變更管理制度變更管理記錄風(fēng)險分析評價

1、宜興市邁克化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化編號：MKHG/A3.6標(biāo)題變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險分析、評價變更管理制度1 1 總則1.11.1 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。1.21.2 變更管理是指對人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu) 筑物）等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。2 2 變更管理的要求2.12.1 變更申請單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、 依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定 實施變更的程序。2.22.2 對由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險，應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng) 險控制程序進行風(fēng)險評價，并根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。2.3

2、2.3 將變更的內(nèi)容，及時傳達(dá)給相關(guān)人員，對操作人員進行培訓(xùn)。2.42.4 對改進項目實施過程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為過程改進（項 目）工作表的附件。3 3 變更的類型及主管部門變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表:序號變更類型主管部門備注1 1工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)設(shè)備科新建、改建、擴建 項目成立了專門項 目辦的，由項目辦 主管原料介質(zhì)變更工藝流程及操作條件的重大變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等2 2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)設(shè)備科安全設(shè)施的變

3、更安全附件的變更安全健康防護設(shè)施的變更安全科消防設(shè)施的變更保衛(wèi)科（消防隊）電氣方面的安全保護裝置生產(chǎn)設(shè)備科監(jiān)視和測量設(shè)施的變更保衛(wèi)科更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件生產(chǎn)設(shè)備科設(shè)備材料代用變更臨時的電氣設(shè)備等3 3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更綜合管理部有關(guān)安全健康的由安全科負(fù)責(zé)人員的變更綜合管理部管理機構(gòu)的較大變更管理職責(zé)的變更安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等安全科4 4其它變更4 4 變更管理的分級按變更影響范圍、潛在危險性、重要程度等將變更進行分級管理,分為兩級：公司級和車間級。分級標(biāo)準(zhǔn)如下:序號變更類型公司級車間級1 1工藝、技術(shù)變更與其他崗位有關(guān)聯(lián)的變更導(dǎo)致原工藝、技術(shù)發(fā)生根本性變化的變更

4、需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級標(biāo)準(zhǔn)以 外的其它工 藝、技術(shù)變更2 2設(shè)備設(shè)施變更涉及重要設(shè)備（重要設(shè)備的界定參 見企業(yè)管理文件重要設(shè)備安全管理 制度）的變更安全設(shè)施的變更除廠級標(biāo)準(zhǔn)以外的其它設(shè)備設(shè)施變更3 3管理變更法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度 的變更2管理機構(gòu)、管理職責(zé)的變更3中及干部及以上人員的變更人員跨二級單位間調(diào)動1單位內(nèi)部管理規(guī)定的變更2單位內(nèi)部人員調(diào)整、職責(zé)變更5 5 變更程序5.15.1 變更申請：在實施變更時，變更申請單位應(yīng)填寫變更申請 / /驗 收表并指定專人負(fù)責(zé)管理。5.25.2 變更審批5.2.15.2.1 公司級變更的審批 變更申請 / / 驗收表填好后，經(jīng)申請

5、部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報主 管職能部門和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 主管職能部門組織有關(guān)人員按變更 原因和實際生產(chǎn)的需要，對變更進行風(fēng)險評估，確定是否進行變更。 變更批準(zhǔn)后，實施單位應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制 程序，再次對變更進行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，完善、落 實控制措施。 變更實施：變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實施單位 進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的 范圍和期限。5.2.25.2.2 車間級變更的審批 變更申請 / / 驗收表填好后，經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報單位 第一責(zé)任人審批。 單位第一責(zé)任人組織有關(guān)人員按變更原因和實際生 產(chǎn)的需要，對變更進

6、行風(fēng)險評估，確定是否進行變更。 變更批準(zhǔn)后，實施單位應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制 程序，再次對變更進行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，完善、落 實控制措施。 變更實施：變更批準(zhǔn)后，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實施單位進行變 更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和 期限。5.35.3 變更的驗收5.3.15.3.1 公司級變更的驗收 變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為 7272 小時， 重大項目可根據(jù)具體情況延長至 1 1 個月試運行時間，試運行期間按特 殊時段進行安全管理，實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整， 并將運行情況和控制記錄報告主管職能部門， 由主管

7、職能部門組織有 關(guān)部門和人員對變更情況進行驗收，確保變更達(dá)到計劃要求。 變更主管職能部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 變更申請、實施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。5.3.25.3.2 車間級變更的驗收 變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為 2424 小時， 特殊情況試運行時間延長至 7272 小時，試運行期間按特殊時段進行安 全管理， 實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整， 由二級單位行 政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對變更情況進行驗收， 確保變更達(dá)到計劃 要求。 單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 單位應(yīng)妥善保存變更申請、實施、驗收的相關(guān)記錄，并報有關(guān)主 管職

8、能部門備案。6 6 附則6.16.1 公司規(guī)章制度的變更以及對管理機構(gòu)、 管理職責(zé)的變更， 以公司 文件形式進行。6.26.2 公司對中層干部及以上人員的變更，以公司文件形式進行。6.36.3 對工作變動時段的管理， 按企業(yè)管理文件 工作變動時段安全監(jiān) 護制度進行。6.46.4本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.56.5 本制度由安委會負(fù)責(zé)解釋。二 0 0 一二年八月一日變更申請表變更名稱申請人所在部 門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：變更風(fēng)險分析情況：變更風(fēng)險控制措施：申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見審批部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見變更風(fēng)險分析記錄及變更風(fēng)險控制措施變更名稱變更所在部門變更情況及風(fēng)險分析：風(fēng)險分析負(fù)責(zé)人簽字變更風(fēng)險控制措施：變