塑膠公司內(nèi)部質(zhì)量檢查表

1、1 / 40統(tǒng)益塑膠有限公司O 01日期:受審部門：文控要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注范圍1 1.手冊覆蓋范圍2 2.手冊有無刪減，刪減是否合理4.14.11 1.確定本部門在質(zhì)量治理體系中的過程順序質(zhì)量治理2 2.質(zhì)量治理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是否有一個實(shí) 施、保持、改進(jìn)的體系過程3 3.有無編制相關(guān)文件，確疋過程有效操縱4 4.米取什么樣的措施對過程進(jìn)行監(jiān)視和分析， 從 而進(jìn)行改善5 5.外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量的操縱4.24.21 1.本廠有哪些文件？他們之間的相互關(guān)系文件要求2 2.這些文件制定及審批、 核準(zhǔn)之間的權(quán)限是如何 樣的？2 / 403 3.有無相應(yīng)文件一覽表42

2、24221 1.質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊2 2.職責(zé)和權(quán)限制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表N.O 02日 期:受審部門：文控檢查文件編號：要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注3 3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程4 4.有多少份程序文件，且在其職能分配過程中本部門有哪 幾項(xiàng)為主導(dǎo)部門？5 5.為保證程序順利執(zhí)行，應(yīng)有哪些作業(yè)指導(dǎo)書？其審批是 否按正常權(quán)限？6 6.我們公司的管代是誰？什么緣故要委任管代？3 / 407 7.質(zhì)量手冊是否受控？4234231 1.表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件操縱2 2.我們目前有四階文件，請問內(nèi)部文件是如何樣操縱它？

3、 是否都按此要求？3 3.你是否明白工廠文件編號的原則，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的章節(jié) 號為多少？4 4.我們四階文件是否全部受控5 5.文件類型和狀態(tài)標(biāo)示保持清晰，易于識不6 6。文件保存是否建檔制表：審核：核準(zhǔn):表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表N.O 03日期：受審部門：文控檢查文件編號：要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注4 / 407 7.有否印章證明此文件受控&收回作廢文件如何管制9 9.假如有文件更改時應(yīng)該如何樣處理1010.文件修改有否記錄1111.外來文件是否有操縱，是否通過相關(guān)人員審核1212.圖紙如何樣治理1313 .外發(fā)檢驗(yàn)報告是否治理（電鍍、原料供

4、應(yīng)商）1414.申請文件的過程是如何樣的1515.文件操縱流程圖是如何樣的4244241 1.記錄標(biāo)識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)2 2.質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3 3.記錄填寫是否按要求（真實(shí)、及時、清晰、正確）4 4.是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn) （如特采、退貨 等）5 5.所登記的記錄是否予以明確操縱制表：審核：核準(zhǔn):表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司5 / 40O 04日期:受審部門：文控檢查文件編號:要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注6 6.有無規(guī)定記錄保存期限7 7.記錄形式是否符合體系運(yùn)作過程制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號:6 / 40QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司

5、檢 查 表N.O 05日期：受審部門：人事檢查文件編號:要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注6.16.11 1.是否提供所需資源資源提供2 2.關(guān)健過程和崗位資源是否充足6.26.21 1.各崗位任務(wù)、性質(zhì)的要求是否確定，是否按崗位 能力選人人力資源2 2.是否從教育、培訓(xùn)、技能去考核職員？6.2.26.2.21 1.新進(jìn)職員有無培訓(xùn)，培訓(xùn)過程如何樣？培訓(xùn)2 2.對新進(jìn)職員有無技能作業(yè)培訓(xùn)？有無培訓(xùn)記錄？3 3.有無培訓(xùn)考核結(jié)果4 4.第一次培訓(xùn)不合格是否應(yīng)予不錄用？7 / 405 5.企業(yè)是否重視培訓(xùn)？6 6,公司特崗人員是否有培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄及上 崗核準(zhǔn)7 7.有無

6、系統(tǒng)培訓(xùn)打算？8 8 培訓(xùn)打算是否有實(shí)施？9 9.培訓(xùn)資源是否充足？制表：審核：核準(zhǔn):表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表N.O 06日 期:受審部門：人事檢查文件編號:要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注1010.有無人力資源評估？1111.現(xiàn)職職員有無培訓(xùn)？8 / 401212.試產(chǎn)或打樣時有無對新產(chǎn)品進(jìn)行技能培訓(xùn)？1313.轉(zhuǎn)崗人員有無培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄）？1414.評審有無跟蹤及歸檔？1515.培訓(xùn)效果有無 個具體衡量標(biāo)準(zhǔn)？6.46.41 1.有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2 2 .有哪些重要環(huán)境（人、物）？3 3.有無制作安全手冊對職員進(jìn)行安全教

7、育培訓(xùn)4 4.工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5 5.工作場所 5S5S6 6.工作場所有無安全標(biāo)志、危險標(biāo)志等設(shè)施8228221 1.是否建立實(shí)施保持內(nèi)部審核程序內(nèi)審2 2.依照規(guī)定時刻段是否編制審核打算3 3.編制檢查表是否依照審核準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)要求、體系 文件）制表：審核：核準(zhǔn):表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表O 079 / 40日期:10 / 40要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注4 4.審核小組是否按體系需要成立，其具體職能5 5.審核有無按流程作業(yè)，有無相關(guān)記錄6 6.審核不合格項(xiàng)是否填寫內(nèi)審不合格報告7 7.不合格項(xiàng)有無得到糾正（有無制定

8、和實(shí)施預(yù)防和 糾正措施）8 8 有無內(nèi)審報告9 9.有無末次會議，有無會議記錄1010.工作文件是否齊全、范圍正確并得到整理保存受審部門：人事檢查文件編號:制表:審核:核準(zhǔn):11 / 40表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司日 期:受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號:要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注4244241 1.記錄標(biāo)識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)2 2.質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制3 3.記錄填寫是否按要求（真實(shí)、及時、清晰、正確）4 4.是否對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn) （如特采、退貨 等）5 5.所登記的記錄是否予以明確操縱6 6.有無規(guī)定記錄保存期限7 7.記錄形式是

9、否符合體系運(yùn)作過程6.36.31 1.設(shè)備治理有無流程圖？設(shè)施2 2 .設(shè)備有無編號登記（資料），有無設(shè)備登記一覽 表？12 / 403 3.設(shè)備驗(yàn)收時附件及講明有無存檔？4 4.設(shè)備驗(yàn)收時功能測試有否記錄？5 5.設(shè)備上有無設(shè)備卡6 6.設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書 作業(yè)？7 7.設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？制表：審核：核準(zhǔn):表格編號：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表N.O 09日 期:受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號:要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注8 8 .各指定人員有否對機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？9 9.設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時，不否掛牌標(biāo)示？1010

10、.設(shè)備報廢有無按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無登記注冊？13 / 401111.設(shè)備維修是否有記錄？1212.生產(chǎn)所有工夾具是否有效治理？6.46.41 1.有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2 2.有哪些重要環(huán)境（人、物）？3 3.有無制作安全手冊對職員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)4 4.工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5 5.工作場所 S S6 6.工作場所有無安全標(biāo)志、危險標(biāo)志等設(shè)施7.17.11 1.產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清晰，在哪些文件中 有體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2 2.有無工藝流程，哪些過程需要驗(yàn)證策劃3 3.驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清晰制表：審核：核準(zhǔn):表格編號：QR-

11、55統(tǒng)益塑膠有限公司14 / 40O 10日期:受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號:要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注4 4.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有無策劃（有無流程）7.5.17.5.11 1.是否制定各產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)流程2 2.產(chǎn)品是否有指導(dǎo)書及操縱文件3 3.是否按規(guī)定使用和維護(hù)設(shè)備（日常點(diǎn)檢表）4 4.有否生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置？（有無驗(yàn)收， 有無超過使用期）5 5.有無建立生產(chǎn)過程失控改善措施，如何樣應(yīng)付不 合格品的產(chǎn)出6 6.對工序更改有無通過評審7 7.有無規(guī)疋交付頭施過程條件、方式？有無產(chǎn)品交 付記錄8 8 如何樣保證重要工序是按質(zhì)量打算實(shí)施，如何樣 去重點(diǎn)操縱（電鍍、銑槽、倒角等）7.5.27.5.21 1.生產(chǎn)和測量設(shè)備準(zhǔn)確度和周密度如何樣保證？過程確認(rèn)2 2.設(shè)備設(shè)定有無具體化、文字化（車床轉(zhuǎn)速）15 / 40-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表N.O 11日 期:受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號：要素檢杳內(nèi)容具體檢查方法Y Y ES/NGES/NG備注3 3.對操作人員技能、資格有否培訓(xùn)，有無考核，是 否合格勝任4 4.有無證實(shí)設(shè)備能滿足產(chǎn)品要求5 5.原材料、人員、設(shè)備變更時是否對過程進(jìn)行再次 確認(rèn)6 6.請?jiān)囀鏊诓块T流程制表:審核:核準(zhǔn):表格