應先入待檢區(qū)，未經合格的不準進入貨架，更不準投入使用。對IQC檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。有異味或易吸潮的食品應密封或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存，冷庫必須有溫度記錄設備，并對冷庫溫度每天做好記錄。入庫的各種原輔料必須建立臺帳制度，做到

6、先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。2、原材料出庫需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發(fā)部調用單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由組長簽名確認。倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。各部門領用物料，必須填制“領料單”并要有發(fā)料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變

7、質。超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調用依據是由開發(fā)部門填寫“調用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。倉管員應嚴格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫，對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。3、退廠原材料的處理需嚴格按照“退廠物料通知

8、單”進行操作。對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、原材料報廢嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作發(fā)現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品及半成品的收貨及出庫A,成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理

9、入庫手續(xù)。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品須標注標簽標識、生產日期、保質期限后方可入庫。所有的成品必須分類、分架、隔墻離地存放，各類成品的貨架標簽必須與存放的貨物一致。成品庫房必須專用，不得存放原料和半成品，不得存放其他雜物及有毒有害的物品（如：殺蟲劑、消毒劑等）。做好庫房的防蠅、防塵、防鼠、防潮工作，保持庫房通風，定期做好庫房衛(wèi)生，保持庫房干燥整潔。入庫的各種成品必須建立臺帳，做到先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)

10、由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯(lián)交生產車間作產量統(tǒng)計依據，一聯(lián)交財務科作為成本核算和產成品核算之依據。倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。產品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP。對于在車間周轉（產品不經過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關入庫單據和記錄，同樣須及時做帳。B.成品的出貨嚴格按照“成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。出庫產品必須經過檢驗，符合國家衛(wèi)生標準要求。禁止不合格產品出庫銷售。C.成品的退貨嚴

11、格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。退回的產品與正品要明確隔離，且標識清楚，以防混用。6、工具出入庫領料人員所需工具和原材料無庫存時，庫管員應及時通知領用人，領用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領用單上簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。凡常用易損的工具，廠部決定一月可分別采購兩次。（每月15號和30號）為采購日期。各部門員工所需用的采購工具都要上報各部

12、門主管審批填寫工具采購單，請分別予15號和30號之前提交給采購員進行統(tǒng)一采購。五、貨物管理1、貨物貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存入每天檢查貨物信息，如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。貨物的單據、暗、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、暗一致。保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。

13、所存的原輔料必須分類、分架、隔墻離地存放。各類原料的貨架標簽必須與存放的貨物一致，不得存放其他雜物及有毒有害的物品（如：殺蟲劑、消毒劑等）。存放品應便于計數和檢查，根據貨物特點做到過目見數、檢點方便，成行成列，文明整齊。同類物資應集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。各物品存放堆入之間應留有足夠通道，方便搬運機械操作。充分考慮物品的自重，以免壓損其他物品，堆放應穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。每種物品在貨位上應設“進、出、存貨卡”，物品出入倉庫在貨卡上登記，并給出存貨數，與物資明細帳余額相符。貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、

14、分區(qū)、分碼放置。要做到：“二齊、三清、四號定位”。A、二齊：貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。B、三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。C、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并做更正。庫存信息應每日及月呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保月報表數據的準確性和可靠性。每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。任何人不辦理領用手續(xù)不得以任何名義從庫內私拿工具及各種產品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者庫管員有權制止其行為，警告無用者，律以嚴懲。所有食品倉庫都應避免陽光直射。2、

15、貨物分類及呆滯廢料管制嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。對于常用物料必須由PMC主導與倉管、采購、生產等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應每半年重新核定一次，酌情調整。A、BC分類管理ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類：A類：所有按“標準單價X年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。B類：除A、C以外，均為B類物料。C類：按“標準單價X年度需求量”從

16、大到小排列的90%后面的物料。A、B、C分類由PMC主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由PMC單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。倉管單位應定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。ABC盤點容差值：A類：0.1%；B類：0.4%；C類：1%。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。時效管制與呆滯廢料處理對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類：紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。倉管人員對過期物料（

17、或成品）在投入使用（或出貨）前應聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產部門進行重檢。對于三個月以上沒有任彳S批量出庫異動者（指計劃內領料作業(yè)，盤點異動、樣板領用等除外），超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：呆滯廢料的類別負責部門（提出處理方案或審核報廢單

18、）審核批準處理方法原輔料PMC財務部門行政科退還供貨商（打折）以“不保用”售予其它使用者售予中間商設備開發(fā)工程科財務部門總經理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財務部門行政科售予中間商U縣日“事命共品管科財務部門行政科售予中間商半成品、成品業(yè)務部財務部門總經理售予中間商公司自用其它處理方法辦公用品總務科財務部門行政科售予中間商公司自用其它處理方法正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示；負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。六、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部

19、門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七.倉儲規(guī)劃與物料卡管理倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：a.存取頻率低者b.數量極少者c.容易分辯者成品倉儲以客戶為原則（同一客

20、戶成品存放在相同區(qū)域）各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。物料卡設置每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。所有物料卡之表頭（含料號、品名、規(guī)格）數據。物料卡擺放有序：物料卡按料號的大小順序排列。就近：倉庫各區(qū)根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。物料卡記帳、存盤物料進出庫區(qū)動作一經發(fā)生必須在10分鐘內登記好物料卡后，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進

21、庫或出庫數量，及時結出余數，并注明原始憑證號碼。發(fā)現料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經權責主管簽章核準。物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。八、倉庫的安全、衛(wèi)生管理上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現異常立即報告。每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防

22、火設施，發(fā)現問題要立即整改并向主管報告。倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到特定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識(如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等)，其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處