工裝管理過程內(nèi)部審核檢查表（過程方法CCAPD）

1、 第 5 頁 共 5 頁使用什么方式進(jìn)行？(材料/設(shè)備/裝置)1、工具；2、計(jì)算機(jī)軟件；3、設(shè)備；4、制作工裝所需的材料等。由誰進(jìn)行？(能力/技能/知識/培訓(xùn))1、過程責(zé)任者：工程部/部門經(jīng)理；2、過程協(xié)助者：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保部、研發(fā)部、銷售部、人事部、財(cái)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、物流部、項(xiàng)目部。SIPOC過程模型應(yīng)用Process過程名稱【用于過程監(jiān)視和測量績效的控制和檢查點(diǎn)(Activities增值活動)】：工裝管理過程一、過程流程1、新增工裝需求提出2、制定工裝配置計(jì)劃3、確認(rèn)和審定（自制和外購）4、自制工裝的設(shè)計(jì)5、自制工裝的制造與外購工裝的訂購6、工裝驗(yàn)收7、發(fā)合格證投入使用8、工

2、裝編號/標(biāo)識9、編制設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程10、建立工裝管理臺賬/檔案11、工裝使用管理12、工裝維護(hù)和保養(yǎng)13、設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)14、工裝維修15、易損工裝管理16、工裝封存管理17、工裝啟用管理18、工裝報(bào)廢管理19、記錄歸檔二、過程主要風(fēng)險(xiǎn)1、工裝設(shè)計(jì)人員、制造人員和管理人員對工裝的結(jié)構(gòu)、原理和作用及維護(hù)技能未能滿足工作要求；2、工裝管理過程中所需資源未能準(zhǔn)時(shí)到位。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？(測量/評估)1.工裝周檢計(jì)劃完成率2.模具配件消耗費(fèi)用如何做？(作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù))1、工裝管理程序。Supplier供方(輸入源)Inputs輸入(要求是什么？)內(nèi)部供方COP1產(chǎn)品和服

3、務(wù)要求管理（銷售部）與顧客簽訂的合同/訂單/協(xié)議(包括：對工裝的要求)，合同評審結(jié)果(對工裝及其精度要求)；MP1經(jīng)營計(jì)劃（財(cái)務(wù)部）公司年度/中長期經(jīng)營計(jì)劃(包括公司年度/中長期產(chǎn)能規(guī)劃等對工裝的開發(fā)/更新要求)，現(xiàn)有競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)信息；COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)（研發(fā)部）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出與工裝管理有關(guān)的文件/資料：產(chǎn)品圖紙、制造可行性分析結(jié)果(對工裝及其精度要求)，新產(chǎn)品開發(fā)需求；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)（生產(chǎn)部）以往/現(xiàn)有生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)資料(如：年度產(chǎn)能目標(biāo)與實(shí)際產(chǎn)能分析結(jié)果)，工程變更需求；COP5顧客服務(wù)（質(zhì)保部）顧客服務(wù)信息反饋記錄(如：因工裝問題造成的顧客抱怨/投訴/退貨記錄，顧客滿意度調(diào)

4、查結(jié)果)；SP4文件和知識管理（工程部）以往/現(xiàn)有工裝能力的數(shù)據(jù)資料【如：工裝臺賬清單、工裝維護(hù)保養(yǎng)記錄、工裝故障記錄、工裝維修記錄、工裝檔案記錄、工裝精度磨損、工裝老化等】；外部供方工裝制造廠商要求(安裝說明書、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書、安全事項(xiàng)、工裝精度磨損、工裝老化/備品備件要求等)。Outputs輸出(將要交付的是什么？)Customer顧客(輸出接收方)1、滿足顧客和公司要求、具備生產(chǎn)能力的、且能正常使用和合格的工裝；COP3產(chǎn)品生產(chǎn)（生產(chǎn)部），COP2產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)（研發(fā)部）內(nèi)部顧客2、根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)和原理、易于維護(hù)和保養(yǎng)的工裝；3、針對工裝管理過程中發(fā)生的不符合事項(xiàng)按糾正與預(yù)防措施控制

5、程序進(jìn)行改進(jìn)的有效的糾正和預(yù)防措施；MP5改進(jìn)管理（工程部）4、與工裝管理有關(guān)的形成文件的信息：工藝裝配采購審批流程；工裝進(jìn)度管理表；工裝技術(shù)方案評審意見收集表；模具、夾具初驗(yàn)收記錄；工裝驗(yàn)收審批表；工裝管理臺賬；工裝發(fā)放記錄表；工裝履歷表；易損件臺帳；工裝領(lǐng)用申請表；工裝維修記錄表；夾具/模具報(bào)廢申請單；夾具/模具/刃具使用頻次記錄表；夾具/模具/刃具周期檢定計(jì)劃；夾具/模具/刃具周期檢定記錄表等；SP4文件和知識管理（工程部）工裝管理過程績效趨勢分析結(jié)果。MP2監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)（人事部）IATF16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核日期：被審核過程名稱SP7工裝管理過程擁有者謝挺過

6、程責(zé)任部門工程部審核員陪同人員審核日期該過程與IATF 16949體系標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的條款/要求標(biāo)準(zhǔn)主要條款/要求：8.5.1.6/顧客特殊要求（CSR）。所涉及到的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款/要求：4.1/4.2/4.3/4.3.2/CSR/4.4.1/4.4.1a-b-c-d-e-f-g-h/4.4.1.1/4.4.1.2/4.4.2a-b/5.1.1.2/5.1.1.3/5.3/5.3.1/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.3.1/7.1.6/7.2/7.2.1/

7、7.2.2/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.5/8.5.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/9.1/9.1.1/9.1.3/9.1.3.1/9.3.2.1b-c/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.4/10.3/10.3.1。審核途徑檢查內(nèi)容條款及確認(rèn)審核狀況說明(審核發(fā)現(xiàn))評價(jià)結(jié)果不符合項(xiàng)編號C溝通（與過程責(zé)任人溝通）1、此過程的主要活動步驟是什么？4.4.1b2、此過程目的是什么？4.4.13、此過程的預(yù)期輸出是什么？并作為哪些過程的輸入

8、？4.4.1a4、此過程的輸入是什么？來自哪些過程的輸出？4.1/4.2/4.3/4.4.1a5、有哪些文件（程序）支持此過程的有效運(yùn)行與控制？4.4.1.c/4.4.2a&b6、此過程有哪些主要人員來實(shí)施？4.4.1e/5.1.1.3/7.1.27、其工作的職責(zé)與權(quán)限，能力標(biāo)準(zhǔn)是否被定義？5.3/5.3.18、如何確定人員所需的能力，包括哪些方面？7.2/7.2.1/7.2.29、為確保此過程有效運(yùn)行需要哪些資源（包括硬件與軟件，安全）？4.4.1d/7.1.1/7.1.310、顧客有無特殊要求/法律法規(guī)的要求？如有，則如何把適用的要求展開到此過程中以實(shí)施和控制？4.3.2/4.4.

9、1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.5/CSR11、此過程有哪些關(guān)鍵績效指標(biāo)？4.4.1c12、如何識別和確定這些關(guān)鍵績效指標(biāo)？ 6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.113、其中有哪些關(guān)鍵績效指標(biāo)影響到顧客（外部顧客）？5.1.1.2/9.3.2.1b14、哪些關(guān)鍵績效指標(biāo)影響到公司的經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)（內(nèi)部顧客）？5.1.1.2/9.3.2.1c15、是否按照6.1的要求對該過程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析，并對分析出的主要風(fēng)險(xiǎn)采取了相應(yīng)的措施及對機(jī)遇進(jìn)行了評價(jià)？4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.31

10、6、是否對該過程的運(yùn)行情況進(jìn)行了評價(jià)，該過程是否有進(jìn)行了相應(yīng)的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1C檢查（該過程的關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況）1、有無建立相關(guān)的關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)控機(jī)制？6.2/6.2.1/6.2.2/9.1/9.1.12、哪些是過程運(yùn)行的有效性指標(biāo)？哪些是過程運(yùn)行的效率指標(biāo)？如何在內(nèi)部溝通與明確？5.1.1.2/9.3.2.1b&c/7.43、本年度對這些確定的過程關(guān)鍵績效指標(biāo)的目標(biāo)是什么？及如何確定目標(biāo)？9.1/9.1.1/9.1.34、有無與目標(biāo)值相比，并做趨勢分析？9.1.3/9.1.3.15、有哪幾個(gè)月

11、的績效沒有達(dá)成目標(biāo)？績效趨勢的變化如何？趨勢上顯示哪些不穩(wěn)定？哪些顯示穩(wěn)定？9.1.3/9.1.3.1A措施（對于沒有達(dá)成目標(biāo)或不穩(wěn)定的績效指標(biāo)采取了何種糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)？）1、沒有達(dá)到目標(biāo)的，采取了哪些糾正/糾正措施？10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.22、對于不穩(wěn)定的趨勢，如何讓它變成穩(wěn)定而采取了哪些改進(jìn)措施（預(yù)防措施）？6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.23、趨勢穩(wěn)定后，如何考慮做持續(xù)改進(jìn)？10.1/10.34、目前有無持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目及進(jìn)展如何？10.3.15、有無對顧客有重大影響的事件？有無再發(fā)生？8.2.1/10.2.3/10.2.4/

12、10.2.5/10.2.6P策劃（為該過程重新策劃或修改了哪些過程中的活動？及相關(guān)的程序文件/指導(dǎo)文件？）1、對于上述已識別出沒有達(dá)成目標(biāo)的區(qū)域，如何識別其發(fā)生的根本原因分析？10.2/10.2.1/10.2.22、有無針對根本原因是否采取了系統(tǒng)性的糾正措施？10.2.33、這些糾正措施是否新建、修改/更新或補(bǔ)充了哪些過程的程序文件/指導(dǎo)文件？7.5.24、同時(shí)修改了哪些相關(guān)的技術(shù)文件（如控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA）？7.5.3.2.25、修改的文件目前的版本與實(shí)施日期？7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1D實(shí)施（審核現(xiàn)場的抽樣，按烏龜圖中的內(nèi)容，及相關(guān)的程序文件，來驗(yàn)證是否符合策劃的要求與標(biāo)準(zhǔn)要求？）用什么？7誰做？6活動步驟 1輸入3輸出 2怎么做？5績效測量？41、新增工裝需求提出8.5.1.62、制定工裝配置計(jì)劃3、確認(rèn)和審定（自制和外購）4、自制工裝的設(shè)計(jì)5、自制工裝的制造與外購工裝的訂購6、工裝驗(yàn)收7、發(fā)合格證投入使用8、工裝編號/標(biāo)識9、編制設(shè)備操作