某公司人資部年終總結(jié)及新年規(guī)劃

1、認識與理解一、對本崗位的認識與理解：（本崗位的重要性概述）( (1 1) )依據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，研究組織職責及權(quán)責劃分的改進方案。依據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，研究組織職責及權(quán)責劃分的改進方案。 (2) (2) 依據(jù)公司經(jīng)營計劃，配合公司總目標，擬定本單位的目標及工作計劃。依據(jù)公司經(jīng)營計劃，配合公司總目標，擬定本單位的目標及工作計劃。 (3) (3) 根據(jù)本單位工作計劃，估計所需的款項支出，編制本單位年度預算，并加以控根據(jù)本單位工作計劃，估計所需的款項支出，編制本單位年度預算，并加以控制。制。 (4) (4) 配合公司經(jīng)營目標，依據(jù)人力分析、人力預測的結(jié)果，擬定人力資源發(fā)展計劃配合公司經(jīng)營目標，依據(jù)人力分析

2、、人力預測的結(jié)果，擬定人力資源發(fā)展計劃及人員編制數(shù)額，并根據(jù)人力發(fā)展計劃，籌劃辦理各項教育培訓。及人員編制數(shù)額，并根據(jù)人力發(fā)展計劃，籌劃辦理各項教育培訓。 (5) (5) 設(shè)計、推行及改進人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。設(shè)計、推行及改進人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。 (6) (6) 經(jīng)與各單位主管會商后，擬定每一職位的工作標準及其所需資格，條件，以求經(jīng)與各單位主管會商后，擬定每一職位的工作標準及其所需資格，條件，以求量才適用。量才適用。 (7) (7) 依生活水準、工資市場情況及公司政策，研討合理的員工薪酬辦法。依生活水準、工資市場情況及公司政策，研討合理的員工薪酬辦

3、法。 (8) (8) 制定各項員工福利與工作安全的措施，并維持員工與公司間的和諧關(guān)系。制定各項員工福利與工作安全的措施，并維持員工與公司間的和諧關(guān)系。 (9) (9) 運用有效領(lǐng)導方法，激勵所屬人員的士氣，提高工作效率，并督導其依照工作運用有效領(lǐng)導方法，激勵所屬人員的士氣，提高工作效率，并督導其依照工作標準或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標的達成。標準或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標的達成。 (10) (10) 有計劃地培養(yǎng)、訓練所屬人員，并隨時施予機會教育，以提高其工作能力與素有計劃地培養(yǎng)、訓練所屬人員，并隨時施予機會教育，以提高其工作能力與素質(zhì)。質(zhì)。 (11) (11) 依員工考

4、核、獎懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎懲、升降等事項，并力依員工考核、獎懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎懲、升降等事項，并力求處理公平合理。求處理公平合理。 （12)12)以公司計劃、預算為指導，施行、落實行政事務(wù)工作。以公司計劃、預算為指導，施行、落實行政事務(wù)工作。認識與理解二、對其他崗位的認識與理解：（對個人職業(yè)生涯發(fā)展，有興趣的崗位）銷售主管崗位 1、 編制各種銷售計劃、目標責任和考核指標，并落實執(zhí)行。 2、 負責相關(guān)的市場調(diào)研與分析預測工作. 3、不斷追蹤國內(nèi)外先進的營銷理念和營銷技巧，收集和剖析案例并與公司比較， 對公司營銷戰(zhàn)略和策略進行調(diào)整，提出有價值的建議，在獲得肯定后負責編

5、制實施方案。 4、負責對銷售顧問的業(yè)務(wù)培訓、績效考核和督促，在市場態(tài)勢突變時對推銷人員和地區(qū)進行重新分配。 5 、負責對公司品牌的管理，主持或會同其他部門處理假冒商品問題。 6、指導展廳主任對銷售顧問的現(xiàn)場支援工作，爭取銷售成交率的達成。 7、指導網(wǎng)點主管對網(wǎng)點、大客戶和政府招標項目的具體方案策劃，爭取最大的銷售可能。 認識與理解三、個人優(yōu)點：（作為管理者而言）1、有良好的職業(yè)道德與敬業(yè)精神。有良好的職業(yè)道德與敬業(yè)精神。2 2、有良好的基礎(chǔ)知識和專業(yè)素質(zhì)，有企業(yè)管理、人資管理、財務(wù)管理等綜、有良好的基礎(chǔ)知識和專業(yè)素質(zhì)，有企業(yè)管理、人資管理、財務(wù)管理等綜合管理經(jīng)驗。合管理經(jīng)驗。3 3、有對企業(yè)管

6、理的專注和熱情，愿意積極發(fā)揮其潛力，貢獻自己的聰明才有對企業(yè)管理的專注和熱情，愿意積極發(fā)揮其潛力，貢獻自己的聰明才智，為公司創(chuàng)造效益。智，為公司創(chuàng)造效益。4 4、具計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等能力，并有厚實的管理經(jīng)驗與技巧，具計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等能力，并有厚實的管理經(jīng)驗與技巧， 有效組織下屬開展工作，達成部門業(yè)績有效組織下屬開展工作，達成部門業(yè)績; ;能與各部門積極溝通、協(xié)調(diào)，能與各部門積極溝通、協(xié)調(diào)，完成公司交辦的任務(wù)。完成公司交辦的任務(wù)。5 5、具團隊合作及創(chuàng)新精神。、具團隊合作及創(chuàng)新精神。 認識與理解四、個人缺點：（作為管理者而言） 1、對局部工作細節(jié)處理不夠耐心. 2、尚需補充更多的如

7、人資、財務(wù)、市場營銷、等方面的知識。 3、堅持己見、不輕易妥協(xié)； 20XX年管理工作業(yè)績一、主要管理指標完成情況：A、管理費用執(zhí)行情況20XX年管理工作業(yè)績一、主要管理指標完成情況：2006費用預算執(zhí)行比較表（2）020000400006000080000100000120000140000160000招待費差旅會議費勞動保護費辦公費交通費修理費培訓費租金低值易耗品（管理項目）（元）預 算實際發(fā)生20XX年管理工作業(yè)績一、主要管理指標完成情況：B、人力資源主要指標達成人力資源主要指標達成1、招聘達成率：、招聘達成率：98.5%2、 人均人力成本達成率：人均人力成本達成率：88.8%3、主動離職

8、率：、主動離職率：2.7%4、培訓：計劃培訓課程個，實際培訓課程個，達成率。針對培訓、培訓：計劃培訓課程個，實際培訓課程個，達成率。針對培訓成效成效二、重要管理改善項目： 廣州XX人資部在全集團人資系統(tǒng)BSC考核中第二季為第七名，部門主管對該次考核不重視是排名靠后的主要原因，另外與部門內(nèi)人手不足也有關(guān)系。從第三季開始，部門主管認真分析工作達成的主要因素，并分工落實到個人，加強工作訓導與檢核，使部門績效與個人的掛鉤，對非技術(shù)原因?qū)е鹿ぷ魅笔д哌M行處罰，通過全團隊的努力，第三季度考核在全集團人資系統(tǒng)中排列第二名。 展望明年人資部的工作將更加艱巨，必須承接第三季的工作作風，不斷的提升管理能力及水平，

9、依公司明年度的預算，積極協(xié)調(diào)、配合其他部門的工作，為公司的業(yè)績達成貢獻應有的力量。 同時要和各子公司同仁和集團總部保持密切溝通，爭取能在明年全年取得好的成績。20XX年管理工作業(yè)績二、重要管理改善項目：1、企業(yè)文化建設(shè) 20XX年組織員工參加集團和公司舉辦的一系列企業(yè)文化活動，比如：元月份組織的新年晚宴、7月份的足球比賽、10月份的中秋節(jié)晚會、11月份的燒烤活動、12月份的羽毛球賽等活動。公司十分重視員工的業(yè)余活動，各部門舉行羽毛球比賽、卡拉OK的團體活動，組織員工參加從化楊梅節(jié)等活動。這樣既有利于員工的身心健康又利于團隊及公司企業(yè)文化建設(shè)。 明年廣州XX將會組織更多的部門間的團體活動，在活動

10、中提升團隊協(xié)作力、工作士氣及融洽同事間的感情。 20XX年管理工作業(yè)績二、重要管理改善項目：2、薪酬體系 在06年對銷售、售后系統(tǒng)的薪酬結(jié)構(gòu)進行改革的成功以驗基礎(chǔ)上，針對管理部門的滿意度調(diào)查特別是對薪酬項不滿意的情況 ，探索人資、財務(wù)、市場部門的薪酬結(jié)構(gòu)改革，使之配合組織精簡，并與個人業(yè)績、公司業(yè)績等同步掛鉤，達到效率、效益雙贏的局面。 20XX年管理工作業(yè)績二、重要管理改善項目：3、員工滿意度 廣州XX在集團的第二季度、第三季度的滿意度調(diào)查分數(shù)分別為3.42、3.53,排名第十二名、第九名。第三季度對第二季度的保留調(diào)查項目都有不同程度的進度，平均每項提升7.6%。 針對員工滿意度在全集團排名

11、中等的情況，廣州XX明年將會對滿意度調(diào)查中反映出的問題集中分析、檢核，改善項目落實到各部門甚至個人，爭取通過半年或以上的時間提升員工的滿意度。20XX年管理工作業(yè)績?nèi)?、典型?yōu)秀事跡： 1、通過領(lǐng)導下屬完成人資部各方面工作，并且能較好地達成上級下達的任務(wù)，本部門在第三季全集團考核排名中位居前列。2、配合公司提升工作效率之目的，對售后、銷售系統(tǒng)的薪酬體系進行重新設(shè)計，從固定薪酬制改變?yōu)榫咝实牟⑴c公司效益掛鉤的變動薪酬體系。從7月開始實施后，員工的工作態(tài)度、精神面貌發(fā)生較大的變化， 公司的效益也有一定的提升。相信該方面的變化將會對公司中、 長期的營運產(chǎn)生較大的深遠的影響。3、積極配合專營店各項建設(shè)

12、驗收工作，想方設(shè)法協(xié)調(diào)政府與承包商，使之順利通過驗收。 20XX年管理工作業(yè)績四、存在的不足20XX年管理工作業(yè)績1、沒有全力爭取最好的業(yè)績，使本部門的考核排名不能位列榜首。2、部門內(nèi)人員責任心不強，工作不夠積極主動。3、激勵機制不夠,內(nèi)部人員工作積極性不夠.人均薪酬比較表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.00月份元人均預算人均實際人均預算3956.812625.232568.292567.242602.242602.242513.692562.102568.992527.292527.292681.

13、47人均實際3601.382829.212069.962388.022041.392132.262111.342326.932933.792674.632455.622493.601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均20XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析報表人均福利費用比較表0100200300400500月份元人均預算人均實際人均預算436290284283287287276281281276276295人均實際3773772903322692212062112352192312661月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均20XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析

14、報表2006年招聘達成率0%20%40%60%80%100%120%達成率達成率100%100%100%100%100%100%100%83%100%100%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月20XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析報表2006年離職率統(tǒng)計表0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%離職率離職率1.93%4.00%2.00%7.80%3.80%3.60%0.00%0.00%3.60%0.00%0.00%2.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月平均20XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析報表2

15、0XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析報表人均人力成本達成率0.001000.002000.003000.004000.005000.00人均預算人均實際達成率人均預算4623.85 3147.10 3172.12 3294.24 3202.78 3246.26 3138.71 3203.00 3231.05 3276.85 3131.08 3323.05 人均實際4121.533409.962656.462845.242428.062563.402437.902776.033338.983223.392852.832953.21達成率89.14%108.35%83.74%86.37%75.81%78

16、.96%77.67%86.67%103.34%98.37%91.11%88.87%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均人力成本達成率0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.00預算實際達成率預算212,697.3 144,766.7 152,261.8 161,417.9 160,138.9 162,312.9 163,212.9 166,556.0 168,014.5 173,673.1 165,947.1 1,830,999實際221,443.6 151,324.9 158,091.2 167,558.2 16

17、5,770.5 168,123.4 168,790.3 172,535.9 174,585.6 180,174.3 171,931.9 1,837,276達成率104.11%104.53%103.83%103.80%103.52%103.58%103.42%103.59%103.91%103.74%103.61%100.34%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計20XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析報表人均日常費用達成統(tǒng)計表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00元人均預算人均實際達成率人均預算2315.28 2784.85 2002

18、.15 1965.37 1968.06 2054.42 1911.60 1930.83 2210.96 1944.51 1875.53 2078.72人均實際1156.46 1386.27 1229.86 1355.29 1620.31 1340.35 1289.03 1131.64 1766.58 1001.94 994.52 1293.78達成率49.95%49.78%61.43%68.96%82.33%65.24%67.43%58.61%79.90%51.53%53.03%62.24%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計20XX年度廣州XX人資統(tǒng)計分析報表第第2 2季度保

19、留項目平均分的變化對比季度保留項目平均分的變化對比3.633.563.243.513.173.223.513.323.543.683.683.464.283.262.743.233.042.873.383.093.343.153.473.26-15.02%9.39%18.19%8.60%4.21%12.09%3.82%7.52%5.87%16.96%6.19%6.20%-0.500.000.501.001.502.002.503.003.504.004.501416171819212627283031全集團指標序號分值第3季度第2季度增長率（滿意度）（滿意度）一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（S-優(yōu)勢

20、/競爭力）1、人員穩(wěn)定，業(yè)務(wù)較熟，并在工作流程中形成了責任模式; 2、人員年輕，學習、接受新事物的能力強并能靈活運用;3、溝通能力強，與部門間的溝通、協(xié)作暢順.20XX年工作規(guī)劃一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（W-劣勢/風險） 1、部分員工執(zhí)行力不夠，責任心不強，直接影響工作業(yè)績向優(yōu)秀方向發(fā)展;2、工作的連續(xù)性不夠連貫，有時隨意性大，可能造成工作業(yè)績的起伏波動； 3、個別員工自我定位不清晰，職業(yè)發(fā)展不明確，可能導致想法較多，業(yè)務(wù)不精于鉆研。20XX年工作規(guī)劃一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（O-機會）1、集團對子公司人力資源工作的重視和幫助，可讓本部門加快對人資工作的掌握和運用；2、BSC績效考核辦法的實施

21、對本部門來說是壓力，更是促使本部門積極完善人資有關(guān)流程，力爭更好成績的動力;3、公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，既需懂人資管理又需懂業(yè)務(wù)知識的復合型人才，更好地為公司的決策出臺提供支持。20XX年工作規(guī)劃一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（T-挑戰(zhàn)/威脅）1、面對公司開源節(jié)流的年度目標，人資部要抓好節(jié)流這一主題努力，難度可謂不小;2、近幾年汽車服務(wù)有了更高更新的要求，如何提升客戶滿意度將是今后工作中面臨的重點， 而提升客戶滿意度的前提是提升內(nèi)部員工的滿意度。如何在效益、效率中取得平衡點，尚需在實際工作中不斷探索。 3、員工質(zhì)素、能力的參差不齊對公司的業(yè)績有很大影響，人資部在培訓及企業(yè)文化等工作中仍有較在努力空間。20

22、XX年工作規(guī)劃二、部門重點工作計劃1、提高對內(nèi)服務(wù)素質(zhì)，提高管理水平： 國內(nèi)外管理經(jīng)驗已證明內(nèi)部客戶滿意度會正面直接影響到外部客戶的滿意度。人資部必須向部門成員灌輸優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，在行政后勤、員工關(guān)系管理、薪酬體系改革等方面建立以人為本的人性化服務(wù)體系，善于與員工溝通，及時化解勞資矛盾，使員工集中精力于工作上。20XX年工作規(guī)劃二、部門重點工作計劃2、加強日常費用、人力費用的管控： 加強“節(jié)流”的管理工作宣導管控，并從制度上嚴加管控外，重要的是讓員工培養(yǎng)以廠為家、勤儉節(jié)約的觀念，并自覺對浪費的現(xiàn)象進行糾正。 希望通過人資部的管理費用的管控，達到年度費用預期目標，為公司達成運營目標而努力！20XX

23、年工作規(guī)劃二、部門重點工作計劃3、健全關(guān)鍵崗位人員KPI考核： 目前公司第一責任人及各部門主管都已建立起B(yǎng)SC考核體系，但關(guān)鍵崗位人員、助理文員等未有考核的制度，造成任用、調(diào)整、加薪等無據(jù)可依，同時對個人來說，工作目標不明確，為彌補該方面缺失，人資部明年牽頭對上述人員建立月度KPI績效考核體系20XX年工作規(guī)劃二、部門重點工作計劃4、加強現(xiàn)場重造改善工作： 依照6S和總部有關(guān)要求，落實現(xiàn)場重造的各項措施，加大檢核力度，糾正不規(guī)范的行為。增加6S知識的培訓課程，讓員工理解6S，從意識抵制轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X執(zhí)行，逐步達到“素養(yǎng)”之要求。 20XX年工作規(guī)劃二、部門重點工作計劃5、加強企業(yè)文化建設(shè)： 20X

24、X年公司組織全員參加多種團隊活動，讓員工在工作之余增加了交流的機會，同時也提升團隊協(xié)作的能力，為企業(yè)文化的培育奠定了基礎(chǔ)。今年，人資部將會組織更多的團隊活動，融洽同事間、勞資間的關(guān)系，并為企業(yè)文化向中、深層發(fā)展作出更大的貢獻。20XX年工作規(guī)劃三、部門重點管理改善計劃1、加快全公司的薪酬改革，初步取得效益、效率雙贏的局面;2、提升對內(nèi)服務(wù)水平，提升員工滿意度;3、加強公司人力培訓及開發(fā)工作;4、加大成本管控的力度，確保日常費用、人力成本費用的降低;5、加強團隊建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)。20XX年工作規(guī)劃四、四、20XX年主要目標（年主要目標（BSC） 1、部門業(yè)績目標：（財務(wù)指標）20XX年工作規(guī)劃

25、財務(wù)類（25%） 指 標 目 標1.可控費用達成（人力費用占比）費用控制在預算以內(nèi)2.可控費用達成（人均日常費用）費用控制在預算以內(nèi)四、四、20XX年主要目標（年主要目標（BSC）服務(wù)改善目標（客戶指標）：20XX年工作規(guī)劃客戶類(30%) 指 標 目 標員工滿意度排名在集團中上游水平員工流失率控制在=3%內(nèi)員工溝通平均每月與20名以上正式員工溝通，新員工入職一月內(nèi)溝通。四、四、20XX年主要目標（年主要目標（BSC） （可加頁）（可加頁）4、管理改善目標：（流程指標） 20XX年工作規(guī)劃內(nèi)部流程（35） 指 標 目 標報表反饋及時、準確.活動的舉辦按要求組織活動。證照年審按年審日期準時辦理。四、四、20XX年主要目標（年主要目標（BSC） （可加頁）（可加頁）5、學習成長目標：（團隊發(fā)展、個人成長） 20XX年工作規(guī)劃學習發(fā)展(10%)培訓培訓課時、培訓執(zhí)行率達成率95%以上。員工成長每晉升主任或車間員工等級晉升一級一名加2分。提案每季度至少提案3件，每提一件加2分。五、實現(xiàn)目標所需要的條件及資源1、本部門創(chuàng)建一支有向上的、有競爭力的團隊。、本部門創(chuàng)建一支有向上的、有競爭力的團隊。2、加強本部門的在職教育，對人資流程進行