供應(yīng)商QPA稽核點(diǎn)檢表(外發(fā)SMT)

1、 QPA稽核點(diǎn)檢表(外發(fā)SMT)Audit No:稽核日期 年 月 日 批準(zhǔn)審核作成供應(yīng)商供應(yīng)商全名供應(yīng)商地址參會(huì)人員評(píng)定等級(jí)90%-100%A天寶稽核員80%-90%B70%-80%CNO項(xiàng)目評(píng)鑒配分 評(píng)鑒得分通過(guò)%70%D1進(jìn)料檢驗(yàn)10稽核不合格項(xiàng)目描述:2材料倉(cāng)儲(chǔ)83SMT印刷204SMT貼裝165爐前檢查66過(guò)回流焊107爐后檢查(終檢)88制程巡檢189返修及包裝1610出貨檢查8合計(jì)120SMTSMT外外發(fā)發(fā)加加工工廠廠QPAQPA稽稽核核項(xiàng)項(xiàng)點(diǎn)點(diǎn)記記錄錄表表NO 工序稽查內(nèi)容配分得分備注1進(jìn)料檢驗(yàn)天寶提供的所有物料是否有被有效的檢驗(yàn)或驗(yàn)證?22原材料(包括輔助材料)及客供料是否有

2、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?23外發(fā)廠商是否有對(duì)輔助材料(包括經(jīng)膠、錫膏、松香水、清洗劑、烙鐵嘴等）進(jìn)行環(huán)保檢測(cè)或驗(yàn)證？24原材料(包括輔助材料)及客供料檢驗(yàn)不合格是否有開(kāi)出不合格報(bào)告會(huì)審相關(guān)單位?25來(lái)料檢驗(yàn)不合格是否有開(kāi)出VCAR進(jìn)行原因分析與對(duì)策并結(jié)案歸檔?26材料倉(cāng)儲(chǔ)材料存儲(chǔ)是否有相SOP規(guī)定并對(duì)溫濕度進(jìn)行有效的管控?27材料存儲(chǔ)區(qū)域劃分及標(biāo)示是否明確?不同類別材料是否有作分開(kāi)管理?28散裝材料及尾數(shù)材料是否有作明確的規(guī)格及數(shù)量標(biāo)識(shí)?29錫膏和紅膠是否有按SOP規(guī)定儲(chǔ)存及進(jìn)行有效回溫管理?210SMT印刷SMT車間是否有按規(guī)定進(jìn)行溫濕度管控?211PCB板在投入使用前是否有按規(guī)定進(jìn)行烘烤?212錫膏

3、和紅膠在使用前是否有按規(guī)定進(jìn)行有效回溫及攪拌?213PCB板在印刷時(shí)是否有按SOP要求對(duì)板面雜物進(jìn)行清理?214印刷作業(yè)員是否有按SOP要求在PCB板印刷后進(jìn)行檢驗(yàn)并按規(guī)定的方式進(jìn)行放板(放板方向一致性)?215印刷作業(yè)員是否有按SOP要求的頻度對(duì)鋼網(wǎng)進(jìn)行擦拭?216印刷工序SOP是否有規(guī)定印刷的操作方式及刮刀的角度等(手動(dòng)印刷臺(tái))?217印刷工序作業(yè)不良板是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行清理?218印刷臺(tái)面是否有定時(shí)進(jìn)行清理并保持臺(tái)面清潔?219錫膏和紅膠在啟用后是否密封存放?220SMT貼裝SMT程序設(shè)定名稱是否能清晰識(shí)別相應(yīng)之規(guī)格產(chǎn)品?221機(jī)臺(tái)上或拉頭看板是否明確顯示生產(chǎn)狀態(tài)及產(chǎn)品規(guī)格?222S

4、MD元件在裝機(jī)時(shí)是否有核對(duì)相應(yīng)機(jī)型站位表并填寫(xiě)裝料記錄?223操作員或組長(zhǎng)是否有做首件并送IPQC確認(rèn)簽名后開(kāi)始生產(chǎn)?224換料時(shí)是否有通知IPQC在場(chǎng)確認(rèn)并詳細(xì)記錄換料規(guī)格和數(shù)量并簽名?225SMT設(shè)備是否可以明確顯示拋料記錄且是否有相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管制?226機(jī)器拋料散料在回收利用時(shí)是否有經(jīng)過(guò)逐一確認(rèn)并經(jīng)過(guò)IPQC確認(rèn)簽名?227散料在進(jìn)行手放時(shí)是否有專門工序及有資格認(rèn)定的人員進(jìn)行完成?228爐前檢查爐前檢驗(yàn)員是否有經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)方面的教育訓(xùn)練及資格認(rèn)定?229爐前檢驗(yàn)工序是否有相應(yīng)SOP及標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行參照并對(duì)不良進(jìn)行記錄?230爐前檢驗(yàn)不良品是否在規(guī)定時(shí)間的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行清理并單獨(dú)標(biāo)識(shí)送檢?231過(guò)回

5、流焊回流焊是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行預(yù)熱并測(cè)試溫度曲線符合標(biāo)準(zhǔn)要求后進(jìn)行過(guò)板?232是否有制作標(biāo)準(zhǔn)板并按照規(guī)定時(shí)間對(duì)回流焊工作狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)?233回流焊工序是否有經(jīng)過(guò)首件確認(rèn)合格后進(jìn)行作業(yè)?234產(chǎn)品在經(jīng)過(guò)回流焊后是否按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推力及焊點(diǎn)檢查?235兩種或兩種以上款PCB過(guò)爐時(shí)是否有申請(qǐng)經(jīng)過(guò)SMT工程師及品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出管制方案?236爐后檢查(終檢)爐后檢查人員是否有經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)方面的教育訓(xùn)練及資格認(rèn)定?237爐后檢查工序是否有相應(yīng)的SOP及標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行參照并對(duì)不良進(jìn)行記錄?238爐后檢查不良品是否有明確標(biāo)示與區(qū)分?239爐后檢查不良品是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行清理?240制程巡檢是否有制定工序控制清單

6、及標(biāo)準(zhǔn)供IPQC進(jìn)行巡查?241IPQC是否按規(guī)定頻度對(duì)相應(yīng)工序進(jìn)出巡查并記錄?242生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品狀態(tài)標(biāo)識(shí)（包括環(huán)保標(biāo)識(shí)）是否明確？且區(qū)域隔離是否清晰？243巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)異常是否有書(shū)面反饋給相關(guān)責(zé)任人并追蹤改善?244是否有制定半成品或成品環(huán)保抽樣計(jì)劃并執(zhí)行？245與產(chǎn)品接觸之相關(guān)人員是否有佩戴靜電手扼并進(jìn)行日常點(diǎn)檢與記錄?246產(chǎn)品包裝材料是否采用防靜電材料？247生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各環(huán)節(jié)是否安裝防靜電裝置？248檢測(cè)及生產(chǎn)設(shè)備（包括烙鐵）是否良好接地？249返修及包裝是否有返修品處理流程并被有效的執(zhí)行?250修理人員是否有經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)方面的教育訓(xùn)練及資格技能認(rèn)定?251NG品在返修后是否明確標(biāo)識(shí)返修位置并

7、作返修記錄?252批次返修品是否有建立返修品流程卡并經(jīng)過(guò)修理員及IPQC逐一確認(rèn)并簽名?253是否有制定包裝SOP并被有效執(zhí)行?254產(chǎn)品的包裝方式(包括產(chǎn)品尾數(shù))是否可以防止運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)品質(zhì)造成影響?255包裝作業(yè)員在裝箱時(shí)是否逐一核對(duì)數(shù)量并記錄?256返修品是否附帶返修品流程卡并單獨(dú)包裝標(biāo)識(shí)?257出貨檢查檢查員是否有效地按標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行抽樣方案并記錄？258檢查員是否有經(jīng)過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試等教育訓(xùn)練并獲取資格證?259檢查員是否采用菲林進(jìn)行檢查?260檢查員是否有按照行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推力測(cè)試并記錄?2合計(jì)120說(shuō)明一、得分計(jì)算方式：評(píng)鑒得分比=評(píng)鑒得分/查核項(xiàng)目總配分(此份查檢表總分為120分)*

8、100%；二、評(píng)鑒等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：A級(jí)（90%-100%），B級(jí)（80%-90%），C級(jí)（70%-80%），D級(jí)（70%）；爐前檢查三、評(píng)分規(guī)則：稽核項(xiàng)目每項(xiàng)配分為2分，該項(xiàng)無(wú)缺失可給滿分，如有瑕疵給1分或0分，可視具體情況而定；四、問(wèn)題點(diǎn)改善結(jié)案：評(píng)鑒后24小時(shí)內(nèi)有品管整理不合格項(xiàng)目，并將其填寫(xiě)在“稽查問(wèn)題點(diǎn)改善報(bào)告”中發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商在收到報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策；說(shuō)明Supplier Audit Report(供應(yīng)商稽核報(bào)告)Issue By ( 發(fā) 行 人):Issue Date(發(fā)行時(shí)間):Supplier(供 應(yīng) 商 )Date(查廠時(shí)間)Site(地 點(diǎn))Attendee(參加人員)Tenpao(天寶)Supplier(供應(yīng)商)Item(序 號(hào))Audit Finding(問(wèn) 題 點(diǎn) 描 述)Root cause & Action(原 因 分 析 及 對(duì) 策)Owner(責(zé) 任 人)Due Date(完 成 時(shí) 間)Follow up(追 蹤)1234567Supplier Audit Report(供應(yīng)商稽核報(bào)告)Issue By ( 發(fā) 行 人):Issue Date(發(fā)行時(shí)間):Supplier(供 應(yīng) 商 )Date(查廠時(shí)間)Site(地 點(diǎn))Attendee(參加人員