審計(jì)科年第一季度

1、審計(jì)科審計(jì)科20072007年第一季度年第一季度工作情況匯報(bào)工作情況匯報(bào) 審審 計(jì)計(jì) 科科 二零零七年四月十一日二零零七年四月十一日制度建設(shè)制度建設(shè)突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān)制制 度度 建建 設(shè)設(shè) 為了加強(qiáng)內(nèi)審工為了加強(qiáng)內(nèi)審工作，規(guī)范審計(jì)檔案作，規(guī)范審計(jì)檔案管理，制定并出臺(tái)管理，制定并出臺(tái)西安交通大學(xué)醫(yī)西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院學(xué)院第一附屬醫(yī)院審計(jì)檔案管理辦審計(jì)檔案管理辦法法。 突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì) 1、財(cái)務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì) 完成對(duì)伽瑪?shù)吨行耐瓿蓪?duì)伽瑪?shù)吨行?006年財(cái)務(wù)收支

2、審年財(cái)務(wù)收支審計(jì)，伽瑪?shù)吨行挠?jì)，伽瑪?shù)吨行?006年收入年收入1,518.24萬(wàn)元，萬(wàn)元，支出支出554.83萬(wàn)元，萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)963.41萬(wàn)元萬(wàn)元（含修購(gòu)基金（含修購(gòu)基金205.80萬(wàn)元），按萬(wàn)元），按4：6分成，分成，醫(yī)院醫(yī)院實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)385.36萬(wàn)元萬(wàn)元。 對(duì)存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議對(duì)存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議4條。條。最重要的建議是最重要的建議是盡快召開(kāi)管委會(huì)會(huì)議盡快召開(kāi)管委會(huì)會(huì)議解決中解決中心相關(guān)重大問(wèn)題。心相關(guān)重大問(wèn)題。 突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)2、工程審計(jì)、工程審計(jì) 1、2號(hào)高層住宅審計(jì)實(shí)施的是分階段審計(jì)，共號(hào)高層住宅審計(jì)實(shí)施的是分階段審計(jì)，共分

3、三個(gè)階段：基礎(chǔ)、主體、安裝與裝修。分三個(gè)階段：基礎(chǔ)、主體、安裝與裝修。0以下工以下工程階段性審計(jì)除合同外變更送審程階段性審計(jì)除合同外變更送審163萬(wàn)元，審減萬(wàn)元，審減10.65萬(wàn)元，萬(wàn)元，0以上結(jié)構(gòu)工程除合同外變更送審以上結(jié)構(gòu)工程除合同外變更送審236.54萬(wàn)元，審減萬(wàn)元，審減33.02萬(wàn)元。萬(wàn)元。 （1）完成安裝與裝修階）完成安裝與裝修階段審計(jì)段審計(jì),變更送審金額變更送審金額444.02萬(wàn)元，萬(wàn)元，審減金額審減金額711.90萬(wàn)元萬(wàn)元，審定金額審定金額-267.88萬(wàn)元。萬(wàn)元。 突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)突出重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì) 2、工程審計(jì)、工程審計(jì) （2）零星維修項(xiàng)目完成審計(jì)）零星維修項(xiàng)目完成審計(jì)9項(xiàng)

4、，送審項(xiàng)，送審金額金額44.38萬(wàn)元，萬(wàn)元，審減金額審減金額4.55萬(wàn)元萬(wàn)元，審定，審定金額金額39.83 萬(wàn)元。萬(wàn)元。 重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督 1、加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療設(shè)備、基建工程、其、加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療設(shè)備、基建工程、其他項(xiàng)目等招投標(biāo)工作的監(jiān)督。他項(xiàng)目等招投標(biāo)工作的監(jiān)督。 今年今年13月份共參加醫(yī)院各類(lèi)招投月份共參加醫(yī)院各類(lèi)招投標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)目18項(xiàng)，涉及金額項(xiàng)，涉及金額1,863.84萬(wàn)元萬(wàn)元，在開(kāi)標(biāo)資質(zhì)復(fù)核中查出問(wèn)題資質(zhì)在開(kāi)標(biāo)資質(zhì)復(fù)核中查出問(wèn)題資質(zhì)4次。終次。終止商務(wù)談判止商務(wù)談判1項(xiàng)。項(xiàng)。 重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督 2. 參加采供中心、國(guó)資辦、總務(wù)科、參加采供中心、國(guó)資辦、總務(wù)

5、科、基建等議標(biāo)項(xiàng)目基建等議標(biāo)項(xiàng)目13項(xiàng)，涉及金額項(xiàng)，涉及金額230萬(wàn)元。萬(wàn)元。 3. 綜合大樓已接近尾聲，因?yàn)楣て陉P(guān)綜合大樓已接近尾聲，因?yàn)楣て陉P(guān)系還需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的項(xiàng)目比較多，共參加系還需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的項(xiàng)目比較多，共參加認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)21次，涉及金額次，涉及金額258萬(wàn)元萬(wàn)元。重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督 4. 及時(shí)處理院內(nèi)招投標(biāo)發(fā)生的及時(shí)處理院內(nèi)招投標(biāo)發(fā)生的 投訴信和電話(huà)（投訴信和電話(huà)（7次）。次）。 5. 完成每月獎(jiǎng)金津貼的審核工作。完成每月獎(jiǎng)金津貼的審核工作。加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)把合同審核關(guān) 今年今年13月份，發(fā)生的經(jīng)濟(jì)合同數(shù)量月份，發(fā)生的經(jīng)濟(jì)合同數(shù)量35份，涉及金額份，涉及金額1,623萬(wàn)元，基建類(lèi)合同萬(wàn)元，基建類(lèi)合同4份，份，金額金額322.57萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備類(lèi)合同萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備類(lèi)合同24份，涉份，涉及金額及金額1,168萬(wàn)元，其它類(lèi)合同萬(wàn)元，其它類(lèi)合同8份，涉及金份，涉及金額額137.4萬(wàn)元。萬(wàn)元。 提出提出審計(jì)建議審計(jì)建議92條，條，99%的建議都得到的建議都得到落實(shí)。落實(shí)。 第二季度工作計(jì)劃第二季度工作計(jì)劃 完成對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部完成對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部2006年財(cái)務(wù)收支審年財(cái)務(wù)收支審計(jì)的工作。計(jì)的工作。 完成醫(yī)療綜合大樓和完成醫(yī)療綜合大樓和1、2號(hào)高層住號(hào)高層住宅竣工決算審計(jì)。宅竣工決算審計(jì)。 繼續(xù)