個(gè)人所得稅代扣代繳軟件(納稅人端)操作指南

1、江西省地方稅務(wù)局個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作指南（納稅人端）江西省地方稅務(wù)局信息中心目錄第1章軟件簡(jiǎn)介1第2章操作指南22.1 軟件安裝22.1.1 獲取安裝程序22.1.2 軟件安裝32.2 申報(bào)流程42.2.1 扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入52.2.2 納稅人信息的獲取和輸入（重要和難點(diǎn)）112.2.3 納稅人工資信息的輸入或?qū)搿?42.2.4 生成申報(bào)數(shù)據(jù)172.2.5 申報(bào)與反饋182.3 修正申報(bào)和補(bǔ)發(fā)工資182.3.1 修正申報(bào)182.3.2 補(bǔ)發(fā)工資192.4 扣款操作202.4.1 網(wǎng)上辦稅用戶(hù)202.4.2 非網(wǎng)上辦稅用戶(hù)232.5 注意事項(xiàng)：23第3章常見(jiàn)問(wèn)題和解答25第1章軟

2、件簡(jiǎn)介個(gè)人所得稅代扣代繳軟件是由國(guó)稅總局委托稅友軟件公司研發(fā)，弁在全國(guó)范圍推廣的個(gè)稅核算軟件。通過(guò)提供扣繳義務(wù)人和納稅人基礎(chǔ)信息、納稅人收入明細(xì)信息等在軟件中形成中報(bào)文件傳遞到稅務(wù)局，取代傳統(tǒng)的手工計(jì)算，匯總。該系統(tǒng)主要功能如下圖所示：基礎(chǔ)信息管理報(bào)表管理申報(bào)管理申報(bào)反饋查詢(xún)統(tǒng)計(jì)申報(bào)輔助系統(tǒng)管理安裝環(huán)境總體來(lái)說(shuō)，這套軟件對(duì)電腦的要求不高，只要安裝了WindowsXP的系統(tǒng)即可運(yùn)行。第2章操作指南2.1 軟件女裝2.1.1 獲取安裝程序在稅務(wù)局獲取或在江西省地稅局網(wǎng)站下載。登陸江西地稅網(wǎng)址：http:,點(diǎn)擊“下載中心”，如下圖:同,*U1.« - Vilb-f& -L1 .*

3、5 n »u弟*s,川c氈以現(xiàn)出Hf城殳一日播踐.UC JJ a M中電卮更E息翼州捶廣工心 OMJ o寶啃地觸煙”討善*1胤.此ca叫-注稼中沸不/ w?一I融科受¥口”農(nóng)：息：開(kāi)和W& a tqni牢 CUU=卓?jī)z蝴苴金湄葉工作明的.j- .13主啃*1森t若短捌在舊&W. J： .I3 州周品二:白謁方等單比*h-K .I:。麗率知燈仙，匕舊三 呈送第叱Q。嗓產(chǎn)B商業(yè)稅收管理系統(tǒng)代陶蚪找臼利杵士白-+F3*1n =r.f= *epa? owwnd 片 f? m-g謫ivT用部 : m】-33flTW 11 / < m】-n漸研is . m】中討蠢

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5、出席江西堆也產(chǎn),用君郭導(dǎo)琳版早碎1 所叩選擇最新的個(gè)稅軟件下載。目前最新的版本為“個(gè)人所得稅1.2.03免注冊(cè)版”。如下圖:曲春生始.*誦在七版儂】門(mén)口會(huì)聞貧奈：上4所算希匯暗地端UI；拒一點(diǎn)擊這里破】；1一依否國(guó)蔚慌爵息扃上山。之皿口隼旬猿兔投煙度賽卿祝明Eir-30P=+國(guó)察稅金3周100色空刎0撥企業(yè)掂生及屈鑿也椎毀三件1A3OJI同株豐冊(cè)口的笈犀慍口行期許mn其一；k通口F數(shù)口心場(chǎng)目式孫病后再西/，冷甲手于-輯在曲網(wǎng)工去品云工盯畦寸云-受托代注英日產(chǎn)索和背系蔻u.riw1Z-21，將法桂口,1rHs國(guó)運(yùn)注明捏梯（志瞰五點(diǎn)器校帶2ij_!S1?JT-.2fe-內(nèi)河/切iSRdtJA一友土

6、開(kāi)口蝮號(hào)UL11）CIO1Q110-1Q冷淳現(xiàn)有詞d1-一個(gè)八班禪岳L3更W冊(cè)點(diǎn)工王省地方科存月差于F展和搭登記庇外疆反當(dāng)於言Q9-E9K5-EV次鼐直通4苫付鬲昔記代濟(jì)麥C:舌用干空外單產(chǎn)等訥府人）丁尸札tm.土建忖帽歸臂呻U(xiǎn)啟祁不域產(chǎn)總怛M史宜任金因?qū)磘en驗(yàn)三旨況出i”表口將苴記監(jiān)江麥博表發(fā)叼也亡CA或，濟(jì)有阪動(dòng)后盧江芭11曲陽(yáng)上中除邪等甲七工土召地工境務(wù)總司一辦也,ii.EfljSi者之崗摩和控菸澆二_L自開(kāi)亳軟件匚5LSI總F5T、菱零?世扣七的ll8在：導(dǎo)外丁加賣(mài)5員30承質(zhì)第J頁(yè)IW或仁市丁頁(yè),屬仁加括刈電1DQ3-29gM-W口3口IM3-29111-04110-QSa?-u

7、s04-0103-27責(zé).皿母斯箔登記氏女里黑此下女中心©中型匚西吉t1才或或辰暮二F而百31方號(hào)才站技舉城：立軍網(wǎng)技有際公司Kit二m昌市站創(chuàng)西盛西波都斯；33DOOZCT口-G4田SCE審邊錄工湖茄力法率JCg&WgEE.E位以上曲率2.1.2 軟件安裝將下載的文件，按照默認(rèn)提示安裝，如下圖睡目的地僮置選擇安裝程序安裝文件的文件夾.安裝程序?qū)⒃谝韵挛募A中中裝彳麗彝科麗元繳系統(tǒng)，要安裝到此文件夾，請(qǐng)單擊九下一步要安聯(lián)到苴它文件夾，諳單擊"瀏覽叼,然后選擇其它文件夾.目的地文件夾C；jdlsSoftEfPortal刖覽集.小福顏付目:上f重”於三gjjEj耿清|強(qiáng)

8、烈建議將安裝目的文件夾修改為其他非C盤(pán)系統(tǒng)盤(pán)的目錄首次進(jìn)行安裝即將結(jié)束時(shí)，軟件將自動(dòng)彈出如下操作界面，一般情況下我們選擇“我不需要遷移”，其中“我要遷移”選擇僅用在系統(tǒng)版本升級(jí)數(shù)據(jù)遷移使用，其他情況無(wú)需選擇。井E電題箕*aatTtRde*片電存友幅譽(yù)iUifa*UJillJ1>.!»31»ii»*耳可癡渾用3!曰口LZDLC-T-23L«：OJ女小寶萬(wàn)蚱于工£妙舊地1月欣"4:u-fc主UST；星映紅：3*1Eg:二,地址皿th*忖久眩市立人口!?數(shù)據(jù)傳遷移上具可i,叮嚇了"力特期±1正用屯JM這噌女NI粕陋

9、t0仲罡布日Z(yǔ)inmMivF&i；昂索上地mi喈福舶”；鵬，一空祥冥屈眼由kfl街口篁山崎打和生翦相，“£卻交蹲*Fill,門(mén)幽日期railf|Iff;HIA+；X.VifaE.'lMIW包；1“，匕.''KP-«御£JM|0死等重三叫Y,.2.2 申報(bào)流程軟件安裝完成后，可分為五個(gè)大的步驟來(lái)完成個(gè)人所得稅的中報(bào)：一、扣繳義務(wù)人信息的獲取和輸入；二、納稅人信息的獲取和輸入；三、工資信息的獲取和輸入;四、生成申報(bào)數(shù)據(jù)；五、中報(bào)與反饋。2.2.1 扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入第一步，安裝完成后點(diǎn)擊快捷方式個(gè)人所得稅代 扣代繳系統(tǒng) VI. 2

10、進(jìn)入系統(tǒng),如圖，操作員代碼：admin,密碼：123456,登錄用戶(hù)代碼：芻& ir用戶(hù)密碼：12的56量錄取版機(jī)所有：國(guó)速稅務(wù)總局初次使用的用戶(hù)出現(xiàn)如下圖頁(yè)面，請(qǐng)核實(shí)本地計(jì)算機(jī)時(shí)間是否正確點(diǎn)選確定。茶煢管樨*蔚挈百母壺=圜軒沈冠任用十人對(duì)用戔園抄中#仔5比史上次E用學(xué)時(shí)皿 TUTM=l L& 5QTA片卷網(wǎng)找箱網(wǎng)鼻 ¥R讀母母與侯復(fù)壯嫉總 株歆春N具備連接互聯(lián)網(wǎng)條件用戶(hù)的建議利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的更新傳輸，可避免介質(zhì)往返稅務(wù)機(jī)構(gòu)的麻煩，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置如下圖（如單位無(wú)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，可跳過(guò)此步驟，使用介質(zhì)U盤(pán)中報(bào)）小人.用金臺(tái)季琳妻片開(kāi)a泡 M田 /干汗#1|詫5按上圖輸

11、入完成后點(diǎn)擊“測(cè)試連接”，如顯示連接成功，則表示已成功連接省局個(gè)稅服務(wù)器；如顯示測(cè)試失敗，則用戶(hù)請(qǐng)檢查自己的網(wǎng)絡(luò)或輸入是否有錯(cuò)。（如果本單位是通過(guò)代理上網(wǎng),還需設(shè)置代理服務(wù)器地址）點(diǎn)選“個(gè)人所得稅代扣代繳”，在彈出的對(duì)話(huà)框里選擇“不注冊(cè)”如下圖所示輸入相應(yīng)的信息:扣繳義務(wù)人編碼：4位行政區(qū)劃編碼（選擇本地區(qū)的4位行政區(qū)劃編碼，如南昌為3601)+六個(gè)0+8位企業(yè)管理碼扣繳義務(wù)人名稱(chēng)：對(duì)照稅務(wù)登記證名稱(chēng)錄入稅務(wù)登記證號(hào)：對(duì)照稅務(wù)登記證名稱(chēng)錄入行政區(qū)劃：選擇納稅戶(hù)所屬行政區(qū)劃，如南昌的納稅戶(hù)選擇“南昌市”注：以上納稅戶(hù)手工輸入信息必須嚴(yán)格與征管系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)保持一致，請(qǐng)納稅戶(hù)輸入數(shù)字時(shí)請(qǐng)使用半角輸入

12、法，否則將無(wú)法正確通過(guò)系統(tǒng)校驗(yàn)，導(dǎo)致無(wú)法使用本軟件。接入互聯(lián)網(wǎng)弁正確輸入網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的用戶(hù)可以選擇“網(wǎng)絡(luò)下載”，系統(tǒng)將每次自動(dòng)從個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)接收服務(wù)器下載本單位的相關(guān)初始化信息數(shù)據(jù)，如下圖：非網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”，導(dǎo)入前請(qǐng)到地稅辦稅大廳獲取基礎(chǔ)信息文件包，格式為：3601000000*jbxx2010*zip將上述文件包導(dǎo)入系統(tǒng)完成基礎(chǔ)信息導(dǎo)入。如下圖：9個(gè)2磔弋£:扣代強(qiáng)殺危曲知也曲蛀虱伸河茂面舄用史干由|：領(lǐng)完成基礎(chǔ)信息的導(dǎo)入。顰我必!5A是膏曾拜地；蜜坪:*迎中用.口希.松竹手口的箱需尋F.以些的小者電上性宣加ER：.-rl曲制耕單獨(dú)信，2.2.2納稅人信息的獲取和輸入（重要和

13、難點(diǎn)）系統(tǒng)菜單“個(gè)人所得稅代扣代繳”一“納稅人信息”?？赏ㄟ^(guò)手工輸入和Excel表成批導(dǎo)入兩種方式實(shí)現(xiàn)納稅人基礎(chǔ)資料信息進(jìn)電腦。a、手工輸入：點(diǎn)納稅人信息進(jìn)入輸入界面，單擊“增加”按鈕彈出“納稅人基礎(chǔ)信息詳情”對(duì)話(huà)框，挨項(xiàng)輸入后點(diǎn)保存即可。注意，帶'*'號(hào)的為必填項(xiàng)。b、成批導(dǎo)入:按照軟件要求事先準(zhǔn)備好納稅人信息的Excel表，可在人事檔案或財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出員工名單等信息，但必須嚴(yán)格按照個(gè)稅軟件幫助'-附錄二'-'Excel模板文件下載提供的Excel標(biāo)準(zhǔn)格式保存好的納稅人信息表格文件。如下圖KSHM I年1曲1|融幅網(wǎng)值d 5工4WM MH/.U一 su

14、n卻 V4W»打耳陽(yáng)cNRM 三 inn完成表格內(nèi)容的填寫(xiě)后，點(diǎn)軟件工具欄中的導(dǎo)入'選擇需要導(dǎo)入的Excel文件，在窗口表格處點(diǎn)擊第一行的不導(dǎo)入選擇具體要導(dǎo)入的項(xiàng)目，帶號(hào)的要全部選上，最后勾選“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”后點(diǎn)導(dǎo)入即可。如圖:中國(guó)籍雇員信息填寫(xiě)要求和注意事項(xiàng)：(1)全表必須為文本格式。(2)工號(hào)不得重復(fù)。(3)身份證號(hào)碼字前字尾不得有空格。(4)如果無(wú)法導(dǎo)入系統(tǒng)，則手工輸入。(5)如果有身份證重號(hào)納稅人或者無(wú)法輸入的身份證號(hào)碼，請(qǐng)參考第3章第24條操作。(6)員工信息不能刪除，如果有員工離職，因進(jìn)入“納稅人基礎(chǔ)信息詳情”對(duì)話(huà)框?qū)ⅰ盃顟B(tài)”一欄設(shè)置為非正常。如下圖:2

15、.2.3納稅人工資信息的輸入或?qū)朦c(diǎn)擊填寫(xiě)報(bào)表-選擇需要申報(bào)的項(xiàng)目（這里以正常工資薪金收入為例）進(jìn)入有三種方式生成報(bào)表，一是從上月數(shù)據(jù)生成，二是從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)入，三是生成0工資。然后按照實(shí)際發(fā)放的工資填寫(xiě)工資金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)繳稅額。如下圖：注意：其它收入如勞務(wù)報(bào)酬等分別在“非工資薪金報(bào)表”等其它報(bào)表里填寫(xiě)，操作方法與本方法類(lèi)似，詳細(xì)操作方法請(qǐng)點(diǎn)擊軟件右上角的“幫助”中的軟件操作手冊(cè)。填寫(xiě)和注意事項(xiàng)：(1)身份證信息必須取自“中國(guó)籍雇員信息”表。必須與該表完全一致。(2)采用“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”的用戶(hù)需要采用標(biāo)準(zhǔn)工資報(bào)表模板，如下圖：(3)應(yīng)發(fā)工資合計(jì)含所有的工資薪金，不得扣除任何

16、項(xiàng)目(4)其他免稅所得，是指政府特殊津貼、中國(guó)科學(xué)院院士津貼、中國(guó)工程院院士津貼和其他經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)免稅的補(bǔ)貼、津貼。如果無(wú)此類(lèi)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目，不得填寫(xiě)。(5)不征稅所得：是指通訊費(fèi)補(bǔ)貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼、托兒補(bǔ)助費(fèi)、執(zhí)行公務(wù)員工資制度未納入基本工資總額的補(bǔ)貼、津貼差額。(6)減免稅額：減免稅額，是指殘疾、孤寡人員和烈屬因嚴(yán)重自然災(zāi)害造成重大損失以及其他經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)減稅的。填寫(xiě)完后，生成如下列表:十卬1中&URlt+lt月也套繪假練為代虬索規(guī)2.2.4 生成申報(bào)數(shù)據(jù)以上步驟完成后，在菜單中選擇“填寫(xiě)報(bào)表”下的“生成中事*1=曹晨N薛中虛W 二Y Kttoa MAU-.IM mwA 牙

17、ftESfrUSWlmnm三二e« rtltLtSWIWAfEEi* .RJL59MAMAtitSM.4 MK1鬢田。爭(zhēng)旭£¥1，T二耳仁: 1 如工事*|士*P 1上"flwir*鼠Mm* iM*型布 *工|1報(bào)數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)將根據(jù)填寫(xiě)的收入明細(xì)中報(bào)表自動(dòng)生成個(gè)人所得稅報(bào)告表。如下圖:2.2.5申報(bào)與反饋審核無(wú)誤后，在菜單“中報(bào)與反饋”下的“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”或“介質(zhì)中報(bào)”，進(jìn)行最后一次核對(duì)，然后選擇正確的“申報(bào)方式”進(jìn)行中報(bào)。系軸管登個(gè)人冏幅稅代扣代匏工也為出國(guó)反牌月3r孫*W 簧下 汪313比*螂卓置 的惚。事 liaiW* iElLWfttrA WfAis

18、iwm i-S-i+lsKittA 無(wú)住用f凰4觸隹 忖除行業(yè)至年工分隹 皿E沈匡升度花息 懶瘠君=日一4陞蚩業(yè)，茲dt業(yè)爆修身，J3HW簟具M(jìn)R!g»H*麗 ?；⒍郕I熱也 申措髭此廣JI 訃IET現(xiàn)值正像圖JI晚0R修j推蒙音防支竹 fl r jp 1:moral話(huà),rrtfi ah-(-i->中田M£i汕Li至衛(wèi)q七，IT工港 息三上正黃羊界4m 中工n *；口上!幺hmh-1'L.T.-H 睥.，.，二小百方食l iu gtn 叩,L »艷那輛澈送圄南用表如下逸擇申報(bào)方式a況方式二IX!同MJ號(hào)曰單工：3皿力利衽(倒口西二行.眄理注詞 1固

19、閾尸，gggem磨n當(dāng)而日首才0L，鼠11期RJRT 1： F,珂 |卜昌 早.四二一2.3 修正申報(bào)和補(bǔ)發(fā)工資2.3.1 修正中報(bào)當(dāng)扣繳義務(wù)人完成申報(bào)操作后，發(fā)現(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)有誤，在沒(méi)有扣款的情況下，可如下操作進(jìn)行修改：(1)采用介質(zhì)中報(bào)的扣繳義務(wù)人需前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行中報(bào)，中報(bào)成功后由辦稅服務(wù)廳征收人員將個(gè)稅系統(tǒng)反饋信息導(dǎo)給扣繳義務(wù)人，扣繳義務(wù)人將反饋信息在“中報(bào)與反饋”模塊中導(dǎo)入后，即可在“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”模塊中，對(duì)當(dāng)月的修改中報(bào)的數(shù)據(jù)啟動(dòng)“修正中報(bào)”功能，再次重新錄入申報(bào)數(shù)據(jù)后上報(bào)。(2)采用網(wǎng)上辦稅的扣繳義務(wù)人在上傳申報(bào)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，可進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)稅數(shù)據(jù)接收后(操作方法見(jiàn)2.

20、4.1.1節(jié))，再次在個(gè)稅系統(tǒng)中“獲取反饋”信息，即可再次進(jìn)行修正本次申報(bào)，申報(bào)方法同上。如下圖:注：“修正中報(bào)”功能僅限于征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,在扣款之前進(jìn)行的操作，如已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扣款，則無(wú)法啟動(dòng)。2.3.2補(bǔ)發(fā)工資扣繳義務(wù)人補(bǔ)發(fā)以前月份的工資薪金，按下列方法操作:扣繳義務(wù)人在“生成中報(bào)數(shù)據(jù)”功能模塊中，勾選需要補(bǔ)發(fā)的所得月份，點(diǎn)擊“啟動(dòng)自查”功能，即可對(duì)歷史月份的補(bǔ)發(fā)工資進(jìn)行錄入?？劾U義務(wù)人可在“中報(bào)與反饋”中將本月的申報(bào)數(shù)據(jù)與自查補(bǔ)發(fā)工資的申報(bào)表一同發(fā)送到稅務(wù)局端的個(gè)稅系統(tǒng)中,完成本月個(gè)稅及歷史補(bǔ)發(fā)工資的申報(bào)。注：(1)“自查”功能錄入中報(bào)表時(shí)不支持EXCE曲量導(dǎo)入功能，僅能手工逐條錄

21、入自查的申報(bào)數(shù)據(jù)。(2)“自查”功能只能對(duì)個(gè)稅代扣代繳軟件中有歷史中報(bào)記錄的月份進(jìn)行補(bǔ)發(fā)工資中報(bào)。2.4 扣款操作2.4.1 網(wǎng)上辦稅用戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)上辦稅的用戶(hù)可直接登錄網(wǎng)上辦稅平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行接收“個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)”后進(jìn)行扣款，具體流程如下： 獲取個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，點(diǎn)擊“納稅中報(bào)”一一“接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)”，獲取個(gè)稅申報(bào)信息，如下圖:hMf：jtfULdii.ILMl：Mfllmi/dlCHrijrdLK¥UpfalMwii-4H訓(xùn)06K，iiaauM3jcj*刖工|將1一m 進(jìn)行扣款點(diǎn)擊上圖中的“國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳

22、系統(tǒng)未清繳情況”，在彈出窗口中可查詢(xún)出個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)弁扣款。注意：在網(wǎng)上辦稅廳點(diǎn)擊“接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)”時(shí)報(bào)“接受失敗，沒(méi)有需要導(dǎo)入的個(gè)稅數(shù)據(jù)”，而在扣款界面也無(wú)法找到需要扣款的申報(bào)數(shù)據(jù)，這時(shí)可再次嘗試導(dǎo)入。如果還不成功，上報(bào)技術(shù)部門(mén)處理。2.4.2 非網(wǎng)上辦稅用戶(hù)非網(wǎng)上辦稅用戶(hù)可前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行繳稅2.5 注意事項(xiàng):(1)導(dǎo)出前建議先做數(shù)據(jù)備份(2)備份文件建議不要存放于系統(tǒng)(默認(rèn)為C盤(pán))目錄。(3)導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)必須先存于硬盤(pán)的預(yù)先設(shè)置的文件夾(如：D:個(gè)稅申報(bào)四月份申報(bào)數(shù)據(jù))。(4)系統(tǒng)不允許重復(fù)申報(bào)。(5)使用介質(zhì)申報(bào)的納稅人需將硬盤(pán)數(shù)據(jù)拷貝到移動(dòng)磁盤(pán)報(bào)送辦

23、稅大廳(為防止病毒爆發(fā)，請(qǐng)會(huì)計(jì)人員預(yù)先將U盤(pán)格式化后再拷貝申報(bào)文件)進(jìn)行中報(bào)。(中報(bào)完成后再?gòu)霓k稅大廳獲取反饋文件包，回本單位進(jìn)入系統(tǒng)后選擇“中報(bào)與反饋”一一“獲取反饋”，導(dǎo)入稅務(wù)局反饋信息。)(6)如選擇申報(bào)方式為網(wǎng)絡(luò)中報(bào)，則直接點(diǎn)擊申報(bào)即可，系統(tǒng)將自動(dòng)上傳申報(bào)數(shù)據(jù)至個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)接收服務(wù)器進(jìn)行中報(bào)，中報(bào)結(jié)束后請(qǐng)點(diǎn)擊“獲取反饋”查詢(xún)申報(bào)情況。(7)數(shù)據(jù)導(dǎo)出的文件(即報(bào)送至稅務(wù)局的文件)格式為：SB06扣繳人編碼導(dǎo)出時(shí)間.zip。中報(bào)完成后從稅務(wù)局反饋的文件格式為：FK06扣繳人編碼.導(dǎo)出時(shí)間.zip中報(bào)和反饋文件均為軟件自動(dòng)加密生成，不得自行修改文件名稱(chēng)。(8)以上介紹的為個(gè)稅軟件的基本操作，

24、其它操作可參考“幫助”中的軟件操作圖示。本軟件附錄了相關(guān)的電子表格，大家可在“幫助一附錄二一EXCEL直板下載”中下載。第3章常見(jiàn)問(wèn)題和解答1、安裝個(gè)稅軟件有什么注意事項(xiàng)？建議軟件安裝在非系統(tǒng)盤(pán)下，因?yàn)榇塑浖榫G色軟件，只要此軟件所有文件及文件夾完整在重裝操作系統(tǒng)之后也能直接使用。2、在進(jìn)行設(shè)置向?qū)r(shí)提示“扣繳義務(wù)人編碼或名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)填寫(xiě)有誤，請(qǐng)返回修改。若您填寫(xiě)正確又無(wú)法通過(guò)檢驗(yàn)，請(qǐng)咨詢(xún)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)！請(qǐng)核對(duì)扣繳義務(wù)人編碼填寫(xiě)有誤、扣繳義務(wù)人名稱(chēng)填寫(xiě)有誤及稅務(wù)登記代碼！注息：1 ）扣繳義務(wù)人編碼是錄入18位編碼，其編碼規(guī)則為36+兩位地市代碼+000000+1理碼（如南昌白扣繳義務(wù)人：3

25、601000000隹?jī)?nèi)稅人管理碼）。2 ）扣繳義務(wù)人名稱(chēng)必須填寫(xiě)全稱(chēng)不能簡(jiǎn)寫(xiě)，如名稱(chēng)中有“（）、-”等符號(hào)時(shí)需注意填寫(xiě)時(shí)輸入法為“全角”還是“半角”狀態(tài)。保持與稅局機(jī)關(guān)登記時(shí)的名稱(chēng)一致。3）輸入數(shù)字時(shí)不能使用中文輸入法。3、在進(jìn)行設(shè)置向?qū)r(shí)，如提示“下載扣繳義務(wù)人信息”操作由錯(cuò)。錯(cuò)誤提示：網(wǎng)絡(luò)連接異常，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請(qǐng)及時(shí)與服務(wù)商取得聯(lián)系！此類(lèi)問(wèn)題為網(wǎng)絡(luò)連接問(wèn)題，請(qǐng)先確認(rèn)電腦有沒(méi)有連接互聯(lián)網(wǎng)，有沒(méi)有正確設(shè)置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。具體設(shè)置方法請(qǐng)參節(jié)考2.2.1“扣繳義務(wù)人信息獲取和輸入”。4、導(dǎo)入初始化文件的時(shí)候提示“壓縮包中存在非法文件”？請(qǐng)確認(rèn)所導(dǎo)入文件為稅務(wù)局導(dǎo)出的基礎(chǔ)信息文件，該文件為壓縮格

26、式文件，且已進(jìn)行加密，無(wú)法直接解壓打開(kāi)，不能進(jìn)行內(nèi)容編輯或更改文件名。標(biāo)準(zhǔn)文件名為：3601000000*bxx2010*.zip中報(bào)文件，反饋文件等也是加密壓縮文件，不允許打開(kāi)修改或更名。5、完成向?qū)r(shí)提示：是否“數(shù)據(jù)遷移”，如何操作？a.如原來(lái)沒(méi)有安裝過(guò)個(gè)人所得稅軟件，在該界面點(diǎn)擊“我不需要遷移”即可。b.如已安裝過(guò)個(gè)人所得稅軟件，又想保留以前的數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊”我要遷移“（如：下的DATAC件夾，具體以安裝目錄為準(zhǔn)）選擇相應(yīng)文件夾即可。6、那些情況需要到稅務(wù)局獲取扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息？需要到稅務(wù)局獲取扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息前提條件是電腦不能上互聯(lián)網(wǎng)或者能上網(wǎng)但未設(shè)置“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”，無(wú)法與稅務(wù)局系

27、統(tǒng)相連。在以上前提下，涉及到扣繳義務(wù)人稅務(wù)登記證信息變更、費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)有變化、住房公積金標(biāo)準(zhǔn)有變動(dòng)等情況需要重新導(dǎo)入扣繳義務(wù)人基礎(chǔ)信息7、離職員工的納稅人信息如何處理?如果該員工申報(bào)過(guò)工資收入不不允許刪除信息，只能在納稅信息中修改該條記錄，將基本信息中的“狀態(tài)”改為“非正常”。如有需要還可以通過(guò)“查找”功能，讓系統(tǒng)只顯示“正?！眴T工的信息8、導(dǎo)入或增加納稅人信息的時(shí)候，提示：身份證號(hào)不正確或者不存在1）您先核對(duì)該條記錄的身份證號(hào)是否正確2）帶“X”的要在英文輸入法的,犬態(tài)下改為大寫(xiě)的xX3）如果身份證號(hào)是正確的，核對(duì)是否是重號(hào)4）如果仍不行，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。9、從外部導(dǎo)入納稅人信息的時(shí)候?yàn)?/p>

28、什么總是導(dǎo)不進(jìn)？帶星號(hào)的項(xiàng)目必須選擇對(duì)應(yīng)設(shè)置，另外職業(yè)、職務(wù)、戶(hù)籍所在地等不帶星號(hào)的項(xiàng)目也必須一一對(duì)應(yīng)。建議每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行對(duì)應(yīng)設(shè)置。具體情況請(qǐng)參照錯(cuò)誤提示進(jìn)行排查。10、增加外籍人士時(shí)為什么會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生號(hào)碼？在初次導(dǎo)入外籍人士信息時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)臨時(shí)編碼，當(dāng)扣繳義務(wù)人向稅務(wù)局申報(bào)后，稅務(wù)局會(huì)根據(jù)外籍人士姓名，國(guó)籍，性別，出生年月等信息自動(dòng)生成該外籍人士的唯一編碼，并隨反饋文件返回給個(gè)稅軟件并修改以前的臨時(shí)編碼，成為該外籍人士的正式證照號(hào)碼。因此，外籍人士信息最好不要使用批量導(dǎo)入功能，且在導(dǎo)入工資信息之前，要先將外籍人士的證照號(hào)碼改為個(gè)稅軟件里的唯一編碼。11、使用了個(gè)稅軟件后，今后還能繼續(xù)

29、使用以前網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的代扣代繳匯總、通過(guò)大廳報(bào)紙質(zhì)材料方式申報(bào)扣繳個(gè)人所得稅嗎？使用個(gè)人所得稅代扣代繳軟件的扣繳義務(wù)人，今后將不能采用匯總方式進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。12、導(dǎo)入工資表時(shí)提示“第X個(gè)項(xiàng)目*應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)類(lèi)型不對(duì)，應(yīng)該是數(shù)值型，請(qǐng)檢查！”在導(dǎo)入的EXCEL：資表中，誤將應(yīng)發(fā)工資項(xiàng)目設(shè)置為“使用千位分隔符”。解決辦法是選中該項(xiàng)的所有數(shù)值，鼠標(biāo)右鍵選擇“設(shè)置單元格格式”，將選中“使用千位分隔符”的復(fù)選框去掉。（注：其它項(xiàng)目設(shè)置使用“使用千位分隔符”也會(huì)將產(chǎn)類(lèi)似錯(cuò)誤提示）13、企業(yè)申報(bào)完正常工資表以后，再做全年一次性獎(jiǎng)金，提示由錯(cuò)，系統(tǒng)不讓申報(bào)！個(gè)稅系統(tǒng)每月只能申報(bào)一次，全年一次性獎(jiǎng)金表及其他申報(bào)表應(yīng)與

30、正常工資薪金表合并申報(bào)。14、點(diǎn)擊申報(bào)按鈕以后，報(bào)表的數(shù)據(jù)就成了灰色不能更改了！在未點(diǎn)擊申報(bào)按鈕且未導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)之前都可以修改，一旦點(diǎn)擊了申報(bào)按鈕，為了數(shù)據(jù)的安全，申報(bào)月份的報(bào)表數(shù)據(jù)就不能修改了，所以在導(dǎo)出申報(bào)數(shù)居前一定要核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)的實(shí)際納稅金額等匯總數(shù)字。15、使用“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”發(fā)送時(shí)提示“網(wǎng)絡(luò)連接異常，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷!請(qǐng)先排查自己電腦網(wǎng)絡(luò)連接問(wèn)題，如果確認(rèn)連接互聯(lián)網(wǎng)沒(méi)問(wèn)題且做了連接設(shè)置，可能個(gè)稅系統(tǒng)局端網(wǎng)絡(luò)太忙，稍后再發(fā)送。16、申報(bào)數(shù)據(jù)文件可不可以重復(fù)導(dǎo)生？只要未跨月可以任意導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)文件，但稅務(wù)局端服務(wù)器只會(huì)接收一次申報(bào)數(shù)據(jù)，如果重復(fù)系申報(bào)統(tǒng)會(huì)提示本月已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。如果已經(jīng)向稅

31、務(wù)局申報(bào)，即使重裝個(gè)稅軟件再次填寫(xiě)申報(bào)，稅務(wù)局也會(huì)拒絕申報(bào)。17、點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”提醒已經(jīng)正常申報(bào)過(guò)或所得月份時(shí)間非上個(gè)月的時(shí)間是什么問(wèn)題？個(gè)稅軟件所取的時(shí)間為使用該軟件的電腦時(shí)間，所以要求大家申報(bào)時(shí)請(qǐng)確認(rèn)該電腦的時(shí)間是否為準(zhǔn)確時(shí)間（特別是年月），否則申報(bào)的稅款所屬期錯(cuò)誤會(huì)帶來(lái)不必要的麻煩。18、導(dǎo)入申報(bào)或進(jìn)行扣款時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)，怎么辦？在網(wǎng)上辦稅廳點(diǎn)擊“接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)”，而在扣款界面也無(wú)法找到需要扣款的申報(bào)數(shù)據(jù)，這時(shí)可再次嘗試導(dǎo)入。如果還不成功，上報(bào)技術(shù)部門(mén)處理。19、如何導(dǎo)由以往月份的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)？目前該軟件不支持導(dǎo)出以往月份的申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，如需

32、要導(dǎo)出申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)的請(qǐng)申報(bào)完成后當(dāng)月導(dǎo)出。20、怎樣打印完稅憑證？目前納稅完稅憑證僅在稅務(wù)局端提供，稅務(wù)局還不提供空白的完稅憑證由扣繳義務(wù)人自行打印?？劾U義務(wù)人只能自行打印代扣代繳憑證。21、進(jìn)行“利息股息紅利”所得時(shí)錄入時(shí)，從下拉菜單中無(wú)法調(diào)由人員名單。該如何處理？將獲取“利息股息紅利”所得的納稅人鑒定為“股東/投資者”，普通員工同時(shí)勾選“雇員”即可錄入。22、如何打印申報(bào)表？選擇“查詢(xún)統(tǒng)計(jì)>>查詢(xún)申報(bào)表”功能，選擇“所得月份”后單擊查詢(xún)按鈕進(jìn)行查詢(xún)，如下圖所示。4呼.陸*田湛十 AAiWUWlJK4-sn«rrnNuTif 司 LmiiarnscrHI 0 WEHVKRCfl：I衽加5丁 IMl鼠標(biāo)雙擊需要打印的報(bào)表，單擊打印按鈕進(jìn)行打印23、填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，應(yīng)納稅所得額為什么有時(shí)比企業(yè)自行計(jì)算的偏大？住房公積金的免稅扣除額是有按稅法規(guī)定上限的，如果企業(yè)扣繳的住房公積金大于法定上限標(biāo)準(zhǔn)，雖然可以填寫(xiě)，但計(jì)算時(shí)只能按上限標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。具體扣除標(biāo)準(zhǔn)可咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。24、納稅人身份證號(hào)碼重復(fù)或者無(wú)法導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件如何處理?納稅人身份證號(hào)碼重復(fù)或者無(wú)法導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件，可前往當(dāng)?shù)剞k稅大廳獲取